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1、 对于兴平市2023年财政预算执行情况和2023年财政预算草案报告 市十八届人大 （ 二次会议文件（13） ） 关于兴平市 市 2023 年财政预算执行状况 和 和 2023 年财政预算草案的报告 （ （2023 年 年 1 月 月 17 日在兴平市 第十八届人民代表大会其次次会议上） 局 兴平市财政局 各位代表： 受市人民政府托付，现将兴平市 2023 年财政预算执行状况和 2023 年财政预算草案的报告提请大会审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。 2023 年财政预算执行和主要工作状况 2023 年，面对简单严峻的经济形势，我市财税部门仔细贯彻市委各项决策部署，严格执行市十八届人大一次
2、会议的有关决议，全面落实积极的财政政策，主动作为，奋力拼搏，全市经济社会呈现出良好的进展态势，在经济较快增长的根底上，财政工作克制各种减收、增支因素的影响，狠抓收入征管，严格支出治理，增加保障力量，财政预算执行状况总体良好。 一、2023 年财政预算执行状况 （一）一般公共预算收支完成状况 1 、收入状况 2023 年，全市公共财政预算收入完成 3.7 亿元，占调整预算 3.55 亿元的104.2%，较上年同口径（剔除非税收入等不行比因素）增长 5.7%。其中：税收收入完成 2.98 亿元，较上年的 3.02 亿元减收 400 万元，下降 1.4%，税收占公共财政预算收入比重为 80.5%，较
3、上年提高了 5.1 个百分点。公共财政预算收入分部门完成状况是：国税部门完成 16210 万元，占调整预算 16100 万元的100.7%，同比增长 0.5% ，增收 78 万元；地税部门完成 16462 万元，占调整预算 16400 万元的 100.4%，同比下降 1.8%，减收 300 万元；财政部门完成 4378万元，占调整预算 3000 万元的 146%，较上年同口径持平。 公共财政预算收入分款项完成状况是：工商税收完成 25191 万元，同比增长6.2%，增收 1471 万元；耕地占用税和契税完成 3151 万元，同比下降 33.9%，减收 1618 万元；企业所得税及国有资本经营收
4、入完成 1476 万元，同比下降12.1%，减收 204 万元；其他非税收入完成 7232 万元，同比下降 26.4%，减收2599 万元。 2 、支出状况 全市 2023 年财政决算工作正在有序开展中，本次向大会提交的各项财政支出是依据年度内分月预算执行状况统计的数据，上级各项转移支付补助数尚未最终确定，因此本次报告的财政支出与最终的决算会有肯定差距。待 2023 年财政决算汇编完成并由上级财政部门批复后，将另行向市人大做专题报告。经初步统计全市公共财政预算支出完成 28.5 亿元，占调整预算的 100%，较上年的 26.25 亿元增支 1.75 亿元，增长 6.7%，其中主要支出分功能分类
5、完成状况以决算数据为准。 3 、收支平衡状况 估计 2023 年全市财政收支相抵，当年赤字 2.1 亿元，赤字的主要缘由是累计超借上级资金 2.5 亿元。 ( 二) 政府性基金预算收支完成状况 政府性基金收入完成 14457 万元，较上年 11048 万元增收 3409 万元，增长30.9%；支出完成 14489 万元，较上年 6348 万元增支 8341 万元，增长 128%；加上上级补助收入，减去基金调出后，估计当年政府性基金实现收支根本平衡。 ( 三) 社会保险基金预算收支完成状况 1、社会保险基金本年收入完成 74142 万元。其中：城乡居民根本养老保险基金收入 14021 万元，机关
6、事业单位根本养老保险基金收入 31688 万元，城乡居民根本医疗保险基金收入 28433 万元。 2、社会保险基金本年支出完成 64629 万元。其中：城乡居民根本养老保险基金支出 10967 万元，机关事业单位根本养老保险基金支出 26547 万元，城乡居民根本医疗保险基金支出 27115 万元。 3、收支平衡状况。加上上年结余，收支相抵年末滚存结余44945万元，其中：城乡居民根本养老保险基金26563万元，机关事业单位根本养老保险基金8850万元，城乡居民根本医疗保险基金9532万元；当年收支结余9513万元，其中：城乡居民根本养老保险基金3054万元，机关事业单位根本养老保险基金514
7、1万元，城乡居民根本医疗保险基金1318万元。 二、2023 年财政主要工作状况 为全面完成 2023 年财政收支各项任务，我们主要做了以下方面工作： （一）改良财税征管模式，收入质量得到明显提高。 一是建立财税保障体系。针对我市财税收入面临的各种困难局面，财政部门联合市综合执法大队、住建、国土等部门进展了全面的调查分析，积极探寻税源和非税收入潜力，针对征 收中存在的薄弱环节，准时向市委、市政府提出了关于统筹推动我市税收保障和非税收入工作的试行意见，成立了财税保障工作领导小组，每季末由财税保障工作领导小组办公室对各单位任务完成状况进展评定，并纳入年度目标责任考核，按月通报全市财税收入考评结果，
8、充分调动了各级各部门抓收入的积极性。二是强化税收征管措施。积极协同税务部门，通过强化税收征管手段，堵塞征收漏洞，进一步完善了对重点企业、重点行业及重点税源的监控机制，促进了主体税种收入的稳定增长态势，确保了全年任务的顺当完成。三是财政收入质量大幅提高。今年以来，经过各方努力，积极与省市对接，在上年优化收入构造的根底上，进一步做实做细财税收入，通过深挖、细挖、广挖各类税源，改善税源构造，切实做到应收尽收，使税收收入得到较快增长，税收占比到达 80%以上，财政收入质量明显提高。 （二）积极争取工程资金，促进经济社会安康进展。在预算执行中，我们充分发挥财政职能作用，连续实施积极财政政策，充分发挥财政
9、杠杆作用，大力推动经济构造调整，着力扶持企业进展，不断壮大地方财源，促进经济平稳较快进展。一是加大资金争取力度，加快跑省进市步伐，积极争取上级工程资金，全年共争取上级转移支付增量和各类工程资金达 12 亿元以上，有效缓解了我市财力紧急的状况，促进了各项事业顺当开展。二是加大中小企业扶持力度，全年共筹集企业扶持资金 1480 万元，有力地支持了企业转型升级、科技创新、新产品开发和挖潜改造，促进了全市经济持续安康增长。三是大力支持城乡根底设施建立。多方筹集资金，拨付城区道路建立改造资金 14928 万元，城区交通出行环境得到明显改善；筹集资金 1664 万元用于新增千亿斤粮食生产力量田间规划工程；
10、投入资金 4160 万元用于赵村镇 3 万亩高标准农田建立工程，已顺当通过省市检查验收， 取得咸阳市该工程考核第一名的好成绩；筹集资金 1250 万元用于支持重点镇建立；筹集资金 2651 万元，专项用于铁腕治霾和燃煤锅炉拆改等大气治理方面。 （三）优化财政支出构造，确保民生重点保障有力。在上年积聚的财政收支缺口很大，缓解财政困难局面特别艰难，资金调度非常困难的状况下，一方面切实加大资金调度力度，加快跑省进市步伐，除每月尽量多借上级资金外，花更大气力积极争取上级有关债券和转移支付资金达 2.2 亿元，有力地缓解了我市今年财力紧急的窘境；另一方面全力保民生、保重点，在每月财政库款非常紧急的状况下
11、，实行优先保证刚性支出需求的方法，每月对于各项财政支出集中进展安排，即依据当月库款结余状况，根据个人工资、扶贫资金、民生配套、上级专款和预算追加的挨次分层次予以安排，让有限的财政资金都能发挥应有的效益，全市民生重点支出得到有力保障，民生支出占公共预算支出达 86.4%，有效地促进了社会和谐稳定。一是大力支持教育事业进展。全年学前教育及中小学公用经费投入6364 万元，补助学生 74688 名；中小学养分餐改善规划补助资金 1966 万元，惠及学生 42988 名；农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助 440 万元，补助学生 4641 名；拨付校舍改造资金 460 万元，有力的改善了基层
12、办学条件。二是社会保障惠及更多群众。全年发放城乡最低生活保障资金 4633 万元，惠及群众6831 户，17538 人；拨付冬令春荒等救灾及临时救助补助资金 478 万元，惠及群众 1954 户，7448 人；核拨新型农村合作医疗资金 25360 万元，惠及群众 59.34万人次；拨付养老保险金及相关人员工龄补助资金 11046 万元，惠及群众 86740人；安排高龄老人生活补贴资金 3585 万元，惠及高龄老人 48730 人；拨付农村危房改造资金 1495 万元，涉及农户 1280 户；拨付困难群众医疗救助及五保供给 补助资金 775 万元，让困难群众切实感受到党和国家的暖和；拨付残疾人生
13、活补助等补贴资金 870 万元，惠及群众 10095 人。 （四）加大财政惠农力度，促进农业农村和谐进展。全面落实各项财政支农惠农政策，持续加大三农的支持力度，全年累计投入各类支农资金达 2.9 亿元以上。主要是筹集资金 685 万元用于农村环境卫生整治方面，进一步促进农村社会、经济和生态文明的协调进展；发放耕地地力爱护补贴、农机购置补贴、深松作业补贴、退耕还林粮食折现补贴等各类惠农补贴资金 4300 万元，惠及 10 万农户的补贴资金全部通过一卡通发放到位；筹集资金 2660 万元用于渭河防洪治理及生态区治理等工程；筹集资金 1320 万元用于小型农田水利重点县建立；筹集资金948 万元用于
14、农业生产进展和农业资源生态爱护方面；筹集资金 200 万元用于农村苗木花卉产业进展工程；投入财政扶贫专项资金 3322.5 万元，专项用于脱贫攻坚工作；筹集 1158 万元实施完成村级公益事业一事一议财政奖补工程 79 个，受益群众 13.9 万人；筹集资金 3180 万元用于漂亮乡村、美丽小镇和扶持村级集体经济等工程，有力地改善了农村人居环境，促进农村经济安康进展。 （五）严格落实财经政策，努力提高公共效劳水平。 。今年年初准时对 2023 年部门预算予以批复，坚决落实中心八项规定，加强预算刚性约束，完善根本支出定员定额标准，确保“三公”经费只减不增，全面落实和完善预决算公开工作，细化了公开
15、内容，承受社会各界的监视；根据兴平市公务用车制度改革交通补贴发放实施意见的要求，于 4 月份对全市 75 个预算单位交通补贴予以正常发放；连续清理盘活财政存量资金，对于连续两年未使用的资金，全部予以收回统筹使用；积极协作相关部门，切实加大省级财政工程库工程申报工作，全年申报工程 118 个，申报资金 4.85 亿元；根据省市有关要求，准时制定出台了兴平市 行政事业单位通用办公设备家具配置标准（试行），下发了兴平市行政事业单位国有资产处置治理暂行方法等，对全市行政事业单位资产损益状况进展了全面清查，进一步完善财务记账工作，切实摸清了家底。 总之，2023 年全市财政预算执行状况总体较为平稳，但依
16、旧存在一些困难和问题：一是经济下行压力尚未消退，骨干企业复苏有待时日，财税收入增长略显乏力；二是财政支出刚性需求持续攀升，特殊是养老保险基金缺口显现、归还到期债务本息等支出压力不断加剧，财政收支冲突特别突出；三是县级可支配财力逐年削减，财政收支平衡压力巨大。我们将高度重视这些问题,仔细分析讨论，在以后的工作中努力予以解决。 2023 年财政预算草案 依据中心经济工作会议和中省财政工作会议精神，2023 年预算安排的指导思想是：全面贯彻落实中省咸和市委各项工作部署，紧紧围绕深化预算治理制度改革的总体要求，以追逐超越为契机，大力推动零基预算，增加预算编制科学性精确性；深化专项资金改革，坚持集中财力
17、办大事；全面推动预算公开，增加预算透亮度；不断优化财政支出构造，着力改善民生，促进经济社会和谐安康进展。 一、一般公共预算安排状况 2023 年全市地方公共财政预算收入安排 3.88 亿元，同比增长 5%，其中：国税部门地方公共财政预算收入安排 1.66 亿元，同比增长 2.5%；地税部门地方公共财政预算收入安排 1.86 亿元，剔除调整因素增长 4.5%；财政部门地方公共财政预算收入安排 0.36 亿元，与上年实绩根本持平。按现行财政体制测算，2023 年全市 公共财政预算可用财力为 25 亿元，与上年预算根本持平，若不考虑超借上级补助资金，财政收支可实现当年收支平衡。 根据统筹兼顾、收支平
18、衡的原则，2023 年全市一般公共财政预算支出安排 25亿元，其中： 正常工资、津补贴和绩效工资、以及嘉奖工资等人员支出 10.8 亿元（其中包含在职人员工资 8 亿元、财政配套养老金 20%局部 1.5 亿元、退休人员退休费财政补助 1.3 亿元）； 降温取暖费 2800 万元； 干部职工医疗保险缴费 4500 万元； 住房公积金 8300 万元； 各项事业进展和民生配套支出安排 21400 万元； 非税收入本钱及税收征收经费 2800 万元； 公用经费安排 2200 万元； 专项转移支付资金支出 10 亿元。 二、政府性基金预算安排状况 2023 年政府性基金预算收入规划 6000 万元。
19、其中：污水处理费 1500 万元，城市根底设施配套费 1000 万元，土地出让收益 3500 万元； 政府性基金预算支出规划 6000 万元，主要用于城市根底设施建立和污水处理等方面支出。 三、社会保险基金预算安排状况 1、社会保险基金本年收入预算安排 75848 万元。其中：城乡居民根本养老保险基金收入 14607 万元，机关事业单位根本养老保险基金收入 32657 万元，城乡 居民根本医疗保险基金收入 28584 万元。 2、社会保险基金本年支出预算安排 66648 万元。其中：城乡居民根本养老保险基金支出 11697 万元，机关事业单位根本养老保险基金支出 28352 万元，城乡居民根本
20、医疗保险基金支出 26599 万元。 3、收支平衡状况。加上上年结余，收支相抵年末滚存结余 54145 万元，其中：城乡居民根本养老保险基金 29474 万元，机关事业单位根本养老保险基金13154 万元，城乡居民根本医疗保险基金 11517 万元；当年收支结余 9200 万元，其中：城乡居民根本养老保险基金 2910 万元，机关事业单位根本养老保险基金 4305 万元，城乡居民根本医疗保险基金 1985 万元。 锐意进取、矢志超越 确保2023 年财政预算全面完成 2023年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是实施“十三五”规划的承接之年，是决胜全面建成小康社会的关键之年，机遇和挑战并存，收支
21、冲突更大，我们将不等不靠，主动作为，扎实做好财政各项工作。 （一）发挥职能作用，大力支持经济协调进展。仔细贯彻落实中心经济工作会议的主要精神，分析讨论中省咸支持经济转型升级有关最新政策方向，抢抓机遇，开拓创新，大力实施积极财政政策。一是加大工程库建立力度。依据上级最新的决策和部署，积极主动加强与工程主管部门的协调协作，筛选和上报符合上级投资扶持要求的民生重大工程；同时持续加大工程前期费用的投入，从人力、物力、财力上积极支持全市的工程争取工作；积极会同有关部门充分做好工程的论证、筛选、申报工作，以省级财政工程库为载体，全力以赴向上争取资金，努 力做大财政收入蛋糕；二是狠抓财源建立。就我市来看，工
22、业依旧是兴平财政的支柱，抓住了工业，就抓住了财源建立的关键，要连续坚持走“工业强市”之路，大力进展工业经济，壮大支柱财源，不断提高其产值和税收占全市总量的比重，为长远进展积蓄后劲。三是充分发挥职能作用。综合运用政府投融资、税费政策等手段，大力支持乡村旅游、电商、信息中介等效劳业的进展壮大，充分利用政府门户网站、新闻网、招商网、农经网等网络资源，鼓舞企业进展电子商务。培育进展各类中介效劳机构，积极推广代理、询问、会计、评估、经纪等市场中介效劳方式，为企业经营治理、居民消费决策和社会信息沟通供应有效效劳；依托税收保障平台，深入了解重点税源企业经营困难状况，了解产品销路状况，准时把握市场需求，共同帮
23、忙骨干企业走出逆境，促进全市经济持续安康进展。 （二）强化征管措施，确保全年任务顺当完成。亲密关注当前及今后经济财政运行状况，加强预判分析，对其中财税收入征管中的苗头性、趋势性问题，积极应对解决，确保各项收入足额入库；充分发挥税保办和非税征管办的协税护税作用，坚持国税和地税收入齐抓、重点和零散税源共管的方针，层层细化分解任务，逐级进展量化考核，充分调动全市各部门的力气，全力以赴组织财税收入；定期开展财税大检查活动，摸清税源底子，严峻打击各种偷逃税行为，特殊是要指导做好私营企业依法建账工作，抓好零星税收的征管，削减“跑、冒、滴、漏”现象发生，严防小额税收流失，不留死角，多管齐下，堵塞漏洞；连续坚
24、持完善非税收入征管中行之有效的措施不松动，积极协调催促国土、住建等执收执罚单位加大征管稽查力度，促进非税收入“应收尽收、应管尽管” 确保全年收入预算任务顺当完成。 （三）优化支出构造，保障民生重点支出需要 。进一步优化财政支出构造， 强化预算约束，坚持“有保有压”，勤俭办一切事业的原则，下大力气降低行政运行本钱，压缩“三公”经费，集中财力将干部职工住房公积金全面落实到位，在保工资、保运转的同时，优先保障脱贫攻坚、民生重点等支出需求，将有限的财力用到支持经济进展和改善民生上来，促进社会事业和谐、安康进展；切实加大盘活财政存量资金力度，大力清理各类专户资金，分门另类进展梳理和甄别，对于沉淀两年以上
25、或爬在账户上不用的资金全部予以收回，由财政统筹安排使用，将更多的财力用到保民生、补短板、增后劲上来；积极筹措和管好用好扶贫资金，大力支持精准扶贫各项工作；持续加大农业投入力度，落实好耕地地力补贴等各项强农惠农政策，促进农村农业振兴进展。 （四）深化各项改革，全面提升财政理财水平。着力抓好 2023 年部门预算编制工作，进一步完善定员定额标准，逐步建立和完善全口径预算治理体系，对于每年相对固定的专项经费和上级专项资金全部编入部门预算，确保年度预算的顺当执行；连续完善预决算公开工作，增加部门公开的主体责任意识，严格遵照财政部下发的预决算操作规程，按要求按时限做好政府预决算和部门预决算公开的各项工作
26、，建立全面标准、公开透亮的预算制度；进一步扩大预算绩效评价试点范围，对重点工程支出实行跟踪问效；强化预算约束，充分发挥国库集中支付动态监控作用，设立预警机制，随时于金财网上监视财政资金拨付和使用状况，避开大额提现和违规转账现象的发生，标准预算执行，努力提高财政资金使用效率；积极探究建立村级一事一议财政奖补工程管护机制，做好漂亮乡村建立和扶持村级集体经济试点各项工作，保障一事一议财政奖补工作成果惠及更多的群众。 各位代表，新的一年、新的起点、新的征程，我们将在党的十九大精神指引下，在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监视和支持下，紧紧围绕全市工 作大局，充分发挥财政职能，坚决信念，迎难而上，奋力拼搏，努力完成全年财政各工程标，为推动全市经济社会持续安康进展做出积极的奉献！