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1、2018年工作总结及2019年工作计划审计局2018年工作总结暨2019年工作计划2018年，区审计局深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想以及上级审计工作会议精神，紧紧围绕区委区政府中心工作，树立“四个意识”，坚持审计管理创新，全力服务发展、推动改革，依法全面履行审计职责，努力开创审计工作新局面。现将2018年度主要工作汇报如下:一、履职尽责，推进审计工作开展一是政策跟踪审计。以推动重大政策贯彻落实为目标，在财政预算执行审计中，采用“预算执行+政策跟踪”审计模式，统筹全局资源，派出3个审计小组，围绕深化简政放权、规范行政事业性收费、政府性基金、减税清费
2、、基本公共服务均等化、财政资金绩效等要点，开展全省重点事项上下联动审计，结合实际，对涉及资金、重点行业部门单位进行了延伸审计，并提交专题报告，针对存在的问题，提出建设性建议，推动政策措施落地生根和不断完善。2018年已开展了3个季度政策跟踪审计，围绕小微企业税收优惠政策执行情况、清理规范涉企收费情况、大气、水、土壤污染防治情况、脱贫攻坚情况等要点，抽查16个单位、抽审9个项目，及时出具报告、提出建议、总结经验，推动各项政策措施落地生根和不断完善。二是财政资金审计。围绕区委区政府工作中心，以促进积极财政政策贯彻落实，优化财政资金绩效为目标，开展区本级预算执行情况审计。突出对扶贫、民生资金、强农惠
3、农资金、国有资产、重点投资项目和财政政策落实等审计监督，关注财政收支的真实性，揭示财政收支及管理中存在的问题。为了促进部门财政预算执行和财政财务收支管理，进一步提高资金使用效益，对区农机局、发改委、住建局3个部门单位开展了部门预算执行审计，并对三个部门管理的财政专项资金管理、分配、使用和效益情况进行了审计调查。三是专项审计。根据计划安排，今年区审计局安排了XX区城镇职工基本医疗保险和生育保险基金统收统支审计、水利薄弱环节治理建设项目审计、2017年保障性安居工程跟踪审计、政策性融资担保机构政策执行和经营管理情况审计4个专项审计，出具审计报告4份。四是经济责任审计。紧扣经济责任，以促进领导干部推
4、动本部门或本地区科学发展和守法守纪守规尽责为目标，组织开展了农机局、招商局、顺河镇、商务局、石板冲乡等9个单位领导干部经济责任审计。五是政府投资审计。围绕重点项目建设，深化政府投资审计。局领导班子积极参与政府投资审计，集体研究重大问题。突出重点工程、紧抓关键环节，盯住项目设计立项、招投标管理、资金支付、竣工验收、变更结算等各个环节，提出了审计意见，促进项目建设规范化管理，提高政府投资效益。六是扶贫工作审计。关注脱贫攻坚政策贯彻落实、扶贫资金分配使用、扶贫项目建设管理等情况，开展XX区2017年扶贫工作审计，延伸调查了XX区扶贫办、财政局、发改委、农委、人社局、民政局等10个部门、19个乡镇及所
5、辖部分村。通过审计发现XX区在扶贫资金分配、拨付、使用方面以及扶贫项目工程建设、管理方面存在一些问题并积极整改，促进XX区扶贫政策贯彻落实，扶贫资金使用规范，扶贫项目管理有序。七是自然资源资产离任审计。10月中旬区审计局正式启动XX区首个党政领导干部自然资源资产任中审计工作，针对西河口乡土地、林业、水三种自然资源资产及生态保护等情况，重点审计自然资源资产数量及任期内的增减变化、开发利用、生态保护及生态文明建设政策制度的落实等情况，客观评价在任期内关于自然资源资产管理及生态保护责任的落实情况。二、督促整改，发挥审计监督作用一是建章立制，从制度层面保障审计监督发挥作用。今年区审计局提请区委区政府研
6、定出台了一系列制度文件，通过关于坚持审计监督全覆盖健全完善审计工作机制的实施办法将所有公共资金、国有资产、国有资源和领导干部、村居主要负责人履行经济责任情况纳入审计监督范围，实现审计领域、审计对象、审计时间过程监督全覆盖，做到应审尽审，凡审必严，严肃问责;通过六安市XX区人民政府办公室关于进一步完善审计整改工作机制的意见落实审计整改主体责任，要求被审计单位积极支持配合审计机关加强对审计整改工作的督促检查，切实形成上下联动、部门协作、共同推进的审计整改工作机制，确保审计发现的问题逐项得到整改;通过六安市XX区政府投资建设项目审计监督办法进一步加强政府投资建设项目的审计监督，规范政府投资建设项目管
7、理，提高投资项目效益;通过六安市XX区村居主要负责人经济责任审计暂行办法加强对全区村居主要负责人的监督管理，完善监督制约机制，推进基层党风廉政建设;通过XX区党政领导干部自然资源资产离任审计实施办法(试行)推动领导干部切实履行自然资源资产管理和生态环境保护责任，加快推进生态文明建设，践行绿色发展理念。二是强化审计整改，推动整改落实。推动健全人大监督、政府主导、部门负责、审计督促相结合的审计整改机制。专题向区人大、区政府报告了2017年度本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况，得到区领导高度重视和明确批示;采取了公告审计结果、编报信息专报、逐一回访座谈等方式，跟踪推进各被审计单位认真
8、整改审计查出的问题，明确部门单位主要负责人作为整改第一责任人，在规定时间内向区审计局报送由主要负责人签发的审计整改结果报告。三是落实省委巡视反馈问题整改。根据省委巡视反馈的问题，区审计局高度重视，认真梳理原因，制定整改方案，全面落实整改措施，确保问题整改迅速高效、扎实有序、效果明显。一是提请区委区政府出台了关于坚持审计监督全覆盖健全完善审计工作机制的实施办法、关于进一步完善审计整改工作机制的意见和六安市XX区政府投资建设项目审计监督办法三份文件，从制度上落实整改任务;二是结合本年度审计计划，对30家部门单位分批开展了领导干部经济责任审计工作，确保经济责任审计全覆盖;三是会同区纪委、区财政局等部
9、门组成专项检查组，重点督查支出内容不真实、票据使用不规范甚至白条支付、挤占挪用专项资金、固定资产未实行政府采购等问题，对全区28家重点部门单位下达了整改通知，要求限期整改并提供整改资料;四是强化与纪委监委等机关的协作配合，将审计过程中发现的问题线索及时移交相关单位，确保问题线索得到处理，助力推进反腐败工作。三、创新管理，提高审计工作效率以“围绕新要求、服务高质量、实现新作为”为主题，以推动审计工作高质量发展为主线，以深化审计管理创新为抓手，聚焦审计管理薄弱环节，创新审计管理机制方式，补齐审计工作各项短板，向管理要质量，以质量促发展，充分发挥审计监督在推进国家治理体系和治理能力现代化建设中的重要
10、作用，不断推动审计工作实现新作为。一是创新审计管理，提升审计质量。区审计局紧紧围绕防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，科学制定审计项目计划，从源头增强审计项目的科学性、前瞻性。改进审计现场管理，严格审计现场安全保密管理和各项审计纪律，严格考勤和考核制度，提升审计效能。规范审计现场取证管理，提高取证工作的针对性，对涉及审计评价、各类违法违规、损失浪费问题以及其他重要事项，依照法定权限和程序获取审计证据，并保证证据充分、适当。积极促进审计成果利用，强化审计报告的综合分析，力求站在全局、宏观的角度对各类情况和问题进行分析研究，提高审计建议的针对性和可操作性。加大审计整改跟踪检查力度，通过
11、审计结果公告、信息专报等多种形式，督促审计发现问题的切实整改。二是创新审计方法，推进大数据审计。XX区审计局创新审计组织方式，多渠道开展大数据审计分析。一是积极与相关部门沟通协调，建立部门间数据共享及分析工作机制。购置了专业软硬件，定期采集更新相关部门数据，整理到数据存储服务器中;二是充分运用相关部门的大数据分析平台开展数据分析工作。区民政局已建立了六安市居民家庭经济状况核对信息系统，可以核查人员的工商，民政，税务，车辆，社保，婚姻，户籍，死亡等信息，可以利用该系统对相关人员的信息予以核查;三是提请其他部门予以协助分析。如提请区不动产登记中心核实数据对象房产信息，提请区公安分局核实数据对象登记
12、车辆信息，通过兄弟单位协助分析数据疑点，从而提高大数据审计质效。三是创新人才培养，打造专业审计队伍。一是拓宽人才渠道，充实审计队伍。今年通过面向社会公开招聘招录了一名财务专业人员，通过部队转业接收一名转业干部，进一步优化了审计干部队伍。二是加强培训，努力提升审计干部业务水平。积极开展审计专业学习活动，鼓励审计干部参加上级审计机关举办的各类业务培训，运用网络、视频等现代化手段，扩大培训覆盖面、提高培训效率，不断增强审计干部队伍适应新时代中国特色社会主义发展新要求的能力。三是优化审计资源，整合社会审计力量。统筹整合国家审计、社会审计、内部审计力量，做好审计人力资源调配和管理工作，优化审计人才库和社
13、会审计协审库建设，探索政府购买服务，借助第三方审计力量推进审计全覆盖。四、改进作风，打造廉洁审计队伍区审计局以强化审计管理，提升审计质效为目标，以依法文明审计为落脚点，将党建工作融入到审计监督工作中，不断增强机关党建工作实效，提升审计人员的综合素质，展现了XX审计队伍的新形象。一是加强组织建设，提升党支部的凝聚力和战斗力。年初，党组听取机关党支部汇报上年度工作、本年度工作设想及需要解决的困难等问题，党组对机关党支部的工作做出评价并提出指导意见。支部委员会高度重视机关思想建设工作，积极推动机关党组织落实各项学习制度，采取形式多样的学习教育活动。进一步落实党员活动日、支部学习、发展党员等各项制度，
14、使全局党员加强对自身的要求。二是抓实“三会一课”，打牢思想基础。不断丰富学习内容，年初制定了全年学习计划，根据中央、省市区委工作动态及时更新，将习近平总书记系列重要讲话精神融入党员日常学习中。通过开展十九大专题知识测试，及时检测党员日常学习成果。提高党员干部政治素养。三是扎实开展组织生活，着力提升学习成效。全年召开党员干部民主生活会、省委巡视整改民主生活会和组织生活会，班子成员主动对照职能职责，严肃认真进行党性分析，查摆自己在思想、作风、纪律等方面的问题，开展批评与自我批评，认真梳理汇总问题，原汁原味反馈。其次，在集中学习中，坚持做到“三个摆进去”，即把学习思考摆进去，把自身问题摆进去，把工作
15、职责摆进去，使学习研讨的过程真正变成深化思想认识、着力解决问题的过程。同时，积极开展民主评议。严格按照要求开展个人自评、党员互评，按照中央明确提出的“四讲四有”合格党员标准，把政治立场、遵守纪律、工作作风、发挥作用等作为民主评议的重要内容，以此激励党员，营造出正气上升的良好氛围。四是推进从严治党，促进单位整体党员形象提升。全面落实“两个责任”，开展经常性党风廉政建设教育，提高审计人员的廉洁意识。加强制度约束，采取审计组设廉政监督员、纪律公示、审计回访等方式，强化审计过程监督。重点关注审计现场、问题定性处理等风险高位易发环节，规范协审机构和协审人员参与政府投资审计工作程序和监督管理。加强机关效能
16、建设，认真执行考勤等机关管理制度，严格遵守审计“四严禁”、“八不准”工作要求和纪律，界定项目时间，强化质量管理，提高审计质效。五、勇于担当，服务全区发展大局一是科学谋划，助力脱贫攻坚。认真履行脱贫攻坚主体责任，坚决贯彻落实中央、省市区关于脱贫攻坚的各项重大决策部署，勇于担当，举全局之力打好脱贫攻坚战。局党组利用机关学习、中心组学习等机会带领全体审计干部学习习总书记关于脱贫攻坚系列重要讲话精神，统一干部思想，提高政治站位，切实增强脱贫攻坚责任感。局领导班子多次前往帮扶贫困村进村入户实地调研，加强对帮扶村脱贫攻坚工作的指导，与村两委一起谋划发展，督促指导村两委制定发展计划，规划重大项目建设，抓好脱
17、贫攻坚工作。根据区委区政府安排，今年新选派两名同志分别担任华祖村扶贫工作队长和东庙村扶贫工作队扶贫专干驻村扶贫。在此基础上，机关干部保证每月一次到所包保的贫困户家中开展走访工作，利用春节、“中秋”等节假日慰问贫困户及贫困党员，合计支出7.7万元用于扶贫村的帮扶建设。详细了解贫困户家庭情况，致贫原因，根据各项扶贫政策因地制宜制定帮扶措施，进一步压实包保责任。二是完成政府交办工作。今年以来共完成区政府交办的招商引资、工业奖补兑现、贫困村债务化解、乡镇小型建设项目、华电六安电厂二期项目征迁审核、原风景区管委会财务收支、农村生活垃圾处理、平桥工业园、征迁补偿审核等相关项目审核等20项。派出3名经验丰富
18、同志参加国华社区拆迁工作，为当地社区群众做好政策解读、联系协调等工作。三是扎实做好文明创建工作。联系结对社区，积极开展创城活动，大力宣传创建文明城市。一是联系当地街道社区组织党员开展党员进社区集中志愿服务活动，推进志愿服务活动制度化、常态化、品牌化。二是组织职工开展义务献血，不断增强全局党员干部的奉献意识，进一步巩固全局关心社会公益事业、具有高度社会责任感的良好形象。三是积极组织全局干部职工开展“慈善一日捐”活动。六、2019年(一)进一步明确审计重点，强化审计监督作用。一是深化财政审计。重点检查预算分配管理、存量资金盘活、专项资金整合、政府债务管控及投向等内容，揭示管理不规范、拨付不及时，项
19、目支出预算不合理、绩效待提高等问题，促进完善财政政策。二是规范政府投资建设审计。重点关注立项依据、勘察设计、招标投标、签订、施工管理、竣工验收等主要建设程序的执行情况。积极推进协审机构明晰工作流程，严格监督考核，合法合规使用社会审计力量。三是拓展经济责任审计。紧紧围绕领导干部任期经济责任，以财政财务收支为基础，以重大经济决策事项为重点，检查其承担的地区经济发展、环境保护、保障和改善民生、财政管理、机构编制、廉政建设责任等落实情况。进一步扩大党政领导干部同步审计和自然资源资产离任审计。四是强化政策跟踪审计。围绕重大政策措施和宏观调控部署落实情况，重点检查重大政策落实、重大建设项目推进、重大资金分
20、配使用、简政放权等内容，当好政策落实督察员。五是突出专项审计调查。结合上下联动审计项目，重点关注关系经济社会发展全局的重大改革举措、重大投资项目和重要民生工程实施等方面，加大对权力集中、资金密集、资源丰富等部门单位的审计监督力度，关注政府性债务、税收结构等领域风险隐患，及时提出审计建议。六是完成政府交办任务。根据区委区政府安排，勇于担当，努力完成交办的各项任务，推动XX社会经济发展。(二)进一步加强党风廉政建设，改进审计工作作风。一是加强政治建设。通过理想信念教育提升审计干部党性修养，强化政治意识，加强党支部的凝聚力和战斗力。通过开展职业道德教育提高审计干部敬业精神和业务技能，进一步提高审计效率。二是落实党风廉政责任。局党组深刻履行主体责任和一把手第一责任人的责任，履行好班子成员“一岗双责”，开展经常性教育，提高审计人员的廉洁意识，做到“知责、明责、尽责”。对违反廉洁从审规定的现象和苗头，做到及时发现、严肃处理。三是加强日常监督。抓好审计组的廉政纪律，要求审计组在被审计单位严格执行审计工作纪律，坚持依法审计、廉洁从审，树立良好的审计形象。四是完善制度，强化风险防控。加强制度约束，强化审计过程监督。定位风险高位易发环节，防控廉政风险，严格执行审计程序。