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1、XX 公司生产调度综合楼建设可行性报告XX 公司二O 一一年三月目录一、XX 公司概况2二、建设的必要性和可行性4（一）XX 公司办公、营业用房现状4（二）公司经营外部环境5（三）必要性6（四）可行性7三、建设方案及规模8四、投资估算9（一）投资估算9（二）资金来源9五、结论10第 10 页 共 11 页一、XX 公司概况XX 公司成立于 2001 年 12 月 26 日，是 XX 公司控股的企业， 公司前身为 XX 公司，属地方国有企业。XX 公司下设十个职能科室。XX 公司主要承担 XX 县五镇二乡的电网规划、建设、运行、检修、调度和供用电管理，供电营业范围 448.94 平方公里。公司现
2、有在册职工 298 人，其中、主业职工194 人、农电职工 104 人。退休职工33 人。XX 公司成立后为 XX 社会经济发展做出了巨大贡献。通过积极开拓电力市场，目前公司营业户数已达 6 万余户，供电范围近 448.94 平方公里。市场的不断扩大，不仅推动了地方经济的快速发展，也促进了公司经济效益的显著提高。公司售电量从2001 年的 0.8 亿千瓦时增加到 2010 年的 3.37 亿千瓦时，翻了近四翻。特别是 2005 年以来，售电量从 2005 年的 1.31 亿千瓦时增长到 2010 年达的 3.37 亿千瓦时，年均增长 20.37，售电量增长明显加快。2005 年以来主要生产经营
3、指标见下表：20102005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年年售电量（亿千瓦时）1.311.551.962.162.753.37线损率（）6.526.135.225.815.524.882011 年公司继续保持了良好的发展势头，17 月全公司完成售电量为 1.77 亿千瓦时，同比增长 0.08 亿千瓦时，增长 4.5，完成省公司下达年计划（3.88 亿千瓦时）的 45.62。全年的各项经济技术指标有望全面完成。目前，XX 公司现有 110KV 变电站 2 座（XX 站、何场站），变电容量为 3 台 3.15 万 KVA 共计 9.45 万 KVA；110KV 输电线
4、路25.62KM；35KV 变电站 2 座（杨场站、双桥站），变电容量为25450KVA；35KV 输电线路84.12 公里；10KV 及以下配电线路2767公里；配变 569 台共计 84064KVA。经济快速发展为 XX 公司电网建设带来新的发展机遇，根据 XX 电网“十二五”规划，“十二五”期间XX 电网将新建 220KV 变电站一座、110KV 变电站二座、扩建110KV 变电站一座、新建35KV 变电站一座。到“十二五”期未 XX 电网负荷有望突破 11 万千瓦，销售电量突破 7 亿千瓦时，较 2010 年再翻一翻。截止 2010 年 8 月 31 日，XX 电网已经安全运行 316
5、4 天，实现了 31 个安全百日长周期。近年来，公司生产、经营、电网建设、精神文明建设等各项工作成绩显著。截止 2009 年公司连续三年荣获XX 公司先进集体称号。二、建设的必要性和可行性（一）XX 公司办公、营业用房现状1、XX 公司办公区位于 XX 县城中心，办公与职工住宿用地共计8.5 亩，有四栋房屋，其中：两栋住宿楼，两栋综合楼。住宿区没有与办公区分开，管理极为不便。2、两栋综合楼均为住宿与办公混用，两栋综合楼二楼以上均为私住宿，实际用于办公的建筑面积为 2500 平方米，而 XX 公司现有职工 298 人，办公环境拥挤。3、公司办公楼建于 1991 年，房屋抗震性能差，在 2008
6、年 5 月汶川特大地震后，部分大梁出现裂缝，经过省建科院鉴定必须进行加固处理，现经加固后使用。4、办公区域内无车库，现有停车场已不能满足现有办公车辆及生产用车停放的需求，影响生产与办公效率。5、办公区域内无材料库房，材料堆放在租用的场地上，管理极不规范，不满足材料配送中心管理要求。6、由于办公用房面积小的制约，公司目前只有二个会议室，满不了日常生产经营会议的需要，大部分会议在其他地方租用会议室， 额外费用高。7、城区营业收费点偏少，目前全城区只有一个营业收费点（公司办公楼底楼）。营业厅场地狭窄仅100 多平方米，由于场地狭窄的原因，营业厅的布置满足不了国网公司对供电营业厅的规范要求，给公司的优
7、质服务带来极在不便。8、公司抢修服务队办公场地狭小，8 个人上班只有 3 张办公桌, 无专用工器具室和备品备件室，抢修值班室与办公室混用，管理不规范。9、XX 镇供电所没有办公场地、营业窗口、抢修班组用房。现在的 XX 镇供电所办公场地、营业窗口、抢修班组等用房，租用的是居民的私房。XX 公司拟通过新建办公楼，将现在的办公楼作为 XX 镇供电所等班组的生产、办公、营业窗口用房。以上现状说明了我公司现有办公环境，已经不能满足公司正常运行的需求，迫切需要重新选址新建办公楼。（二）公司经营外部环境1、近几年来 XX 县委、县政府确定了举全县之力大力发展工业经济，促进地方经济发展的战略。先后规划建设了
8、城东机械产业园区、双桥钾钠化工产业园区、何场陶瓷建产业园区。产业园区的建设为XX 招商引资打下了坚实的基础。2、2010 年县委、县政府抓着区域升位，建设成眉一体化以及通道经济的发展，积极主动承接产业转移，城东机械产业园区规划面积从 2 平方公里调整为 7 平方公里。目前城东机械产业园区 3000 亩工业地产项目已经签暑协议。为 XX 负荷的持续增长提供了有力保证。3、XX 陶瓷建材产业园区已制定了 2011 年创省级产业园区、2015年建成西南地区重要陶瓷建材产业基地的规划，园区规划已从原来的2 平方公里调整为现在的 10 平方公里。目前已引进新高峰、联发等 6家投资几亿元的企业。4、XX
9、地理位置优越，交通便利，农村经济发展较好，农民较富裕，农村经济及农民生产生活用电增长较快。随着XX 城区向东、向南发展，XX 城区的面积将由现在的 3.5 平方公里发展为 10 平方公里，城区范围的扩大将带来用电负荷的持续增长。5、电力作为国民经济计划的基础产业，为 XX 经济的发展做出了巨大贡献。随着XX 工业经济的不断发展，XX 县委、县政府对电力建设更加重视，先后出台了支持电网建设的相关文件和政策，为XX 公司的发展提供了宽松环境。（三）必要性1、达到国电公司 “一强三优”、“十项服务承诺”、“优质、方便、规范、真诚”的服务方针对供电服务环境、服务设施、服务手段、服务质量等提出的更高要求
10、。为 XX 公司争创一流县级供电企业打下坚实基础。2、针对 XX 公司所面临的外部环境，在电网建设处于快速发展的阶段，必须有相对应的办公环境相配套，以适应XX 公司的全面发展，塑造 XX 公司良好的社会形象。3、办公场所安全的需要。由于旧办公楼建设年代早，抗震设计级别低，通过 5.12 地震后建筑受损存在安全隐患，新办公楼的修建将使工作环境安全可靠，避免安全事故的发生。4、公司管理的需要。新办公楼的建设，将改变原有住宿、办公、材料堆放混杂，办公场所外来人员出入频繁的情况。5、优质服务的需要。新办公楼的建设将增加城区营业服务点， 对营业服务厅按国网公司要求进行功能功能划分，满足国网公司对营业大厅
11、规范的要求，提高优质服务水平。6、XX 镇供电所至今无办公场所，现在外租用办公场地。新建办公楼后，原老办公楼可作为供电所办公场所用，解决了XX 镇供电所办公场所的问题。7、公司发展的需要。原有办公场所处于 XX 城区中心，周边无发展的余地，随着XX 公司生产经营规模的不断扩大，原有办公场所将制约 XX 公司的发展。（四）可行性1、XX 公司生产调度综合楼选址位于XX 县城东北方向，交通方便，地势开阔。根据XX 县城市发展规划，XX 县城东北区域为城区公共企业事单位用地，XX 公司生产调度综合楼选址符合县委、县政府及城市发展规划的要求。2、XX 公司生产调度综合楼的修建，有利于提高供电企业的服务
12、质量，为市民提供更方便、快捷的服务，因此 XX 县政府高度重视， 已承诺大力支持综合办公楼的建设。3、今年 XX 县地价约 50 万元/亩，而其他周边县最低已达到90-120 万元/亩，而且现有可征用土地有限，土地涨价已成必然趋势。电力行业是经济发展的基础，经过公司向地方政府的多次报告，县政府承诺支持电力行业的建设，在土地价格上给予足够优惠（大约 30 万元/亩），如尽快征地可为公司节约大量资金。4、我公司已将该项目实施所需资金列入十二五规划，每年提取资金 600 万元，五年共计约 3000 万元，完全能满足公司新建办公楼的资金需要。综上所述，建设综合办公楼符县委、县政府及城市发展规划的要求，
13、是XX 公司“一强三优”建设及创建一流供电企业及自身发展的需要，建成后将极大地提高XX 公司的管理水平和良好的社会形象。三、建设方案及规模XX 公司本着统一规划，统一实施的原则，将新征用土地30 亩， 拟建设一栋建筑面积为 4995 平方米的办公、调度、营业综合大楼。大楼设置供电营业厅、调度中心及办公区。部分剩余土地用于以后生产发展建设用房、材料库房以及生产培训场地等附属设施。1、供电营业厅规模营业厅总面积约 440 平方米，其中节能产品展示区、客户终端设备展示区、维护室、控制室、业务洽谈室等 300 平方米，客户休息处、客户书写处等按 100 平方米设置，营业柜台至少 3 平方米一个工作区，
14、工作区分为：业务办理、业务咨询、电费收缴、客户代表等。2、调度中心及监控中心规模调度所及监控中心约 500 平方米，其中机房 100 平方米，调度所 250 平方米，监控中心 150 平方米，（包含休息室）3、全公司办公用房规模全公司办公用房约 4075 平方米，其中:大型会议室 300 平方米， 中型会议室 200 平方米，小型会议室 100 平方米，党员活动室 50平方米，工会活动室 50 平方米，退休职工活动室 50 平方米，机房100 平方米，档案室 300 平方米，变电操作班安全工器具室、备品备件库房、仪器仪表库房、值班室共 300 平方米，生产运行维护部安全工器具室、施工工器具（备
15、品备件）库房共 300 平方米，配网班安全工器具室、事故抢修及施工工器具库（备品备件）房共280 平方米，配网抢修值班室20 平方米，应急、防汛值班室20 平方米， 10 个科室的大小按人员进行安排，每人按 6.3 平方米计算，298 人共 1873 平方米、公司领导办公室按每个人 16 平方米，7 人共计 112 平方米。四、投资估算（一）投资估算根据初步选址方案和建设方案，投资估算大概为：2148.75 万元，其中：征地费用:30 亩30 万/亩=900 万元场地平整、围墙及保坎费用：30 亩5 万/亩=150 万元建筑装饰综合费用：4995m22500 元/m2=1248.75 万元（二）资金来源按现在的经营状况，公司每年提取 600 万元资金，到 2015 年可利用资金约 3000 万元，有资金满足公司新建办公楼的需要。故采取自筹资金。五、结论XX 公司生产调度综合楼的建设符合国网公司“一强三优”的发展战略，是 XX 公司提高管理水平及优质服务水平的必然趋势，是XX 公司自身发展的内在需要，是XX 公司服务地方经济发展的良好平台。XX 公司的发展壮大离不开XX 公司的关心和大力支持。希望省公司和XX 公司能考虑XX 公司的实际情况，使该项目能够尽快立项。