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1、金属非金属地下矿山安全生产体系安全生产责任制编 号:Q/WTS-0 0 1-2 0 2 02 0 2 0-2 0 2 1 版编 制:审 核:批 准:受控状态:发布日期：2020-02-13 实施日期：2020-05-13XX矿业目 录第1章安全生产组织机构.51.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度.51.2 安全生产领导小组.61.3 安全生产领导小组工作章程.71.3.1 附 表1：安全会议记录.91.4 安全管理机构.1 11.4.1 附 图1：安全管理组织机构图.1 21.5 地下矿山安全员任命通知.1 31.5.1 附表1：安全管理人员统计台账.1 41.6 安全生产组织制度
2、.1 61.6.1 安全生产责任制管理制度.1 61.6.2 安全机构设置与人员任命管理制度.1 81.6.3 员工参与与安全生产管理制度.2 11.6.4 文件与资料的识别与控制制度.2 51.6.5 安全生产档案管理制度.2 81.6.6 外部联系与内部沟通管理制度.3 21.6.7 合理化建议制度.3 71.6.8 系统管理评审管理制度.3 81.6.9 承包商与供应商管理制度管理.4 01.6.1 0 安全认可与奖励管理制度.4 11.6.1 1 工余安全管理制度.4 3第2章 安全生产责任制.462.1 安全生产责任制管理制度.4 62.1.1 目的.4 62.1.2 范围.4 62
3、.1.3 职责.4 62.1.4 安全生产责任制的制定.4 62.1.5 安全生产责任制的沟通.4 62.1.6 培训.4 72.1.7 评审、修改.4 72.1.8 考核.4 72.1.9 周期.4 72.1.1 0 附 表1：安全生产责任制与权限培训记录.4 82.1.1 1 附表2：安全生产责任制评审表.5 02.1.1 2 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐.5 12.1.1 3 附表:4：安全生产责任制评审与修订登记台帐.5 22.2 部门的安全工作职责.5 42.2.1 安全环保部门安全生产责任制.5 42.2.2 生产技术部门安全生产责任制.5 62.2.3 综合管理办公室安
4、全生产责任制.5 72.2.4 财务部门安全生产责任制.5 82.2.5 设备、供应部门安全生产责任制.5 92.3 人员安全工作职责.6 02.3.1 矿长岗位责任清单.602.3.2 总工程师岗位责任清单.612.3.3 生产副矿长岗位责任清单.632.3.4 安全副矿长岗位责任清单.642.3.5 机电副矿长岗位责任清单.652.3.6 后勤副矿长岗位责任清单.662.3.7 值班副矿长岗位责任清单.672.3.8 安全科长岗位责任清单.682.3.9 安全管理人员岗位责任清单.702.3.10 机电班长岗位责任清单.712.3.11 电工岗位责任清单.722.3.12 焊工岗位责任清单
5、.732.3.13 铲车工岗位责任清单.742.3.14 运输驾驶员岗位责任清单.752.3.15 运输班长岗位责任清单.762.3.16 采掘班长岗位责任清单.782.3.17 掘工岗位责任清单.792.3.18 司磅员岗位责任清单.812.3.19 仓库管理员岗位责任清单.822.3.20 安全科办公室科员岗位责任清单.832.3.21 后勤科长岗位责任清单.842.3.22 养路工岗位责任清单.852.3.23 爆破员岗位责任清单.862.3.24 爆破安全员岗位责任清单.872.3.25 民爆物品保管员岗位责任清单.882.3.26 民爆班长岗位责任清单.892.3.27 民爆物品运输
6、驾驶员岗位责任清单.902.3.28 值守人员岗位责任清单.912.3.29 化验员岗位责任清单.922.3.30 监控视频值守员岗位责任清单.932.3.31 食堂厨师岗位责任清单.932.3.32 杂工岗位责任清单.94第 3 章 附：安全手册.963.1 一般事项.963.2 服装.973.3 整理与整顿.983.4 通行.1003.5 安全装置.1013.6 安全卫生防护用具.1023.7 跌落，掉落的灾害防止.1033.8 机械，器具的操纵.1063.9 工具的使用.1093.1 0 电气危险的预防.1103.11 危险环境静电的预防.1133.12 运输车辆的搬运作业.1233.1
7、3 火灾预防及应急时的处理.1273.14 灾害发生时的处理.1293.15 VDT作 业（计算机操作）.131第 4 章 附：安全手册.1594.1 一般事项.1594.2 服装.1604.3 整理与整顿.1614.4 通行.1634.5 安全装置.1644.6 安全卫生防护用具.1654.7 跌落，掉落的灾害防止.1664.8 机械，器具的操纵.1694.9 工具的使用.1724.1 0 电气危险的预防.1734.11 危险环境静电的预防.1764.12 运输车辆的搬运作业.1864.13 火灾预防及应急时的处理.1904.1 4 灾害发生时的处理.1924.15 VDT作 业（计算机操作
8、）.194第1章 安全生产组织机构1.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度1.目的为确保地下矿山严格按照国家安全生产的相关法律法规及地下矿山的相关安全管理规定进行生产经营，确保地下矿山的安全生产，特制定本办法。2.范围本制度适用于地下矿山安全管理机构的设置与人员的任命。3.内容与要求3.1 地下矿山必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理人员；3.2 地下矿山安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以文件或任命书加以体现，文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字；3.3 地下矿山最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理者；3.4 地下矿山各级安全管理人员必须依法接受
9、相关法律法规知识的培训，必须持有有效资格证书上岗；3.5 地下矿山的安全管理机构最高组织为安全生产领导小组,安全生产领导小组每季度召开1 次会议，对地下矿山的安全重大问题作出决策和决定。3.6 地下矿山按照 安全生产法等法律法规的要求，配备数量足够、素质较高的专兼职安全管理员，加强对地下矿山生产经营的安全管理。1.2安全生产领导小组关于成立安全生产领导小组的通知各部门：我地下矿山为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全生产，地下矿山特成立安全生产领导小组，地下矿山安全生产领导小组下设办公室，地下矿山安全生产领导小组办公室设在安全环保部。地下矿山安全生产领导小组自文件公布之日履行职责，
10、开展工作。（一）安全生产领导小组成员组成组长：XXX总经理副组长：XXX副总经理成员：X X X X X X X X X X X X（二）主要工作地下矿山安全生产领导小组每季度召开1次会议，对安全重大问题作出决策和决定，安全生产领导小组办公室，负责贯彻实施地下矿山安全生产领导小组的决策和决定行使地下矿山的安全管理与监督职能。（三）主要职责1 .贯彻执行国家和地下矿山安全生产方针政策、法律法规，综合管理安全生产工作。2 .审议地下矿山安全工作长远计划、年度安全计划或要点。3 .审批安全行政法规、规章、规程和相关标准。4 .分析地下矿山的安全形势，及时研究和解决安全管理工作中存在的重大问题。5 .
11、组织、参与或协助调查和处理生产安全事故。6 .组织事故应急救援工作。7.完成上级交办的其他工作。特此通知。2019年X月X日1.3安全生产领导小组工作章程1.目的为了加强地下矿山安全生产监督管理，有效防止和减少生产安全事故，保障地下矿山员工生命和地下矿山财产安全，特制定本章程。2.范围地下矿山各部门的安全生产，适用本章程。3.内容3.1 安全生产管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针；成立地下矿山安全生产领导小组；设地下矿山专（兼）职安全员负责安全生产日常事务；实 行“地下矿山一部门一班组”三级安全管理体系。3.2地下矿山总经理对地下矿山的安全生产工作全面负责；分管安全副总经理负责安全
12、生产工作；专（兼）职安全员负责地下矿山安全生产的具体工作；车间主任和部门负责人，对本车间和部门的安全生产工作全面负责；班组长对本班组的安全生产工作全面负责。3.3地下矿山员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。3.4地下矿山鼓励和支持安全生产技术革新改造和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。地下矿山对在改善安全生产条件防止生产安全事故，参加抢险救护等方面取得显著成绩的部门和个人，给予奖励。3.5地下矿山依照中华人民共和国有关法律、行政法规的规定，实行生产安全事故的追究制度，按 照“事故原因不清不放过，事故责任人或当事人未受到教育和处罚不放过，事故未采取相应
13、的防范措施不放过”的“四不放过”原则进行事故调查和处理。3.6地下矿山安全生产领导小组自觉接受各级人民政府安全生产监督管理部门的工作指导和监督管理，即时传达和执行有关安全生产的法律，行政法规和文件。3.7地下矿山安全生产领导小组是地下矿山安全生产的组织领导机构，由地下矿山总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责地下矿山安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安全生产领导小组的日常事务由安全环保部负责处理。3.8安全生产主要责任的划分：部门行政第一把手是本部门安全生产的第一责任人，分管安全环保和分管生产的领导和专（兼）
14、职安全生产管理员是本单位安全生产的主要责任人。3.9安全生产领导小组组织机构安全生产领导小组组长由总经理担任，副组长由分管安全副总经理担任，成员由各个部门的负责人组成。3.1 0地下矿山各部门必须设立安全员，负责对本部门的人员进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安全小组的各项安全指令，确保生产安全。安全生产领导小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备兼职安全生产管理人员。3.1 1安全人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。3.1 2各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。3
15、.13组织开展安全标准化工作，持续有效推进、做好绩效考核。3.14会议频次地下矿山安全生产领导小组每季度由总经理组织召开一次会议，各部门负责人参加，研究和讨论当前地下矿山安全生产出现的问题，查找隐患，落实整改，确保安全文明生产，并作好会议记录。3.15考核频次地下矿山安全生产领导小组每季度对总经理，各部门负责人按安全生产责任考核制度进行考核，各部门负责人对所属员工进行考核,实行奖惩。1.3.1附 表 1：安全会议记录安全会议记录主题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容:记录人:备注:1.4安全管理机构关于成立安全管理机构的通知各 单 位（部门）：我地下矿山为加强安全生产管理工作，建设企业
16、安全文化，实现安全生产，经地下矿山研究决定：特成立安全环保部作为地下矿山安全环保的管理机构，任 命X X X同志为安全环保部部长，暨地下矿山的专职安全管理员，负责地下矿山日常安全管理工作。自文件公布之日履行职责，认真开展工作。特此通知。2 0 1 9年X月X日XXX有限地下矿山2 0 1 9 年X 月X 日1.4.1附图1：安全管理组织机构图安全管理组织机构图1.5地下矿山安全员任命通知关于任命地下矿山安全员的通知各部门：为保证地下矿山生产正常有效的开展，进一步明确岗位责任，真正做到安全工作人人有责、齐抓共管将安全工作落到实处，经地下矿山研究决定，特任命X X X、X X X、X X X、X
17、X X同志为地下矿山安全员。特此通知。2 0 1 9年X月X日XXX有限地下矿山X月X日2 0 1 9 年1.5.1附表1：安全管理人员统计台账安全管理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历职称证书类型证书编号发证日期复审日期备注1.6安全生产组织制度1.6.1 安全生产责任制管理制度安全生产责任制是矿山企业安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安全生产责任，使其在制定、沟通、培训I、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，制定本制度。1.1 安全生产责任制的制定1.1.1 企业安全生产领导小组负责制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；1.1.2 企业领导层、职能部门、安全管
18、理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；1.1.3 建立的安全生产责任制需要达到如下要求：1）必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；2）要与管理制度协调一致；3）要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。1.1.4 制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：1）制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；2）在日常会议中与员工讨论安全生产问题；3）至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；4）参加安全生产领导小组会议；5）至少每年评审一次安全标准化系统；6）参与风险评价,参与标准化
19、系统评价；7）参与安全生产检查,认可安全生产表现；8）参与安全生产培训；9）参与安全生产事故、事件调查；1 0）高层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于8 5%01.1.5 制定的中层管理者安全生产责任制必须具备下列内容：1）在日常会议中与员工讨论安全生产问题；2）至少每三个月进行一次安全生产巡查；3）至少每月回顾纠正一次行动；4）认可安全生产表现；5）至少每年评审一次安全标准化系统；6）参与风险评价；参与标准化系统评价；7）参与安全生产检查；8）参与安全生产培训；9）参与安全生产事故、事件调查；1 0）中层管理者参与上述所有安全生产的活动的比例不得低于9 5%o1.1.6 制定的安
20、全生产责任制应以正式文件的形式下发。1.2 安全生产责任制的沟通1.2.1 企业应对安全生产责任制进行详细说明和交流，确保各部门、各工区（班组）、各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解,特别是企业主要责任人员和决策人员；1.2.2 员工除了充分理解本岗位的安全生产责任制外，还应了解其它岗位的安全生产责任制。1.3 安全生产责任制的评审定期评审与更新安全生产责任制，保持其适宜性：1.3.1 与国家安全生产法律法规和方针政策的符合性；1.3.2 与企业管理体制的协调性；1.3.3 所有责任制的可操作性。1.4 安全生产责任制的培训对企业主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗
21、位的作业人员，以及临时聘用人员进行培训，使其熟悉掌握本岗位的安全生产责任制，自上而下进行详细说明和交流。1.5 安全生产责任制的考核考核组由企业主要负责人或副主要负责人和各个职能部门负责人组成，考核的内容是安全生产责任制的落实情况，考核期为一年。1.6.2安全机构设置与人员任命管理制度根 据 安全生产法的规定，企业属矿山企业，应设置安全生产管理机构或配备足够的专职安全生产管理人员，专门负责安全生产监督管理工作，为规范企业安全生产管理机构设置与人员任命工作，特制定本制度。2.1 安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的设置(1)企业依法设置安全生产管理机构或专职安全生产管理人员，专门从事安全生产
22、的计划与布置、监督与检查、总结与考核等安全生产工工作，负责落实国家有关安全生产法律法规和企业各项安全规章制度，组织企业内部各种安全检查活动，主动发现事故隐患，监督安全责任制的落实等。(2)安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的设置，应符合 安全生产法及相关法规的规定，机构人员的配置应能满足企业安全生产管理的需要，能够有效解决企业安全生产监督和管理的问题。(3)企业最高管理者(法定代表人)在管理层中，明确指定(分管生产的副职)分管安全生产负责人，作为企业安全生产管理者代表。(4)机构人员中，应有安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位
23、。(5)机构人员中的员工代表，应根据企业风险特点决定选择设置，企业员工代表总数与全员的比例应不小于1：50。2.2人员的任命(1)最高管理者应依据企业特点，书面任命安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的职位等。(2)最高管理者应以任命书文件形式进行人员任命，被任命的人员应全部有任命书。任命书文件须由最高管理者和接受任命的人员签字。(3)被任命人员应具备的基本条件：1)参加了下列培训并且培训考核合格：金属非金属矿山安全标准化规范培训；安全生产管理培训；标准化系统评价培训；危险源辩识和风险评价培训；安全生产岗位职责培训；事故、事件调查技能培
24、训。2)依法取得(主要负责人或安全管理人员)安全管理资格证且持证合法有效。3）理解并履行其职责与义务。2.3 任命的变更与更新2.3.1最高管理者应保持安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的相对稳定，同时，应根据企业安全生产工作的实际，适时对机构或人员的任命进行补充、调整、变更。2.3.2 除被任命人员的法定正常退休外，最高管理者应以文件形式明确人员任命的变更和更新。2.3.3 关于安全生产领导小组人员构成、会议组织、记录以及员工代表的规定为加强对企业安全工作的领导，落实国家有关安全生产法律法规和企业安全生产责任制及各项安全规章制度，及时解决生产建设中存在的安全问题的，企业成立安全生产领导小
25、组。（1）安全生产领导小组的人员构成：1）领导小组组长由最高管理者（主要负责人）担任，成员应包括分管安全生产的安全负责人，各部门、工 区（段）主要负责人、消防负责人、员工代表和专职医护人员或职业卫生管理人员。根据实际需要，还可包括急救员、事故调查员、法律法规需增加的职位、与风险及其评估相关的人员等。2）领导小组下设办公室，办公室主任一般由分管安全生产的安全负责人兼任，其他工作人员从职业安全健康部门和企业办公室抽调。（2）安全生产领导小组的会议组织和记录1）领导小组定期（不少于每季度一次）由组长主持召开会议，审查安全工作的进展和确定安全工作方案，协调解决存在的各种安全问题。2）领导小组会议的重要
26、内容须有记录或形成纪要并保存，纪要应包括工作项目清单，并由领导小组组长或最高管理者签发。3）领导小组对其会议纪要提出的行动或建议所采取行动的效果实施跟踪。（3）员工代表1）安全领导小组成员中应有员工代表和专职医护人员或职业卫生管理人员。依据企业风险决定员工代表的任命，比率一般不少于1：5 0 o2）员工代表的职责应明确并在工作场所展示，让员工清楚员工代表的选择标准和职责。3）员工代表应熟悉职责范围内的各种危险源及其风险。1.6.3员工参与与安全生产管理制度3.1收集并反馈员工关注安全、健康事项制度为了收集并反馈员工关注安全、健康事项并保证收集、反馈的有效性，根 据 安全生产法的相关规定和 金属
27、非金属矿山安全标准化规范，制定本制度。（1）企业安全生产领导小组成员中的员工代表、安环部和其他职能部门负责人以及各工区、班组负责人，负责及时（至少每月1次）收集员工关注的安全、健康事项的意见和建议并及时汇总整理，及时如实上报安全生产领导小组办公室。（2）安全生产领导小组办公室应将收集员工关注的安全、健康事项的意见和建议信息及时进行分析研究和汇总整理，对员工关注的安全、健康事项的合理化意见和建议，应直接予以解决落实或转交员工代表、安环部和其他职能部门、工区、班组解决落实。(3)安全生产领导小组办公室对员工关注安全、健康事项意见和建议的收集汇总整理情况、解决落实情况，以及属合理化意见和建议、暂时还
28、未或还无力解决的，应及时向安全生产领导小组负责人汇报。(4)安全生产领导小组应及时召开会议，必要时应请一定数量的员工参加，对员工关注安全、健康事项意见和建议进行充分研究、论证和处理。(5)安全生产领导小组应将员工关注安全、健康事项意见和建议的处理情况，及时直接反馈到员工处，或转交员工代表、安环部和其他职能部门、工区、班组反馈到员工处。(6)各部门、各单位都应为员工提出关注安全、健康事项意见和建议创造和提供便利条件，任何人不得从中作梗，破坏收集和反馈信息的真实性，不得故意拖延信息的上报和反馈时间。3.2员工参与安全、健康活动保障制度为确保员工获得参与安全、健康活动的机会，制定本制度。3.2.1选举员工代表，进入企业安全生产领导小组，参加安全生产领导小组会议，参与企业各项安全活动。员工代表应有代表性，并侧重一线员工。员工代表应根据企业风险特点决定选择，企业员工代表总数与全员的比例应不小于1：5 0o3.2.2必须让员工参与作业任务分析，使其在充分了解、熟悉任务基础上能够更好地完成任务。3.2.3当技术设计与工艺流程发生变化时，应在评审时有员工参与，使评审工作更切合实际。3.2.4员工是直接操作人员，也是安全生产事故的直接受害者，在安全意识的提升过程中必须有员工参与。