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2、所做的工程各项量与价，与实并做出分析；预算员负责完成具体计算工程量、套价及汇总工作。 1、编制依据 (1)、现行的定额和相关及费用标准。(2)、专业的施工图集、工具书等。(3)、市场部所提供的相关材料、设备的市场价格。(4)、工程蓝图。 (5)、招标文件、答疑会文件或交房标准等（非招标工程按甲方要求）。 (6)、施工方案。 2、情况交底要求 (1)、承接到工程以后，由经营部主管组织编制人员工程所处地理位置和环境情况，充分阅读和理解招标文件。对招标文件有不理 说明不清楚的地方，必须以书面形式要求招标人出具明确答复，不得以口头形式或电话形式解答。深入新的工程所在现场时行实地察看是否有环境及人为因素
3、对工程造成不利影响。避免签订合同后发现时，甲方不承担费用。 (2)、充分熟悉图纸。对工程结构、构造、细部做法，要做到心中有数。对不理解处要会同技术人员加以明确，避免计算工程量或套用定额时漏算或定价不准。 (3)、工程量计算底稿要区分0.00以下结构、0以上结构、装修分别计算，要计算准确、字迹清楚。计算式、分项内容、部位要清晰可查，稿纸统一并装订完整。见表2-4。 (4)、充分理解定额子目的设置及包含的内容，套用定额子目要合理，估价项目要切合实际，不重算、不漏算、，严格按招标文件要求的图纸或交房标准规定的范围和做法。(5)、按招标文件规定或市造价处文件规定的标准取费，写好编制说明，并与类似工程各
4、项指标做比较。(6)、本公司工程预算的统一标准式和排列顺序如下：A、封皮：应美观大方，彩色打印，加公司标志和图片，上部写明工程名称和概算书，下为本公司全称加盖公章；B、目录：应清楚、准确C、编制说明：阐述编制依据、标准、图纸情况、不清问题的处理、概算等；、造价汇总表(预算软件)；E、三材汇总表；F、土建、水、电等工程概算书，按汇总表中的排列顺序整齐；G、钢筋工程计算书；H、甲方要求的其他与造价有关的资料。汇总编制完成后，按上述规定程序递交复审，最后装订成册。一般最少做3份，留存1份，上交建设单位2份。 工程量计算表 表2-4工程名称： 类别：定额号分项名称单 位工 程 量计算分式 2、工程、概
5、、预算和结算的实施过程管理 (1)、在工程开工前，按公司规定程序，由公司委派项目经理部的预算人员。经营部主管要向预算人员交底，提供工程由招标至施工合同的资料，并进行讲解，以使其初步了解该工程的情况。 (2)、派到项目部的预算人员要及时将文件转发到项目部贯标员手中，由其复印转发给项目经理、技术队长和施工员，由项目经理组织对招标文件、交房标准及施工合同的学习，使管理人员明确施工内容及范围。对甲方及监理人员在工程施工过程中提出的超出合同约定内容要求或不合理要求，及时给予正面回复。交底会的内容如下：交底的依据、工程施工范围；拟分包的专业项目(土方、降水、打桩等)；工程各部位的主要工程量；招标中图示不明
6、确处的预算是如何考虑的；需要调整并重新确认的项目；特殊的工艺、材料、设备，需要测算的项目和在结算时要按实调整的项目；(3)、洽商管理甲方下发的正式变更洽商必须有收文记录。对上报甲方的正式洽商与洽商概算书，必须通过发文手续上报甲方，还要留下一份相同底稿以防丢失。临时洽商必须有甲方负责人签字。由项目经理或技术负责人负责到后正常洽商的追认。预算人员要根据工程施工进度经常与技术负责人商讨旗子工艺，及时发现甲方要求的做法与交房标准要求的不同之处。预算人员参与审核技术部门所写工程变更签认单，避免日后因做法问题对造价产生产不利影响。及时计算每份洽商的增减账，按甲方要求或不定期地核对并签认。(4)、工程材料与
7、设备价格的确认。工程施工主要材料及设备价格的确定大致分为两种：第一种是甲方询价后下发的限价通知单；第二种是由乙方报价、甲方与监理单位确认的材料单价。由乙方自主报价，不再调整材料设备价，只调整量。甲方下发的材料限价通知单应及时通知采购部门进行市场询价(对非指定厂家材料要进行材料招标)。如果甲方所限位价格经市场询价认为不合理，应及时通知甲方，并要求甲方提供报价单位或请假共变更限价。乙方询价上报甲方或监理单位确认的材料价格按以下程序办理A、提出材料的数理、规格、型号。B、交公司采购部招标，按采购部规章执行，汇总出报价表，由相关人员签字确认。C、提交主管经理商定填写报表。D、上报甲方及监理确认。E、甲
8、方及监理回复后装订归档。不进行认价的按公司相关制度执行。以上工作中如出现分歧，应书面上报公司部门主管和主管经理协助解决。(5)工程索赔管理在工程施工中由于甲方原因或政府部门政策变动等影响，造成工程的停(缓)建、窝工，设计图纸修改造成工程量增加等，均要对甲方进行索赔。在施工合同中应有明确的规定。我方由预算员牵头，项目部经理、经营部主管参加，按以下步骤办理：搜集有关证明材料，使证据有力。组织有关人员分析索赔的可行性，写好索赔报告。数额较大时，上报公司主管经理、总经理。获得公司领导的批准后，正式向监理公司、甲方或委托咨询机构递交索赔报告。经营部主管、项目经理参加索赔，必要时请主管经理参加。如经数次谈
9、判没有结果，甲方不给予明确答复，由经营部向公司请示，确需仲裁时要向有关机构申诉。不可抗力和连续不定期的停水、停电造成的损失，每次都要办理签认，每月报建设单位。(6)、工程进度月报表管理。工程进度月报按合同约定的付款部位或监理的要求编写，填报的表格用建委的标准表样，电脑打印由预算员负责，附当月完成工程理的预算书，在每月25日前编制完成，由预算员报监理机构签认后由甲方最终定价是。此月报一式三份，甲方、监理各一份，本部门留存一份。每月向公司经营部上报所签认的进度款表，以便公司掌握拨付情况。月进度表与成本报表一起在每月8日前报到公司。(7)、工程结算。在工程竣工验收后，应及时开出工程结算通知单通知甲方
10、，由经营部和预算员牵头，项目经理组织完成此项工作，预算员整理好工程中的结算资料，由公司进行汇总编制。如尚有部分未签认的洽商应由其经办人负责追缴，按本部门的工作程序及要求递交、审核存档。竣工结算文件包括(但不限于)以下内容：封皮应美观大方，用彩色打印，加上公司标志和图片，上部写明工程名称和结算书，下为本公司全称并加盖公章。目录应清楚、准确。编制说明：阐述所编制的依据、标准、结算的范围等。造价汇总表(预算软件标准格式)。三材汇总表。土建水电等工程，取费在前、结算书在后，按汇总表中排列顺序装订。工程验收单。汇总好的整套变更、洽商(分专业整理，统一编号)。索赔文件确认书。工程材料认价单(经甲方、监理确
11、认)或限价单。钢筋工程计算书。其他与造价有关的资料。如有扣减或在结算中未含的项目，应单列并说明之。(8)相关的依据文件：相关的结算依据文件有招标文件、投招预算书、中标通知书、施工合同、承诺书、补充协议书等。结算编制完成后，由经营部向主管经理汇报，并组织召开结算前的汇报会，请总经理、主管经理及各口主管到会，会中经营部主管作汇报，对结算进行交底，各部门共同分析，与成本值比较，研究决策，分析利润大小，做出最终结算。按工程结算审核程序与甲方时行核对并结算，各专业分别审核。在过程中甲方或委托审计的部门提出的异议或者否认的结算内容，应在提出可靠资料后审核方说明，协商解决。如协商无效，应向公司对口部门请示，
12、请有关领导出面帮助解决。尽量协商解决，不要与甲方发生纠纷，以免影响公司的业务。工程结算完成后，由经营部负责办理结算手续，签认结算单(按甲方要求的形式)。完成后交本公司财务部、主管各一份，本部门留存一份。合 同 管 理1、合同管理流程(1)在确定合同签订意向后，由经营部与合同的另一方谈判，拟订合同草案。(2)谈定内容后交法律顾问复核确认。(3)法律顾问审定后交主管经理核定。(4)经主管经理同意签字盖章。(5)分发各部门。(6)履约完成后结算。2、分类与实施(1)工程总包施工合同(与建设方签订的合同)在工程中标后同由经营部负责与建设方签订，合同格式为建设部和国家行政管理局制定的标准范本，按要求填写
13、(一般要用铅笔填写一份草稿)。参照文件主要有招标文件、投标报价书中标通知书、相关招标合同的范本等。填写用词要准确，使用合同规范语言书写。填写后由经营部报人力资源部复核，复核后报主管经理批复，送交建设单位并进行磋商，谈定后再正式抄写。按要求一般为8份，好正本2份，副本6份。合同的正文要做到无涂改、无错别字、由经营部主管复核无误后，报集团总公司经营部盖章。其步骤如下：总公司在合同正副本封面盖章，在签署栏盖总公司合同专用章、法人代表人名章，委托代理人签字。填写合同备案登记表标准表一式4份。由本公司经营部递交建设单盖章确认。与建设单位约定备案时间，领取支票(交印花税用)。与建设单位经办人到招标办合同处
14、办理备案手续，我方经办人应是有合同员证的人员，并须携带本人的合同员证。办理程序按标办的统一要求。购买印花税后巾在合同正本上。登记备案后，由标办盖章，统一编号。合同分发部门有，建设单位留存正本1份副本3份，除标办一份外，其余交公司财务部1份，项目部1份，本部门留存1份。(2)合同的终止与保修合同管理在工程完工后领取核验单，由项目部通知经营部办理保修合同。用建设工程施工合同示范文本上的房屋建筑工程质量保修书。按要求填写后，另加工程合同终止备案登记表，一式4份，按前述步骤递交、盖章签订。(3)分包工程合同(我公司对专业公司的分包公司)。本项适用于土方、防水、桩基、门窗等专业性强的分项工程，使用相应专
15、业特定的合同范本。(4)劳务合同(与劳务分包公司签订)。在按我公司招标程序选取分包单位后，要与劳务分包公司签订合同。其中含廉政管理协议和材料管理协议。(5)材料供应合同(材料采购部门定)。(6)聘任合同(人力资源部定)。(7)指标合同(内部控制合同)。以上合同由经营部办理，主管复核，无误后报法律顾问审核，再报主管经理指示盖章，步骤如下：在签署栏盖公司公章、法人代表人名章，委托代理人签字；分包方盖章确认；合同分发由经营部办理：主管经理1份、财务部1份、项目部1份、本部门留存1份。劳务合同及聘任由合同交人力资源部一份。3、合同变更与违约管理按合同法和建设工程施工合同(示范文本)中的条件，具有变更与
16、违约条件时，由经办人与对方联系解决。(1)由于我方所做的调整或建设单位做的变更，应提前书面通知对方，进行磋商，达成一致后续签补充协议。如造成经济损失，变更的一方负赔偿责任。(2)由于供方的变更、违约，由经办人办理并提出损失数额的可靠证据，依法进行追究直至挽回经济损失。4、合同的结算管理凡经公司批准签署的正式分包合同、材料与设备采购合同等，都应办理结算。(1)合同结算的要求当合同付款到总价的80%时，要待办理完结算后再付剩余款项。结算时首先由经办人或项目部填写好规定的表格，再报经营部审查工程技术部验收合格，最后由公司主管经理审批。结算所用表格见表1-1表1-2表1-3分包合同结算审核表 表1-1
17、工程名称合同编号供方全称分包项目名称合同价结算价审定造价分包方确认(签章)简要说明附件要有验收单、合同、预算资料和计算表项目部意见资料员库房材料预算员技术负责人安全员项目经理公司复审意见材料部主管技术部主管财务部主管经营部主管主管经理总 经 理分包工程(供货)结算情况表 表1-2合同名称： 供方名称：合同编号： 工期履行情况：保修时间： 质量履行情况：序号费用名称金额(元)简要说明1合同价2增减价3结算价4结算中应扣款其中：保修款5已付款6欠付款(3-4-5)其他需要说明的事项分包工程结算核定、核查表 表1-3工程名称分包项目分包队伍名称：核定工程量方法核定工程总量详图及计算公式：计算人核定人
18、项目负责人公司核定：分包项目负责人经营部主管经理备注：(2)应提供的结算文件为双方确认的所有工程洽商及相应的预算书；工程竣工验收资料(延误工期或质量未达到合同要求的项目应提供相应的明确责任的说明)。其他与结算相关的双方确认的协议、备忘录、扣款与罚款等；结算明细表和汇总表；原合同文本。(3)办理结算的程序工程完工或物资供应到现场后，由项目部负责人提出办理结算。结算的凭据必须是原始资料，并且我方授权人已签字认可，否则不予受理。应审核结算价格，并填写表1-4和表1-5。经营部、公司主管经理审核完毕并签字，即视为工程结算审批生效。经办人将上述文件、附件和完整的结算资料提交财务部。财务部复审确认后，再按
19、要求付款。结算办理的时间要求：A、分包工程竣工后(即完成工程合同所有内容，并经公司技术部、项目部和分包方三方验收)，项目部应在15个工作日内提交竣工验收资料(较大型或复杂项目可以放宽至20个工作日)。B、工程预算负责人应在20个工作日完成资料的收集整理和结算的审定。所有结算办理完成后，经办人员将所有结算资料交公司档案资料管理员存档，以备价格查询。5、履约检查工程处主管领导全面检查合同的履行情况，经营部主要检查分包工程的履行情况，财务部检查材料合同履行付款情况，发现项目经理部管理人员与分包方有弄虚作假的情况，应根据情节对责任人和分包方进行处罚。各负责人应认真检查，及时上报。如未按以上条款执行，扣
20、责任人200元以上的罚款。工 程 材 料 管 理公司的主要材料、大宗材料实行“四统一”即统一计划、统一采购、统一供应、统一核算。企业的绝大部分主要材料通过公司材料部进入企业，再分流入项目部。1、材料计划工程开工前由公司经营部会同项目部预算员向公司提交一份一次性材料计划，作为供应备料的依据。在施工过程中，依据工程进度情况、工程变更及调整后的施工预算，及时向公司材料部提供调整后的月计划(必要时年提供周计划)，作为动态管理的依据。2、材料的使用与发放为了有效控制工程材料成本，提高材料使用的计划性及合理性，达到降低消耗、降低成本的目的，公司的材料管理主要实行定额耗料和限额领料制度。公司管理层负责下达定
21、额耗料指标并进行管理；项目部公司下达的指标实行限额领料制度。(1)定额耗料程序定额耗料适用于公司承接的一切工程项目。定额耗料的编制依据是现行的北京市预算定额。定额耗料的确定：各项目部在工程施工前或分项工程施工前，由预算员、技术员、施工员根据施工图、现行施工定额编制一份定额耗料计划单上报公司经营部。由经营部负责审核并上报主管经理，经审核无误后按工程的部位下发到项目部执行。定额耗料一般分为0以下工程、主体工程、内装修工程、外装修工程、室外工程等几个部位。待该工程部位完成后，由项目部负责按实际消耗情况填写分部分项工程定额材料消耗对比表上报公司经营部，并应有详细的节超分析。由项目部作出对班组的奖惩。工
22、程竣工后由公司经营部负责填写完整的定额材料消耗与实际消耗对比表，并写出节超原因报告上报公司主管经理。由公司作出对项目的奖惩。(2)限额领料制度的执行程序限额领料制度适用于公司所有作业班组。限额领料单的编制：项目部按到公司下达的定额耗料单后，预算员会同项目部技术员、施工员按施工流水段分部位做出调整后的切实可行限额领料单(此处的调整指应扣除新工艺、技术革新、节约措施的节约量)。限额领料单的执行：限额领料单应一式三份，注明部位领用班组，一份交作业班组作为领料凭证，一份交库房作为发料凭证，一份留底。班组必须设专业持限额领料单领料，在领料过程中双方必须做好分次领用记录并签字。库房必须严格按限额单数量发放
23、，如中途工程量有变更或临时调整施工段或因浪费导致不够用时，应用专业工长通知预算员核实，然后由预算员填写补充限额领料单，库房凭补充限额领料单方可发放材料 。流水段完成后，将填写完毕的限额领料单返回预算员，由预算员、专业工长库房共同分析节超原因，写出文字性说明并存档。定额耗料单的部位完成后，由预算员汇总限额领料单，填写分部分项工程材料消耗与实际对比表，并做相应的文字说明，上报公司经理。除此以外，还应向公司报项目月消耗材料表。各负责定额耗料人员，应认真填写表格和签字，不得代签。领料单必须由各专业班组长签字，如发现代签的则给予处罚。小工程也遵照以上制度。非工程用材料及零荼材料报经营部。以1000元以上
24、的为准。五天内经营部给予答复，到时如不答复，罚责任人200元。特殊情况电话通知，后补手续。(3)用料单使用过程的注意事项气候影响需要中途变更施工项目引起的用料变化。因施工部位变化，班组的施工项目需要变更做法引和料变化。因材料供应不足，班组原施工项目的作料需要改变品种、规格。兄弟班组临时参与会战的用料处理。发生两个以上班组合用一台搅拌机，原则上仍应分班组核算材料。(4)定额用料单回收结算考核。定额用料单的回收结算顺序是：验收结算分析记台账按月统计班组用料情况。验收用料单工长验收工程项目和工程量；质量员验收工程质量；材料员验收活完脚下清；预算员验收工程量。根据验收合格的单据回收用料单。结算定额用料
25、单：预算员结算班组实际用料数量、实际完成项目和工程量，据实调整定额用料量，与班组实际用料对比，结算出班组盈亏，分析盈亏原因，做出报告。根据已经结算的用料单分别登记用料单编号、工程项目、工程量及材料节超量的分班组台账，并于每月末汇总各班组用料台账。所用表格见表2-8至表2-12。限 额 材 料 计 划 单 表2-8工程名称：分项工程名称预算工程量核 实 人预 算 员主要材料名称规 格单 位计划用量注：本表一式3份，预算、技术、库房各一份。 限 额 领 料 单 表2-9工程名称：使用部位材料名称规格单位限额发放量实际用量预算员： 库房： 执行班组：分部分项工程材料节超对比表 表2-10工程名称：
26、执行班组：分项工程名称单位数量材料名称规 格单 位计 划实 际节 超计 划实 际节 超计 划实 际节 超计 划实 际节 超竣工工程材料结算报告 表2-11工程名称：建筑面积：合同指标额：实际完成额：节超额：上报部门签认： 项目经理：公司经营主管： 材料部主管：竣工工程材料用量结算汇总表 表2-12工程名称： 建筑面积：主要材料名称单位规 格实 际总用量与计划比节超其 中实 际工程用临舍用其他用量单方用量会签栏主管经理项目经理预算主管预 算 员工程分包和劳务选择管理1、甲方分包管理对于甲方分包项目的分包单位进场，必须提供承包资质、人员名册、承包合同等资料，还要交付总包合同约定的配合费，并由项目安
27、全员负责签订安全合同后，方可正式施工。2、内部分包项目管理由项目部上报公司所要进行分包的项目及劳务，请公司领导审批后，由经营部按公司所制定的招标程序组织招标。(1)分包工程及劳务招标的程序：提出分包项目；选择队伍(厂家)，考查后纳入招标范围；编写、发放招标文件；回标、开标、评标二次谈判价格；定标；签订合同；完工结算(按单项工程分包的工程或劳务，应提前15-20天上报经营部(必须附有相应图纸和说明，并填写表2-13)。分包工程上报审批表 表2-13(一千元以上项目)工程名称分包项目名称计划采用分包方式分包内容主要工程量计划开竣工时间项目经理签认经营部签认是否采用招投标确定的经办部门主管经理指示(
28、2)投标单位的选定和投标单位资格的确定：由招标经办部门选取分包单位，或由其他部门推荐，经经营部和主管经理审核后确定。确定后的部标单位或厂家一般不少于3家，填写表2-14后报经理审枋，同意签字后发标。(3)招标文件编制一般的材料、设备的招标采用附件的标准招标文本，发标人员根据项目具体情况填写，经技术部门审查确认后可以直接发标；采用非标准文本的招标文件必须经过相关技术部门、经营部(工程招投标为主管经理)审批后才可以发标。招标文件中的技术要求作为招标文件的附件，必须附在招标文件之后。具体的技术要求由相关的技术部门编写。如需要按图施工(或制作)的，还应将施工图纸作为招标文件的附件，一并发给投标单位。投
29、 标 单 位 审 批 表 表2-14工程名称： 招标项目内容：单位名称企业性质技术经济实力重视程度很好很好很好很好很好很好好好好好好好一般一般一般一般一般一般较差较差较差较差较差较差工程或产品质量是否合作过、效果如何项目部意见公司技术部意见公司经营部意见主管经理意见招标文件中的报价单，由发标部门编制统一的报价明细单、确定报价明细项目，作为投标书的附件之一，并要求投标方报价时按此格式和明细项目填写，然后加盖投标单位公章(有多张报价单的，投标单位要在每页报价单上盖章)。(4)发标招标文件准备完成后，由发标部门正式发标，发标时必须有标书起草部门 和相关技术部门的人员参加，在约定的发标时间开始发标。首
30、先召集投标单位，由发标部门的相关项目负责人对标书时行简单的讲解，技术部门对标书中的技术要求、投标及报价要点进行讲解；无特殊情况不再另行组织标书的答疑活动。(5)回标与开标回标必须按照招标文件中规定的时间送到接收处，超过回标时间仍未送到的标书视为无效标书，不再接收。标书回复后24小时内必须由该项目投标标负责人组织开标，开标时必须有三个(或以上)部门同时在场，由开标负责人填写投标报价汇总表见附表1-3，各部门经办人签字确认。外地公司由于地域原因不能接时回标时，可以通过传真把标书发回或通过特快专递把标书按时送回。(6)定标过程施工方案复杂、技术性较强的投标工程或材料、设备采购项目，必须在投标定标之前
31、召开施工方案可材料设备选用会，由投标方对各自的施工方案、材料设备使用的优缺点、标书报价情况等进行讲解并答疑，方案确定后再进行报价的比较。对于施工方案或材料、设备，经过定标会仍不能确定时，必须对投标方的施工案例、材料、设备的生产情况进行考察。(7)考察厂家考察厂家必须由技术部、经营部项目部共同参加，对企业生产情况、应用情况进行统一考察。考察后由招标项目负责人编制考察厂家的情况报告，呈报主管经理和公司领导审批。根据考察报告的审批意见及定标会的定标意见，确定最后中标单位。(8)罚则招标完成签订公司统一的分包合同范本及廉政协议，合同报本公司主管经理、财务、项目经理部、承包方各一份，经营部保留原件一份。
32、没有发放到的，罚责任人200元。由项目经理发放到 财务会计、库房、预算会计和技术质量科，不发放的罚责任人200元。3、工程分包单位安全文明施工与保修(1)程序与标准在分包方与我方签订的施工合同中，同时签订以下合同为附件：安全文明施工补充协议；工程质量保修协议及附表。完成后由项目部负责办理结算手续，交经营部复核。公司财务部、主管经理各一份，村部门留一份存档。保修款结算应包括(但不限于)以下文件：A、我方确认的完工验收单(技术科管理制度)；B、项目部应提供相应的明确保修期中的问题说明；C、其他与结算相关的双方确认的协议、备忘录、扣罚等；D、结算明细表和汇总表；E、原合同文本。(2)结算办理程序工程
33、完工后，由项目部提出保修结算条件，公司保修负责人已签字认可，审核保修结算造价，并填写有关表格。经办人依据保修结算审批程序办理，经相关部门、公司主管经理完成，即视为工程结算审批生效。经办人将上述文件及附件和完整的结算资料提交给财务部。财务部在复审确认后按要求付款。公司主管经理全面检查合同的履行情况，经营部主要检查分包工程的履行情况，财务部检查合同价格履行情况。(3)罚则如发现各相关管理人员与分包方有弄虚作假的情况，根据情节对责任人员和分包进行处罚。以上条款各负责人都应做到，认真检查，及时上报。如未按发上条款执行，罚责任人50元以上的罚款，严重者开除。4、零工管理各项目经理部有分包工程的，除管理人
34、员与后勤人员外，不得出现日工。如果有出日工的，派工后及时将零工表、工资表返工地会计一份，必须有主管人员签字，经项目经理、会计核实后签字生效。如当天不及时返回的，扣主管人或责任人100元。技工工资35元/工、壮工工资25元/工，技工干壮工活的按30元/工计。每月工资，一律按月进度情况，由公司施工管理部检查质量，确认后支付工资。各项目经理部的工资，必须经过公司总经理、主管经理、财务、经营等各部门审定签定后下发。5、自可偿还与联检每月各部门自检工作的自己所管部门的工作2次，公司组织一次联检。经营部在下工地检查时，如发现项目经理部管理人员与分包工程队有弄虚作假的情况，开除分包工程队，并扣除管理人员当月
35、工资和月奖。以上条款各负责人都应做到，认真检查，及时上报。如未按以上条款执行，扣罚责任人50-200元。附件1 招标文件招标书编号： 招 标 文 件工程名称： 招标单位：(盖章)北京房建建筑股份有限公司第二分公司招标项目： 发标时间： 年 月 日1、简介 工程项目总建筑面积 m2，结构 层数 主 要 工 程 量 表 附表1-1名 称单 位工程量技术要求开竣工日期备 注现拟采用邀请招标方式对 进行招标，望公司积极参与投标。2、招标项目的内容及技术要求(附后)3、投标须知(1)投标书须盖公章密封、盖封口章，否则视为无效。(2)投标单位如有疑问请书面来函，招标单位在1天内书面答疑。(3)本招标文件(
36、含补充招标文件、答疑文件)是签订合同的主要依据。(4)凡是获得本招标文件的投标单位，均应当对投标文件保密。(5)投标书内容不全、字迹模糊、难以辨认或未按规定填写的视为废标。(6)各投标单位在开标前，必须对投标文件及报价严格保密，各厂家之间不得相互串通，如有违反将取消投标资格。(7)招标答疑人技术标书： 电话：经济标书： 电话：(8)投标方应提供完整的投标书一份，按标书约定的时间、地点送达接标人处。(9)投标书逾期送达的视为废标。4、投标书程序：(1)发标：定于 年 月 日 时至 时发标，并进行现场答疑。(2)回标：投标书送达时间： 年 月 日 时投标书送达地点： 投标书接收人： 回标时，将图纸
37、等一并送回。(3)开标：各家投标书送达之后按开标程序开标。(4)评标及定标：由我方组织相关专业人员及领导分别对投标书进行综合评价，决策定标。5、投标文件要求：(但不限于以下文件)(1)公司简介；(2)营业执照、公司资质、相关证书、证件等的复印件并盖单位公章；(3)法人授权委托书(原件)；(4)报价单；(5)投标单位承诺书；(6)其他需详加说明的事项及资料。6、报价说明(1)本次招标实行最终总报价竞标，望贵公司给出极具竞争力的优惠价。报 价 单 附表1-2名 称规格单位数量单价总 报 价(此报价包含材料费、人工费、安装费、运费等所有费用)(2)附图： 的平面、剖面全部图纸，采用的材质说明，制作说
38、明等。(3)以上的所有产品的品质保证质量保证书；安装保证书；保修保证书；投标单位名称(盖章)：7、承诺书致：北京房建建筑股份有限公司第二分公司本公司经考察现场和认真研究招标书内容条款、技术规范后，自愿接受招标书的要约条件(个别有异议之处另附说明)，自愿参加该工程的招标。本公司承诺如下：(1)一旦中标，本公司将按照招标书及合同规定履行责任和义务。(2)我方同意从规定的接收投标书之日起60天内遵守投标书，在此期限満之前的任何时间，本投标书一直对我方有约束力，且随时接受中标。(3)在签署合同协议之前，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的契约。(4)本公司保证投标书的一切附件的真实性和科学性
39、，并按招、投标书及附件要求履行本公司责任。(5)本公司理解贵方并无义务必须接受你们所收到的价格最低的投标书或其他任何的投标书。同意贵方不需要公布中标价及对中标作出任何解释。投标单位法人代表：(签字盖公章) 公司名称： 地 址： 日 期： 年 月 日投标报价汇总表 附表1-3工程名称： 招标项目内容：投标单位名称项目名称报价单价总价计利价最终定价项目部意见公司技术部公司经营部主管经理意见附件2安 全 文 明 施 工 补 充 协 议发包单位(甲方)：北京房建建筑有限公司第二分公司施工(分包)单位(乙方)： 协议书起止时间： 本协议保证金： 元 一、协议原则条款第一条 为加强我公司的施工项目现场管理，保障