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1、卷烟外流自查报告（精选6篇）_样品烟自查报告第1篇：如何预防卷烟外流 “两项预警”狠抓“三项监管”严防真烟外流 加强系统预警，实时监控卷烟动态。根据辖区历史上涉嫌收购外流卷烟的情况，锁定重点监管品牌，通过内管预警系统设置预警参数，对重点品牌卷烟实施网上实时监管。 加强市场预警，及时发现异常线索。结合日常市场检查、专卖专销沟通和内管工作台帐等，及时发现异常线索加强与业务部门沟通，对锁定涉嫌收购外流卷烟重点监管品牌进货量不正常的客户进行汇总统计，并针对异常情况进行实地核查。 狠抓内部监管，。 狠抓卷烟大户监管，严厉杜绝卷烟回收。 狠抓无证运输监管，截断真烟外流渠道。 第2篇：小议如何遏制卷烟外流
2、小议如何遏制卷烟外流 严防卷烟外流一直是专卖内管工作中的重点，然而一些零售户由于受到利益的驱 使，产生了一些不正当经营行为，比如卷烟收购异地倒卖活动。尤其是在节假日时期，宜婚宜丧的日子，一些重大场合开办活动等，都需要大量的高档卷烟，由此造成了市场上的供应量不足等问题出现。现在卷烟异地收购倒卖行为呈现专业化、网络化的特点。这种非法形式不仅能够见底专卖查获的风险，而且能够在暴漏的情况下将相关线索进行掐断，这样就能避免受到法律的制裁。 现在不论是高档卷烟还是低档卷烟在市场上均有流通现象的发生，倘若不采取必要的措施对这一现象进行制止，那么必将会影响我们的专卖管理工作：一是卷烟的正常流通秩序遭到破坏，导
3、致了一些流通企业的不规范经营行为的产生；二是容易造成卷烟营销决策人员对当地市场的卷烟品牌成长性产生错误判断，从而不利于未来规划培育卷烟的品牌和制定相关的营销策略。三是部分“差价烟”容易集中落到少数卷烟大户手中，成为他们谋取暴利的工具。四是部分被利益驱使的零售户有可能成为不法烟贩的供货商或者分销商。 对专卖部门来说，遏制卷烟外流现象的发生，一直是专卖内管的核心工作，必须始终坚持内部监管和市场监管两手抓，两手都要硬的指导方针。 一是加强市场走访与检查。严厉打击收购、倒卖真品卷烟等违法行为，加大对当地卷烟大户的监管，同时，对部分零售户存在的卷烟 1 订购量与实际经营能力不符的情况进行重点检查，深入了
4、解其入户、落地销售等情况。 二是加强内部监督管理。加强与内管部门的交流，内管人员的专业性强，可以从宏观上了解卷烟外流的重点品牌、重点时间、重点区域等详细情况，市场管理员则对于卷烟市场的基本情况与重点违法户的经营情况更为了解，与内管办增强交流协作，能更好地发挥优势互补的作用。此外，需要加强市场管理员对异常信息的分析能力，切实做好实地核查工作。 三是强化“三员协同”沟通机制。充分发挥客户经理、送货员对市场情况掌握详细的优势，及时收集卷烟销售动态、准确掌握卷烟送货过程中的动向，以提高市场管理员对市场动态的及时掌握能力，拓宽情报来源。 四是加强许可证后期监管。一旦发现实际已停歇业而仍在订货的“空壳证”
5、，则要及时进行实地核查，与持证人取得联系，了解卷烟入户后的去向，向附近群众了解真实情况，向送货员了解卷烟配送情况，如情况属实就要及时告知持证人办理相关停歇业手续。 五是加强法律法规的宣传。在日常走访中，加强烟草专卖法和烟草专卖法实施条例、“两高”司法解释等相关规范性文件的宣传，达到“知道、理解、遵守”的目的，增强零售户的自觉守法经营意识，从而更好的维护卷烟经营秩序。 第3篇：浅谈加强卷烟收购外流监管 浅谈加强卷烟收购外流监管 近年来，各地卷烟收购外流情况时有发生。各地烟草专卖部门都在积极采取各种措施打击整治卷烟收购外流情况。例如河南卢氏局为进一步整顿和规范全县烟草市场秩序，集中治理非法运输烟草
6、专卖品的违法行为，特别是为有效打击烟叶外流，与县内多家执法部门建立了联合协作整治机制，严厉打击非法运输烟草专卖品违法行为，为“两烟”经营营造优越的外部环境。 那么如何有效进行卷烟收购外流的监管，从源头上杜绝卷烟收购外流？笔者谈几点粗浅的看法： 系统预警与市场信息预警相结合，建立预警机制。 根据辖区历史上涉嫌收购外流卷烟的情况，锁定重点监管品牌，通过内管预警系统设置预警参数，对重点涉嫌品牌实施网上实时监管，同时结合专卖管理所日常市场检查、专卖专营沟通和专卖管理所内管工作台帐等，及时发现异常线索。 在三期内管预警系统的参数设置中，加强对锁定涉嫌收购外流卷烟重点监管品牌的监管力度，如在“当天订单设定
7、品牌总量占订单总量m%（含）以上且品牌总量n（含）条以上”、“当月订单设定客户类别卷烟销量在m（含）条至n（不含）条”、“当天订单设定客户类别卷烟销量在m（含）条至n（不含）条”等多项监管内容中加入对锁定涉嫌收购外流卷烟重点监管品牌，并在监管参数设置中合理把握尺度。 预警出后，对每条涉及的预警结合此品牌的进货量、历史进货量、占月销售比例等信息进行分析，并对有被收购嫌疑的客户在异动品牌卷烟市场抽查情况表上进行登记后，派单到相应专卖管理所进行实地核查或直接通过网上派单进行实地核查。（异动品牌卷烟市场抽查情况表主要针对在异动品牌卷烟进货过程中订单异常的零售户的订单产生时间、品牌进货量、核查库存量及近
8、一个月的涉及品牌进货量均有相应数据） 加强与业务部门沟通，对锁定涉嫌收购外流卷烟重点监管品牌进货量不正常的客户进行汇总统计，由内管办派单到专卖所进行实地核查。 内管办使用重点客户重点品牌订单跟踪表对本辖区重点关注客户的锁定涉嫌收购外流卷烟重点监管品牌订单情况进行跟踪登记，对每个订货日都订足且达到一定量的客户进行关注，结合客户的进货总量、经营能力、历史进货量等进行分析是否存在被收购嫌疑，对有嫌疑的客户派单到相应专卖管理所对进销存在日常检查中进行盘点。（重点客户重点品牌订单跟踪表主要针对特定重点零售户、重点品牌的每次订单产生时间、品牌要货量、品牌订货量、上次订货时间、经分析后的问题表述、采取的相应
9、措施及情况反馈进行跟踪反馈） 各专卖管理所结合浙江省烟草专卖局关于印发浙江省烟草行业内部专卖管理监督具体工作规范中专卖管理所监管内容中的第三项台帐：每周对辖区重点关注卷烟零售户进行检查，对涉嫌存在代订嫌疑的零售户查明情况，上报内管办。要求各所每周从本辖区的违法户、经营大户和卷烟销售异常客户中筛选部分零售户进行涉嫌代订嫌疑的核查，从而达到对锁定涉嫌收购外流卷烟重点监管品牌的监管。 同时，各所队在市场检查走访中密切关注涉嫌品牌的库存情况，加强信息收集，发现异常及时向内管办反馈。内管办结合系统预警与市场信息情况，做好数据信息的分析处理，及时下派核查任务。 布点监控与跟踪核查相结合，建立反应机制。 根
10、据预警情况，对有涉嫌收购外流卷烟的客户，各所队坚持每轮送货后及时组织实地核查，重点盘点涉嫌品牌的库存，对已被收购的进行盘问，了解卷烟去向；对尚未被收购的，则安排眼线进行监控。同时，加强对辖区内有收购卷烟行为嫌疑客户的跟踪监控，伺机予以打击。 教育与打击处理相结合，建立处理机制。 对查获的每起真烟案件，查获部门都要根据卷烟客户喷码确定被收购客户，并根据实际情况进行相应处理： 对于被收购外流卷烟数量较大的，在专卖专营列席会议上通报给业务部门，并建议给予适当调整客户类别处理。 对于供货数量较少的客户则进行教育，晓以利害，引导其规范经营。 对于那些没有足够证据的嫌疑客户，涉嫌外流卷烟数量较大的，进行汇
11、总后报送至市局内管办统一进行单品牌供应量调整，涉嫌数量较少的，则进行教育，并列入重点关注名单，定期对其涉嫌外流卷烟品牌的库存进行进销存对比。 严防真烟外流这是专卖内管工作一直以来的重点，然而总有一些零售户在面对给予适当差价的“好处费”时经不住诱惑，采取错误的方式，为了1至2元甚至0.5元的微薄利润把卷烟出售给上门收购的卷烟大户，更有甚者通过为大户代订卷烟的方式谋取利益。而精明的违法大户更是通过这类方式囤积“差价烟”，暗中将这些卷烟倒卖至外地以赚取高额利润，从而导致了真烟外流现象的发生。 笔者认为对真烟外流的现象的监管，究其根本在于进货和零售环节的双重监管，进货环节的监控管理我们还占有主动，但在
12、市场经济的大环境下，针对零售环节的监控却存在相当的难度，“被收购”的零售户并没有违反烟草专卖的法律法规，至多只是未按照零售指导价进行卷烟的销售，然而这样的行为却又潜移默化的给真烟外流提供了空间和便利。针对这种现象，仅凭单一专卖查处是难以取得成效的，只有逆向的思考，以零售户本身为突破口，让他们在思想观念上形成转变，让“唯利是图”的零售户不赚这几个钱，才能对零售环节的真烟外流起到较好的防堵作用。 一、加强法律法规宣传。 在日常走访中，市场管理员肯定不止一遍地向零售户宣传烟草法律法规和行业规则，但是总有零售户会违规，这就要求我们宣传法律法规、行业规则要不厌其烦，走访过程中应次次宣传，让宣传的内容成为
13、我们的“口头禅”。 二、定量类别设定要合理。 把卷烟出售给上门收购的卷烟大户和为他人代订卷烟现象的产生，有一部分原因是定量类别设定不合理。在日常市场走访中，市场管理员要加强对零售客户经营能力、经营规模的了解，如果发现定量类别设定与该零售户实际经营能力明显不相符的，应当会同客户经理，对该零售户重新进行合理定量类别设定。 三、加强内管监督，对异常信息及时进行实地核查。 加强部门沟通，深入落实“三员三查”机制，与营销、配送人员互相了解片区市场信息，掌握市场动向。 四、加强对责任片区卷烟大户的监管。 如果某个片区出现卷烟收购现象，一般都是当地的大户在收购，除平时加强对大户的教育外，如发现卷烟收购现象应
14、严厉惩处，让大户今后“有贼心没贼胆”，从根本上杜绝大户收购卷烟现象。 初探预防卷烟外流的监管方法 虽然各地加强了对卷烟外流的监管，但卷烟外流的事件还是屡禁不止。究其原因，总是有一部分零售户为了挣取微薄利润，将卷烟出售给收购卷烟的大户，违法经营的大户囤积“差价烟”后，再暗中将这些卷烟倒卖至外地以赚取高额利润。 卷烟外流严重扰乱了合法有序的卷烟经营环境，更是一种对烟草专卖体制的挑战。只有采取强力的监管手段，才能有效地杜绝卷烟外流事件发生。 一、建立系统预警机制，锁定重点品牌。根据辖区历史上涉嫌收购外流卷烟的品牌，通过内管预警系统设置预警参数，预警发出后，对每条涉及的预警结合此品牌的进货量、历史进货
15、量、占月销售比例等信息进行分析， 对重点涉嫌品牌实施网上实时监管，同时结合专卖管理所日常市场检查、专卖专营沟通和专卖管理所内管工作台帐等，及时发现异常线索。 第4篇：卷烟营销部创建优秀县级卷烟营销部自查报告 卷烟营销部创建优秀县级卷烟营销部自查报告 市局（公司）营销中心： 为了认真贯彻落实国家局、区局和市局关于开展创建优秀县级营销部工作的总体要求，根据鄂尔多斯市烟草公司关于创建优秀县级营销部工作安排的通知。我营销部组织相关人员，对照优秀县级营销部考核验收细则进行了认真的自查，现将自查情况汇报如下： （一）队伍建设情况 1.根据市局（公司）的年度员工绩效考核办法，进一步完善营销工作流程，建立健全
16、营销工作组织机构，现在每位员工职责明确、岗位清晰。 2建立健全营销学习培训制度。年四季度共实施集中培训12次，培训率达到100%，培训课时累计为：24课时，通过建立健全了学习培训档案，来提高营销人员的综合素质。我旗共有从事营销工作的有9人，9人都已取得了卷烟商品营销员证书，获得卷烟商品营销员证书的营销人员与营销人员比例是100%。其中：获得初级证书 4人；获得中级证书 3人；获得高级证书2人。 （二）经营业绩方面 1.按照制定营销工作计划。确保营销工作的顺利开展。根据市公司营销中心的经营指导，一是努力提高辖区的卷烟人均消费水平。年四季度，我旗营销部人均消费水平3.1（条）， 比2012年的4.
17、2（条），减少了1.1条； 二是重点骨干品牌销售：年四季度共销售重点骨干品牌2715.6（箱），占总销量的95.5%，较2012年的3543.16（箱），占总销量的92.28%，减少了827.6（箱），年四季度重点骨干品牌销售量占总销售量的比重比2012年增长了3.22个百分点；三是低焦油卷烟销售（小于6mg）：年第四季度共销售低焦油卷烟912.18（万支），占总销量的6.4%，较2012年的1394（万支），占总销量的7.2%，增加了329.04（万支），年四季度低焦油卷烟销售量占总销售量的比重比2012年减少了0.8个百分点。 2.其他经济指标完成情况。 年四季度，全员实物劳产率达到了10
18、9.35箱/人。 （三）规范经营方面 由于我局（营销部）的内管机构健全，且严格执行各项内管工作流程， 我们建立健全内管长效机制，内管人员能够依照工作流程，依法依规开展监管工作。 我营销部年第四季度无跨区销售行为、无套购卷烟行为、无捆绑销售行为、无工业企业参与卷烟货源分配、无未经批准工业企业直接促销的行为、没出现重大质量事故和重大安全事故、没有严重违纪违规情形。 （四）客户服务方面 根据年第四季度营销工作计划，我们结合实际情况，对所有客户经理的工作进行了进一步的明确： 1.对辖区零售客户进行分类管理，具体类别是：严格按照区局（公司）和市局（公司）零售客户分类标准进行客户分类，并报同级监管部门备案
19、。 2.稳步开展零售终端建设的基础工作，对已成型的20户终端客户开展不定期的拜访服务工作。 3.通过实地调研全旗现在没有300人以上的自然村，150人以上自然村很少，100人以下的自然村占多数。 4.我旗营销部严格执行区局（公司）和市局（公司）下发的卷烟零售客户统一服务标准，认真开展各项服务工作。 5.我旗营销部有卷烟零售客户1142户，客户经理7名，人均服务客户163户，符合优秀县级营销部考核验收标准客户经理人均服务客户数180户。 6.已经了制定卷烟明码标价工作方案，卷烟明码标价工作的监督工作已列入年度在员工工作实绩考核的内容。由于客户经理监督到位，卷烟明码标价率95%。 7.按照卷烟零售
20、客户统一服务标准的要求,我们开展了个性化服务,每名客户经理第四季度选取3名经营较差的零售客户,进行个性化服务指导,经过指导零售客户在销售技巧上得到了很大的提升。 8.通过计算年我旗卷烟零售客户综合毛利率是26.26%。 9.我们通过实地走访和手机短信，告知了卷烟零售客户区公司和市公司的免费投诉电话，通过了解卷烟零售客户对营销部的工作比较满意，至今无任何投诉。 10.为了安全、及时、准确、完好的将卷烟送到卷烟零售客户手中，我们制定了详细的卷烟配送管理流程和卷烟配送突发事件应急预案，卷烟送货到户率为100%，没有自行取货的卷烟零售客户。 11.我旗营销部现有千条户2户，占卷烟零售客户总数的0.17
21、%，分别是北京奥海龙国际企业管理有限公司、鄂尔多斯康巴什新区湘源烟酒专营店。根据相关要求我们制定了千条户管理办法，并在内管办备了案。 第5篇：卷烟内部专卖规范经营自查报告 XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报告 XX烟草专卖局： 为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据XX省内部专卖管理监督工作规范的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下： 一、2012年1至9月卷烟经营情况 至二一二年九月，全市共有
22、零售户XX户，入网供货零售户XX户。今年一至九月，XX市销售卷烟XX箱，完成年度计划XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；实现销售收入XX万元，同比增加XX万元，增加XX%，单箱销售收入XX元，综合毛利率XX%。 二、自查方法。 （一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。 （二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事 - 1 烟销售违规情况发生. （二）“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情
23、况发生，经实地调查，发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。 （三）货源供应方面。核对客户资料，经审查没有发现向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。 （四）访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对2012年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码
24、、许可证号是否一致，并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到入网销售、落地销售、落户销售。 （五）零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预警发生。经核查， - 3 的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监
25、管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。 （九）卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。根据走访问询情况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷烟，没有发现卷烟外流的不规范经营情况。卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。 （十）婚庆促销方面。截至9月底，XX烟草分公司共成功举办498场婚庆促销活动，经检查，所有婚庆促销卷烟都在XX市辖
26、区卷烟零售户处购入，没有指定的促销户。所有婚庆促销活动都能遵循合法、公平、诚实、信用的原则，没有发现XX市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物，或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。没有发现XX烟草分公司以促销的名义进行搭配销 - 5 不合理现象。现有定点取货/代送点客户82户，占全部客户3.8%，未超过4%的要求。每个定点取货/代送点客户少的2户，多的9户。每个点取货/代送点均有相关资料，如协议、记录表等。通过检查也发现一些问题。（1）年初确定的部分定点取货/代送点客户有的已经注销。（2）个别定点取货/代送点记录不完整。（3）有的客户取货签字不规范，有代送点代签字的情
27、况。 六、下步拟采取的监管措施 根据XX省烟草行业内部专卖管理监督工作规范实施细则、XX市内部专卖管理监督工作制度规定要求，结合我单位实际，下步拟做好以下几方面工作： （一）加强教育，提高规范经营的自觉性。把规范经营纳入职工培训教育体系，定期组织学习专卖“一法两条例”和行业规范经营有关政策、精神，使每位“两烟”生产经营人员对有关法律法规和上级规范经营的纪律规定清楚主线，把握关键，牢记重点，从而对规范经营该干什么，不该干什么，提高全体员工对规范经营工作的重要性的必要性的认识，从思想上自觉做到遵纪守法规范经营。 （二）进一步拓宽监管思路，从市场调查、备案备查资料和微机查询等方面有机结合起来，切实发
28、挥内部专卖管理的职责，认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个重要课题， 制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。 （三）加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好规范经营，提高企业的经营管理水平。 （四）规范卷烟经营工作，充分利用网络资源，安排专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统，认真负责分析每天卷烟购销存情况对出现的预警信息及时进行上报处理，对出现的预警情况及时安排人员调查，把“不能内部违规更不能内外勾结违规，卷烟要在辖区内销售”作为规范经营的两条底线，从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。 （五）加大对专卖行政执法
29、人员的监督力度，督促执法人员严格按照烟草专卖人员执法行为准则做到文明执法，防止出现违规执法行为。 （六）做好对卷烟经营部门规范经营方面的监督检查，确保不发生一起被上级局查处的违规案件.我们将在以后的工作中，不断的建立和完善各项内部监管制度，从而进一步提高内部专卖管理监督力度，坚持做到不缺失一道监管工序，不放过一个监管细节，切实抓好卷烟经营关键环节、关键部位、关键问题的监管，以此推动卷烟规范经营不断深入。 - 8 二 第6篇：卷烟内部专卖规范经营自查报告 XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报告 XX烟草专卖局： 为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营
30、行为，促进行业自律，提升行业效率，根据XX省内部专卖管理监督工作规范的要求及9月30日XX局（公司）会议精神，我局（分公司）对2012年1月至9月以来的卷烟经营业务进行了全面、逐项、细致的自查，现将开展自查工作情况汇报如下： 一、2012年1至9月卷烟经营情况 至二一二年九月，全市共有零售户XX户，入网供货零售户XX户。今年一至九月，XX市销售卷烟XX箱，完成年度计划XX箱的XX%，同比增加XX箱，增加XX%；实现销售收入XX万元，同比增加XX万元，增加XX%，单箱销售收入XX元，综合毛利率XX%。 二、自查方法。 （一）从销售系统、专卖管理系统的查询相关数据进行分析比对，并按卷烟品牌、订货数
31、量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因。 （二）询问业务经营部门的工作人员，要求其对有关事 - 1 烟销售违规情况发生. （二）“一价制”执行方面。检查组对一些市场紧俏品牌及滞销品牌的批发价进行了督查，看是否有提价或降价的情况发生，经实地调查，发现XX烟草分公司建立严格的价格监测机制，加强对卷烟品牌管理，严格执行“西南五省一价制”的价格规定，没有提价或降价情况出现。 （三）货源供应方面。核对客户资料，经审查没有发现向无证户供货行为，全程监督货源流向，通过系统查询、实地调查、客户抽查等措施，核实了日订单量、送货量、交易额数据以及配送路
32、线等有关卷烟经营情况，没有发现货源不入网经营的问题。 （四）访销配送方面。以治理卷烟体外循环为突破口，通过营销系统的查询、实地调查、客户抽查等措施，对2012年度部分品牌卷烟销量靠前的49户卷烟重点零售户进行调查，核实其订单量、配送量、实收量、送达人、收货时间和实际的客户姓名、客户编码、许可证号是否一致，并采取单周实地走访随机抽查的50户经营户双周电话询访50户经营户及跟送监督等方法，从而确定访销配送的真实性，发现楚雄市烟草分公司不存在虚假客户假入网及拆单分摊的情况，完全达到入网销售、落地销售、落户销售。 （五）零售户增订货方面。微机销售数据显示，今年XX烟草分公司在一季度有多次订货频次异常预
33、警发生。经核查， - 3 的各品牌卷烟及销售数据进行对比分析，并按卷烟品牌、订货数量、零售客户分别查找出销量波动较大的卷烟零售客户和可疑订单，及时开展逐户逐份调查核实，查明异常的原因，制定针对性监管措施，完善卷烟部门相关内控制度和工作流程，加强客户经理和主管卷烟货源分配人员履行职责的监管等，营销部门卷烟投放量及品牌结构做到卷烟零售户的经营业态、等级与经营能力基本相符。 （九）卷烟规范经营方面。针对今年销售显著增长的订单品牌如云烟（紫）、红塔山（1956）、红梅（黄）、云烟（软珍品）等品牌卷烟和零售户进行重点关注和走访问询。根据走访问询情况，调查核实了所走访问询的卷烟零售户都能如实收到所订购的卷
34、烟，没有发现卷烟外流的不规范经营情况。卷烟订购量增加的主要原因是卷烟零售户因为春节后要补充库存、盖房、办喜事等，属正常订货，零售户所订卷烟均100%入网、落地、落户销售。 （十）婚庆促销方面。截至9月底，XX烟草分公司共成功举办498场婚庆促销活动，经检查，所有婚庆促销卷烟都在XX市辖区卷烟零售户处购入，没有指定的促销户。所有婚庆促销活动都能遵循合法、公平、诚实、信用的原则，没有发现XX市烟草公司和工作人员通过促销向工业企业索要和接受钱物，或收受工业企业提供的赞助、奖金、补贴和贵重物品。没有发现XX烟草分公司以促销的名义进行搭配销售、降价销售。严禁以促销名义不对卷烟品牌负责进行甩卖、破坏市场基
35、础的行为。 五、存在问题 (一)卷烟营销方面 1、在实地调查过程中卷烟供货服务成为零售户诉求焦点。紧俏卷烟需求得不到满足，货源满意度不高，供货宣传解释工作仍然无法令少数零售户满意。 2、少数零售户柜台的陈列、卷烟品种的摆放，价格标签的维护，仍然无法到位。 3、存在少部分零售户订单数量一致的情况。 4、卷烟预测工作准确率偏低，服务客户的能力有待加强。 5、卷烟品牌培育工作能力有待进一步加强。 （二）卷烟配送方面 1、通过检查发现有近50份配送单据客户“清点确认签字”有字迹相同情况。经查原因如下：（1）中石油和中石化销售点属于联锁店，有的销售点在高速公路旁，配送车辆无法上路，故由总店统一签收。（2
36、）部分客户因事临时外出委托临近烟店或亲朋签收。（3）同一配送区域内开有分店的，由一个店签收。（4）有的店主不识字，请邻居签收。 - 6的职责，认真解决好行业内部提高效率和注重自律两个重要课题， 制定出一套系统的切实可行的监督步骤、方法、模式。 （三）加强内部监管部门与营销部门的联系，建立内管部门与营销部门间的协调关系，形成合力，做到分工不分心，共同抓好规范经营，提高企业的经营管理水平。 （四）规范卷烟经营工作，充分利用网络资源，安排专职人员实时登陆内部专卖管理监督信息系统，认真负责分析每天卷烟购销存情况对出现的预警信息及时进行上报处理，对出现的预警情况及时安排人员调查，把“不能内部违规更不能内
37、外勾结违规，卷烟要在辖区内销售”作为规范经营的两条底线，从观念上、制度上、流程上杜绝违规经营。 （五）加大对专卖行政执法人员的监督力度，督促执法人员严格按照烟草专卖人员执法行为准则做到文明执法，防止出现违规执法行为。 （六）做好对卷烟经营部门规范经营方面的监督检查，确保不发生一起被上级局查处的违规案件.我们将在以后的工作中，不断的建立和完善各项内部监管制度，从而进一步提高内部专卖管理监督力度，坚持做到不缺失一道监管工序，不放过一个监管细节，切实抓好卷烟经营关键环节、关键部位、关键问题的监管，以此推动卷烟规范经营不断深入。 - 8 二 如何预防卷烟外流 “两项预警”狠抓“三项监管”严防真烟外流加
38、强系统预警，实时监控卷烟动态。根据辖区历史上涉嫌收购外流卷烟的情况，锁定重点监管品牌，通过内管预警系统设置预警参数，对重点品牌. 卷烟内部专卖规范经营自查报告 XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报告XX烟草专卖局：为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促进行业自律，提升行业效率，根据XX省内. 卷烟规范经营自查报告（精选8篇） 第1篇：卷烟内部专卖规范经营自查报告XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报告XX烟草专卖局：为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促. 卷烟宣传促销自查报告（精选8篇）
39、 第1篇：卷烟宣传促销方案卷烟宣传促销方案【篇1：新疆烟草行业卷烟宣传促销活动管理办法(修订)】新疆烟草行业卷烟宣传促销活动管理办法（修订）第一章总 则第一条 为深入推进“532. 卷烟专卖大户自查报告（精选5篇） 第1篇：卷烟内部专卖规范经营自查报告XX烟草专卖局（分公司）卷烟经营内部专卖管理监督自查报告XX烟草专卖局：为了加强XX烟草专卖局（分公司）内部专卖管理监督，规范行业内部经营行为，促. 第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页