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1、安全生产标准化自评管理制度通过对安全生产标准化管理体系的自评，确保安全生产标准化系统的符合性和有效性，特制定本制度。1、为了搞好标准化系统的自评，保证安全生产标准化系统的符合性和有效性，标准化系统运行一定时间后，每年要进行自评，制定自评制度。2、企业成立安全生产标准化自评小组，主要负责人为组长，各职能科室科长为自评成员，安全科负责自评的内部管理。3、自评小组负责制度标准化系统和自评计划的编制，内容包括自评时间安排，自评的目的和范围。安全科负责组织实施自评，起草自评报告、报告自评结果等。4、各职能科室要大力配合，对标准化系统存在的问题要及时提出纠正或预防措施。5、对不适合的制度要及时进行完善和补
2、充。6、自评人员必须具备以下能力：1）熟悉相关的安全、健康法律法规、标准与其他要求。2）接受过安全生产标准化规范自评技术培训并获得证书。3）具备与评审对象相关的技术知识和技能。4）具备操作自评过程的能力。5）具备辨别危险源和自评风险的能力。6）具备标准化系统自评所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。7、自评每年进行一次。当出现以下任一情况时，矿长根据需要及时组织临时自评：1）发生重大事故时；2）连续发生一般事故时；3）因生产工艺系统的改造或设备的更新时，或发生重大投诉时；4）在系统即将进行外部自评时。8、自评方法与技术要求尽可能询问最了解所评估问题的具体人员，或通过记录回顾，或进行现场情况检查
3、。9、自评必须包含标准化系统内容，重点关注重要活动、重点区域和流程。 10、自评人员根据自评计划客观进行自评，对执行标准化系统表现好的要予以肯定，对发现的问题要制定切实可行的纠正措施，并做好自评记录。11、自评完成，由组长负责编写自评报告，报告内容应包含：标准要求得分分析结果；策划、执行、符合性与绩效得分分析结果；工伤事故率与百万工时死亡率趋势分析结果等。12、通过自评应确定下列事项：1）系统运作的效力和效率。2）系统运行中存在的问题与缺陷。3）系统与其他管理系统的兼容能力。4）统计技术在标准化系统中使用的效力和效率。5）信息技术在标准化系统中的使用情况。6）安全资源使用的效力和效率。7）系统运作的结果和期望值的差距。8）绩效监测系统的适宜性和监测结果的准确性。9）纠正行动。10）与相关方的关系。13、自评结束，自评组长及时将自评结果向矿长汇报。经矿长批准后，以文件形式下发各部门，并归档保存。