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1、房地产公司工程管理制度第一条 为适应我公司的发展要求, 加强公司所属开发项目工程管理工作，贯彻实施中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例以及相关法令、法规，为强化工程项目管理，提高公司经济效益和社会效益，结合房地产开发经营有限公司(以下简称公司)实际情况,进一步强化监管措施，理顺监管职责，有效推进项目开发、不断打造公司的项目品质，促进公司的发展，特制定本办法。第二条 开发项目必须以质量工作为中心，坚持“质量第一”的方针，把开发项目质量摆在工作的首位，公司坚持走以质量求生存和发展的道路。 第三条 落实各级人员工程项目责任制，对开发项目管理实行行政领导负责制，在开发项目设计使用期限内，项目经理
2、对开发项目负终身责任。 第四条 工程管理部必须独立履行项目服务、监督、控制职责，分公司、项目部依章行使职权。第五条 公司依靠科学管理、技术进步和有效措施，使管理工作逐步纳入科学化、规范化、程序化的轨道。鼓励创建优质精品工程，奖励对提高工程项目的管理有贡献的分公司、项目部和个人。第六条 本办法限公司范围内执行，如有与国家法律法规及上级有关规定相抵触的依国家法律法规及上级规定为准。各分公司（项目部）依本办法制定其具体实施细则。第二章 管理机构的设置和职能第七条 根据国家有关规定，公司从上至下要建立完整的工程管理体系，对工程项目实施全面控制。第八条 公司按两级管理机构设置，公司、分公司(项目部)分别
3、设置工程管理部门(员)。第九条 公司各部门的管理职责一、开发事务部的管理职责：1.负责办理工程项目相关报批手续和相关证件，以及工程开工前期、施工期间及施工结束后的部分对外（政府相关部门）联系业务，保证工程施工的顺利进行。2.配合项目部做好项目开工的三通一平工作。3.负责项目水、电、煤气、通信、电视、网络的相关手续办理和协调，配合做好人防、消防、环保、防雷、规划、绿化等相关专业验收工作。二、 经营管理部的管理职责：1.负责对勘察、设计、施工、监理、及材料供应单位的资质审查。2.对参与我公司招标的所有投标单位，必须书面明确承诺遵守本工程管理制度后才能通过其投标资格审查。3.择优选择资质等级、经验、
4、信誉、业绩优良的勘察、设计、施工监理及材料供应单位，签订合同时，应在合同中约定质量、进度和安全条款并明确质量、进度和安全责任。4、负责合同履行过程中的质量、进度、安全控制。三、规划设计部的管理职责：1.参与选定合格勘察单位，审查勘察工作方案并负责对勘察现场作业和勘察文件的质量和进度进行控制。2.根据项目建设要求及有关批文和资料，拟定规划设计大纲或方案竞选文件，组织方案竞选或设计招标，择优选择设计单位。3.拟定设计纲要及设计合同，落实有关外部资料，提供设计所需的基础资料。4.负责初步设计和施工图设计阶段的投资、进度控制，配合设计单位开展技术经济分析，对设计方案进行比选，优化设计方案并做好设计单位
5、与外部有关部门之间的协调工作，参与主要设备、材料的选型。5.组织对设计的评审或咨询，负责施工图审核。6.参与现场质量控制工作，参与处理设计变更和质量事故处理，参与工程验收。四、成本管理部的管理职责：1.负责工程开工前的项目预算，作好工程实施中的成本指示下达分析，变更确认投资控制。2.负责审定工程施工阶段的预算报表和签证及工程结算书。五、工程管理部的管理职责：1.工程管理部是公司工程管理的监督检查部门，负责工程建设中的“三控、两管、两协调”工作；（三控：进度、质量、成本的控制；两管：安全文明施工管理和质量管理；两协调：对内指监理、设计、施工单位协调；对外指相关单位的协调）；2.拟定公司工程管理方
6、针、发展规划和目标。编制年度计划，拟定公司工程管理控制措施，并对公司开发项目进行政策、业务性监督指导，拟定工程管理办法和奖罚办法。3.负责对公司范围内各开发项目进行监督检查，有权制止不按验收规范、设计图纸、技术规范施工，有权按规定对开发项目根据施工现场管理的优劣提出奖罚意见。4.参加工程计划、管理制度、工程管理责任制的编制和质量问题监督整改、验收。5.经常深入开发项目现场，定期和不定期对开发项目进行联合检查，参加上级对公司范围所承建的工程检查工作；掌握和了解工程的动态，并帮助解决工程中存在的问题。6.及时向公司主管生产的副总经理、总经理汇报公司开发项目工程情况。7.负责工程技术资料的检查、监督
7、和管理工作。8.参加开发项目工程竣工验收。9.参加与主持图纸会审和技术交底，参加重大工程质量事故的调查处理并及时向领导汇报。10.负责组织公司工程质量工作会议、经验交流等活动，对好的经验和典型适时组织推广、观摩与报道。11.负责公司工程质量报表、质量台帐并定期分析质量情况，总结经验。12.监督检查施工现场的“安全文明”。13.配合成本管理部审查工程形象进度报量和工程结算；14.配合财务部进行工程款的审查及清款。15.每个季度组织公司所属项目公司（项目部）进行一次工程总结性例会，对项目公司（项目部）之间好的管理方法及措施进行相互交流学习。六、营销策划部的管理职责：1.负责草拟房屋销售合同，在草拟
8、合同时凡涉及房屋工程质量、交房标准、交房日期条款时，必须与规划设计部、工程管理部、经营管理部、项目部商讨对接 ，如造成合同条款错误而产生的损失，将追究责任。2.负责用户回访，定期走访用户，负责收集用户对开发项目产品所提出的意见，进行汇总分析后，向有关领导汇报。 七、采购供应部的管理职责：1.采购供应部在日常工作中应坚持“三比一算”（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比较分析，从中选择适当的供应单位和生产厂家选择最佳供应商与外协单位，控制材料成本，确保供应质量、数量和服务。 2.根据分公司（项目部）提供的材料供应计划，积极组织材料供应。3.在供货合同中列明材料质量要求。 4.负责组织并参加对供
9、应商进行定期评价，考查供应商质量管理工作状况，对开发项目现场材料进行质量监督或抽查。 5.催促履约，对进货材料、设备要进行必要的试验、检测，上报不合格品情况，与供应商交涉退货、索赔事宜。 八、项目公司(项目部)的管理职责：1.对开发建设项目施工阶段的进度、工期和质量以及竣工交用前的相关工作负全面责任。（1）负责施工现场开工的准备工作以及与外部的协调工作。（2）负责组织设计交底和技术洽商的签审。（3）负责项目质量计划的编写和实施工作。（4）负责对施工单位的施工进度、质量安全、消防和监理单位的监理工作实施监控。（5）负责对承建商采购的物资进行质量的监督和控制。（6）负责组织召开施工阶段工作协调会，
10、对施工过程中出现的问题进行协商。（7）负责组织施工过程的分阶段验收和竣工验收，办理竣工备案手续。2.负责开发项目建安成本的控制工作。（1）负责根据工程进度和工作量完成情况拨付工程款。（2）负责对现场发生签证的进行核实和签认。（3）负责审核与项目施工阶段相关费用的支出（4）参与工程项目的竣工决算工作。3.配合公司各部门做好与开发项目相关的工作。（1）配合开发事务部做好征地、拆迁工作、前期报建审批工作。（2）配合规划设计部做好规划、设计、勘察测绘的委托工作。（3）配合经营管理部、采购供应部做好设备、材料和工程招标工作。（4）配合成本管理部做好工程项目结算工作（5）配合销售策划部做好销售及向物管公司
11、、业主的交用工作。（6）配合工程管理部做好工程的竣工验收和移交工作。4.完成公司各部门和领导交办的其他工作。第三章 建设前期工程管理第十条 工程管理部依据公司总的开发经营计划，对昆明地区的自主开发项目，制定工程的开发实施计划，对其它区域的开发项目，指导和督促项目公司或项目部制定工程开发实施计划。与项目公司或项目部协商制定工程开发的工时计划表，报公司领导审批。第十一条 开发事务部负责办理工程的计划批文、土地使用证、规划许可证、工程项目报建证、施工许可证，房屋预售许可证等各类证件；协调与当地政府、老百姓的关系，保证工程的顺利进行；协助工程管理部依据有关拆迁管理规定及时进行地上物的拆迁工作；协助工程
12、管理部做好用地范围打桩定界工作。第十二条 1.规划设计部配合经营管理部负责工程勘察单位考察、推荐工作并协助其进行招标工作，选定工程勘察单位，报公司审批。2.规划设计部配合经营管理部负责工程设计单位的考察，推荐工作，并协助进行招标工作，选定工程设计单位。3.勘察阶段，规划设计部负责对勘察单位作业质量进行管控，定期对勘察现场进行跟踪检查并对勘察成果文件质量、进度进行评估验收。4.在设计阶段，规划设计部负责设计质量、进度、成本管理部负责投资的管控，配合设计单位开展技术经济分析，搞好设计方案的比选，优化设计并负责对设计成果文件进行审核。第十三条 1.工程管理部配合经营管理部负责工程监理单位考察、推荐工
13、作并协助其进行招标工作，选定工程监理单位，报公司审批。2.工程管理部配合经营管理部负责工程施工单位的考察，推荐工作，并协助招标代理机构进行招标工作，选定工程施工单位。3.工程管理部配合人力资源部负责组建工程项目部和项目管理机构，组织监理和施工单位进驻工地现场。4.工程管理部、项目部、开发事务部配合实施工地现场的“三通一平”工作。5.在工程施工图拿到后，由工程管理部和规划设计部组织相关部门进行一次内部图纸预审，将预审结果报公司领导决策。 第十四条 工程开工前，由工程项目部及时组织工程管理部、设计规划部、设计、监理、施工各方参加的设计交底和图纸会审，由项目部督促监理及时整理出会审记录，经建设、监理
14、、设计、施工各方签字盖章后存档。第十五条 工程管理部负责审定施工单位提交的施工总平面布置图和施工组织设计、各专项方案。项目部负责施工现场用水、用电的抄表、登记，负责施工现场用水总阀门和用电总箱的控制与管理。第十六条 成本管理部负责工程预算标底的编制与施工单位所报工程预算签证的审批工作，参与设计、监理、施工单位的招标工作。第四章 建设阶段工程管理 第十七条 公司总部对建设阶段质量控制：1.工程管理部不定期组织对所开发的工程进行质量抽查，检查采取现场观感、实测和资料检查相结合的办法。2.设计变更由工程管理部和规划设计部、成本管理部审查，经公司分管副总批准后才能下发监理、施工单位执行。3.甲供材料时
15、，项目部负责提交材料计划，经营管理部负责组织材料采购招投标，采购供应部负责材料市场询价，规划设计部负责材料和设备的选型，工程管理部负责材料和设备的质量管控，经过材料采购招投标，确定中标单位后，应将中标单位提供的材料样品及时做好标识（包括供应厂家、材料类别、产品名称、品种、规格、型号、质量等级等）并进行样品的现场封样入库保管，以供材料进场时对样检查和验收。4.坚持推行样板施工制度，消除质量通病。对样板工程的验收必须由项目部组织，工程管理部、营销策划部、监理公司、施工单位共同参与验收认可后方可大面积参照施工。5.分部、分项工程在施工单位自检合格后，工程项目部要组织监理，施工单位共同检查验收，再报请
16、工程管理部、设计、质量监督机构验收。6.工程所采用的新产品、新材料、新工艺、新技术应由规划设计部审定，经公司分管副总批准后再用于工程。7.工程竣工，在施工单位验收合格后，工程项目部组织工程管理部、设计、勘察、监理、施工单位验收，合格后及时审查施工单位竣工验收技术资料和监理单位的技术资料，合格后上报相关质监站，请质监站进行工程竣工验收。8.工程项目施工过程中一旦发生质量事故，分公司、项目部应于12小时内及时向工程管理部汇报，并按照质量事故处理程序，保护好事故现场。在工程管理部会同规划设计部审定事故处理方案后，分公司（项目部）负责组织事故处理，工程管理部与规划设计部共同对事故处理结果进行验收。9.
17、工程技术资料由项目部负责收集、整理和存档，竣工后交公司综合办公室归档。第十八条 公司总部对建设阶段进度控制：1.工程开工前，项目部要审查经监理单位审核后的施工总进度计划，并上报经营管理部审查，工程管理部配合审查，经公司分管生产的副总经理批准后，下发审查意见通知单，由监理单位批准并监督施工单位组织实施。2.工程项目部依据批准的施工组织设计和施工方案在施工前检查施工单位的准备情况和监理单位的落实情况以避免返工现象。3.工程管理部要进行现场巡视、检查进度计划的实施情况，并做好工程进度记录。4.工程管理部要制定工程进度的关键控制点并随时了解工程动态，逐点检查落实情况并及时书面向公司生产副总经理汇报工程
18、进展情况及需协调解决的问题。5.工程项目部要及时配合工程管理部审查经监理审查的月进度计划，和计划落实情况。6.当出现工期拖延情况时，工程管理部要督促项目部、监理单位要求施工单位制定合理的技术、组织和经济等方面的赶工期措施，保证总工期。第十九条 公司总部对建设阶段投资控制：1.工程开工前的图纸会审是投资控制的一个主要控制点，工程管理部、规划设计部要会同成本管理部在会审图纸技术问题时，审查图纸设计在选材、用料、结构等方面是否有超出预算范围之外的情况，并及时与设计人员沟通，做相应改动。2.工程管理部、成本管理部会同财务部在工程开工前制定工程资金计划，上报公司领导批准后执行。3.工地现场只对设计图纸以
19、外及设计变更原因引起的签证进行受理，签证内容由项目部和规划设计部到现场核实无误后再签证。4.工程款拨付由经营管理部每月按施工单位实际完成的工程量和工程进度上报拨款计划，根据公司工程款拨款程序审批批准后再拨付。5.工程项目部要制定工程进度奖罚措施和现场联合检查制度、奖励先进、惩罚落后、激发工程施工单位的竞争意识。6.成本管理部在工程建设阶段或完工后必须审查结算书，然后转财务部审查确定，工程尾款的拨付由财务部依据工程结算值分期拨付。第五章 安全管理 第二十条 公司各部门的安全管理职责：一、开发事务部安全管理职责： 项目开工前，开发事务部负责提供现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视
20、等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料真实、准确、完整。二、规划设计部安全管理职责：1.审查设计文件是否符合施工作业人员安全健康的要求。2.对开发建设项目进行环境保护方面的评价工作，确保建设项目的环境保护方面达到国家有关规定标准。3.设计中尽可能采用新工艺、新技术、新设备、新材料，将尘毒危害消除在生产过程中，生产工艺努力达到本质安全化。三、经营管理部安全管理职责:1.编制年、季、月生产计划时，要列入安全生产的指标和措施。公布各项生产指标的同时，公布安全生产指标及措施落实情况。2.坚决落实公司安全生产的各项规章制度，在计划安排使用资金时，优先安排投
21、入开发项目安全生产方面的资金。3.参加公司开发项目安全生产工作会议，即时提出合理化建议，充分发挥经营管理部在安全生产方面的职能作用。4.下达的项目开发计划中，应有相应的职业安全卫生措施内容，并征求工程管理部意见。负责将年度安全技术措施项目列入各级年度项目计划并安排实现。四、工程管理部安全管理职责:1.认真贯彻执行国家和各级政府颁发的关于安全生产的方针、政策、法律、法规、规范标准，结合公司实际制订公司开发项目安全生产、环保管理制度，并对其执行情况予以监督。不断提高公司开发项目的安全生产管理水平，使公司开发项目安全生产工作达到规范化、标准化。2.协助总经理组建公司开发项目安全生产管理机构，狠抓安全
22、生产的基础建设，优化安全生产要素，强化安全管理。3.负责起草，编制公司关于开发项目安全生产的各项规章制度和各级领导安全生产责任制，编制完成后，报总经理审批，打印下发执行。4.负责组织、协调、指导公司工程管理部的全部工作，负责公司关于安全生产工作，对内、对外工作的组织协调，确保公司开发项目的安全生产工作的顺利进行，为公司的长足发展保驾护航。5.参加公司开发项目安全生产工作会议。参加公司组织的定期对开发项目安全生产监督、检查。组织公司干部、职工安全教育，随时掌握公司安全生产工作情况，及时消除不安全因素，保证公司开发项目安全生产。6.负责公司安全管理人员的业务管理与培训，掌握开发项目安全生产动态，并
23、提出改进意见和措施。7.负责制定公司年度开发项目安全生产管理工作计划及措施，并组织实施；负责贯彻执行安全法规，履行安全生产责任制的监督、检查与考核管理。8.参与审核施工单位安全技术方案与措施，监督检查安全技术经济分析与论证。9.负责对公司开发项目安全监督、检查工作，对查出的事故隐患，限期解决，制止违章指挥和违章操作。遇有严重险情有权暂停生产，并把作业人员先撤离危险区域，事后向公司领导报告。10.负责开发项目安全生产的宣传教育工作，组织安全活动，总结交流，推广安全生产经验11.管理公司开发项目安全生产的奖励基金（按年开发销售收入的0.1计提），按公司安全生产责任的规定对分公司、项目部进行考核并执
24、行奖罚。12.负责组织公司重伤及以上安全事故的调查、分析、处理及上报。13.负责公司的安全统计工作；负责办理工伤人员医疗费用报销审批手续，裁决安全生产纠纷。五、财务部安全管理职责：1.认真贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法规标准，充分发挥财务在安全生产方面的职能作用，提高我公司开发项目安全生产的管理水平，预防伤亡事故的发生，使我公司的安全生产上台阶,尽快实现标准化、规范化。2.按照行业标准规定，做到安全专款专用，有计划、有步骤地督促承包单位在建设工程中投入到位。使其达到标准化、规范化。3.在计划安排使用资金时，优先安排投入安全生产方面的资金。4.规范财务制度，拒绝各级领导、各部门用
25、各种手段和各种理由挪用安全生产方面的资金，监督资金的使用。5.参加开发项目季安全生产工作会议，即时提出合理化建议，充分发挥财务在安全生产方面的职能作用。6.凡因工伤发生的一切费用，必须有医院证明、工程管理部签署意见后报经理审批后方能报销。7.确保安全教育经费的开支，必须专款专用，不得挪用。 第二十一条 公司总部对建设阶段安全管理：1.项目开工前，开发事务部负责提供现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、通讯、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料真实、准确、完整。2.经营管理部、分公司(项目部)在对各单项工程进行专业分包招投标时，应严格审
26、查分包单位的安全专项资质，坚决杜绝把工程分包给无专项安全资质的施工单位施工，应在合同中必须涉及安全施工条款并明确安全责任。3.规划设计部和工程管理部负责审核施工单位安全技术方案与措施，监督检查安全技术经济分析与论证。4.工程管理部负责定期对公司开发项目安全监督、检查，监督检查项目部和监理公司对施工单位的安全管理情况，坚决制止违章指挥和违章操作。对查出的事故隐患，限期解决，对遇有严重险情有权暂停生产，并把作业人员先撤离危险区域，事后向公司领导报告。第六章 质量控制 第二十二条 分公司（项目部）的质量控制： 1.工程项目部要对中标监理公司进驻现场工程师进行资质审查，要求持证上岗。2.工程项目部要会
27、同监理单位对中标施工单位进驻现场工程师及其它管理人员进行资质审查，要求持证上岗，有较强的管理力度，能保证工程施工的顺利进行。3.工程项目部要会同监理单位对中标施工单位选定的劳务分包单位进行考察、了解和评价，一旦发现实力不足、施工质量差、管理混乱等情况，立即通知施工单位另选队伍，以保障工程施工满足质量和进度的要求。4.项目部要用很强的责任心和敬业精神对施工各阶段和各分项的质量进行严格控制，经常巡视或旁站监督监理、施工单位的执行情况。5.隐蔽工程在施工单位自检（班组自检、互检、交接检、专检）合格后，经监理单位验收合格，由工程项目部依据监理提交的隐检记录进行核验，部分隐蔽工程（基础、主体分部等）还需
28、报请工程质量监督机构验收后才可隐蔽或进行下道工序施工。6.项目部根据工程特点、质量标准、工期要求等情况，制定相应控制工程质量措施报公司领导审核批准后实施。工程质量控制措施的内容应包括分项质量目标、质量管理人员组成、质量责任、工程质量检查方式、工程技术资料管理等。7.项目部应会同监理监督施工单位在每个分部，分项工程施工前按照质量标准、技术要求对班组进行技术交底，关键部位施工单位应编制施工方案交监理、工程部审核，做到不交底不允许施工。8.项目部应严格执行上道工序验收不合格，不能进行下道工序施工，对不合格项坚决要求整改，项目部和监理负责整改后的验收，通过后才能进入下道工序施工，并留有整改记录。9.隐
29、蔽工程验收由监理方负责，项目部进行抽查，重要部位的分部、分项工程隐蔽验收，如地下防水工程、楼、屋面防水工程，基础等，项目部必须参加。10.墙面、地面抹灰、涂料、装饰及屋面、厨卫间、外墙面镶贴等必须先做样板间，或样板墙，经监理、项目部或质监站验收合格后，方可允许大面积施工。11.加强对质量通病的防治与管理。（1）防水工程必须严格按屋面防水工程技术规程施工，做好闭水试验，项目部工程师必须亲自参加检查验收工作。（2）墙体工程应注意拉结筋按规范要求设置，掌握好砂浆配合比，及顶层墙体严格设置防温度裂缝拉结筋和附加构造柱，避免墙体裂缝的出现。（3）门窗工程应严把门窗进场验收关，成品保护关和竣工验收关，杜绝
30、门窗框断裂、门窗框与墙体间填塞不实、抹灰“吃口”、开启不灵活等质量通病的发生。12.严把进场材料验收关，项目部对进场材料的质量负责、应督促监理、施工方对进场材料的取样、送检、复试按规范要求实施，不合格材料不允许用在工程上。13.对工程质量事故，项目部应及时汇报，不许隐瞒，并组织监理、施工、设计方判定可行的补救和整改措施报公司领导批准后实施，并监督整改。对相应责任人给予处罚。14.若发现施工单位违规操作或有经检验不合格情况，工程项目部要及时下发整改通知单责成监理单位下达监理通知，要求施工单位整改，不整改或整改不力的，通过监理单位下达停工通知，整改完毕达到要求后再复工，对于停工造成的所有损失由施工
31、单位负责。15.若发现监理人员对质量控制不严或控制不当，由工程项目部当即书面通知监理单位总监进行整改或更换监理工程师。16.工程项目部要会同监理单位对进场的材料进行检查，检查出厂合格证、质量证明、产品说明及材料实体质量，并监督监理单位和施工单位及时取样送试验室复试。合格后才能用于工程施工。17.工程项目部要会同监理单位对施工单位委托的试验室进行资质等级、试验能力和信誉情况等方面的考察，以控制材料和试块检验的准确性和可信程度。18.工程项目部要建立健全工地各种质量管理制度，包括现场会议制度，现场质量检验制度，质量事故控制及处理制度，现场文明施工管理制度等，并监督检查执行情况。 第二十三条 分公司
32、（项目部）的进度控制： 1.签订施工承发包合同后，项目部应立即敦促总承包单位在限期内编制施工组织设计、提供分段进度计划的施工总进度计划。2.项目部会同监理公司对照合同工期，审查施工总进度3.项目部会同监理工程师监督、核查施工单位各主要施工机械和主要工种作业人员的流水施工安排的合理性和各部分施工进度的均衡性。4.项目部督促监理并参与检查施工单位的分项、分部工程作业计划完成情况，当发现进度计划被延误时，必须及时进行调查、分析原因、研究对策，要求施工单位采取调整施工部署或修改施工技术方案等切实有效的措施弥补延误的工期，并及时调整后续施工进度计划，必要时请监理下达赶工令，要确保月进度计划完成。5.项目
33、部对月进度计划的完成情况必须进行实地检查核实，每月以书面向相关部门报告当月计划进度执行情况和次月的计划进度。6.项目工程部应及时向采购供应部提交甲供材料需求计划，采购供应部应督促供应厂商保证按时供货，若多次出现供货延误情况，应考虑更换供应厂商。 第二十四条 分公司（项目部）的投资控制： 1.项目部负责核实施工单位的每月实际工程进度和实际工作量完成情况，配合成本管理部、经营管理部和财务部拨付工程款。2.项目部负责对现场发生的签证进行认真核实和签认。3.项目部负责配合成本管理部、经营管理部、财务部核对已付工程款、甲供材料和施工用水、用电数量及其他扣款，计算工程尾款并填写付款申请单；协助财务部处理日
34、常施工中有关工程费用方面的问题4.项目部配合成本管理部参与工程项目的竣工决算工作。 第二十五条 分公司（项目部）的安全、文明管理： 1.项目部应及时为施工单位提供工程所用的水文地质，地下管线设施等资料和其他必要条件。 2.工程开工前，项目部负责检查相应建筑物，构筑物，地下管线、市政公用设施等安全防护情况。 3.项目部负责审批施工单位编制的施工组织设计中制定施工安全技术措施，并填写施工组织设计审批表。 4.项目部会同监理公司负责检查施工单位制定的施工安全目标和措施，并要求建立施工安全保障体系，实行施工安全岗位责任制。 5.项目部会同监理公司负责检查施工单位设置的专职安全员，专职安全员应当持证上岗
35、，并按规定独立行使职权。6.项目部会同监理公司负责督促施工单位建立员工安全教育培训制度，未经安全教育培训的员工不得上岗作业。 7.项目部会同监理公司负责检查施工单位使用的施工机具，不合格的施工机具不得投入使用，并填写施工单位机械设备证明文件检查表。 8.项目部会同监理公司负责检查施工单位特殊作业人员资格证书，并填写施工单位管理人员及特殊专业工种人员资质证明文件统计表。 9.项目部定期会同监理单位开展安全、文明施工检查，对发现的问题在监理例会上向施工单位指出，要求按时整改。10.重大事故发生后，项目部应要求施工单位积极组织抢救，保护事故现场，立即向市建筑业行政主管部门，公安部门和劳动行政主管部门
36、报告，并要求在二十四小时内写出事故书面报告。同时，项目工程部应及时向项目负责人汇报事故情况。 11.项目部负责审批施工组织设计中工地文明施工部分，并填写施工组织设计审批表。 12.项目部负责督促施工单位采取降尘、降噪措施要求设置连续、通畅的排水设施和沉淀设施，防止泥浆、污水、废水外流，污染、堵塞下水道和河道。13.如需夜间施工作业，项目部应督促施工单位按规定事先向环保部门申请夜间施工许可证。 14.项目部应督促施工单位在工地出入口内应用砼硬化，并设置车辆冲洗设施，运输车辆经冲冼后方能出场。第七章 竣工验收后的管理第二十六条 工程竣工后，由工程管理部组织，营销策划部、项目部、经营管理部、成本管理
37、部、物管公司参与，与业主完成业主住户验收，住户验收意见由项目部负责逐户逐项整改落实，并由营销策划部、项目部、物管公司与业主完成接房手续。第二十七条 营销策划部负责用户回访，并及时向项目部反馈信息，项目部及时进行维修整改。第八章 奖励与处罚第二十八条 按照公司对分公司、项目部的经济责任制进行考核。第二十九条 工程管理部将对项目公司(项目部)每月进行一次考核，考核的内容：质量、安全、资料、进度计划完成情况。根据每月考核情况对项目公司(项目部)每半年进行一次汇总并进行奖罚评审：（1）对于汇总后得分低于80分者，对分公司（项目部）给予5000元的罚款。（2）对于汇总后得分为81至85分者，对分公司（项
38、目部）不给予奖罚。（3）对于汇总后得分为86至90分者，对分公司（项目部）给予3000元的奖励。（4）对于汇总后得分为91至98分者，对分公司（项目部）给予5000元的奖励。第三十条 对发生下列质量问题和质量事故的分公司（项目部）给予罚款处罚：（1）分项工程、隐蔽工程一次通过验收的合格率达不到80%时，对分公司（项目部）给予5000元的罚款。（2）发生一般质量事故时，对分公司（项目部）给予8000元的罚款。（3）发生重大质量事故时。对分公司（项目部）给予10000元的罚款。第三十一条 对发生下列安全事故的分公司（项目部）处予罚款处罚：（1）发生重伤事故，对分公司（项目部)处予1000元罚款。（
39、2）发生重大伤亡事故，对分公司(项目部)处予2000元罚款。（3）发生重特大安全事故，对分公司(项目部)处予5000元罚款。第三十二条 公司将罚款所得资金建立奖罚基金第九章工程管理流程程序工程项目管理总流程开发事务部办理前期手续相关证件办理外部关系协调签署委托项目管理合同项目管理公司提交项目策划委任项目经理、组建项目部收集有关资料，实施项目管理工作规划设计部项目勘察、设计控制方案评审施工图审查工程管理部项目质量、进度、安全管控、监督和检查竣工验收管理采购供应部甲供材料的市场询价和采购管理经营管理部合同管理招投标管理计划管理成本管理部项目成本分析项目投资控制项目预决算管理质量控制工期控制成本控制
40、重要材料控制安全管理设计变更控制合同管理组织协调信息档案管理项目部负责现场管理竣 工 验 收项目结束、总结、归档 质量控制程序质量达标、移交编制竣工资料档案组织初验整改核定质量等级事后控制竣工控制竣 工 验 收工序质量跟踪控制签认分部分项工程质量检查验收隐蔽工程审查设计变更工程更改分析处理质量事故签订装饰工程样板事中控制施工控制施工设备上 岗 证测量定位质量自检工序管理组织机构审查质量体系检 查 监 督审批施工组织设计组织图纸会审和设计交底事前控制质量预控制质 量 控 制检查原材料构配件工期控制程序签订承包合同（业主与施工单位）基础工程主体工程编制施工进度计划（施工单位）NO安装工程同意否审查
41、施工进度计划（项目部、监理公司）装饰装修工程YES编制年/季/月度实施计划（施工单位）NO同意否审查施工计划（项目部、监理公司）YES修改实施进度计划实施进度计划（施工单位）动态管理跟踪控制审查施工措施检查材料、施工设施检查计划实施情况（项目部）检查劳动力落实情况组织协调各方关系YES偏离否实际值与计划值对比（项目部）NO编制下期实施性计划（施工单位）报出形象进度报表（施工单位） 成本控制程序成本预控（事先）施工招标择优选择承建单位概、预算审查优化设计施工图会审动态控制（事中）审查材料、设备订货审查合同价分解审查设计变更工程更改月末验工计价付款竣工验收决算（事后）扣保修金审查竣工决算补偿与索赔
42、实现成本控制目标 重要材料控制程序申报监理工程师发现疑问则承包单位重新检验专业监理工程师审查报告再次申报是专业监理工程师再次审查批准报告、同意材料进场否材料进场前提出材料使用计划、材质试验报告不批准承包单位用材，指令并监督不合格材料运出现场设计变更程序设 计 单 位 提 出 设 计 变 更重 大 修 改 与 甲 方磋 商并 取 得 甲 方 的 认 可监 理 工 程 师 从 质 量 、进 度 、 投 资 控 制 角 度 审 查否通 知 承 包 单 位 进 行造 价 及 工 期 的 估 算根据合同条款核定承包单位的造价和工期的增减甲方认可是批准承包单位实施设计变更隐蔽工程验收程序监理工程师发现不符
43、合要求时退回承包单位重新进行隐检承包单位自检合格并提交有质检人员签字的隐检记录申报否监 理 工 程 师 审 查 隐 检 记 录并 进 行 现 场 随 机 抽 查 核 验监 理 人 员 复 核 认 可是是监 理 工 程 师 批 准 隐 检 记 录 并 签 字 认 可承包单位取得隐检认可后进入下道工序施工竣 工 验 收 程 序承 包 单 位 验 收 合 格 后 报 送 验 收 资 料有问题监 理 工 程 师 对 承 包 单 位报 送 的 竣 工 资 料 进 行 审 查总 监 理 工 程 师 组 织 专 业 监 理 工 程 师对 工 程 质 量 进 行 竣 工 预 验 收否监 理 工 程 师 就 存
44、 在 的 问 题要 求 承 包 单 位 及 时 整 改总 监 签 暑 工 程 竣 工 报 验 单并 提 出 工 程 质 量 评 估 报 告承 包 单 位 提 出 竣 工 验 收 申 请监 理 工 程 师 审 查 申 请施工、监理、设计单位和质监站参加质监站参加业 主 组 织 竣 工 验 收专 项 核 验 （ 消 防 等 ）对验收中提出的问题，监理机构应要求承包单位进行整改总体核验竣工验收意见报质监站备案总监会同参加验收的各方签署竣工验收报告施工阶段结束，转入保修阶段 工程维修管理工作流程物管公司接收业主投诉单反馈营销策划部约定时间上门调查无责任时，回复业主 工程管理部原因分析责任判断项目部组织维修必要时跟