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1、重庆登科金属制品有限公司供方调查表 DK.P.S5-01-R01 调查人： NO：供方名称地址 电话、传真联系人可向本企业提供的产品名称、型号规格供方类别生产企业 经销商所供应产品营业执照 有 无 可否提供营业执照副本复印件 可 否有无生产许可证要求 有 无 可否提供复印件 可 否有无3C认证要求 有 无 可否提供复印件 可 否供方质量保证能力评价ISO9001质量体系：通过认证 正在贯标 拟于 年建立 未考虑建立 TS16949质量体系：通过认证 正在贯标 拟于 年建立 未考虑建立 ISO9001证书/16949证书，可否提供复印件 可 否企业有质量管理部门及管理人员 无质量管理部门有管理人
2、员 质量无人管理（以下仅生产企业才填写）产品标准：国家标准 行业标准 企业标准 合同 无标准标准名称及其编号：有无生产工艺文件有无， 确定供货后能否提供以下文件： PPAP资料 能否 或以下资料工艺流程图 能否 控制计划 能否 FMEA资料 能否出厂检验执行国家标准 行业标准 企业标准 合同 无标准标准名称及其编号：检测手段：检具（齐全 基本齐全 不全 ） 检验员人数 人（专职 人 兼职 人。 人员不固定 ）主要检测设备名称、型号规格： 主要生产设备（包括工装）： 每月供应能力（数量）： 价格及付款方式：是否获优质/免检产品称号是（名称及发证机构： ）否备注重庆登科金属制品有限公司供方评定记录
3、表 DK.P.S5-01-R02 填报部门： NO：供方名称地址 电话、传真联系人本企业采购的主要产品供方类别生产企业 经销商所供应产品营业执照 有 无 营业执照副本 已经收集 尚未收集有无生产许可证要求 有 无 有无3C认证要求 有 无 供方质量保证能力评价ISO9001质量体系：通过认证 正在贯标 拟于 年建立 未 考虑建立 TS16949质量体系：通过认证 正在贯标 拟于 年建立 未 考虑建立 该企业有质量管理部门及管理人员 无质量管理部门有管理人员 质量无人管理（以下三行仅生产企业才填写）出厂检验执行国家标准 行业标准 企业标准 合同 无标准检测手段：检具（齐全 基本齐全 不全 ） 检
4、验人员（专职 兼职 人员不固定 无检验员 ）附件： 营业执照有 无 ISO9001证书 有 无 生产许可证 有 无 3C证书有 无 建议：列入合格供方名录 是 否 综合管理组签名： 日期：所供应产品质量情况 老供方：以往进货验证合格率100 合格率95以上 合格率90以上生产过程中发现质量问题：无 很少 较多 我方顾客对该产品质量反映： 良好 一般 差新供方：样品检测结果：合格 不合格建议：列入合格供方名录 是 否 技质部签名： 日期： 批量使用或新供方的小批量试用的适用性或工艺等情况优良 一般 差建议：列入合格供方名录 是 否 生产技术组签名 ： 日期：批量供货能力或生产能力：可100满足我
5、方需要 可满足80以上 可满足60以上 可满足30以上 供货 稳定 不稳定 综合管理组签名： 日期：供方是否承诺“三包” 是 否信誉：良好 一般 差建议：列入合格供方名录 是 否 综合管理组签名： 日期：价格及付款方式价格：高 中 低 付款方式： 现款现货 可协商 建议：列入合格供方名录 是 否 综合管理组签名： 日期：我方有无特殊过程外包 无 有（名称： ） 特殊过程由我方确认 供方确认我方认可 用以往供货质量确认 确认结论：有能力 无能力 确认人（生产技术组）： 日期：评定最终结论：是否列入合格供方名录 是 否 厂长签名： 日期：备注重庆登科金属制品有限公司供应商业绩评定表 DK.P.S5
6、-01-R03 NO:供应商名称:首次纳入合格供方名录日期本次评审期限 年 月 日至 年 月 日上次评审得分所提供产品名称、型号规格本期间供货数量所提供产品名称、型号规本期间供货数量项目产品质量价格服务质量履约情况其它合计得分备注得分评定参加人员 日期审批意见： 保留供方资格 要求整改后供货 取消供货资格 批准人（签字） 日期备注重庆登科金属制品有限公司供应商业绩评定表 DK.P.S5-01-R03 NO:供应商名称:首次纳入合格供方名录日期本次评审期限 年 月 日至 年 月 日上次评审得分所提供产品名称、型号规格本期间供货数量所提供产品名称、型号规本期间供货数量项目产品质量价格服务质量履约情
7、况其它合计得分备注得分评定参加人员 日期审批意见： 保留供方资格 要求整改后供货 取消供货资格 批准人（签字） 日期备注重庆登科金属制品有限公司 年度合格供方名录 DK.P.S5-01-R04 （汽车件产品） NO： 序号供 方 名 称供应的产品名称及类别（A，B，C）首次列入日期首次评定表编号业绩评定表编号备注 编制: 审核: 批准: 日期：重庆登科金属制品有限公司供应商业绩记录表 DK.P.S5-01-R05 NO：供应商名称联系人电话及传真产品名称及型号规格计划数量到货数量供货完成率%计划到货日期实际到货日期供货准时率%合格数量合格率%不合格数采购产品PPM服务评价影响我停产（天）影响我
8、交付（次）供方DPM统计备注投产数料废数DPM注：每月小计重庆登科金属制品有限公司供应商质量体系开发计划 DK.P.S5-01-R06 NO:序号供应商名称体系情况产品重要度ISO9001时间（计划/通过）ISO/TS16949时间（计划/通过）跟踪情况备注编制： 批准： 日期 重庆登科金属制品有限公司 供应商质量体系审核计划 DK.P.S5-01-R07 NO:序号供应商名称质量体系情况供应物资名称及重要度类别计划审核时间审核员审核实施情况审核结论备注编制： 批准： 日期；重庆登科金属制品有限公司 供应商质量体系审核检查表 新编写 待修改 DK.P.S5-01-R08 （重点审核与本企业采购
9、的产品相关的过程） 第1页供应商名称企业负责人受审核人员及职务审核依据TS16949:2009 审核员审核日期合计得分本企业采购的产品名称、型号规格产品A标准的章条号审 核 内 容审 核 要 点标准分得分评价4质量管理体系TS16949:2009 已建立 正在建立 未建立 或 ISO9001;2008 已建立 正在建立 未建立 20/10/0或10/5/0206.2人力资源培训计划 有 无 1/05抽查产品A的检验人员的培训记录 有 无 2/0抽查产品A的生产工人的培训记录 有 无2/06.3生产设备生产设备（包括工装）有无保养计划 有 无 （查所购产品的生产设备、工装）2/05设备、工装是否
10、进行维护和保养 是 否 （查所购产品的生产设备、工装）3/07.1产品实现的策划（只查所采购的产品）产品A的过程流程图 有 无 2/012产品AFMEA 有 不完善 无 2/1/0产品A控制计划 有 不完善 无 或质量计划 有 不完善 无 4/2/02/1/0产品A生产作业指导书 齐全 基本齐全 无 4/2/07.3PPAP提交新产品或当工艺、材料等发生更改，是否提交PPAP资料 是 不全 否 5/3/0？工艺、材料等更改，是否经过评审和批准 是 否 2/0注：一般不符合在评价栏打“X”；严重不符合在评价栏打“XX”；不需要整改时，在评价栏画勾（）。 重庆登科金属制品有限公司供应商质量体系审核
11、检查表 DK.P.S5-01-R08 第2页供应商名称受审核人员审核员审核日期标准的章条号审 核 内 容审 核 要 点标准分得分评价7.4采购供方是否经过供货能力评定 是 不全 否 （只查所购产品所涉及的供方）2/1/05对供方业绩是否考核 是 否 3/07.5生产现场的文件生产现场的文件是否齐全 是 不全 无 （只查所购产品，下同）5/酌情/0318能否及时供货生产计划100准时完成 是 否 1/02应急计划 有 无 1/0是否按工艺文件作业（只查所购产品所涉及的关键、重要特性）是否在所有技术文件上标识关重特性 是 不全 否2/1/05查工序名称： 是否按作业指导书作业 是 否3/0标识和可
12、追溯性(查生产、检验现场)产品生产、暂存的标识 是 不全 否2/1/O5产品合格、不合格标识 是 不全 否2/1/O产品检验状态标识 是 不全 否1/O产品防护（查仓库）库房定置管理 是 否1/03库房产品标识 是 否1/0产品堆码、存放有序 是 否1/07.6监视和测量装置（只查所购产品相关量具）量具是否进行周期检定或校准 是 部分 否 （查检定计划或校准证书）4/酌情/010量具是否在检定或校准的有效期 是 部分 否 （查检定或校准证书）3/酌情/0关重特性所用量具是否进行MSA 是 (合格 部分合格 全不合格 ) 否 2/酌情/0量具校准状态标识 有 无 （现场查看使用的量具）1/0注：
13、一般不符合在评价栏打“X”；严重不符合在评价栏打“XX”；不需要整改时，在评价栏画勾（）。 重庆登科金属制品有限公司供应商质量体系审核检查表 DK.P.S5-01-R08 第3页供应商名称受审核人员审核员审核日期标准的章条号审 核 内 容审 核 要 点标准分得分评价8.2.2内部审核（产品及过程审核只查所购产品）是否进行体系审核 是（含有计划，但未到期） 否 （查内审记录）2/0是否进行产品审核 是（含有计划，但未到期） 否 （查内审记录）2/0是否进行制造过程审核 是（含有计划，但未到期） 否 （查内审记录）2/08.2.4产品监视和测量（只查所购产品）产品A进货检验规程 有 无 2/018
14、产品A进货验证记录有 缺少 有无保存证据（如合格证、质保书）有 无2/1/0产品A过程检验规程 有 无 1/0产品A过程检验记录 齐全 缺少 无1/0产品A成品检验规程 有 无 4/0产品A成品检验记录 齐全 缺少 无4/2/0检验结果是否满足产品技术要求 是 否 （入库检验记录与技术要求对照）4/08.3不合格品控制不合格品是否标识 是 否2/07不合格品是否隔离存放 是 否2/0返工后的产品是否再次检验 是 否3/0注：一般不符合在评价栏打“X”；严重不符合在评价栏打“XX”；不需要整改时，在评价栏画勾（）。 重庆登科金属制品有限公司供应商质量体系审核报告 DK.P.S5-01-R09 N
15、O:供应商名称负责人审核组组长审核员审核目的 审核日期审核范围 审核依据 向本企业提供的产品：接受审核人员审核概况 不符合项及整改要求审核结论审核组长： 日期： 重庆登科金属制品有限公司供应商质量体系审核报告 示例 手工抄写 DK.P.S5-01-R09 NO:供应商名称ABC公司负责人审核组组长审核员审核目的审核质量体系运行的符合性和有效性 审核日期2010.8.18至8.19审核范围ISO9001:2008（或TS16949:2009）体系的各过程、相关部门及本企业所需的产品。（抽样审核） 审核依据ISO9001:2008（或TS16949:2009）向本企业提供的产品： XXX、XXX、
16、XXX接受审核人员审核概况 手工抄审核组于 2010年8月18日至 8月19日，对供应商ABC公司进行了审核。审核过程中，内审员在贵公司有关部门领导的陪同下，通过询问、查阅文件和记录、现场观测等方式，对ISO9001:2008（或TS16949:2009）体系的各过程、相关部门及本企业所需的产品，进行抽样审核，收集客观证据，与受审核方一起确认不符合事实并予以记录。历时2天的审核，基本掌握了质量体系运行的情况。 不符合项及整改要求 手工抄本次审核共提出不符合项X项，其中严重不符合X 项，一般不符合X项，详见不符合项报告NO：XXX。希望认真分析原因，采取相应纠正措施，按不符合项报告要求的期限完成
17、整改。待整改完成后，本企业将对整改的有效性进行验证，包括整改措施、实施记录、整改效果等。审核结论 手工抄本次审核得分XX分 企业的质量管理体系，基本能够保证产品满足要求，本次审核通过。或者本次审核得分XX分待不符合项整改完成，验证整改有效性后再作结论。希望于 年 月前，通过ISO9001:2008（或者IS16949:2009）质量管理体系认证。审核组长： 日期： 重庆登科金属制品有限公司供应商质量体系审核不符合报告 DK.P.S5-01-R10 供应商名称 NO:受审核部门部门负责人审核员审核日期不符合事实陈述：不符合标准条款：ISO/TS16949 ISO9001 之 不符合类型： 严重 一般 审核员： 日期： 供应商代表（签字认可）： 日期 以下由受审核方填写，自身验证合格后，本报告传真给审核员确认 或 到现场复审整改期限 天内，不合格原因及对产品质量影响的分析： 部门负责人： 日期：消除不合格的方法：部门负责人： 时间：采取纠正措施的计划：预定完成日期： 部门负责人： 质量负责人认可： 日期：纠正措施实施情况：部门负责人： 日期：验证纠正措施的有效性供方质量负责人 日期审核员确认意见： 审核员 日期