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1、淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆2021年度单位决算目录一、概况(2)(-)单位职责(2)(-)机构设置(2)二、2020年度单位决算公开表(2)三、2020年度单位决算情况说明(2)(-)收入支出决算总体情况说明(2)(-)收入决算情况说明(3)(三)支出决算情况说明(3)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(3)五六七八九十十/( z/( z/k z( /( z(x /(y一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(3 )一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(6 )政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6 )一般公共预算财政拨款
2、”三公经费支出决算情况说明(6 )机关运行经费支出说明(8)政府采购支出说明(8)(十二)国有资产占有情况说明(8)(十三)预算绩效情况说明(9)四、名词解释(15)成全年接待任务；二是基地创建有成效，获评浙江省首批“浙 里红”红色教育基地、浙江省青少年红色基因传承基地、杭州 市清廉文化示范点等；三是讲解服务有提升，讲解团队获杭州 市三八红旗手集体称号。发现的问题及原因：一是年初预算编 制不够精准，实际执行有偏差；二是讲解服务水平及群众满意 率有待进一步提升。下一步改进措施：一是加强预算编制与执 行管理；二是扎实做好纪念馆日常管理。部门项目绩效自评表项目名称纪念馆正常运营经费主管部门淳安县委党
3、史研究室实施单位淳安县中国工农红军北上抗日先 遣队纪念馆实施单位地址淳安县千岛湖镇新安东路491 号邮编311700项目负责人陆茵电话项目资金合计 （万元）68.9其中：财政资 金（万元）52.4财政资金实际支 出（万元）52.4支出进度100. 00%项目支出明细 情况支出内容（经济科目）计划支出数实际支出数培训费1.00电费15. 809. 63物业管理费7. 507.20维修（护）费16. 7413.22专用材料费3.808. 53专用燃料费0. 201. 12劳务费6. 007. 54委托业务费3.001.84其他交通费用16. 8017. 78专用设备购置1.360. 36办公费1.
4、21. 82邮电费0. 01差旅费0.60. 52租赁费一0. 30其他商品和服务支出1.54.97其他资本性支出0. 65绩效目标年度完成情况指标类型指标名称指标值指标权重完成值指标得分产出指标年接待参观游 客人次5万人次20疫情影响，较上 年有下降18年完成培训人 次400人次20完成20争创省/市有 关基地1个以上20浙江省首批“浙 里红”红色教育 基地；浙江省青 少年红色基因传 承基地；杭州市 清廉文化示范点 等20效益指标讲解服务水平讲解技能比 武204月讲解团队获 杭州市三八红旗 手集体；举办讲 解员技能比武20参观群众满意 率叁95%2095%20合计100%98项目绩效目标未完
5、成原因分析及拟采取的措施： 无评价人员姓名单位职称/职务联系电话签名吴丁红党史研究 室副主任袁慧鸿党史研究 室工作人员陈晓丹先遣队纪 念馆综合科科 长自评结论：该项目绩效自评结论为好O项目单位（盖章）：年 月 日抽查结论：该项目绩效抽评结论为0抽查单位（盖章）：年 月 日注：1.项目自评打分满分为100分，各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重 确定绩效指标得分，各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分（含）的自评结论为“好”，95-85分（含）为“较好”，85-60分（含）为“一般”，低于60分为“差”。2 .对存在未完成绩效目标的项目，需在“项目绩效目标未完成原因分析
6、及拟采 取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3 .“抽评结论”一栏部门不需要填写，由县财政局在抽评项目时填写。“宣传工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩 效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全年预算 数为22. 29万元，执行数为22. 29万元，完成预算的100%。项目 绩效目标完成情况：一是与县融媒体中心千岛湖之声FM101合作, 开播红色经典栏目，每周两期，在电波中讲述淳安红色故 事；二是举办纪念中国抗日战争胜利75周年淳安青年说主题 宣讲会，进一步弘扬爱国主义精神。三是联合举办红色乡村旅 游节，扩大跨省跨县影响力。发现的问题及原因：红色宣
7、讲内容单一，形式有待提升，覆盖面有待提高。下一步改进措施: 创新红色宣讲方式方法，拓宽受众面。部门项目绩效自评表项目名称宣传工作经费主管部门淳安县委党史研究室实施单位淳安县中国工农红军北上抗日 先遣队纪念馆实施单位地址淳安县千岛湖镇新安东路491 号邮编311700项目负责人陆茵电话项目资金合计 （万元）22.29其中：财政资 金（万元）22.29财政资金实际 支出（万元）22. 29支出进度100. 00%项目支出明细 情况支出内容（经济科目）计划支出数实际支出数办公费1.001.55印刷费2.00差旅费2. 000. 39公务接待费5. 003. 98被装购置费3. 001.40其他商品和
8、服务支出4. 638.91办公设备购置2.001.89咨询费0. 46专用材料费2.663. 49绩效目标年度完成情况指标类型指标名称指标值指标权重完成值指标得分产出指标开展红色宣讲20场次303月起开播红 色经典栏目， 每周两期，讲 述淳安红色故 事；举办纪念 中国抗日战争 胜利75周年“淳安青年 说”主题宣讲 会28争创省/市先 进荣誉1个以上204月纪念馆获 杭州市三八红 旗手集体等等20效益指标宣传推广有成 效开展系列活 动，做好宣传 推广30开播红色经 典、举办纪 念中国抗日战 争胜利75周年“淳安青年 说”主题宣讲 会，联合举办 乡村红色旅游 节，加大宣传 力度，造浓红 色文化氛围
9、30基地建设成果 显著1个以上205月被授予浙 江省首批“浙 里红”红色教 育基地；6月， 首批浙江省青 少年红色基因 传承基地；顺 利选入首批杭 州市清廉文化 示范点；统战 部授予纪念馆 “淳安县党外 知识分子思想 教育基地”等20合计100%98项目绩效目标未完成原因分析及拟采取的措施： 红色宣讲内容单一，形式有待提升，覆盖面有待提高。 创新红色宣讲方式方法，拓宽受众面。评价人员姓名单位职称/职务联系电话签名吴丁红党史研究 室副主任袁慧鸿党史研究 室工作人员陈晓丹先遣队纪 念馆综合科科长自评结论：该项目绩效自评结论为好。项目单位（盖章）：年 月 日抽查结论：该项目绩效抽评结论为O抽查单位（
10、盖章）：年 月 日注：1.项目自评打分满分为100分，各部门根据各项指标完成程度及相应指标权重 确定绩效指标得分，各项绩效指标得分汇总形成该项目自评的总分。自评总分高于95分（含）的自评结论为“好”，95-85分（含）为“较好”，85-60分（含）为“一般”，低于60分为“差”。2 .对存在未完成绩效目标的项目，需在“项目绩效目标未完成原因分析及拟采 取的措施”栏中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3 .“抽评结论” 一栏部门不需要填写，由县财政局在抽评项目时填写。3 .财政评价项目绩效评价结果 无。4 .部门评价项目绩效评价结果 无。1 .财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的
11、财政预算资 金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和 国有资本经预算财政拨款。2 .事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。3 .经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。5 .附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。6 .其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经 营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的 各项收入。7 .使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款
12、结余弥补当年收支差额的金额。8 .年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。9 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。10 .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。n.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。12 .上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门 的规定上缴上级单位的支出。13 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动发生的支出。14 .附属单位补助支出：填列事
13、业单位用财政补助收入之外 的收入对附属单位补助发生的支出。15 .“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指 部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术 交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安 全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管 理的
14、事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。17 . 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤中心、医务室等附属事业 单位。18 .一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）反映除上述以外其他用于中国共产党 事务的支出；19 .教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）反映 各部门安排的用于培
15、训的支出。20 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；21 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施 养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；22 .卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费 经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费；23 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 反映行政事业
16、单位按照规定为职工缴纳的住房公积金；24 .住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退 休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购 买住房的补贴。（一）单位职责淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆主要职责是：（1）对淳安县内的中国工农红军北上抗日先遣队活动遗址 进行保护。（2）征集、整理、保管、研究中国工农红军北上抗日先遣 队的文物史料。（3）承担纪念馆的日常维护。（4）组织开展共产主义、爱国主义、集体主义和革命传统 教育培训，做好宣传讲解和接待服务等工作。（5）完成中共淳安县委党史研究室交办的其他任务。（二）机构
17、设置从预算单位构成看，淳安县中国工农红军北上抗日先遣队 纪念馆未设置内设机构。二、2021年度单位决算公开表详见附表。三、2021年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计292. 09万元，支出总计292. 09万元，与 2021年度相比，各增加71. 06万元,增加32. 15%。主要原因是： 增加维修等项目以及人员费用的正常调增。（二）收入决算情况说明本年收入合计292. 09万元；包括财政拨款收入275. 55万元 （其中，一般公共预算275. 55万元，政府性基金预算0万元，国 有资本经营预算0万元），占收入合计94. 34%；上级补助收入0 万元，占收入
18、合计0%；事业收入16. 5万元，占收入合计5. 99%； 经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占 收入合计0%；其他收入0.04万元，占收入合计0.014%。（三）支出决算情况说明本年支出合计292. 09万元，其中基本支出93. 84万元，占 32. 13%；项目支出198. 25万元，占67. 87%；上缴上级支出0万元， 占0%;经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%0（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计275. 55万元，支出总计275. 55 万元，与2020年相比，增加74与6万元,增加36. 99%。主要原因
19、 增加维修等项目以及人员费用的正常调增；财政拨款支出年初 预算数272. 35万元，完成年初预算的101. 17%,主要原因是人员 经费的正常调增。（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出275. 55万元，占本年 支出合计的94. 34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支 出增加74. 36万元，增加36. 99%。主要原因是：增加维修等项目以及人员费用的正常调增1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出275. 55万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出243
20、. 68万元，占88. 43%； 国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%； 教育（类）支出0. 14万元，占0.05%；科学技术（类）支出0万元, 占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障 和就业（类）支出5. 25万元，占1.91%；卫生健康（类）支出2. 15 万元，占0. 78%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类） 支出0万元，占0%;农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类） 支出0万元，占0%;资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%； 商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元, 占0%;援助其他地区（
21、类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气 象等（类）支出。万元，占0%；住房保障（类）支出5. 41万元, 占1.96%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应 急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%； 债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元, 占0%。2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272. 35万 元，支出决算为275. 55万元，完成年初预算的101. 17%,主要原 因是人员经费的正常调增。其中：（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为78
22、. 36万元，支出决算为80. 89万元，完成年初预算的103. 23%,决算数大于预算数的主要原因：人员 经费的正常调增。（2） 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款） 其他共产党事务支出（项）。年初预算为162. 78万元，支出决算 为162. 78万元，完成年初预算的100%。（3）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 年初预算为0.44万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的 31. 82% o（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3. 38 万元，支出决算为3. 38万元，完成年初预算的100
23、%。（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3. 5万元， 支出决算为3. 5万元，完成年初预算的100虹（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为2. 15万元，支出决算为2. 15万元，完 成年初预算的100%。（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）。年初预算为5. n万元，支出决算为5. n万元，完成年初 预算的100九（8）住房俣障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 年初预算为0. 3万元，支出决算为0. 3万元，完成年初预算的100%。（六）一般公共预算
24、财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出93. 84万元，其中: 人员经费82. 97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖 金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、医疗费补助。公用经费10. 87万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其 他商品和服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故 无相关数据。（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本单位2
25、021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排， 故无相关数据。（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明1 . “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说 明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5 万元，支出决算为3. 98万元，完成预算的79. 6%,2021年度“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，接待 批次小于预算批次。2 .“三公,经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中， 因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%,与2020年度相比， 增加0万元，增长0%；公
26、务用车购置及运行维护费支出决算为0 万元，占0虬与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待 费支出决算为3. 98万元，占100%,与2020年度相比，增加0. 49 万元，增加14. 04%,主要原因是接待批次略有增加。具体情况 如下： 完成预算的100%。主要用于单位人员等公务出国（境）的住宿 费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预 算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。（1）因公出（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决 算为0万元，完成预算的100%。公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万
27、元（含购置 税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆 公务用车；公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预 算的100%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开 支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（3）公务接待费预算数为5万元，支出决算为3. 98万元， 完成预算的79. 6%。主要用于接待上级及其他省市县单位来淳指 导调研、学习交流、工作考察等支出。决算数小于预算数的主 要原因是新冠疫情影响，接待批次减少。全年使用一般公共预 算财政拨款国内公务接待55团组，累计458人次。外宾接待支出
28、0万元，主要用于接待外宾相关支出。接待0 团组，0人次。其他国内公务接待支出3.98万元，主要用于接待上级及其 他省市县单位来淳指导调研、学习交流、工作考察等支出。接 待55团组，458人次。（+ ）机关运行经费支出说明2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0 万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因 是事业单位无机关运行经费；比2020年度增加0万元，增长0%, 主要原因是事业单位无机关运行经费。（十一）政府采购支出说明2021年度政府采购支出总额2. 67万元，其中：政府采购货 物支出2. 67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中
29、小企业合同金额2. 67万元，占政府采购支出总额 的100%。其中，授予小微企业合同金额2. 67万元，占政府采购 支出总额的100虹（十二）国有资产占有情况说明截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省） 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用 设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（十三）预算绩效情况说明1,预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淳安县委党史研究室组织对本单 位2021年度一般公共预算项目支
30、出全面开展绩效自评，其中， 一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金181. 71万元，占一般 公共预算项目支出总额的100%。本单位本年度无政府性基金预 算项目。组织对“纪念馆正常运营经费”“宣传工作经费”等2个项 目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出74. 69万元，政府性 基金预算支出0万元。各项目均由单位内部机构开展绩效评价。 从评价情况来看，各项目均基本完成年终工作目标，评价良好。本单位本年度无部门整体支出绩效评价。2.单位决算中项目绩效自评结果。淳安县中国工农红军北上抗日先遣队纪念馆在2021年度单 位决算中反映“纪念馆正常运营经费”“宣传工作经费”绩效自 评结果。“纪念馆正常运营经费”项目绩效自评综述：根据年初设 定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“好”。项目全 年预算数为72. 2万元，执行数为72. 2万元，完成预算的100%。 项目绩效目标完成情况：一是扎实做好新冠疫情防控，圆满完