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1、X X电 缆 有 限 公 司 强 制 认 证 文 件文件编号：CCC 强制性产品认证程序文件2020-09-30 发布2020-10-01 实施 XX电缆有限公司发布CCC 强制性产品认证程序文件编制审核会签批准文件编号版 本 号执行日期受控状态目录序1234567文件编号CCC/CX-001CCC/CX-002CCC/CX-003CCC/CX-004CCC/CX-005CCC/CX-006CCC/CX-007文件名称认证产品一致性控制程序认证证书、认证标志的使用管理控制程序认证产品变更控制程序关键原材料定期确认检验控制程序例行检验和确认检验控制程序供应商选择评定和日常管理控制程序检测设备仪器
2、管理控制程序页 码01040610121618CCC 强制性产品认证程序文件认证产品一致性控制程序1 1目的目的本控制程序规定了公司 CCC 认证产品一致性的控制要求，以确保批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，满足CNCA-C01-01：2014强制性产品认证实施规则电线电缆产品、CQC-C0101-2014强制性产品认证实施细则电线电缆产品工厂产品质量保证能力的要求。2 2适用范围适用范围适用于公司所有获得 CCC 认证的电线电缆产品。3 3管理职责管理职责3.1 质量负责人负责认证产品一致性的评审、监督和管理工作；负责本程序的全面组织实施工作。3.2 质量部负责对批量生产产
3、品与型式试验合格的产品的一致性进行控制，以使获证产品持续符合规定要求。负责认证产品的一致性检查，变更的申请、组织和跟踪验证工作。3.3 生产车间负责获证产品生产全过程的一致性控制。3.4 物资部负责 CCC 原材料一致性的控制，负责 CCC 原材料供应商的选择、评定及其日常管理，确保所购买的原材料、关键件等与CCC 型式试验报告、产品描述或产品变更结论的规定保持一致。4 4工作程序工作程序4.1产品一致性4.1.1产品一致性的要求1)产品的合格证和包装物上所标明的产品名称、型号、规格应与产品标准的规定一致。2)产品表面印制产品名称、型号、规格时，应与产品标准的规定一致。3)产品表面印制的制造商
4、名称、商标应与本公司的注册名称、注册商标一致。4)产品的结构、性能应与产品标准的规定、型式试验报告的描述一致。5)产品所用原材料的名称、型号、规格、质量、制造商应与产品标准的规定、型式试验报告、产品描述报告的描述一致。6)绝缘、护套的加工方式应与产品描述报告的描述一致。-1-CCC 强制性产品认证程序文件4.1.2产品一致性的控制1)建立并保持文件化的程序对文件和资料进行有效的控制，确保文件发放前得到批准、文件的更改和修订状态得到识别及文件使用场所得到相应文件的有效版本，具体按体系文件控制程序有关规定进行。2)质量部负责对进货检验（特别是关键件、原材料）和过程检验进行严格控制，确保产品符合要求
5、。3)所有获证产品的变更未经认证机构批准，不得更改产品的材料、关键件、供应商和产品结构。4.1.3产品一致性的检查1)质量部负责除在进货检验、产品生产过程中进行日常监督检查外，还应在出厂检验时，对产品的名称、型号规格及结构、关键件和材料进行一致性检查，并做好记录。2)对用于定期确认检验的设备除进行日常操作检查外，还应进行运行检查，并做好运行检查情况及采取的调整等措施的记录。3)每次内审时，对产品的一致性要求的符合性进行检查，并做好记录。4.2获证产品的变更4.2.1所有获得 3C 认证的产品，如果产品的原材料、关键件、供应商、产品型号规格，或涉及安全性能的设计、结构或加工方式，以及认证机构规定
6、的其他事项发生变更时，应由质量部 3C 管理专员向认证机构提出申请，申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进行评价、审核，确认是否可以变更或需送样检测、工厂检查，经认证机构批准后方可进行变更。4.2.2产品的变更1)本程序所涉及的产品的变更主要是指：产品原材料、关键件、结构和使用性能等影响产品符合规定要求。2)产品的变更应符合相关产品的国家标准及有关的法律、法规。3)产品的变更应按认证产品变更控制程序的规定执行。4)产品更改经确认后方可进行样品生产，变更后的产品应按过程和产品的监视与测量控制程序进行检验和试验。4.2.3 变更后的产品应严格按过程和产品的监视与测量控制程序进行检验，并实
7、施跟踪验证，以确保获证产品质量的可靠性、稳定性和一致性。5 5认证产品一致性（符合性）及关键元器件的变更认证产品一致性（符合性）及关键元器件的变更5.1当获证产品的原材料型号、规格、质量、制造商或涉及安全性能的设计、结构或加工方式，以及认证机构规定的其他事项发生变更时，应向认证机构提出变更申请。5.2质量部根据本公司的决定，负责按规定向认证机构申报，在获得变更批准后方可正式生产。5.3对未获得变更批准之前所试制的产品，不准使用认证标志流入市场。6 6相关文件相关文件认证证书、认证标志的保管使用控制程序认证产品变更控制程序文件控制程序过程和产品的监视与测量控制程序强制性认证实施规则 电线电缆强制
8、性认证实施细则 电线电缆-2-CCC 强制性产品认证程序文件认证证书、认证标志的使用和管理控制程序1 1目的目的本控制程序规定了对公司所有获得 3C 认证电线电缆产品的认证证书、认证标志进行有效控制，规范强制性产品认证标志和认证证书的使用与管理，确保强制性认证标志、认证证书的使用符合相关规定的要求。2 2适用范围适用范围适用于公司所有获得 3C 认证产品的认证标志、认证证书的使用和管理。3 3管理职责管理职责3.1 质量部 负责产品合格证（印刷CCC 标志）、产品印字轮（油印CCC 标志）涉及认证标志时的控制和管理。负责对认证标志、认证证书的使用进行监督检查，并在相关表单中予以记录。负责认证标
9、志、认证证书的日常监督管理，确保认证标志、认证证书的使用符合认证机构的要求。3.2 生产部、营销部负责认证标志、认证证书的规范使用和管理。4 4工作程序工作程序4.1认证标志的使用和管理要求4.1.1公司必须遵守认证证书和认证标志管理办法、强制性产品认证标志管理办法等的规定，若发现以下几种情况不得使用认证标志：1)未获得认证的产品，不得使用认证标志；2)不合格品，不得使用认证标志；3)认证证书被暂停时，不得使用认证标志；4)认证证书被注销、撤销时；5)获证产品变更后未经认证机构批准，不得使用认证标志；6)超过认证有效期的产品，不得使用认证标志；7)当 CQC 责令公司限期纠正产品不符合认证要求
10、，在纠正期限内时，不得使用认证标志。4.1.2认证标志的印刷要求1)产品标准或认证规则要求在电线电缆产品上印刷识别标志的，必须按产品标准要求印刷完整的标志。2)产品标准未要求在电线电缆产品上印刷识别标志，但实施印刷识别标志的，必须印刷完整的识别标志，并同时印制认证标志。-3-CCC 强制性产品认证程序文件4.1.3 CCC 认证标志的样式电线电缆产品强制性认证的标志样式如下：4.2认证证书的使用和管理要求认证证书的使用和管理应符合强制性产品认证管理规定的要求。4.2.1在公司广告、宣传等活动中应正确使用认证证书和有关信息。获得认证的产品发生重大变化时，应及时向认证机构申请变更，未经变更或者经认
11、证机构调查发现不符合认证要求的，不得继续使用该认证证书。4.2.2不得利用产品认证证书和相关文字、符号，误导公众认为其服务、管理体系通过认证；不得利用服务认证证书和相关文字、符号，误导公众认为其产品、管理体系通过认证；不得利用管理体系认证证书和相关文字、符号，误导公众认为其产品、服务通过认证。5 5相关文件相关文件强制性认证实施规则 电线电缆强制性认证实施细则 电线电缆公司获得的中国国家强制性产品认证证书-4-CCC 强制性产品认证程序文件认证产品变更控制程序1 1目的目的本控制程序规定了公司对批量生产产品与型式试验合格产品的一致性和变更进行控制，以确保认证产品持续符合规定的要求。2 2适用范
12、围适用范围适用于公司在申请认证过程中及获得认证证书后，对申请人、制造商名称及地址、生产地址、产品名称和型号以及关键原材料等的更改。适用于对认证产品变更的控制和管理。3 3管理职责管理职责3.1 质量负责人负责认证产品变更的实施、控制、管理和所涉及的技术工作。负责主持认证产品变更的评审会议。3.2 质量部负责认证产品需要变更时，联络认证机构办理申报手续，变更批准前的跟踪；负责提供认证产品变更所需的文件和资料；负责组织公司内部方案评审、变更产品的检验验证和监督工作。负责产品设计、开发的变更提出和认证产品变更评审。3.3 生产部负责认证产品变更的提出和认证产品变更评审。3.4 物资部负责对供应商进行
13、考察，选择合格供应商，负责对供应商变更的归口管理。4 4工作程序工作程序4.1当影响产品符合规定要求的因素发生变化时，由质量部负责在三个月内将情况上报认证机构，得到批准方可实施。4.2产品认证变更的类别1）商标更改；2）由于产品命名方法的变化引起的获证产品名称、型号更改；3）产品型号更改、内部结构不变（经判断不涉及安全和电磁兼容问题）；4）产品型号更改、内部结构变化；5）在证书上增加同种产品其它型号；-5-CCC 强制性产品认证程序文件6）在证书上减少同种产品其它型号；7）公司名称更改，地址不变，生产厂没有搬迁；8）公司名称更改，地址名称变化，生产厂没有搬迁；9）公司名称不变，地址名称更改，生
14、产厂没有搬迁；10）公司搬迁；11）原申请人的名称和/或地址更改；12）产品认证时依据的国家标准、技术规则或者认证实施细则发生了变化；13）明显影响产品的设计和规范发生了变化，如获证产品的安全件更换；14）公司的质量体系发生变化（例如所有权、组织机构或管理者发生了变化）；15）其它事项需提出的更改。4.3向认证机构申请变更程序4.3.1认证产品的变更申请1)公司申请人应以在线申请或书面申请的方式向CQC 相关部门提出变更申请。2)质量部对凡涉及认证产品的变更应及时向认证机构申报，填写产品认证变更申请书。由质量负责人审核，报总经理批准，并提供详细的变更资料。3)当导体、绝缘、护套、半导电层、屏蔽
15、层、加强层等材料发生变更以及产品的设计、结构、加工方式发生变更时，应送样检验，检验项目由认证机构决定。4)认证机构根据变更的内容和提供的资料进行评价，确定是否允许变更。如果需要送样品进行检测或需要进行工厂检查，则样品检测或工厂检查合格后方能批准变更。4.3.2认证产品变更申请时需提交的文件资料申请认证应提交正式申请书，并随附以下文件资料1)申请人、制造商、生产厂合法经营和生产的有关证明（例如：营业执照、组织机构代码证、商标注册证明、委托合同、知识产权方面的合法声明等）；2)产品一致性声明；3)产品描述信息，包括原材料及其制造商等信息。关键原材料种类见下表1 电线电缆产品关键原材料一览表；4)代
16、理申请合同（如果委托他人代理申请）；5)其他需要的文件。表 1电线电缆产品强制性认证关键原材料一览表序号12-6-材料名称铜、铝（导体）软聚氯乙烯塑料主要用途各种电线电缆的导体、金属屏蔽层450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆的绝缘和/或护套注：当自行生产以上任一种关键原材料时，应将其主要成分作为关键原材料。CCC 强制性产品认证程序文件4.4产品变更程序变更流程：提出变更评审变更验证变更申报变更确认变更实施变更4.4.1变更的提出获证产品需要变更时，由变更部门向质量部提出申请，填写认证产品变更申请表，并提出变更方案，由质量负责人 审核。4.4.2变更的评审质量部组织，质量负责人主持，生
17、产部（车间主任）、质量部、技术部等相关部门参加，必要时总经理参加，对需要变更的方案进行评审，填写认证产品变更评审表。评审结论由质量负责人 审核，总经理批准。4.4.3变更的验证由质量部组织对需要变更的项目进行试制，将变更后生产的产品按标准进行检验验证，合格后出具电气装备类电线电缆检验报告。不合格时由变更提出部门制定纠正措施，或修改方案，重新评审、试验、验证。4.4.4变更的申报向认证机构申报，按“4.3”执行，并得到批准。4.4.5变更的确认经验证合格，由认证机构批准后的变更方案，由质量部组织，质量负责人主持，有关部门参加进行确认，必要时，在生产的适当阶段，由顾客确认，填写认证产品变更确认表，
18、报总经理批准。4.5认证标志由质量部控制其使用，不得未经认证机构批准就在已实施变更的产品上加贴认证标志。5 5相关文件相关文件强制性认证实施规则 电线电缆强制性认证实施细则 电线电缆认证产品一致性控制程序例行检验和确认控制程序6 6相关记录相关记录认证产品变更申请表认证产品变更评审表认证产品变更确认表-7-CCC 强制性产品认证程序文件关键原材料定期确认检验控制程序1 1目的目的本控制程序规定了公司的关键原材料的定期确认检验，确保关键原材料持续满足3C 强制认证所规定的要求。2 2适用范围适用范围适用于公司获得 3C 强制认证的所有产品。适用时，也可供其它产品参照执行。3 3引用术语（定义）引
19、用术语（定义）3.1例行检验:是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。3.2检验:通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性评价。3.3确认：是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。3.4抽样检验:由制造方进行,按规定的频度在成品电缆试样上，或在取自成品电缆的某些部件上进行的试验，以检验电缆是否符合规定的要求。3.5验证:通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.6确认:通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。3.7试验:对产品、过程或服务的特性进行的实验和测定。4 4管理职责管理职责4.1 质量
20、部负责关键原材料的检验确认，并做好相关记录。4.2 原材料仓库负责关键原材料的核对确认和出入库管理。4.3 物资部负责关键原材料的采购以及原材料出现质量问题时的处理。4 4工作程序工作程序4.1检验或验证4.1.1对获证产品生产所需购进的原材料，仓库核对送货单，确认物料名称、规格、数量等无误、包装无损后填写原材料报检反馈单报检到质量部。-8-CCC 强制性产品认证程序文件4.1.2质量部检验员按照采购控制程序的规定进行检验，填写相应的检验原始记录，检验合格后及时反馈到仓库办理进仓手续。经检验的不合格品，物资部应按不合格品控制程序、采购控制程序和供方管理控制程序中的有关规定执行。4.1.3关键原
21、材料的检验可由工厂进行，也可由供应商完成。当由供应商完成检验时，工厂应按检验规范提出明确的要求。其检验记录应包括产品所覆盖的数量、检验项目和结论及供方检验人员的签名和盖章。4.2定期确认检验4.2.1检验依据关键原材料的检验标准或双方签订的技术协议。4.2.2检验方法按关键原材料标准规定的方法实施或按双方约定的方法实施。4.2.3定期确认检验的频次一般情况每年至少进行一次。如碰到下述情况时，可立即进行确认检验：1)当本公司在使用其产品中出现严重质量问题时；2)当关键原材料或结构发生变化等情况，影响本公司获证产品的一致性时。4.2.4定期确认检验的项目1)确认检验的项目一般按照该关键原材料的国家
22、标准、行业标准和该供应商的企业标准中规定的检验项目进行确认检验，可以是标准的全部项目，也可以是双方约定的部分项目。2)定期确认检验可由提供该关键原材料的供应商来完成，若该供应商也无法完成，则委托有能力的第三方完成。对于供应商完成的检验,其记录应包括所涉及的产品、所覆盖的数量、检验的项目和结论及供方检验人员的签名和盖章，否则无效。4.3检验记录管理仓库、采购、检验员等应保存关键原材料的确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据。5 5相关文件相关文件强制性认证实施规则 电线电缆强制性认证实施细则 电线电缆不合格品控制程序过程和产品的监视与测量控制程序采购控制程序-9-CCC 强制性产品认证
23、程序文件例行检验和确认检验控制程序1 1目的目的本控制程序规定了公司 CCC 获证产品例行检验和确认检验的项目、内容、方法、判定等，通过例行检验和确认检验以确保产品满足 CNCA-C01-01：2014强制性产品认证实施规则电线电缆产品、CQC-C0101-2014强制性产品认证实施细则 电线电缆产品的相关要求。2 2适用范围适用范围适用于公司生产线的最终阶段的100%检验和定期的确认检验。适用于公司获得 3C 强制认证的所有产品。3 3引用术语引用术语3.1例行检验：是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%检验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工，但绝缘工频火花试验一般是
24、在生产的中间环节进行的。3.2确认检验：为验证认证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。3.3抽样检验：由制造方进行，按规定的频度，在成品电缆试样上或取自成品电缆的元件上进行的试验，以检验电缆是否符合规定的要求。4 4管理职责管理职责4.1 质量部负责产品的例行检验和确认检验的控制，是例行检验和确认检验的归口管理部门。4.2 质量部检验员负责按本程序实施对 3C 获证产品的抽样和确认检验工作，并提供证据。负责对 3C 获证产品的现场检查和产品抽样。负责对 3C 获证产品进行监督管理。4.3 生产部负责生产过程中的绝缘火花试验，对检查中出现的不合格品及时处理，并做好相关标识和记录工作。5 5工作程
25、序工作程序5.1例行检验5.1.1检验项目：绝缘火花试验。5.1.2检验依据：GB/T 3048.9-2007电线电缆电性能试验方法 绝缘线芯工频火花试验5.1.3挤塑工序生产前，应检查火花试验机的运行是否正常。1)试验前准备：火花试验设备和收放线装置均应可靠接地。每次试验前应检查电极安全保护联锁装置，必须正常动作。被试品的导体应可靠地连续接地。被试品进入电极之前，应用适当方法除去绝缘表面的水分，以防止试验过程中产生闪络。-10-CCC 强制性产品认证程序文件2)样件：取一根长度大于 10 米的无损伤的单芯电线（或绝缘线芯），在 2 米3 米处开始，每隔 0.5 米（或每隔电极长度+0.1 米
26、）用针戳破绝缘层，共戳10 个小孔。3)检查方法：将没有损伤的部分放入火花试验机，导体接地，将火花试验机电压调至 3000V，让带有小孔的电线从火花试验机中通过，检查击穿报警次数是否为10 次，符合者为运行检查合格。5.1.4在挤塑工序生产过程中，由生产工严格按照标准要求进行100%火花试验，并填写 挤包工序生产记录。5.1.5挤塑工序完工后，再次检查火花试验机的运行状况，当发现火花试验机运行不正常时，追溯挤塑工序的产品，并重新进行火花试验。5.1.6挤塑工序完工后的半成品/成品，由现场质检员根据 GB/T 3048.97 标准规定，检查挤包工序生产记录是否符合要求，对成品能否包装、入库和交付
27、使用实施控制。5.1.7检验合格的半成品/成品，由现场质检员在挤包工序生产记录专检结论栏加盖合格章后，流入下一道工序继续生产或生产工填写成品报检单进行报检，理化室质检员根据成品报检单对产品进行检验，检验合格后发放产品合格证，由包装工包装入库。5.1.8生产工发现不合格的半成品/成品时，应做好标记和记录，及时向车间主任反馈，并按照不合格品控制程序进行处理。5.1.9质检员检验时发现不合格的半成品/成品时，应要求立即停机，挂停止流转标识牌和做好检验记录，及时填写不合格质量信息反馈单，并按照不合格品控制程序进行处理。5.2确认检验5.2.1检验项目检验项目主要有：导体电阻、电压试验、70（90）绝缘
28、电阻、导体结构检查、绝缘厚度、护套厚度、外径（圆型护套线的 f 值）、油墨印字标志耐擦性、绝缘老化前机械性能、护套老化前机械性能等。5.2.2检验依据GB/T 5023 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆JB/T 8734 额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线GB/T 2951 电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法GB/T 3048 电线电缆电性能试验方法5.2.3检验流程1)在绞线工序和挤塑工序完成后，现场质检员进行逐批抽样，抽样合格在生产制造卡上加盖合格章后，流入下一道工序继续生产。2)生产完成后的成品，在包装前由质检员逐批抽样，送入理化室进行抽样检
29、验，检验合格后通知现场质检员，并发放产品合格证；理化室检验员根据检验情况，填写电线电缆确认检验报告。3)如抽检项目的结果不合格时，通知现场质检员加倍取样进行第二次试验，仍不合格时，应100%进行检验，再次不合格时，按不合格品控制程序进行处理。5.2.4抽样和确认检验的产品范围见下表1、抽样检验的频次及检验要求见下表2。-11-CCC 强制性产品认证程序文件附表 1抽样检验的产品范围序产品名称产品型号60227 IEC 01(BV)60227 IEC 02(RV)60227 IEC 05(BV)1聚氯乙烯绝缘60227 IEC 06(RV)无护套电缆电线BVBVRBLV60227 IEC 10(
30、BVV)BLVV2聚氯乙烯绝缘聚BVV氯乙烯护套电缆BLVVBBVVB额定电压450/750V450/750V300/500V300/500V300/500V450/750V450/750V300/500V300/500V300/500V300/500V300/500V规格范围1.5-4001.5-1850.5-10.5-10.75-12.5-1852.5-4001.5-10(2-5 芯)2.5-1850.75-1852.5-10(2-3 芯)0.75-10(2-3 芯)产品标准GB/T 5023.3-2008JB/T 8734.2-2016GB/T 5023.4-2008JB/T 8734.
31、2-201660227 IEC 52(RVV)60227 IEC 53(RVV)RVS3聚氯乙烯绝缘软电缆电线300/300V300/500V300/300V0.5-0.75(2-3 芯)0.75-2.5(2-5 芯)0.5-61.5-10(2 芯),4-6(3 芯),4-10(4-5 芯),0.5-2.5(6-41 芯),(2-38 芯)0.75+12GB/T 5023.5-2008GB/T 5023.5-2008JB/T 8734.3-2016RVV300/500VJB/T 8734.3-2016附表 2 抽样检验的频次及检验要求序12345678910111213141516产品型号60
32、227 IEC 01(BV)60227 IEC 02（RV）60227 IEC 05（BV）60227 IEC 06（RV）BVRBVBLVRVS60227 IEC 10(BVV)60227 IEC 52(RVV)60227 IEC 53(RVV)RVVBLVVBVVBVVBBLVVBJB/T 8734.2-2016JB/T 8734.3-2016GB/T 5023.4-2008GB/T 5023.5-2008第 18 项同上JB/T 8734.3-20169 护套厚度(圆型护套的 f 值)10 护套老化前后机械性能同上，另第 10 项每 3 个月抽检一次。JB/T 8734.2-2016GB
33、/T 5023.3-2008检验依据抽样检验项目1 导体电阻2 电压试验3 70绝缘电阻4 结构检查5 绝缘厚度6 外径7 油墨印字标志耐擦性8 绝缘老化前后机械性能除第 8 项按每个月抽检一次外，其余项目逐批进行，按每批的 3%5%进行抽检。抽检频次-12-CCC 强制性产品认证程序文件5.2.5抽样和确认检验的试验方法及检测手段见下表3。表 3确认检验的试验方法及检测手段序123456789确认检验项目导体电阻电压试验结构检查绝缘厚度护套厚度外径油墨印字标志耐擦性试验方法GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003第 2.1 条GB/T 5023.2-2008/IEC
34、 60227-2:2003第 2.2 条GB/T 5023.1-2008/IEC 60227-1:2007第 5.1.3 条GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003第 1.9 条GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003第 1.10 条GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003第 1.11 条GB/T 5023.2-2008/IEC 60227-2:2003第 1.8 条检测手段直流电桥耐压测试仪、浸水水池目测、千分尺检查数字式投影仪投影仪或外径千分尺棉纱/脱脂棉老化试验箱拉力试验机绝缘老化前后机械性能GB/T 2951
35、.11-2008 第 9.1 条护套老化前后机械性能GB/T 2951.11-2008 第 9.2 条5.3质量记录的保管、标识、处置和保存5.3.1 质量记录的保管、标识和处置应按质量记录控制程序执行。5.3.2 质量记录应清晰、完整。5.3.3 质量记录的保存期限至少保存24 个月，重要的质量记录可长期保存。6 6相关文件相关文件强制性认证实施规则 电线电缆强制性认证实施细则 电线电缆额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆额定电压 450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线电缆绝缘和护套材料通用试验方法电线电缆电性能试验方法 绝缘线芯工频火花试验不合格品控制程序记录控制
36、程序7 7相关记录相关记录挤塑工序生产记录生产流转卡电线电缆确认检验报告不合格质量信息反馈单-13-CCC 强制性产品认证程序文件供应商选择评定和日常管理控制程序1 1目的目的对提供关键元器件和材料的供应商进行选择、评定和日常管理，以确保其具有保证关键元器件和材料持续满足要求。2 2适用范围适用范围适用于对生产所需的各关键元器件和材料的采购控制；对供应商进行选择、评价和控制。3 3管理职责管理职责3.1 采购负责按公司质量管理和产品质量控制的要求组织对供应商进行选择、评价，编制合格供应商名录，并对供应商的供货业绩定期进行评价；负责对供应商的日常管理。3.2总经理批准供应商选择评定记录表。4 4
37、工作程序工作程序4.1关键元器件和材料的含义关键元器件和材料是指对产品的安全、环保、EMC、主要性能有较大影响的元器件和材料，如认证实施规则中的“关键零部件清单”。本公司的关键元器件和材料主要导体（铜杆、铜线）、PVC塑料等。4.2对供应商的评价4.2.1物资部根据关键元器件的一致性控制的符合性和有效性要求，再结合物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供应商，填写供应商选择评定记录表。在符合性的基础上，对同类的关键元器件和材料，应尽量多选择几家合格的供应商。经本公司相关部门确定后，对选择和评价合格的供应商登记入合格供应商名单中。4.2.2评价供应商主要针对其能力，对影响程度不同的采购产
38、品可采用不同的评价准则，公司在评价供应商时一般可考虑以下因素：1)供应商的产品质量、价格、后续服务、历史业绩等；2)质量保证能力；3)来自外部方面的信息（如同行的评价、主管部门的推荐、第三方认证等）；4)满足法规的要求；若涉及采购产品中有强制性认证的，还应有认证的证书和质量证明等。-14-CCC 强制性产品认证程序文件4.2.3 对第一次供应关键元器件和材料的供应商，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货：1)新供应商根据相关要求提供少批量原料；2)交生产车间试用，并填写供应商评定记录表中相关栏目，反馈给采购员；3)小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。
39、小批量试用合格的，必要时再经试用，均合格的，经总经理批准后，方可列入合格供应商目录。4.3供应商的日常管理4.3.1物资部应对供应商的供货业绩进行跟踪，及时与技术员、检验员进行沟通。供应商产品若出现严重质量问题，采购员应及时向供应商发出限期整改通知单限期整改，若两次发出整改通知单后但质量仍未明显改进的，应取消其供货资格。4.3.2物资部每年对合格供应商至少进行一次跟踪复评，填写供应商年度评价表，评价项目及其评价分类见下表：评价项目123456789101）选择原则：必备条件：取得合法经营执照或所需资质，提供的产品或服务符合其合法经营范围，并能持续满足本公司采购要求；属国家强制认证产品，取得CC
40、C 认证证书，否则不予考虑。优先条件：通过质量管理体系认证的供方，初次评价时可优先选择或直接列为合格供方，在确保质量的前提下，优中择廉、就近采购。2）评价项目：新供方：生产厂1（）、2（）、4、5、6中间商 1（）、3（）、4、5、6（）老供方：初评 1、6（）、7（）、8（）、9（）、10（）复评 6（）、7（）、8（）、9（）、10（）对提供同类产品的供方，按评价结果择优考虑；标注“”的为必评项目。3）评价方式：现场评价、书面评价、样品认可、顾客/同行/主管部门的评价或推荐、供方业绩评价（可视具体情况，选择其中方式之一或多种方式组合）4）结果判定：A（合格）：全部项目评价为 a 的，或者有
41、 1 项评价为 b（不包括产品质量），其它评价项目均为 a 的。-15-a 级完善符合要求良好良好良好价格合理良好按时交货良好满意b 级基本符合一般一般一般基本接受较稳定偶尔推迟一般基本满意c 级不符合较差较差较差价格太高不稳定经常推迟较差不满意经营场所、设施条件及质量管理状况产品目录、规格及样品质量进货渠道、储运、技术支持和服务提供能力商业信誉、品牌知名度同行使用情况或满意程度（口碑）产品价格水平（性价比）产品质量稳定性交货（服务）及时性售后服务及配合程度问题处理情况（及时处理并有效改进）基本完善不完善CCC 强制性产品认证程序文件B（基本合格）：全部项目评价为b 的；或部分项目评价为a 和
42、 b；不够A 级的；或有1 个项目（不包括产品质量）评价为 c，其它评价为 a 或 b 的；C（不合格）：有2个及以上项目的评价结果为c的，或产品质量评价为c的.5）新供方的评价在实施采购前适时进行，老供方的重新评价每年定期进行一次。4.3.3采购员应时常与供应商进行沟通，当供应商的产品发生变化会影响获证产品一致性时，采购员应采取相关措施，以确保该变化符合认证规定的要求。6 6相关文件相关文件强制性认证实施规则 电线电缆强制性认证实施细则 电线电缆采购控制程序不合格品控制程序7 7质量记录质量记录7.1 供应商选择评定记录表7.2 合格供应商目录7.3 供应商业绩评定表7.4 限期整改通知单-
43、16-CCC 强制性产品认证程序文件检测设备仪器管理控制程序检测设备仪器管理控制程序1 1目的目的对用于检验和试验的设备仪器的定期校准和检查予以规定，以满足检验和试验的要求，确保产品符合标准和相关认证的要求。2 2适用范围适用范围适用于对材料、产品及生产过程进行检验和试验的所有仪器设备。3 3管理职责管理职责3.1 质量部负责检验和试验设备的各项日常管理工作，主要有：负责计量检测器具的周期校准事宜；负责对偏离校准状态的仪器设备的追踪处理；负责对计量检测器具操作人员的培训、考核等。4 4工作程序工作程序4.1仪器设备的采购及验收：质量部根据确定的检验试验要求来配备检验和试验设备，所配备的设备，其
44、量程、精度、数量等应满足生产批量时的检验要求。进厂后应对设备实施验收，并制订相应的检验试验仪器设备操作规程，规定使用的步骤、方法等。若质检员无操作能力或技能，质量部应按操作规程和试验的要求对质检员进行培训。4.2检验仪器、设备的初次校准4.2.1经验收合格的仪器设备，由质量部负责送国家计量部门校准或检定，合格后方能发放使用，并对合格仪器贴上表明其状态的唯一性标识，以便于使用和方便识别；质量部负责对设备进行编号，建立检验仪器设备管理台帐，其内容应包括设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准周期、校准日期、放置地点等。4.2.2校准或检定应溯源至国家或国际标准。若有自行校准的，质量部应
45、编制内部校准规程，以规定校准方法、验收准则和校准周期等。4.2.3质量部负责仪器设备的日常维护和保管。4.3仪器设备的周期校准4.3.1每年年初质量部负责编制本年度的检测设备周期校准计划表，根据计划执行周期校准。对需外校的设备，由质量部负责联系国家法定仪器校准部门进行校准，并出具校准/检定报告；4.3.2校准合格的设备，由校准人员贴校准合格标识；部分功能或量程校准合格的，贴 限用标签，标明限用的范围；校准不合格的，贴“不合格标签”，修理后重新校准；对不便粘贴标签的设备，-17-CCC 强制性产品认证程序文件可将标签贴在包装盒上，或由使用者妥善保管。4.4检验仪器设备的使用、搬运、维护和贮存控制
46、4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用设备，确保设备的测量和监视能力与要求相一致，防止发生可能使校准失效的调整。使用后要进行适当的维护和保养。4.4.2在使用检验仪器设备前，应按规定检查设备是否工作正常，是否在校准有效期内。4.4.3使用者在检验仪器设备的搬运、维护和贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求，防止其损坏或失效。4.4.4检验仪器设备的校准、修理、报废等应记录在检测设备日常管理记录中。4.5运行检查4.5.1运行检查的对象为例行检验和确认检验所用到的仪器设备，其目的就是为了判断该仪器能否用于进行产品检测和质量判断。4.5.2运行检查的方法：用“样件”检查，即对例行
47、检验或确认检验合格的产品取一段作为样件，一旦发现检测设备偏离校准状态或设备功能失效时，质量部应追查使用该设备检测的产品流向，必要时对以往检测结果的有效性进行评价，并采取必要的措施，措施主要包括以下内容：1）停用该设备，启用同类已校准的设备；2）对设备进行必要的调整，使其满足要求；3）必要时对已检产品追回重新进行检测；4）必要时调整运行检查的频次。4.6对检测人员的要求质量部对仪器设备的使用人员进行适当的培训，具备操作能力后方可上岗。5 5相关文件相关文件强制性认证实施规则 电线电缆强制性认证实施细则 电线电缆计量管理制度6 6质量记录质量记录6.1 计量器具管理台帐6.2 计量器具周期校准计划表6.3 检定标签（外来）6.4 校准标签（外来）6.5 限用标签（外来）-18-