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1、非煤矿山安全生产体系安全生产责任制编 号:Q/WTS-0 0 1-2 0 2 02 0 2 0-2 0 2 1 版编 制:审 核:批 准:受控状态:发布日期：2020-02-13 实施日期：2020-05-13XX露天矿山目 录第1章 安全生产组织机构.41.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度.41.2 安全生产领导小组.51.3 安全生产领导小组工作章程.61.3.1 附 表1：安全会议记录.81.4 安全管理机构.1 01.4.1 附 图1：安全管理组织机构图.1 11.5 露天矿山安全员任命通知.1 21.5.1 附表1：安全管理人员统计台账.1 31.6 安全生产组织制度.1
2、 51.6.1 安全生产责任制管理制度.1 51.6.2 安全机构设置与人员任命管理制度.1 71.6.3 员工参与与安全生产管理制度.2 01.6.4 文件与资料的识别与控制制度.2 41.6.5 安全生产档案管理制度.2 71.6.6 外部联系与内部沟通管理制度.3 11.6.7 合理化建议制度.3 61.6.8 系统管理评审管理制度.3 71.6.9 承包商与供应商管理制度管理.3 91.6.1 0 安全认可与奖励管理制度.4 01.6.1 1 工余安全管理制度.4 2第2章 安全生产责任制.452.1 安全生产责任制管理制度.4 52.1.1 目的.4 52.1.2 范围.4 52.1
3、.3 职责.4 52.1.4 安全生产责任制的制定.4 52.1.5 安全生产责任制的沟通.4 52.1.6 培训.4 62.1.7 评审、修改.4 62.1.8 考核.4 62.1.9 周期.4 62.1.1 0 附 表1：安全生产责任制与权限培训记录.4 72.1.1 1 附表2：安全生产责任制评审表.4 92.1.1 2 附表3：安全生产责任制落实情况考核台帐.5 02.1.1 3 附表:4：安全生产责任制评审与修订登记台帐.5 12.2 部门的安全工作职责.5 42.2.1 安全环保部门安全生产责任制.5 42.2.2 生产技术部门安全生产责任制.5 62.2.3 综合管理办公室安全生
4、产责任制.5 72.2.4 财务部门安全生产责任制.5 82.2.5 设备、供应部门安全生产责任制.5 92.3 员工的安全工作职责.6 12.3.1 分管安全生产主要负责人安全生产职责.612.3.2 安全生产领导小组及负责人安全生产职责.622.3.3 安全生产领导小组办公室及负责人安全生产职责.632.3.4 安全环保部门负责人安全生产职责.642.3.5 生产技术部门负责人安全生产职责.662.3.6 综合管理办公室负责人安全生产职责.672.3.8 设备、供应部门负责人安全生产职责.682.3.9 主要负责人（矿长）安全生产职责.692.3.10 工区长、班组长安全生产职责.712.
5、3.11 财务部负责人安全生产职责.732.3.12 专业技术人员安全生产职责.742.3.13 安全管理人员（安全员）安全生产职责.752.3.14 员工安全安全生产职责.762.3.15 凿岩工安全生产职责.772.3.16 破碎工安全生产职责.782.3.17 空压机工安全生产职责.792.3.18 机修工安全生产职责.802.3.19 电工安全生产职责.812.3.20 焊工安全生产职责.822.3.21 爆破物品保管员安全生产职责.832.3.22 爆破工安全生产职责.842.3.23 配电房工作人员安全生产职责.852.3.24 挖掘机司机安全生产职责.862.3.25 铲车司机安
6、全生产职责.882.3.26 运输车辆司机安全生产职责.892.3.27 消防人员安全生产职责.90第 3 章 附：安全手册.913.1 一般事项.913.2 服装.923.3 整理与整顿.933.4 通行.953.5 安全装置.963.6 安全卫生防护用具.973.7 跌落，掉落的灾害防止.983.8 机械，器具的操纵.1013.9 工具的使用.1043.1 0 电气危险的预防.1053.11 危险环境静电的预防.1083.12 运输车辆的搬运作业.1183.13 火灾预防及应急时的处理.1223.14 灾害发生时的处理.1243.15 VDT作 业（计算机操作）.126第1章 安全生产组织
7、机构1.1 安全机构设置与安全管理人员配备的管理制度1.目的为确保露天矿山严格按照国家安全生产的相关法律法规及露天矿山的相关安全管理规定进行生产经营，确保露天矿山的安全生产，特制定本办法。2.范围本制度适用于露天矿山安全管理机构的设置与人员的任命。3.内容与要求3.1 露天矿山必须依法设立安全管理机构，依法配备、配齐专职安全管理人员；3.2 露天矿山安全管理机构的设置、人员的任命和更新须以文件或任命书加以体现，文件或任命书应由最高管理者及接受任命人员签字；3.3 露天矿山最高管理者可依法在高级管理层中指定安全生产管理者；3.4 露天矿山各级安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培训，必须持
8、有有效资格证书上岗；3.5 露天矿山的安全管理机构最高组织为安全生产领导小组,安全生产领导小组每季度召开1 次会议，对露天矿山的安全重大问题作出决策和决定。3.6 露天矿山按照 安全生产法等法律法规的要求，配备数量足够、素质较高的专兼职安全管理员，加强对露天矿山生产经营的安全管理。1.2安全生产领导小组关于成立安全生产领导小组的通知各部门：我露天矿山为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全生产，露天矿山特成立安全生产领导小组，露天矿山安全生产领导小组下设办公室，露天矿山安全生产领导小组办公室设在安全环保部。露天矿山安全生产领导小组自文件公布之日履行职责，开展工作。（一）安全生产领导小
9、组成员组成组长：XXX总经理副组长：XXX副总经理成员：X X X X X X X X X X X X（二）主要工作露天矿山安全生产领导小组每季度召开1次会议，对安全重大问题作出决策和决定，安全生产领导小组办公室，负责贯彻实施露天矿山安全生产领导小组的决策和决定行使露天矿山的安全管理与监督职能。（三）主要职责1 .贯彻执行国家和露天矿山安全生产方针政策、法律法规，综合管理安全生产工作。2 .审议露天矿山安全工作长远计划、年度安全计划或要点。3 .审批安全行政法规、规章、规程和相关标准。4 .分析露天矿山的安全形势，及时研究和解决安全管理工作中存在的重大问题。5 .组织、参与或协助调查和处理生产
10、安全事故。6 .组织事故应急救援工作。7.完成上级交办的其他工作。特此通知。2019年X月X日1.3安全生产领导小组工作章程1.目的为了加强露天矿山安全生产监督管理，有效防止和减少生产安全事故，保障露天矿山员工生命和露天矿山财产安全，特制定本章程。2.范围露天矿山各部门的安全生产，适用本章程。3.内容3.1 安全生产管理坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针；成立露天矿山安全生产领导小组；设露天矿山专（兼）职安全员负责安全生产日常事务；实 行“露天矿山一部门一班组”三级安全管理体系。3.2露天矿山总经理对露天矿山的安全生产工作全面负责；分管安全副总经理负责安全生产工作；专（兼）职安全员负责
11、露天矿山安全生产的具体工作；车间主任和部门负责人，对本车间和部门的安全生产工作全面负责；班组长对本班组的安全生产工作全面负责。3.3露天矿山员工有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。3.4露天矿山鼓励和支持安全生产技术革新改造和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。露天矿山对在改善安全生产条件防止生产安全事故，参加抢险救护等方面取得显著成绩的部门和个人，给予奖励。3.5露天矿山依照中华人民共和国有关法律、行政法规的规定，实行生产安全事故的追究制度，按 照“事故原因不清不放过，事故责任人或当事人未受到教育和处罚不放过，事故未采取相应的防范措施不放过”的“四不放过
12、”原则进行事故调查和处理。3.6露天矿山安全生产领导小组自觉接受各级人民政府安全生产监督管理部门的工作指导和监督管理，即时传达和执行有关安全生产的法律，行政法规和文件。3.7露天矿山安全生产领导小组是露天矿山安全生产的组织领导机构，由露天矿山总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责露天矿山安全生产管理工作，研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划，实施安全生产检查和监督，调查处理事故等工作。安全生产领导小组的日常事务由安全环保部负责处理。3.8安全生产主要责任的划分：部门行政第一把手是本部门安全生产的第一责任人，分管安全环保和分管生产的领导和专（兼）职安全生产管理员是本单位安全生
13、产的主要责任人。3.9安全生产领导小组组织机构安全生产领导小组组长由总经理担任，副组长由分管安全副总经理担任，成员由各个部门的负责人组成。3.1 0 露天矿山各部门必须设立安全员，负责对本部门的人员进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。实施安全生产监督检查，贯彻执行安全小组的各项安全指令，确保生产安全。安全生产领导小组组长由各单位的领导提任，并按规定配备兼职安全生产管理人员。3.1 1 安全人员在审核、批准技术计划、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证安全技术和劳动卫生技术运用的准确性。3.1 2 各职能部门必须在本职业务范围内做好安全生产的各项工作。3.13组织开展安全标准化
14、工作，持续有效推进、做好绩效考核。3.14会议频次露天矿山安全生产领导小组每季度由总经理组织召开一次会议，各部门负责人参加，研究和讨论当前露天矿山安全生产出现的问题，查找隐患，落实整改，确保安全文明生产，并作好会议记录。3.15考核频次露天矿山安全生产领导小组每季度对总经理，各部门负责人按安全生产责任考核制度进行考核，各部门负责人对所属员工进行考核,实行奖惩。1.3.1附 表 1：安全会议记录安全会议记录主题会议地点会议时间会议主持人参会人员会议内容:记录人:备注:1.4安全管理机构关于成立安全管理机构的通知各 单 位（部门）：我露天矿山为加强安全生产管理工作，建设企业安全文化，实现安全生产，
15、经露天矿山研究决定：特成立安全环保部作为露天矿山安全环保的管理机构，任 命X X X同志为安全环保部部长，暨露天矿山的专职安全管理员，负责露天矿山日常安全管理工作。自文件公布之日履行职责，认真开展工作。特此通知。2 0 1 9年X月X日XXX有限露天矿山X 月X 日2 0 1 9 年1.4.1附图1：安全管理组织机构图安全管理组织机构图1.5露天矿山安全员任命通知关于任命露天矿山安全员的通知各部门：为保证露天矿山生产正常有效的开展，进一步明确岗位责任，真正做到安全工作人人有责、齐抓共管将安全工作落到实处，经露天矿山研究决定，特任命X X X、X X X、X X X、X X X同志为露天矿山安全
16、员。特此通知。2 0 1 9年X月X日XXX有限露天矿山X月X日2 0 1 9 年1.5.1附表1：安全管理人员统计台账安全管理人员统计台账序号姓名所在岗位性别学历职称证书类型证书编号发证日期复审日期备注1.6安全生产组织制度1.6.1 安全生产责任制管理制度安全生产责任制是矿山企业安全生产活动正常进行的基本保证，为了加强安全管理，明确安全生产责任，使其在制定、沟通、培训I、评审与绩效测量工作过程中更为标准化，制定本制度。1.1 安全生产责任制的制定1.1.1 企业安全生产领导小组负责制定安全生产责任制，并有专门的管理人员来保障；1.1.2 企业领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定
17、适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位；1.1.3 建立的安全生产责任制需要达到如下要求：1）必须符合国家安全生产法律法规和方针政策的要求，并适时修订；2）要与管理制度协调一致；3）要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体，具有可操作性，能考核。1.1.4 制定的最高管理者安全生产责任制必须具备下列内容：1）制定安全生产方针与目标，确保目标实现所需资源；2）在日常会议中与员工讨论安全生产问题；3）至少每三个月进行一次安全生产巡查；至少每月回顾纠正一次行动；4）参加安全生产领导小组会议；5）至少每年评审一次安全标准化系统；6）参与风险评价,参与标准化系统评价；7）参与安全生产检查,认可安全生产表现；