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1、1 目的为规范公司各项经营管理活动及行政事务的具体审批流程，保证各部门工作顺利进行，加强项目各个环节管控，明确审批权限，特制定本程序。2 范围适用于公司所有经营管理活动及行政事务。3 管理流程与审批权限3.1 用工需求申请流程及审批权限性质需求岗位类别用人部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总缺岗补员普工申报权批准权核准权文员、专员、技工等人员申报权批准权知会权核准权主管级管理人员批准权知会权核准权知会权经理级以上管理人员批准权核准权知会权超编增员普工申报权审核权批准权核准权文员、专员、技工等人员申报权审核权批准权核准权主管级管理人员申报权审核权核准权批准权经理级以上管理人员申报权核准权批
2、准权3.2 招聘渠道筛选流程及审批权限序号招聘渠道招聘专员人事经理总经理备注1 公司门岗建议权批准权适用普工、文员；2 中介所建议权批准权适用普工、文员；3 付费报纸建议权审核权批准权适用经理级或以下人员；4 付费网络平台建议权审核权批准权适用各层次岗位；5 校园招聘会建议权审核权批准权适用文员、实习、储备管理岗位；6 现场招聘会建议权审核权批准权适用各层次岗位；7 其它免费渠道建议权批准权适用各层次岗位；8 专业猎头建议权审核权批准权适用高层或特殊岗位；9 其它特殊渠道建议权审核权批准权适用高层或特殊岗位；XXXXXXXX 有限公司程序文件编号CX-XZ-002/01 页版号A 生效日期20
3、16-8-1 页码共 5 页，第 1 页文件行政管理流程及审批权限编制审批编号：TMCX-XZ-002/01 行政管理流程及审批权限页版号：A 第 2 页，共 5 页3.3 招聘面试筛选流程及权限面试岗位类别招聘专员用人部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总普工初试权专业考核复试权文员、专员、技工等人员笔试初试专业考核专业复核复试权工程师、主管级管理人员笔试权专业考核专业复核复试权初试权经理级以上管理人员专业考核专业复核笔试初试权复试权3.4 招聘录用流程及审批权限录用岗位类别招聘专员用人部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总普工审核权建议权批准权核准权文员、专员、技工等人员建议权建议
4、权审核权批准权工程师、主管级管理人员建议权审核权批准权核准权经理级以上管理人员建议权审核权核准权批准权3.5 员工薪酬评定流程及审批权限岗位薪酬评定类别岗位所属部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总普工申请建议审核权复核权核准权批准权文员、专员、技工等人员申请建议审核权复核权核准权批准权工程师、主管级管理人员申请建议权审核权核准权批准权经理级以上管理人员申请建议权审核权批准权3.6 人事异动流程及审批权限性质人事异动岗位类别员工本人岗位所属部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总辞职普工申请审核权批准权核准权主管级以下人员申请审核权复核权批准权核准权主管级或以上人员申请审核权复核权核准权
5、批准权辞退、开除、轮调、降职、晋升。普工申请建议审核权批准权核准权文员、专员、技工等人员申请建议审核权批准权核准权工程师、主管级管理人员申请建议审核权核准权批准权经理级以上管理人员申请建议审核权批准权编号：TMCX-XZ-002/01 行政管理流程及审批权限页版号：A 第 3 页，共 5 页3.7 员工请假流程及审批权限（包括事假、工伤假、病假、调休、产假、年假、丧假等）请假岗位类别请假时长员工本人岗位所属部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总主管级以下人员1 天以内申请批准权核准权2 天或以内申请审核权批准权核准权5 天以内申请审核权复核权批准权核准权5 天或以上申请审核权复核权复核权核
6、准权批准权工程师、主管级管理人员1 天以内申请批准权核准权2 天或以内申请批准权核准权5 天以内申请审核权批准权核准权5 天或以上申请审核权复核权核准权批准权经理级以上管理人员1 天以内申请批准权核准权2 天或以内申请批准权核准权5 天以内申请批准权核准权5 天或以上申请审核权核准权批准权3.8 员工外勤审批流程及权限性质岗位类别员工本人岗位所属部门备注小组主管部门经理分管副总外勤一主管级以下人员及普工申请批准限公司与仓库之间公务；副总级以上干部由前台负责登记证明外勤；主管级人员申请批准知会经理级或以上人员申请批准外勤二主管级以下人员及普工申请批准限本市或邻近城市区域，且当天可回不需在外住宿的
7、外勤公务；副总级以上干部可知会行政经理证明外勤；主管级人员申请批准知会经理级或以上人员申请批准3.9 员工出差审批流程及权限出差类型岗位类别出差时长员工本人岗位所属部门人事经理总经理部门经理分管副总省内出差主管级或以下3 天申请批准权核准权3 天申请审核权批准权核准权经理级或以上3 天申请批准权核准权知会3 天申请审核权核准权批准权编号：TMCX-XZ-002/01 行政管理流程及审批权限页版号：A 第 4 页，共 5 页省外出差主管级或以下7 天申请审核权批准权核准权7 天申请审核权复核权核准权批准权经理级或以上7 天申请批准权核准权知会7 天申请审核权核准权批准权国外出差各层级岗位不限申请
8、审核权复核权核准权批准权3.10 员工奖惩审批流程及权限类型岗位类别奖惩范围岗位所属部门人事经理总经理小组主管部门经理分管副总处罚主管级或以下小过以内申请建议建议权批准权建议核准小过或以上申请建议批准权建议核准经理级或以上小过以内申请批准建议核准知会小过或以上申请建议建议核准批准权奖励主管级或以下小功以内申请建议建议权批准权建议核准知会小功或以上申请建议建议权建议核准批准权经理级或以上小功以内申请批准建议核准批准权小功或以上申请建议建议核准批准权3.11 物料申购流程及审批权限属性类别申报部门申购部门审核复核审批采购部门发放部门非固定资产销售产品、配件类销售部跟单部跟单主管采购主管采购经理采购
9、部仓库常规销售产品类仓库跟单部跟单主管采购主管采购经理采购部仓库办公用品、耗材类各部门行政部行政经理行政部行政仓劳保用品、工装类各部门行政部行政经理总经理行政部行政仓固定资产电脑等办公设备类各部门使用人部门经理行政经理总经理行政部行政仓桌柜等办公设施类各部门使用人部门经理行政经理总经理行政部行政仓天花灯具场地设施各部门行政部行政经理总经理采购行政 行政仓交通及运输设备类各部门行政部行政经理总经理采购行政 仓库行政工具仪器辅助设备各部门行政部行政经理总经理采购行政 行政仓其它开发类样品、器材销售部销售部部门经理跟单采购总经理采购部仓库其它类各部门使用人部门经理行政采购总经理行政采购 仓库行政3.
10、12 急事特批对于特殊急用的物品或事件，需先填写申请单或内部联络函经部门负责人审核，紧急事件经编号：TMCX-XZ-002/01 行政管理流程及审批权限页版号：A 第 5 页，共 5 页上级领导核准后，再购买或执行。如果遇见相关领导外出公干，需先电话或微信联系领导，得到许可后方可购买或执行，但事后需补办相关手续。3.13 跨部门沟通联络流程及审批权限（使用内部联络函文本沟通）申请部门审核审批联络部门签收配合部门签收备注编制直接主管上级主管部门负责人部门负责人联络应描述事项及完成期限要求3.14 费用报销流程及审批权限申请审核复核复审核准审批付款收款费用报销人直接主管上级主管应付会计财务经理总经
11、理出纳报销人3.15 项目资金审批权限类别项目额度经办审核复核核准批准工资奖金福利工资奖金福利社保不限会计财务经理人事经理总经理额外奖金报批不限部门主管经理/副总应付会计财务经理总经理额外奖金支付不限领款人应付会计财务经理总经理临时福利费报批支付不限行政文员行政经理应付会计财务经理总经理固定资产固定资产采购报批1 千元内行政文员行政经理1 千元以上行政文员行政经理总经理固定资产采购支付不限行政文员行政经理应付会计财务经理总经理项目预算部门公务经费报批1 万元以内部门文员部门经理分管副总1 万或以上部门文员部门经理分管副总总经理部门公务经费支付不限部门文员经理/副总应付会计财务经理总经理公司活动经费预算不限行政文员行政经理总经理公司活动经费支付不限行政文员行政经理应付会计财务经理总经理公关费用预算不限部门文员部门经理分管副总总经理公关费用支付不限部门文员经理/副总应付会计财务经理总经理设备设施维修支付不限行政文员行政经理应付会计财务经理总经理月度资金计划预算1 万元以内部门文员部门经理分管副总财务经理总经理借款公务借支报批1 千元内借支人部门经理财务经理分管副总1 千或以上借支人部门经理分管副总财务经理总经理业务提成退款销售提成报批不限会计销售经理分管副总财务经理总经理销售货款退款报批不限销售员销售经理分管副总财务经理总经理4 附则本程序最终解释权归属行政人事部，自签批之日起生效。