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1、 天地源房地产开发业务流程管理手册一、二级流程 天地源股份有限公司 房地产业务流程治理手册 手册现行版本：A/0 编制 天地源流程再造工程小组 日期 2023-10-21 审核 批准 公布日期：2023-12-18 生效日期：2023-10-21 前 言 一、编制目的 为了适应公司的进展战略以及区域布局规划，提高公司的运营效率，保证公司在新的区域化治理模式下，安康、有序、高效的进展，根据国家的相关法律法规以及行业标准，在总结公司房地产开发阅历的根底上，对公司区域化治理模式下的房地产开发业务流程，进展了梳理和细化，完成了公司区域化治理模式下的房地产开发业务流程体系文件的编制。 二、编制依据 1、
2、国家的法律法规、集团公司及天地源公司的相关规章制度； 2、公司的企业战略和公司的管控模式； 3、公司各相关部门及各下属房地产公司的职能定位与职责划分。 三、内容说明 本业务流程汇编主要包含“公司房地产开发业务一级、二级流程”两个局部。 一级业务流程涉及工程开发的前期、设计、施工、销售、物业以及招投标治理等6个环节，分区域公司和非区域公司，涉及工程开发前期阶段、区域公司设计阶段、非区域公司设计阶段、施工阶段、本地销售阶段、异地销售阶段、本地物业治理、异地物业治理、材料类及工程类选购招标治理业务等 10 个流程。 二级业务流程是在一级流程的根底上，对关键业务环节以及业务环节的关键掌握点，进展了梳理
3、、细化，涉及 25 个业务流程，其中：工程开发前期阶段涉及工程论证治理、报批报建治理 2个流程；设计阶段涉及室内装修治理、材料选型治理、设计变更治理、设计类效劳商选择治理、公共局部装修治理的等5个流程； 施工阶段涉及工程工程质量治理、工程工程进度治理、工程工程安全文明治理、现场签证治理、工程检查治理、工程竣工验收治理、工程工程移交治理、工程修理治理等8个流程；销售阶段涉及营销筹划治理、销售治理、销售价格治理、交房治理、营销类效劳商治理等5个流程；招标环节涉及区域公司合同治理、非区域公司合同治理、供给商治理和评价治理3个流程；客户治理环节涉及顾客投诉处理、客户满足度调查治理 2 个流程。 四、适
4、用范围 本业务流程适用于天地源股份有限公司全部的工程开发。 五、其他 1、本业务流程由天地源股份有限公司负责解释。 2、对于一二级业务流程下的业务细分和流程细化，下属各公司，可参照一二级业务流程进展。 3、若存在本业务流程与各工程所在地实际状况不符时，可依据当地规定合理调整，并报总部审计内控部审核、备案。 目 录 第一局部 房地产业务流程编写说明 . 其次局部 房地产业务流程体系框架 . 第三局部 房地产开发业务一级流程文件 . 第一章 前期阶段治理流程 . 其次章 设计阶段治理流程（区域公司） . 第三章 设计阶段治理流程（非区域公司） . 第四章 施工治理流程 . 第五章 工程类招标治理流
5、程 . 第六章 材料类选购治理流程 . 第七章 销售治理流程（西安地区） . 第八章 销售治理流程（异地区域） . 第九章 物业治理流程（西安地区） . 第十章 物业治理流程（异地区域） . 第四局部 房地产开发业务二级流程文件 . 第一章 工程论证治理流程 . 其次章 报批报建治理流程 . 第三章 室内装修治理流程 . 第四章 材料选型封样治理流程 . 第五章 设计变更治理流程 . 第六章 设计类效劳商治理流程 . 第七章 公共局部装修治理流程 . 第八章 工程工程质量治理流程 . 第九章 工程工程进度治理流程 . 第十章 工程工程安全文明治理流程 . 第十一章 现场工程签证治理流程 . 第
6、十二章 工程检查监视治理流程 . 第十三章 工程竣工验收治理流程 . 第十四章 工程资产移交治理流程 . 第十五章 工程修理治理流程 . 第十六章 营销筹划治理流程 . 第十七章 销售治理流程 . 第十八章 销售价格治理流程 . 第十九章 交房治理流程 . 其次十章 营销效劳商选择治理流程 . 其次十一章 非区域公司合同治理流程 . 其次十二章 区域公司合同治理流程 . 其次十三章 供给商治理和评价治理流程 . 其次十四章 顾客满足度调查治理流程 . 其次十五章 客户投诉处理治理流程 . 第一局部 房地产业务流程编写说明 本房地产业务流程治理手册是在遵循房地产业务相关行业标准、法律法规的前提下
7、，依据流程治理原理及工具、并结合天地源组织架构管控模式对房地产业务治理要求编制而成。其编写的主要根底文件是天地源房地产业务流程说明。 本手册仅针对房地产开发价值链上的关键业务环节进展设计，主要用来标准梳理总部各职能部门及房地产业务相关分子公司在房地产开发价值链上关键业务活动的协作和治理关系，明确职责和根本授权，是进展业务流程标准化治理的根底。其他治理类流程如本钱治理、规划治理、人力资源治理、财务治理、投融资治理等不包括在本手册中。 1 1.1 房地产业务流程的设计思路 在房地产开发的各个阶段中，越靠近房地产开发阶段的前端，经营操作风险越大，但对整个房地产开发工程的利润奉献越高；房地产开发阶段的
8、中段是整个房地产开发工程的本钱掌握区间，打算了利润的最终实现大小；房地产开发阶段的后端，经营操作风险越小，但对组织的品牌和客户价值产生重要影响。因此我们在流程文件设计中对房地产开发的前端，如工程投资、工程论证、土地猎取和设计等过程的治理要理顺和强化，对工程治理、本钱治理等要标准和加强；对销售、客服和修理等过程要进一步完善，以到达形成完整的流程治理体系，提高天地源的运作效率、降低运作风险的效果。 1.1.2 基于流程治理的要求 工程施工协作、销售协作及入伙协作 工程论证阶段 工程筹划阶段 设计治理阶段 工程施工阶段 销售治理阶段 入伙治理阶段 拓展 营销 设计 工程 组织工程论证 初步产品定位
9、规划要点/规划草 组织工程筹划/产品、市场及客户定位讨论 概念规划设计 营销筹划、工程推广方案筹划、工程前期推广及销售前预备 方案设计 扩初设计 施工图设计 设计协作、供给商考察及招标、施工预备及桩基等工程施工 主体构造施工至具备预售条件 工程施工至竣工验收 销售及入伙协作 销售事务治理 入伙事务治理 估算 测算 预算、标底、合同价 结算 工程立项 工程筹划 主体构造 开盘销售 竣 入伙 进度款、工程变更、招标选购 工程筹划 开工 开盘 竣工 入伙 本钱 工程论证 完整流程治理体系是将部门、岗位的目标，与部门的工作流程、作业指引相结合。流程治理体系的核心内容是为完成既定的组织方针和目标建立肯定
10、的方法和准则，这里的方法和准则就是文件化的流程治理体系。 流程治理关注每一个流程的职责、时间、接口、效率和方法，与客户相关的要关注客户的要求（客户导向）。每个部门、每个岗位都拥有自己的顾客和供方，通过治理各流程及其接口到达提高流程有效性和效率的目的，实现有效、高效、适应的业务流程运作体系。 根据以上思路依据天地源组织管控思路，编制形成业务流程治理手册，以明确各部门的职责；将各业务流程治理文件和综合治理流程及相关作业指引、表格编入业务治理手册。 天地源总部定位：资源猎取、技术支持、资金统配为主的决策型和效劳型的总部，工程前期（拿地前）的全部决策在总部完成。 房地产开发价值链末端的关键业务（销售和
11、物业）通过招标竞标进展外包。本地房地产公司已确定分别由天地源旗下的销售公司和物业公司担当销售和物业治理。对于异地公司则天地源的销售公司和物业公司依据需要供应技术支持。 对地产公司的管控类型分为：区域公司和非区域公司，异地和本地公司。管控差异主要表达在总部对设计环节的参加程度、以及招标选购环节的分级授权，以及销售和物业的参加治理的方式。 因此，在流程设计中需要考虑不同的治理差异有所区分的特点，在建立流程体系和编写流程文件时加以区分。反映在业务流程编号中将会消失四种类型：A区域公司、B非区域公司、C本地公司、D异地公司。同时在建立业务流程文件框架时，依据需要将建立 A/B/C/D 四个版本文件。
12、2 1.2 文件化体系的构造 文件的目的在于便利使用，基于“ 便利使用、合理归类”的考虑，将业务流程治理文件体系设计为涵盖业务流程说明、工作流程描述、流程图和公司或部门制定的相关制度及治理标准的工作手册。 用于说明房地产业务链上整体运作或跨部门运作的环节中关键业务治理活动目的、适用范围、如何实施、由谁实施或协作、关键掌握决策点和业务记录，以及总业务流程文件 业务治理流程手册 流程图 相关制度和治理标准 文件序号 管控类型 部各职能部门、房地产分子公司、销售公司、物业公司等主要单位在这些活动中的责权和协作关系。流程文件根据房地产价值链的开发阶段进展设计和编写。 直观的反映流程文件的内容，与文件内
13、容保持全都。 流程文件中所用到的支持性的制度和治理标准。 3 1.3 流程文件编号规章和编制内容 需编制的流程文件已列明于相应的治理手册的名目内。每一流程文件的内容均应考虑满意组织治理手册的要求，其构成局部可包括： a. 目的 说明该流程文件规定所要到达的目的。 b. 适用范围 说明该流程文件适用的对象，可以是有关活动、部门或人员、产品或效劳工程。 c. 定义： 对文件中的行业专用术语、简单模糊的词语或简称、术语范围的缩小或扩大等状况进展定义。 d.职责 概括性地规定该流程文件中涉及的主要责任部门或人员、所负责的工作。 e.工作流程 详细规定工作的步骤、方法。包括：责任人员、工作时间、地点，工
14、作步骤、方法（依据什么文件），使用什么设备/工具、材料，形成什么记录。 f. 引用文件 说明该流程文件的编制是依据什么文件的要求，一般至少有： 依据有关的行业标准； 与该文件相关的流程文件 与该文件相关的规章制度和操作指引类文件 g.记录 列明该流程文件运作所应形成的记录的编号、名称。公司名称缩TDY001-SJ-A 文件模块代码 其次局部 房地产业务流程体系框架 关键业务流程体系框架 一级流程文件清单 相关制度和治理标准 文件编号 名称 TDY-001-CH 工程开发前期阶段关键流程 土地储藏治理方法、投资、融资治理规章 TDY-002-SJ-A 设计阶段治理流程（区域公司） 扩大、施工图及
15、变更设计治理方法、设计治理标准化 TDY-002-SJ-B 设计阶段治理流程（非区域公司） TDY-003-CG 施工阶段治理流程 工程施工治理标准化 TDY-004-YX-C 销售环节治理流程（本地公司） 销售治理标准化 TDY-004-YXD 销售环节治理流程（异地公司） TDY-005-WYC 物业治理流程（本地公司） 物业治理标准化 TDY-005-WYD 物业治理流程（异地公司） TDY-006-CGCL 材料类选购招标治理 招投标治理方法、合同治理方法材料采供治理方法 TDY-006-CGGC 工程类选购招标治理 二级流程文件清单 制定依据 TDY-OP-CH001 工程论证治理流
16、程 工程开发前期阶段关键流程 TDY-OP-CH002C 报批报建治理流程 TDY-OP-SJ001B 室内装修治理流程 设计阶段治理流程 TDY-OP-SJ002B 材料选型治理流程 TDY-OP-SJ003 设计变更管流程 TDY-OP-SJ004 设计类效劳商选择治理流程 TDY-OP-SJ005B 公共局部装修治理流程 TDY-OP-GC001 工程工程质量治理流程 施工阶段治理流程 TDY-OP-GC002 工程工程进度治理流程 TDY-OP-GC003 工程工程安全文明治理流程 TDY-OP-GC004 现场签证治理流程 TDY-OP-GC005 工程检查治理流程 TDY-OP-G
17、C006 工程竣工验收治理流程 TDY-OP-GC007 工程工程移交治理流程 施工阶段治理流程 TDY-OP-GC008 工程修理治理流程 TDY-OP-YX001C 营销筹划治理流程 销售环节治理流程 TDY-OP-YX002C 销售治理流程 TDY-OP-YX003C 销售价格治理流程 TDY-OP-YX004C 交房治理流程 TDY-OP-YX005C 营销类效劳商治理流程 TDY-OP-CG001B 合同治理流程（非区域公司） 招标选购治理流程 TDY-OP-CG002 A 合同治理流程（区域公司） TDY-OP-CG003C 供给商治理和评价治理流程 TDY-OP-KF001A 客
18、户满足度调查治理流程 客户治理流程 TDY-OP-KF002C 顾客投诉处理流程 第三局部 房地产开发业务一级流程文件 前期阶段治理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 目的 标准土地猎取论证、筹划阶段的治理，明确相关部门及分子公司的职责。 2. 适用范围 适用于从土地信息调研开头，经过可行性论证并猎取土地之后，对工程进展产品定位筹划的过程。 3. 术语与定义 3.1 可行性讨论：对影响新工程投资收益的相关因素进展分析、猜测和求证，为投资决策供应依据。 4. 职责 1 4.1 区域公司 非区域公司 4.1.1 依据下发的土
19、地储藏规划收集、初选土地信息； 4.1.2 上报土地信息，并协作进展规划部对目标地块进展分析； 4.1.3 协作编制可行性讨论报告； 4.1.4 针对以股权转让方式猎取的目标地块，帮助资本运营部进展尽职调查； 4.1.6 协作进展规划部编制工程筹划报告。 4.2 进展规划部 3 4.3 研发设计部 4.3.2 协作编制可行性讨论报告、工程总体经济指标、工程筹划报告； 4 4.4 工程治理中心 4.4.3 依据工程总体经济指标编制并下达方案设计的本钱预控目标。 5 4.5 规划财务部 6 4.6 资本运营部 7 4.7 销售公司 4.7.2 负责工程营销筹划，协作编制工程筹划报告。 8 4.8
20、物业公司 9 4.9 工程专项小组 4.9.1 依据公司决策层给出的工程猎取极限价值，实施土地猎取的相关措施。 0 4.10 公司决策层（总裁及总裁办公会） 4.10.1 审批土地储藏规划； 4.10.2 审批可行性讨论报告，在权限范围内打算是否立项以及工程猎取的极限价值； 4.10.3 打算工程立项小组的成员； 4.10.4 审议批准工程筹划报告； 4.11 董事会/ / 股东大会 4.11.1 审批公司决策层权限范围外的土地立项申请。 4.12 董事会办公室 5. 工作程序 5.1 依据战略规划制定并下发土地储藏规划 5.1.1 进展规划部依据公司整体战略规划及年度工作总体思路，通盘考虑公
21、司的产品构造、资产状况、资金力量、以及将来进展需要等因素，草拟公司年度土地储藏规划，规划财务部平衡后上报公司总裁办公会审批，作为年度工作综合规划一局部下发执行。土地储藏规划至少应包括当前土地资源储藏状况、将来进展所需资源状况、将来年度土地储藏总量、资金需求总量、各区域公司应储藏指标等内容。 5.2 工程论证 5.2.1 土地信息猎取及初步筛选 各分子公司应根据总部下发的土地储藏规划，落实本区域土地储藏指标，成立相应的特地机构配备肯定的专、兼职市场拓展人员，积极猎取当地土地资源市场信息，并进展初步分析、筛选，将有意向的工程准时向总部进展规划部汇报。总部所在地区，由进展规划部负责土地信息收集与筛选
22、；异地区域，由各分子公司供应土地信息，总部进展规划部可派员现场参加分析，并进展上报决策（详细筛选标准参见土地储藏治理方法）。 5.2.2 工程可行性讨论、立项审批及土地猎取 “招、拍、挂”方式猎取的工程由主管资源储藏的副总裁负责。对于超过总裁办公会权限且认为可行的工程，再由相应的决策机构（董事会或股东大会）进展审批（参见投资、融资治理规章）。 “招、拍、挂”工程 “招、拍、挂”方式猎取的工程，总裁办公会给出工程猎取极限价值，并成立工程专项小组，分管高管任组长，进展规划部、分子公司等部门人员任组员，负责工程后续工作开展。 “招、拍、挂”方案，并详细实施，在实际工作中发觉必需突破工程极限值才能猎取
23、土地的，必需上报原决策机构方可实施。 5. 3 工程筹划 5.4 工程总体经济指标制定 5.5 前期阶段本钱掌握 6 6 支持性文件 6.1 土地储藏治理方法 6.2 工程论证治理流程 6.3 投资、融资治理规章 6.4 报批报建流程 7 7 相关记录 7.1工程可行性讨论报告 7.2工程本钱估算书 7.3工程筹划报告 7.4工程总体经济指标草案 7.5工程总体经济指标 7.6工程本钱预控目标 设计阶段治理流程（区域公司） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 目的 标准设计阶段的治理，明确相关部门及分子公司对应的职责。 2.
24、适用范围 适用于方案设计、扩初设计、施工图设计阶段。 3. 术语与定义 无 4. 职责 4.1 区域公司 4.2 研发设计部 4.3 工程治理中心 4.3.4 施工图完成以后，对目标本钱进展修订。 4.4 审计内控部 4.5 销售公司 4.6 公司决策层（总裁办公会） 5. 工作程序 5.1 方案设计（规划、建筑、景观） 5.2 扩初设计、施工图设计 5.3 设计变更 5.4 重大、紧急、特别设计事项的托付 5.5 样板房、营销中心、景观示范区设计和模型、D 3D 制作 3D 的制作，并保证公司产品设计思路的正确表达。 6. 支持性文件 6.1设计类效劳商治理流程 6.2室内装修（样板房）治理
25、流程 6.3材料选型定板治理流程（部品） 6.4设计变更治理流程 6.5扩大、施工图及变更设计治理方法 7. 相关记录 7.1方案设计任务书、扩初/施工图设计任务书 7.2工程规划初步方案 7.3工程目标本钱治理指导书 设计阶段治理流程（非区域公司） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 目的 标准设计阶段的治理，明确相关部门及分子公司对应的职责。 2. 适用范围 适用于方案设计、扩初设计、施工图设计阶段。 3. 术语与定义 无 4. 职责 4.1 非区域公司 建立工程规划许可证； 4.2 研发设计部 4.3 工程治理中心 4.
26、3.1 下达规划方案设计阶段本钱预控目标； 4.3.2 下达扩初方案阶段本钱掌握目标； 4.3.4 施工图完成以后，制定目标本钱治理指导书。 4.4 审计内控部 4.5 销售公司 4.6 公司决策层 5. 工作程序 5.1 方案设计（建筑、规划、景观） 报总裁办公会批准。 方案设计最终定稿后，由分子公司详细负责模型、3D 的制作，研发设计部指派专人参加协作，赐予技术的支持，并负责对模型、3D 方案的审核，以保证公司产品设计思路的正确表达。 计本钱掌握目标 研发设计部及非区域公司将规划设计方案等资料供应给工程治理中心，工程治理中心依据相关部门供应的资料，并参照工程本钱信息数据库，对工程本钱预控目
27、标进展修订，提出扩初设计阶段的本钱掌握目标。 5.2 扩初设计 5.2.2 扩初设计完成后，由研发设计部组织进展内部评审，总部各部门及非区域公司参加；同时实施外部评审，聘请外部专家、政府部门有关单位、设计公司等进展充分研讨；依据内、外部评审意见，研发设计部与专业设计单位充分协商对扩初设计进展调整和修改，待方案成熟定稿后，报总裁办公会批准实施。 5.2.3 扩初设计完毕后，研发设计部将相关设计成果通报工程治理中心，由其依据扩初方案进一步修订本钱掌握指标，编制施工图设计限额指标。 5.3 施工图设计、评审以及资料移交和设计交底 5.3.4 施工图完成后，以非区域公司为主，研发设计部协作向政府主管部
28、门申请办理建立工程施工许可证。 5.4 建立目标本钱并确认责任 5.5 设计变更治理 5.6 设计治理其他环节 5.7 报批报建及地质勘探 6. 支持性文件 6.1设计类效劳商治理流程 6.2室内装修（样板房）治理流程 6.3材料选型定板治理流程（部品） 6.4设计变更治理流程 6.5扩出、施工图及变更设计治理方法 7. 相关记录 7.1方案设计任务书、扩初/施工图设计任务书 7.2工程规划初步方案 7.3工程目标本钱治理指导书 7.4建立工程规划许可证 施工治理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 目的 保证工程施工过程
29、中工程质量、进度、本钱、安全文明、环保等目标的实现，使资源得到合理的配置和使用，明确相关部门及分子公司对应的职责。 2. 适用范围 适用于由本公司所开发的全部工程从开工预备到竣工备案全过程中的工程质量、进度、本钱、安全文明、环保、现场协调等方面的治理和掌握。 3. 术语与定义 无 4. 职责 4.1 分子公司 工程工程施工总掌握规划； 4.2 工程治理中心 4.3 研发设计部 4.4 规划财务部 4.5 公司决策层 5. 工作程序 1 5.1 开工预备 组织相关人员依据工程节点开发规划，结合本工程的特点编写工程治理指导书，同时组织编写工程工程施工总掌握规划，并向总部工程治理中心报备。 负责调查
30、工程周边的市政配套设施状况，工程地质勘测等工作，为后续设计和施工供应依据。 确定地质勘测单位、组织地质勘测单位进展勘测工作、催促地质勘测单位依据勘测的结果供应地质勘测成果报告，为根底设计和施工供应依据。分子公司要求总部研发设计部技术支持的，研发设计部应积极协作。 5.2. 工程开工技术预备及图纸交底和会审 在开工前应向监理单位及分子公司申报施工组织设计，经监理单位审查同意并报分子公司备案后，方可开工。 5.2.2 监理单位在批准工程开工时，必需落实如下条件是否具备： （1）施工图已会审； （2）施工组织设计已审批； （3）施工现场预备状况具备开工条件。 3 5.3 地基与根底工程施工治理 监理
31、公司监视地基及根底工程施工的质量、进度、安全文明，确保按合同商定进度形象点完成。 5.3.2 地基与根底工程完工后，监理单位组织勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位及分子公司进展验收。 4 5.4 主体和装饰工程施工治理 分子公司监视监理单位对主体工程的施工质量、形象进度、安全文明等工作的掌握。 1 5.4.1 工程进度掌握 2 5.4.2 工程质量掌握 3 5.4.3 工程本钱掌握 5.4.4 安全文明施工治理 5.5 室内外配套工程施工治理 依据工程工程施工总掌握规划合理提出施工单位进场时间。 监理单位根据合同要求监视室内外配套工程的施工质量和进度状况，确保配套工程按时竣工。 5.6 景
32、观和绿化工程施工治理 依据现场进度状况，合理安排景观绿化施工单位的插入时间，分子公司依据工程工程施工总掌握规划审核监理单位提出的施工单位进场时间，确保工程按时保质竣工。 5.7 竣工验收 5.7.1 在工程主体工程竣工验收前，监理公司组织相关单位进展工程各专项工程竣工验收工作。 5.7.2 工程各专项工程竣工验收通过后，分子公司组织相关单位进展工程单位工 程竣工验收工作，并负责通过质量监视部门备案工作。 监理公司负责收集和审核的工程竣工图纸和竣工资料进展具体复核并存档。 将审核完成的工程竣工图纸和竣工资料移交城建档案馆，办理竣工验收备案证。 5.8 工程结算 9 5.9 工程类变更 5.9.1
33、 分子公司收集变更信息，在其职权范围内协调设计单位和施工单位实施设计变更；对于超过其权限的变更事项分子公司应按要求上报总部研发设计部，并办理现场签证，执行研发设计部下发的设计变更。 5.9.2 对于全部因变更而引起的本钱变化，均应通报工程治理中心，由其对本钱掌握分项指标进展调整。 5.9.3 非区域公司负责施工过程中的变更治理，在其职权范围内严格根据掌握流程做好变更审批手续。 5.10 工程后评估 6. 支持性文件 6.1工程工程质量治理流程 6.2工程工程进度治理流程 6.3工程工程安全文明治理流程 6.4现场工程签证治理流程 6.5工程验收治理流程 6.6工程结算及后评估治理流程 7. 相
34、关记录 7.1工程工程施工总掌握规划 7.2施工组织设计 7.3工程施工进度规划 7.4工程节点开发规划 工程类招标治理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 目的 标准工程类招标选购的治理，明确相关部门及分子公司对应的职责。 2. 适用范围 适用于全部工程类的招标选购。 3. 术语与定义 无 4. 职责 4.1 区域公司 4.1.1 本地和异地的区域公司均须按月编制工程类招标规划、招标执行结果报表并上报至总部工程治理中心； 4.1.2 本地和异地区域公司均自行拟定施工合同； 4.2 非区域公司 3 4.3 工程治理中心 4
35、 4.4 审计内控部 5 4.5 评标委员会 5. 工作程序 1 5.1 根本原则： 2 5.2 工程类招标 5.2.3 本地区域公司 5.2.4 异地区域公司 6. 支持性文件 6.1合同治理流程 6.2供给商治理和评价治理 6.3公司材料采供治理方法 6.4招投标治理方法 7 7 相关记录 7.1 月度招标选购规划、招标结果报表 7.2 招标文件 7.3 中标通知书 材料类选购治理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 1. 目的 标准材料类选购的治理，明确相关部门及分子公司对应的职责。 2. 适用范围 适用于全部材料类的招标选购。 3. 术语与定义 无 4. 职责 4.1 区