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1、安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设实施方案 2022年1月安全生产风险分级管控与隐患排查治理两体系建设实施方案为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）、省政府安委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知（鲁安发201616号）、省政府安委会生产部关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知（鲁安办发201610号）和省委、省政府领导指示精神，加快推进全省安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两个体系）建设工作，特制订本实施方案。一、指导思想
2、深入学习贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话精神，严格落实省委、省政府的重大举措和断然措施，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在公司建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业两个体系运行情况实施动态、精准监管，提升公司安全生产工作水平。二、工作目标全面开展安全生产隐患大排查快整治行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐
3、患排查治理、风险分级管控双重预防机制，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系和安全生产信息化系统，实现关口前移、精准监管、源头治理、科学预防。坚持政府引导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施，充分发挥各级政府的主导作用，全面落实企业主体责任，力争用三年时间，公司建立起较为完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，并实现信息化管控。从根本上防范事故发生，构建安全生产长效机制。三、方法步骤（一）贯彻学习全公司自上而下贯彻学习近平总书记、李克强总理关于安全生产系列重要讲话精神，严格落实省委、省政府的重大举措和断然措施，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在公司建立风险分
4、级管控和隐患排查治理体系。落实具体责任人，具体完成时间。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，要建立专家咨询机制，邀请高层次、高水平专家和专业技术服务机构，参与公司两个体系顶层设计、方案制定、标准研究、评估论证，开展重大课题研究，提出一系列指导意见或工作指南，确保相关工作的科学性、实效性。在2022年6月份之前完成对相关文件的学习和相关培训工作，进一步完善风险管控制度和隐患排查治理制度。（二）排查风险点根据企业实际，安排进行公司内部风险点的排查工作。争取在三-四月份全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、输送管线、操作行为、职业健康、环境条件、施工场
5、所和安全管理等方面存在的风险。根据公司风险分级管控管理制度和隐患排查整改管理制度，参考化工企业安全风险分级管控实施指南(试用版)，应依据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。结合公司实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估，其中。常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）。在7月底完成公司内部全方位的风险点排查工作。（三）确定风险等级危害因素辨识出后需要将危险程度量化，即需要计算每项危害因素的风险大小，即风险度或危险性，据此分析判断并确定
6、风险等级。在进行风险评估时，应从考虑人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度的影响。应依据以下内容制定风险评估准则。（1） 有关安全生产法律、法规；（2） 设计规范、技术标准；（3） 本单位的安全管理标准、技术标准；（4） 本单位的安全生产方针和目标等。推荐作业条件危险性分析法和风险矩阵法两种风险度的分析评价方法作为判断风险等级的准则。（四）明确管控措施对4个级别的风险实施多种措施控制：重大1级红色风险，较大2级橙色风险，一般3级黄色风险，低风险4级级蓝色风险。风险控制措施应包括：（1）工程技术措施，实现本质安全；（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；完善、落
7、实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；（4）个体防护措施，减少职业伤害。（5）应急措施，提高应急能力。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级（公司、车间、班组），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施等。四、五月份风险分级，明确其控制措施，在六月份形成“一企一册”。（五）风险公告警示公布本企业的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗
8、位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。同时，将风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻企业单位。（六）排查消除隐患企业要针对各个风险点制订隐患排查治理制度、标准和清单，明确企业内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，实现企业隐患自查自改自报常态化。（七）加强应急管理企业在风险评估的基础上，编制应急预案，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。企业要建立专（兼）职应急救援队伍或与邻近专职救援队签订救援协议，在事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，要从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员。重
9、点岗位要制定应急处置卡，每年至少组织一次应急演练。经常性开展从业人员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。（八）防控职业危害对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明、明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。作业现场要配备职业危害防护装备，定期检查更新。要依法为从业人员配备符合国家或行业标准的防护用品用具，并监督从业人员正确佩戴和使用。要加强作业场所职业危害防治，定期组织职业危害因素检测和现状评价，切实保障职工安全健康权益。（九）深化体系建设2022年底，公司全面推进、深化两个体系建设工作，形成较为完善的法规制度和标
10、准体系，风险分级管控与隐患排查治理的机制、措施更加精准、有效，公司本质安全水平显著提高，事故防范和安全管理能力明显提升，两个体系建设任务完成。将排查出来的风险点录入到省、市安监局网格化监管系统，实现对风险点在线监测，同时录入隐患排查治理信息，实时对隐患治理情况进行监管。四、组织机构为加强此次“两个体系”建设的组织领导，公司成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作领导小组。组 长：总经理 组 员：生产部长 车间主任 班长： 五、工作要求各部门要高度重视“两个体系”建设工作，加强领导，落实责任。要积极筹措资金，加大对风险管控和隐患排查的经费投入。各级管理人员和岗位人员要进一步落实相关
11、责任，充分发挥个人积极作用，扎实推进“两个体系”建设工作的开展和落实。大力宣传党和政府对“两个体系”建设的高度重视和重大部署，宣传加快推进“两个体系”建设的重要意义，促进我公司“两个体系”建设又好又快推进。 2022年1月10日附：两体系实施计划两体系实施计划序号工作内容负责部门负责人完成日期1成立两体系创建领导小组总经理总经理2022.12制定两体系创建方案生产部安全员2022.13制定或修订、完善风险管控管理制度和隐患排查管理制度生产部安全员2022.14传达学习“两个体系”建设的文件（鲁政办字201636 号、鲁安发201616 号鲁安办发201610 号等）生产部安全员2022.15组
12、织学习公司两体系实施方案、风险管控、隐患排查管理制度等生产部安全员2022.16组织学习有关风险防控的通则、细则、指南等生产部安全员2022.17确定各部门、班组两体系创建人员各车间部门、班组车间主任、班长2022.18培训公司风险点识别方法、评估方法（JHA/SCL/LS等）生产部、各车间部门、班组车间主任、班长2022.19生产部对各车间/部门风险点台账（设备设施清单、作业活动清单）进行审核，对存在问题提出整改意见，车间完成修订生产部、各车间部门、班组安全员、车间主任、班长2022.210采用JHA+LS法和SCL+LS法进行风险评估生产部、各车间部门、班组安全科长、车间主任、班长2022
13、.311各车间/部门完成JHA+LS法和SCL+LS审核，汇总上报生产部各车间部门、班组车间主任、班长2022. 412生产部组织相关人员，审核风险评价记录（JHA+LS表和SCL+LS表），对各风险点的危险源划分、事故类型、管控措施、评价级别、管控级别、改进措施进行审核，提出整改意见，反馈到各车间、班组进行修订、完善。生产部、各车间部门、班组安全员、车间主任、班长2022. 613依据修改完善风险评价记录，形成风险管控清单生产部、各车间部门、班组安全员、车间主任、班长2022.714各车间、部门组织培训有关风险类型、管控措施等内容生产部、各车间部门、班组安全员、车间主任、班长2022.715风险点清单、风险评价记录、风险管控分级台账归档；生产部安全员2022.716依据风险点及管控措施，编制隐患排查表；定期开展隐患排查；生产部安全员2022.717对较大风险制作公示牌，公示风险类别及管控措施生产部、各车间部门、班组安全员、车间主任、班长2022.718定期评审、改进生产部、各车间部门、班组安全员、车间主任、班长法律法规有新的要求；企业有新的认识时。 2022年1月10日