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1、 青岛中升杰豪汽车销售服务有限公司 安全风险分级管控及隐患排查体系 实施方案 根据青岛市崂山区人民政府安全生产委员会办公室文件（关于进一步做好风险管控与隐患排查治理体系建设验收评定有关工作的通知）的要求，为了加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设，给公司董事会（或安全领导小组）研究决定，从即日起公司推进“两个体系”建设，特制订本方案。?一、任务目标?2017 年12 月20 日前，完成全公司风险分级管控和隐患排查治理体系建设，通过风险点确定和危险源辨识，全面分析公司设施设备及生产活动存在的风险；通过安全风险评估、分级管控使安全隐患始终处于受控状态，杜绝和减少企业生产安全事故的发
2、生。11 月份开始初步建立起安全风险分级管控和隐患排查治理体系的运行机制，并且在运行中不断更新、沟通、提高。?二、成立组织机构 为保证该项工作有效开展，并落到实处，公司成立“两个体系”建设领导小组。组 长：刘涛 副组长：杨岩琨 成 员：（白岩、曲成局、陈成魏、孙辉军、丛燕、姜海波）领导小组办公室设在人事行政部，安全负责人杨岩琨任主任，负责日常具体工作。具体分工（职责）1、主要负责人：全面负责“两个体系”建设；保证人力、物力、财力的到位。2、分管负责人：具体负责协调“两个体系”建设的各项工作。3、各部门负责人：具体负责本部门范围内“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价
3、。4、重要岗位负责人：具体负责本岗位“两个体系”建设的各项工作，负责组织本部门范围内风险识别，风险评价。三、实施步骤和工作任务?（一）动员部署与培训学习阶段?（11 月 6 日至 12 月 20 日）1、公司成立“两个体系”建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使公司人人知道“两个体系”建设的有关内容。2、教育培训。第一阶段：公司聘请外部人员或专家对公司中层以上进行全面系统培训，通过培训使中层以上知道“两个体系”建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。第二阶段：系统学习体系文件，即：体系建设的通则、细则和指南，学习省标杆企业体系建设的成果。第
4、三阶段：公司全员进行培训，采用集中上课的形式，对公司全体员工讲解“两个体系”建设的重要性，系统学习两个体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源以及风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。3、编制“双体系建设实施方案“，准备各种材料、文件及表格。（二）风险分级管控实施阶段（11 月 10 日至 11 月 20 日）?1、编制体系作业指导书。编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南（或指导书），依据通则和细则要求，构建两个指南，解决开展双体系工作的“技术标准”2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计。具体任务：于学帅完成设备设施的统计工作；于学帅完成作
5、业活动的识别与统计工作。2、确定风险点、辨别危险源 根据统计和识别的作业活动对风险点时行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、车间逐级识别确定本岗位、班组、车间的风险点。确定风险点和危险源的方法可用头脑风暴法。3、形成风险点、危险源清单 岗位、班组、车间辨识形成风险点危险源清单后，逐级上报至行政部，由公司领导小组指定殷华君进行整理，形成公司的风险点、危险源清单。4、由行政部与各部门对接，对辨识出的危险源进行风险评价，建立危险源辨识、风险评价信息表。5、制定管控措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施五个方面制定具体管控措施。（三）隐
6、患排查治理实施阶段（11 月 10 日至 11 月 20 日）1、确定风险分级控制层级。针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。建立明确的风险分级控制信息一览表。2、编制隐患排查标准。根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准。形成隐患排查各种查检表格，（班组（岗位）级检查表、车间检级查表、公司检查表），实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。3、实施隐患排查。各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准检查表开展隐患排查；组织相关部门和单位开展全面排查；按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查
7、记录信息表。4、按照隐患治理流程实施隐患治理。按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理，填写各种表格，建立台账。（四）整理巩固体系成果（11 月 20 日至 12 月 20 日）完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案，对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“两个体系文件“汇编及“一企一册”阶段性成果。四、保障措施和相关要求?（一）提高认识，加强领导。建立完善风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，要提高到全厂的高度上来，各部门务必高度重视，以更大的决心和力度抓好落实。（二）配合联动、积极推进。各级各部门单位要按照“谁负
8、责谁监管，一岗双责”的原则，抓好所管部门内两个体系建设工作，要密切配合，形成合力，共同推进。公司安全科个各部门要动员全面职工参与风险分级管控和隐患排查治理工作，落实职工岗位安全责任，推进群防群治。?（三）细化标准，建立考核机制。两个体系建设是一项创新性强、技术复杂的系统工程，各部门要组织工艺、安全、设备、电气仪表等相关专业的职工全面参与，两个体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时安全科要建立责任考核机制，发现在两个体系建设中执行不力的单位和个人要进行责任追究。附：风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度 风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施进度 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要
9、求 完成时间 责任单位 双体系学习 双体系理念、概念、程序及工作要求学习。公司全部人员（至少）学习双体系。培训、文件发放等。知道什么是双体系，是干什么的，怎么做。编制双体系实施方案 编制双体系创建实施方案。编制实施方案。明确建设周期：明确每个阶段的工作内容和工作要求、责任部门、责 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 任人及考核要求等。编制两个指南 编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理指南。依据通则和细则要求，构建两个指南。解决开展双体系工作的“技术标准”排查风险点 按照标准要求，对风险点进行排查。按要求实施。分工，落实到人。建立企业风险点排查档案。辨识危险
10、源 按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。建立企业危险源辨识清单 开展风险评价 按照 LEC 或风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。按要求实施。建立危险源辨识、风险评价信息表。制定风险控制措施 对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。按要求实施。按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。确定风险分级控针对风险评价结果和在指南中企业按照公司、车间、岗位及班组建立明确的风险分级控制信息一览 序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 完成
11、时间 责任单位 制层级 自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。层次进行分级。表。编制隐患排查标准 根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准 根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。实施隐患排查 各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查 组织相关部门和单位开展全面排查。按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表 按照隐患治理流程实施治理 按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。自
12、身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。成果整理 完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档对成果进行阶段性整理、归档、上报。完成“一企一册”阶段性成果。序号 步骤 工作内容 实施方式 工作要求 完成时间 责任单位 案 风险分级管控体系建设 一、风险点排查、确定（30 分）（1）、作业活动清单 1.1、为加强本公司双体系建设，现已组织人力对逐个作业场所进行活动清单排查，作业活动有：售后车间、试驾、公司各个用电场、易燃场所。（2）、设备设施清单 1.1、电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机
13、、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床。（3）、职业病危害风险清单 1.1 喷漆房、刮腻子、打磨。1.2、产生粉尘及化学物浓度和噪声如下：中文名 英文名 化学文摘号（CAS NO.）OELs mg/m 总尘 呼尘 其他粉尘 Particles not oth-erwise regulated 8 中文名 英文名 化学文摘号（CAS NO.）OELs mg/m MELAC PC-TWA PC备注 苯 Benzene 71-43-2-6 10 皮、GL 甲苯 Toluene 108-88-3-50 100 皮 二甲苯 Xylene 1330-20;9
14、5-47-6:108-38-3-50 100 乙苯 Ethyl benzene 100-41-4-100 150 G2B 苯乙烯 Styrene 100-42-5-50 100 皮、G2B 丙酮 Acetone 67-64-1-300 450 丁酮 Methyl ethyl ketone 78-93-3-300 600 环已酮 Cyclohex-anone 108-94-1-50-皮 乙酸乙酯 Ehtyl acetate 141-78-6-200 300 乙酸丙酯 Propyl acetate 109-60-4-200 300 乙酸丁酯 Butyl acetate 123-86-4-200 3
15、00 三氯乙烯 Trichloroethy-lene 79-01-5-30-G2A 正已烷 N-Hexane 110-54-3-100 180 皮 二、危险源辨识、分析（150 分）（1）、我公司已对各个危险源进行了详细的辨识分析情况如下:1.1、电焊机：漏电、操作不规范、作业时焊的火花、个人防护、火灾风险。1.2、大量校正仪：漏电、漏气、举升下落、螺丝松动、夹具使用、现场 5S 及个人防护、拉伸机构。1.3、铅打磨房：漏电、火灾、中毒。1.4、钎焊机：漏电、烫伤、防火、中毒。1.5、介子机：漏电、人员烫伤风险。1.6、烤漆房：线路漏电、电加热烫伤、烤漆房失火风险、中毒。1.7、空压机：防护装
16、置不安全的附件、储气罐泄漏、安全阀的使用、空压机自身的运转、漏电、防火。1.8、干磨机：线路漏电、粉尘污染、吸尘装置、不规范使用干磨机。1.9、红外线烤灯：漏电、灯箱烫伤、固定脱落。2.0、四轮定位：举升机使用风险、线路漏电、传感器固定架脱落。2.1、冷媒加注机：线路漏电、冷媒冻伤皮肤、冷媒泄漏污染环境。2.2、轮胎平衡机：线路破皮漏电、平衡及固定不松动、轮胎股定期不牢固轮胎能松脱、平衡及转动时产生振动。2.3、洗车机：线路破皮漏电、洗车机漏电、高压水对人有伤害、水管破裂。2.4、举升机：钢丝断裂、保险脱落、液压油泄漏、电源线漏电、据审计固定不牢倾倒。2.5、扒胎机：线路漏电、气压过高管路破裂
17、、设备固定不牢、夹具不良、轮胎脱落。2.6、充电器：线路漏电、充电时间长、电瓶过充电、点评政府及接反。2.7、车床：电线漏电、夹具脱落、旋转件伤害、飞溅颗粒伤眼。（2）、风险评价（80 分）附录 1.附录：风险评价标准 在风险评价过程中，首先调查此项风险涉及的危害是否违反相关法律、法规要求，如违反法律、法规要求或相关方投诉多的或者过去发生过重大事故，不必进行评分，一律作为重要风险，而且必须在制定目标时作为改善的项目实施。1、确定事故发生的频率(L1)、控制措施(L2)、相关人员综合能力(L3)三项评价指标分值数。(1)发生频率(L1):事故发生的频率。发生频率(L1)分值数 极少或基本不发生
18、10 有可能发生 30 很有可能发生 40 容易发生 50 (2)控制措施(L2):防止事故发生采取的措施 控制措施(L2)分值数 有控制措施并执行良好 10 控制措施执行一般 30 控制措施未能很好实施 40 没有控制措施 50(3)相关人员综合能力(L3):活动及服务相关人员对事件预防和处理能力。相关人员综合能力(L3)分值数 具有应对能力 10 有一定应对能力 30 应对能力较差 40 没有应对能力 50(4)将以上三项评价指标分值数相加，得出事件发生的可能性指数(L)分值数(L1+L2+L3)可能性描述 可能性指数 100 可能/非常可能 5 7090 一般 3 60 不可能/可忽略
19、2 2、确定事件造成的伤害程度(S1)、财产损失(S2)、涉及的人员(S3)三项评价指标分值数。(1)受伤害程度(S1)：事件对人员伤害程度 受伤害程度(S1)分值数 无需治疗或去医院普通治疗后可正常工作 10 需住院治疗，无法连续工作或无法工作 30 伤残 40 死亡 50（2）财产损失(S2)：事件造成的直接物质财产损失（不涉及人员）财产损失（S2）分值数 5000RMB 10 500150000RMB 30 50001100000RMB 40 100001RMB 50(3)涉及的人员(S3):事件涉及的受伤害人员 涉及的人员(S3)分值数 1 人 10 23 人 30 45 人 40 6
20、 人以上 50(4)将以上三项评价指数分值数相加，得出事件的严重指数(S)分值数(S1+S2+S3)严重性描述 严重性指数(S)100 严重/非常严重 5 7090 一般 3 60 不严重/可忽略 2 3、将所取得的可能性指数(L)与严重性指数(S)相乘得出风险等级指数，从而根据风险等级划分表确定风险等级。(1)风险等级划分表：风险等级 L*S 风险等级描述 一 2025 不可容忍的影响 二 1015 严重影响 三 69 中度影响 四 34 影响不大 五 12 轻微影响 4、重点部位的确定 当类别划分栏中出现 5 个一级风险（包括二级风险）的，将该类别定为重点控制部位。半定量方法 1、LEC
21、法是常用的半定量方法评分法，用来评价作业条件的危险性（风险程度）。（1）危险性以下式表示：D=L*E*C D危险性或城风险值；L事故发生的可能性；E人员暴露与危险环境的频率；C后果严重度。事故发生的可能性（L）分数值 事故发生的可能性 分数值 事故发生的可能性 10 6 3 1 完全可以预料，肯定发生 很可能 不经常，但可能 可能性小，完全意外 0.5 0.2 0.1 很不可能，可以设想 极不可能 实际不可能 人员暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值 频繁程度 分数值 频繁程度 10 6 3 连续暴露 每天工作时间内暴露 每周一次或偶尔暴露 2 1 0.5 每月一次暴露 每年几次暴露 非常罕见
22、地暴露 注：人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大。发生事故产生的后果（C）分数值 现象 后果 分 数值 现象 后果 100 40 15 大灾难 灾难 非常严重 多人死亡，重大财产损失 数人死亡，很大财产损失 一人死亡，一定财产损失 较小的财产损失 7 5 3 1 严重 重大 极大 引人关注 重伤，严重致残或 较小的财产损失 手足致残或很小的 财产损失 受伤较重 轻伤，不利于基本 的安全要求 F（2）风险分值和分级 根据公式，作业危险性D=L*E*C，就可以计算作业的危险程度，但关键是如何确定事故在上述三项中各项值的分数和分级。据国外经验，总分在 20 以下的被认为低危险的，这样的危险比
23、我们日常生活中骑自行车去上班还要安全些。如果危险分值达到 70159 之间，那就有显着的危险性，需要及时整改。如果危险分值为 160320，那么这是一种必须立即采取措施进行整改的高危险度作业环境，严格说来应该停产整改。320 以上的高分值表示非常危险，应立即停止施工直到作业场所安全状况得到改善为止。危险分级的分值如表所示。危险等级划分（D）D值 等级 危险程度 D值 等级 危险程度 320 160320 70159 H H M 极其危险，不能继续作业 高度危险，立即整改 很危险，及时整改 2069 20 S L 一般危险，需要注意 稍有危险，可以接受 控制措施（1）、结合公司实际情况，对危险源
24、辨识分析后得出相应控制办法如下：控制措施主要领导人：刘涛 组员：全体人员 领导人负责控制措施的主要部署任务，组员按照领导部署的任务执行相应控制措施整改及实施。（2）、根据危险源分布情况，结合公司实际情况，经研究决定由曲成局任控制措施组长，于学帅协助完成相应工作任务。（3）、根据危险源不同类型不同程度不同等级，现对各个危险源进行不同控制措施办法，办法如下：危险源监控(1)车间区域禁烟禁火，对车间、危险场所等进行经常性的安全防火检查。建立、落实防火重点管理场所防火责任制度。(2)遵守电气安全使用规定，正确操作及时维护电器设备，保证供电线路完好。(3)安全通道、安全出口、楼梯等部位应当按规定标定安全
25、出口方向，保持畅通无阻，不得擅自封闭、不得堆放物品。(4)严禁在生产、办公场所内堆放易燃易爆物品。(5)燃气使用要遵照安全使用规定，经常检查，严禁擅自拆、改、装燃气设施和用具。(6)不得在办公区使用电炉烧水、做饭。(7)消火栓关系厂区安全，任何人员和单位不得损坏、圈占和埋压。消防设施、器材不得挪作他用，严禁损坏，切实保证消防设施的完善可靠。(8)从业人员要学习消防常识，熟悉消防设备、设施使用方法，掌握应急处置措施。1.1、对各个接点设备全部安装漏电保护器，定期检查线路。1.2、定期对操作人员进行规范的作业培训，保证人员作业安全。1.3、电焊工作中出的火花应做好对内饰的防护工作。1.4、操作人员
26、及配合人员必须穿戴劳保用品。1.5、车间起升工具升起来应检查设备锁时候锁住，定期对设备的线路气路定期检查。1.6、使用夹具时检查时候完好，家具如果有变形裂纹时应及时更换。1.7、打磨时应佩戴手套口罩防护有害气体吸入。1.8、烤漆房喷漆工作应穿戴防护面具。1.9、空压机房内不得放易燃易爆物品。2.0、保证烤灯固定架牢固不脱落伤人，每周检查一次。2.1、保持洗车机水管良好无裂纹，接头牢固。风险分级管控 风险等级制定如下：5、确定事故发生的频率(L1)、控制措施(L2)、相关人员综合能力(L3)三项评价指标分值数。(1)发生频率(L1):事故发生的频率。发生频率(L1)分值数 极少或基本不发生 10
27、 有可能发生 30 很有可能发生 40 容易发生 50 受伤害程度(S1)：事件对人员伤害程度 受伤害程度(S1)分值数 无需治疗或去医院普通治疗后可正常工作 10 需住院治疗，无法连续工作或无法工作 30 伤残 40 死亡 50 分级管控清单 无 1 级（容易发生且会造成人员死亡或财产损失严重的）无 2 级（很有可能发生会造成人员死亡或财产损失并不严重的）共计 5 项分别为：电焊机、铝焊机、空压机、干磨机、举升机 3 级（有可能会发生的人员轻伤或少量财 产损失）共计 15 项分别为：大梁校正仪、铅打磨房、介子机、烤漆房、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、扒胎机、充电器、
28、车床、喷漆房、刮腻子、打磨 4 级（基本不会发生的人员受伤或财产损失）结合公司目前日常使用或偶尔使用作业的设备及作业活动如下：电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床、喷漆房、刮腻子、打磨。风险管控清单 公司对活动工具及活动作业做出了详细的风险管控清单管控措施和办法，详细情况如下：1.1、电焊机：安装漏电保护器，定期检查线路，定期对操作人员进行规范的培训，工作室焊出的火花应注意，做好对内饰的防护，操作人员及配合人员必须穿戴劳保防护用品，消除火花时应带护目镜，操作设备是摆放消防设备。
29、1.2、大量校正仪：安装漏电保护器，定期检查，定期检查气阀，有气脱皮应及时更换，升起来应检查设备锁时候锁住，定期对设备的线路气路定期检查，检查塔栓滚动滑轮固定螺栓时候松动，如有松动，及时拧紧，使用家具时检查夹具时候完好，夹具如果有变形裂纹应及时更换，设备操作前应检查镀条搬进工具拉环时候完整，如有破损及时更换。1.3、铝打磨房：安装漏电保护器，定期检查线路，配备灭火器，每天检查线路，打磨时应佩戴手套，口罩，每天检查气泵接头是否正常。1.4、铝焊机：安装漏电保护器，定期检查线路，佩戴防护手套，注意内饰的防护，以防烧坏物品，配备灭火器，探明作业区有毒有害物体，应佩戴手套口罩。1.5、介子机：假装漏电
30、保护器，定期检查线路，焊把应做好绝缘，注意穿好绝缘鞋子，佩戴防护手套以防烧伤。1.6、烤漆房：保持线路完整无破损，保证电加热管防护良好，保证电路良好，保证加热器在正常温度下工作，配备灭火器，穿戴防毒面具，喷漆服作业。1.7、空压机：开机前应检查防护装置级安全附件和各处的润滑面时候正常，如不正常不的开机，对储气罐及导管接头检查如有漏气不得使用，定期对空压机的线路检查，如有故障需立即停止维修，无关人员不得操作空压机，不得进入空压机房，空压机房内不得放易燃易爆物品，需配备消防设备。1.8、干磨机：保持选录良好，无破损，操作人员带防护口罩，手套，工作帽，检查吹尘袋是否良好，定期对操作人员做干磨机的使用
31、培训。1.9、红外线烤灯：保持线路插头完好，无破损松动，灯管防护网良好，保证烤灯固定架牢固不拖落伤人。2.0、四轮定位仪：举升机保持良好，锁止位置正确安全，保持线路完整无破损插头牢固，股定价安全可靠，安全绳完备。2.1、冷媒加注机：保持线路良好无破损，穿戴安全手套，避免皮肤接触冷媒，回首时按操作规定避免泄漏。2.2、轮胎平衡机：线路保持完整不破损，平衡机固定牢固，轮胎股定期螺丝完好，固定紧固，平衡机保持整洁无杂物摆放。2.3、洗车机：线路保持完整无破皮，洗车机有漏电保护，洗车员必须装绝缘鞋和手套，洗车员按照操作规程，不能对人员冲洗，保持水管良好无裂纹接头牢固。2.4、举升机：经常检查润滑钢丝绳
32、，俺是检查举升机保险销，经常检查紧固油管及螺栓，俺是检查举升机开关线路，保持举升机固定螺丝紧固无松动。2.5、扒胎机：保持线路良好无破损，接头不松动，确保气压在规定范围内，保证设备固定螺丝紧固，设备不松动，保持夹具完整安全可靠。2.6、充电器：保持线路良好无破损，工作人员现场看护不能超时，充电街头有正负极标识，不能接反。2.7、车床：线路插头保持良好无破皮松动，夹具固定良好，旋转件固定良好，不停止转动勿手触转动，使用防护镜片。风险告知 公司制定风险告知通知事项，通过全体员工培训的形式告知公司各个场所存在的危险源和风险点，降低员工发生风险的可能，将每个危险源存在的风险点以图片和文字的形式告诉全员
33、，让全体员工学习企业风险和管控措施，有效帮助企业降低危险发生机率。隐患排查治理体系 一、生产现场类隐患排查清单 （1）、结合公司各类生产现场使用工具作业的设备及作业活动如下：电焊机、大梁校正仪、铅打磨房、铝焊机、介子机、烤漆房、空压机、干磨机、红外线烤灯、四轮定位仪、冷媒加注机、轮胎平衡机、洗车机、举升机、扒胎机、充电器、车床、喷漆房、刮腻子、打磨。（2）各风险点如下：1.1、电焊机：漏电、操作不规范、作业时焊的火花、个人防护、火灾风险。1.2、大量校正仪：漏电、漏气、举升下落、螺丝松动、夹具使用、现场 5S 及个人防护、拉伸机构。1.3、铅打磨房：漏电、火灾、中毒。1.4、钎焊机：漏电、烫伤
34、、防火、中毒。1.5、介子机：漏电、人员烫伤风险。1.6、烤漆房：线路漏电、电加热烫伤、烤漆房失火风险、中毒。1.7、空压机：防护装置不安全的附件、储气罐泄漏、安全阀的使用、空压机自身的运转、漏电、防火。1.8、干磨机：线路漏电、粉尘污染、吸尘装置、不规范使用干磨机。1.9、红外线烤灯：漏电、灯箱烫伤、固定脱落。2.0、四轮定位：举升机使用风险、线路漏电、传感器固定架脱落。2.1、冷媒加注机：线路漏电、冷媒冻伤皮肤、冷媒泄漏污染环境。2.2、轮胎平衡机：线路破皮漏电、平衡及固定不松动、轮胎股定期不牢固轮胎能松脱、平衡及转动时产生振动。2.3、洗车机：线路破皮漏电、洗车机漏电、高压水对人有伤害、
35、水管破裂。2.4、举升机：钢丝断裂、保险脱落、液压油泄漏、电源线漏电、据审计固定不牢倾倒。2.5、扒胎机：线路漏电、气压过高管路破裂、设备固定不牢、夹具不良、轮胎脱落。2.6、充电器：线路漏电、充电时间长、电瓶过充电、点评政府及接反。2.7、车床：电线漏电、夹具脱落、旋转件伤害、飞溅颗粒伤眼。控制措施如下：1.1、电焊机：安装漏电保护器，定期检查线路，定期对操作人员进行规范的培训，工作室焊出的火花应注意，做好对内饰的防护，操作人员及配合人员必须穿戴劳保防护用品，消除火花时应带护目镜，操作设备是摆放消防设备。1.2、大量校正仪：安装漏电保护器，定期检查，定期检查气阀，有气脱皮应及时更换，升起来应
36、检查设备锁时候锁住，定期对设备的线路气路定期检查，检查塔栓滚动滑轮固定螺栓时候松动，如有松动，及时拧紧，使用家具时检查夹具时候完好，夹具如果有变形裂纹应及时更换，设备操作前应检查镀条搬进工具拉环时候完整，如有破损及时更换。1.3、铝打磨房：安装漏电保护器，定期检查线路，配备灭火器，每天检查线路，打磨时应佩戴手套，口罩，每天检查气泵接头是否正常。1.4、铝焊机：安装漏电保护器，定期检查线路，佩戴防护手套，注意内饰的防护，以防烧坏物品，配备灭火器，探明作业区有毒有害物体，应佩戴手套口罩。1.5、介子机：假装漏电保护器，定期检查线路，焊把应做好绝缘，注意穿好绝缘鞋子，佩戴防护手套以防烧伤。1.6、烤
37、漆房：保持线路完整无破损，保证电加热管防护良好，保证电路良好，保证加热器在正常温度下工作，配备灭火器，穿戴防毒面具，喷漆服作业。1.7、空压机：开机前应检查防护装置级安全附件和各处的润滑面时候正常，如不正常不的开机，对储气罐及导管接头检查如有漏气不得使用，定期对空压机的线路检查，如有故障需立即停止维修，无关人员不得操作空压机，不得进入空压机房，空压机房内不得放易燃易爆物品，需配备消防设备。1.8、干磨机：保持选录良好，无破损，操作人员带防护口罩，手套，工作帽，检查吹尘袋是否良好，定期对操作人员做干磨机的使用培训。1.9、红外线烤灯：保持线路插头完好，无破损松动，灯管防护网良好，保证烤灯固定架牢
38、固不拖落伤人。2.0、四轮定位仪：举升机保持良好，锁止位置正确安全，保持线路完整无破损插头牢固，股定价安全可靠，安全绳完备。2.1、冷媒加注机：保持线路良好无破损，穿戴安全手套，避免皮肤接触冷媒，回首时按操作规定避免泄漏。2.2、轮胎平衡机：线路保持完整不破损，平衡机固定牢固，轮胎股定期螺丝完好，固定紧固，平衡机保持整洁无杂物摆放。2.3、洗车机：线路保持完整无破皮，洗车机有漏电保护，洗车员必须装绝缘鞋和手套，洗车员按照操作规程，不能对人员冲洗，保持水管良好无裂纹接头牢固。2.4、举升机：经常检查润滑钢丝绳，俺是检查举升机保险销，经常检查紧固油管及螺栓，俺是检查举升机开关线路，保持举升机固定螺
39、丝紧固无松动。2.5、扒胎机：保持线路良好无破损，接头不松动，确保气压在规定范围内，保证设备固定螺丝紧固，设备不松动，保持夹具完整安全可靠。2.6、充电器：保持线路良好无破损，工作人员现场看护不能超时，充电街头有正负极标识，不能接反。2.7、车床：线路插头保持良好无破皮松动，夹具固定良好，旋转件固定良好，不停止转动勿手触转动，使用防护镜片。二、基础管理类隐患排查清单 公司成立隐患治理排查小组，由行政部和售后销售联合治理，主要工作任务分为每周二对公司系统巡视，检查公司内各个风险点是否存在隐患，或在巡视中发现了新的隐患并将隐患及时上报，进行整改，具体行动措施如下：危险源隐患排查表 日期 部门 隐患
40、地点/产生源详细位置 存在隐患情况 诱发事故类型 整改措施 负责人/电话 隐患排查计划 二、排查组织 风险排查小组由公司主要负责人、安全生产管理人员、生产车间各部门主要负责人组成。风险排查小组名单 风险排查组职务 部门职务 姓名 电话 评价组组长 总经理 刘涛 评价组副组长 车间主任 曲成局 组员 行政人事经理 杨岩琨 售后服务经理 白岩 车间调度主管 于学帅 三、排查过程 1、成立风险排查小组 2、收集分析资料、现场勘查 3、组织进行风险识别和评估 4、评估汇总交公司主要负责人批准 五、风险评估范围 评估范围主要围绕生产经营活动开展，主要包括公司在生产经营过程的生产工艺装置和储存设施以及配套
41、的公用工程系统的风险进行辨识和分析。六、评估结果 主要危险有害因素为：造人人员伤害和财产损失 1、火灾事故 事故类型：我公司办公区域、展厅、车间及员工宿舍面积大，电路多，店面年久且用电量大，电路难免出现短路情况，容易发生火灾；我公司设有烤漆房及废油储存间，存在危险源，容易发生火灾。危害程度分析：务必严加重视、防范。2、水灾事故 事故类型：我公司店面年久，水管难免产生老化，容易发生水管破裂，引发水灾。危害程度分析：务必严加重视、防范。3、电路事故 事故类型：我公司办公区域、展厅、车间及员工宿舍面积大，电路多，店面年久且用电量大，电路难免出现短路情况，容易造成漏电等情况。4.活动作业事故 事故类型
42、：售后部门在进行车辆维修过程中，难免会有意外发生，可能会有人员伤害。七、预防控制措施 1、通过本次评估结果，要求公司各级领导、各部门要坚持“预防为主”的原则，收集生产安全方面的信息，收集生产安全方面的信息，及时做好防控工作。2、要加强安全检查工作，特别是日常的安全检查工作，并做好安全检查记录。3、定期检查消防设施，发现问题及时处理，保证消防器材完好有效。加强劳保用品管理，进入重大危险源区域必须配备劳保用品。4、加强对人员的安全责任教育，使其管理制度和安全规程，掌握控制事故发生的方法、相应的应急措施和各种具体管理要求等。5、建立健全信息反馈系统，各级领导和安全管理部门要定期召开安全例会，定期检查
43、岗位监控防范和应急救援工作情况，分析可能出现的新情况、新问题，积极采取有效措施，加以改进。“两个体系”考核奖惩制度 第一章 总 则 第一条 为了开展好“两个体系”建设工作，进一步完善企业职业健康安全管理体系，实现企业安全生产和职业病危害分级管控工作达到制度化、标准化，特制定本制度。第二条 本制度适用于企业范围内的各单位及全体员工。第三条 “两个体系”绩效是指企业员工的安全生产和职业病危害“两个体系”建设工作业绩。“两个体系”绩效考核是以“两个体系”建设工作目标为导向，以“两个体系”标准及细则为依据，对员工的“两个体系”建设工作进行考核评定，并确认单位及员工的“两个体系”建设工作业绩的过程。第四
44、条 “两个体系”绩效考核依据：危险化学品从业单位安全标准化规范及其考核细则。第五条 每次考核后，按照 PDCA 循环的要求，对存在的问题提出完善、改进计划和措施，不断提高职业安全健康管理水平，实现安全生产和职业病危害风险分级管控的长效机制。第二章 考核组织 第六条 企业建立“两个体系”绩效考核机制，成立各级“两个体系”考核小组。第七条 绩效考核由考核小组组织考核，报送厂安委会审批。第八条 企业“两个体系”建设考核小组：组 长：刘涛 分管安全生产和职业健康的厂领导 副组长：杨岩琨 安技处处长 成 员：孙辉军 任妮 郭明 于晓娜 财务处处长、内审员 考核小组办公室设在安技处。第三章 考核办法 第九
45、条 企业“两个体系”考核小组依据危险化学品从业单位安全标准化规范及其考核细则，与企业安全风险奖励金考核同步进行综合考核，即每半年进行一次。第十条 安全标准化 A 级要素在考核评级中的权重系数：1负责人与责任（0.10），2风险管理（0.15），3法律法规与管理制度（0.10），4培训教育（0.10），5生产设施（0.12），6作业安全（0.13），7产品安全与危害告知（0.10），8职业危害（0.05），9事故与应急（0.05），10检查与绩效考核（0.10）。第十一条 考核得分计算办法：考核满分为 100 分。每个 A 级要素满分为 100 分，各 A 级要素的考核得分乘以各自对应的权重系数
46、，然后加和得到安全标准化考核总分值，计算方法如下：式中M总分值；iK权重系数;Mi各要素得分值；n要素个数。当不涉及规范中的某些要素时为缺项，按零分计。要素得分值折算方法如下：式中实iM实得分值；满iM扣除缺项后的要素满分值。第四章 奖惩细则：第十二条 获得奖励的前提条件是完成企业下达的安全生产目标指标。第十三条 当得分 98 以上时（“以上”包括本数，“以下”不包括本数。下同），返回所在二级单位缴纳风险保证金，并按返回风险保证金数额进行 2 倍奖励；第十四条 当得分 96 以上，98 以下时，返回所在二级单位缴纳风险保证金，并按返回风险保证金数额进行 1.6 倍奖励；第十五条 当得分在 94
47、 以上，98 以下时，返回所在二级单位缴纳风险保证金，并按返回风险保证金数额进行 1.4 倍奖励；第十六条 当得分在 90 以上，94 以下时，返回所在二级单位缴纳风险保证金，并按返回风险保证金数额进行等额奖励；第十七条 当得分在 85 以上，90 以下时，扣除所在二级单位 1风险保证金并取消相等数额的风险奖励金；第十八条 当得分在 80 以上，85 以下时，扣除所在二级单位 5风险保证金并取消相等数额的风险奖励金；第十九条 当得分在 75 以上，80 以下时，扣除所在二级单位 10风险保证金并取消相等数额的风险奖励金；第二十条 当得分在 70 以上，75 以下时，扣除所在二级单位 15风险保
48、证金并取消相等数额的风险奖励金；第二十一条 当得分在 70 以下时，取消所在二级单位安全风险奖励金。第五章 附 则 第二十二条 本制度从下发之日起执行，并在执行中不断完善。第二十三条 本制度由安技处负责解释。如有争议时由厂安全生产委员会仲裁。评审 公司组织每年至少对“两个体系”建设情况进行一次形同性评审。结合周报、月报、季报相应内容，综合评定公司运行情况。做出评审结果将尚未完善之处改善促进安全生产。每年进行一次隐患排查治理体系运行情况的评审，结合周报、月报、季报相应内容，综合评定公司运行情况。做出评审结果将尚未完善之处改善促进安全生产。更新 公司定期组织各个部门对新的危险源进行辨识统计，入库危险源清单，隐患排查清单，风险管控清单，掌握新的危险源，妥善处置各个风险。沟通 公司将安排行政部将双体系建设情况沟通到青岛市“双体系”安检处，加强对外沟通的责任，做到对企业负责，对社会负责。公司内部由行政部统一通知并培训全体员工相关“双体系”知识，做到人人知道，人人了解，全体员工积极配合企业共同完善现有的不足之处，将企业的内部管理和外部沟通相互传达，为企业良好的发展做好有效促进作用！