销售公司企业规章制度.docx

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1、 销售公司企业规章制度（通用10篇）一、订货整理 第一条当承受的订货已确定，必需将客户的订单及公司内的生产托付做成四份，一份当做副本备用，其他三份各自交给工务科、常务董事、经管(财务)部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。 其次条营业部已确定全部的订货时，应将承受订货的要项记入订货单里，记录工程包括生产托付、进展、检查、交货及其他经过等等。 第三条营业部将生产托付单交给工厂部门时，应要求工厂也做好生产工程的工作预备表，并提交一份给营业部。 第四条选购科应随时调查原料及材料的进厂状况，并与选购的厂商进展交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。

2、第五条选购科应针对生产托付单及库存表进展检查，并与选购的厂商进展交涉，做好材料进厂的预定表，交给工务科及销售部门。 二、通知书信 第一条对于交易上的通知，应在一日内快速发文回复。 其次条交易上的回复书信等，原则上应以印刷或抄写为主，内记各项要项，寄送给交易客户。 第三条已打算承受订货的交易资料，应依照客户分类记入编号，整理为已交货及未交货之类。 三、交货、检查、配送 第一条对于已承受订单的工程，工务科应做好相关的生产日报，使工程的进展程序得以明确，并应于适当的时机，通知给发出订单的客户知道。 其次条当生产接近完成时，应与工务科协议，选择指定交货日前的适当日，通知交货对象。如交货有拖延之虑时，也

3、应事先通知对方，求得其谅解。 第三条在进展产品的检查时，应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。 第四条产品的发送是依倨出货传票来进展的，另外，每次发送货品时，应将其要项记入发送登记簿中。 四、销售额的计算及收款 第一条在缴交预先产品时，应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。 其次条如已经从客户处收取订金或预付金时，应将此内容也记入销售账中。 第三条财会部门于每月的25日，依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款)，送交营业经理。 第四条营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金，经过调查后，再打算营业部的收款预定额

4、，然后呈报常务董事签核。 第五条常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表，如有必要征求经管经理的意见，则由营业经理做说明后，裁定收款的预定规划。 第六条收款业务原则是是由营业部门负责，但有时也可托付经营(财会)部门的人员去进展。 第七条有关款项的催收是由销售科负责催促，销售科必需把相关资料记入收款预定表中。 五、客户治理 第一条对于客户治理，则应依其分类，打算例行月份的访问及预定次数。另外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进展有规划的业务拓展活动。 其次条在接获定单时，要特殊留意这些方面的首要、次要等工作，尽快设法交涉联系，使业务能快速进展。 第三条对于旧客户及新客户的订货及估价，须快

5、速、隐秘地探听清晰，尽早做好交涉工作。 第四条对于同行业者的预估内容及出货实绩须常常探究、调查，借此总结自己在承受订货方面难易。另外，也可依此觉察自己在预估上的疏漏缘由，借此修正生产技术及营业方面的缺陷。 第五条营业部门应就各方面的以下状况，进展广泛的调查，使各项销售活动的资料完备，并将资料交给相关人员阅览。如 (1)经济杂志及其调查。 (2)经济日报的剪贴整理。 (3)工程新闻的记录等。 第六条对于旧客户及预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录以下所规定事项，并随时留意修正其内容： (1)资产、负债及损益。 (2)产品的种类工程、人员、设备、力量。 (3)销售状况、需求者的状况。 (4

6、)付款实绩、信用状况。 (5)过去的客户与交易状况。 (6)电话、往来银行、代表者、负责人员。 (7)公司内部下单手续的过程。 (8)付款的手续过程。 (9)行业的景气状况。 (10)组织薪资、人员。 第七条常常与旧客户保持亲密的联系，探寻订货状况及其公司的需求，并设法延揽交易。关于以上各项，可于必要时召开讨论会或联谊会，以促进其成。 第八条旧客户的经营者或主要负责干部有庆吊之时，应以适当的赠礼表达敬意。 第九条在与对方进展交易磋商时，如需一起用餐，供应茶点、香烟时，应适时供应，尤其是外出餐厅的用餐预算，应取得常务董事的认可。 第十条交易成立时，如需供应谢礼或礼金给斡旋者或相关人员时，应事先取

7、得常务董事的认可。 第十一条在拓展重要工种交易时，应与相关人员相互协议对策，制定方针规划，同时需邀请与此有关的对象，设法开拓以前尚未成交的新交易。 第十二条在拓展交易时可经由旧客户之手来进展。即托付旧客户从中斡旋及依据过去彼此之间的交易，设法开拓目前尚未成立的新交易。 第十三条在进展估价时，应尽快调查状况与事前交涉，有恒心且周密地讨论出估价方法，以利进展双向磋商。 六、广告、宣传 第一条在做广告时可利用以下各种方法： (1)营业介绍; (2)名目; (3)报纸与杂志的报告; (4)产品照片; (5)广告卡; (6)问候卡(包括贺年卡); (7)在报纸、杂志上登载的要闻。 其次条在实施前项所列广

8、告时，应于各年度终了前，制定明年的规划来执行。但营业介绍、名目及产品照片则随时视状况必要时制作。 第三条营业的内容包括公司的机构、设备、力量、技术、信用、生产额、营业产品的种类等等。 第四条较具体的名目寄发给大公司、批发商、代理店、较简洁的名目则寄发给交易较多的客户或潜在的客户。假如有交易意愿者盼望能够得到名目时，除了名目之外，应另附公司的规划介绍寄送给对方。 第五条如利用新闻、杂志媒体者，可将广告登载于各大报或相关业界的杂志。 第六条广告信函或问候卡要事先以标准文体印刷好，随时或有规划性地送寄给潜在客户或以往的客户。 第七条对于有必要对外广泛宣传的特别产品或工程，应与经济新闻、业界杂志等的记

9、者联络，将之登载于世。至于其谢礼则另做考虑。 七、书信的制作及资料整理 第一条营业书信资料通常包括以下六项： (1)书信、电报(发文、订单)，(2)估价单、订购单、请购单、规格明细单，(3)交货单，(4)请款单，(5)收据，(6)备遗忘录。 其次条交易上的发文资料，原则上都须复印并制成副本保存。另外，发文资料上盖契印或负责人的印章。 第三条全部的书信资料，都应编列收受号码，并记入受信簿中，盖上收受日期印章。 第四条处理中的文件，应依照以下方式加以分类、归档： (1)估价文件资料将交易客户与自己公司方面的估价资料，依照发生的挨次，归类或存档。 (2)订购资料依照挨次将契约书、请购单归档。 (3)

10、有档资料。 第五条参考方面的资料，可按以下分类方式加以整理： (1)市场资料， (2)本钱计算， (3)同业的名目， (4)交易资料。 八、报告及会议 第一条营业部必需将每日的活动及业务处理状况记入日报表，经由科长、经理向总经理提出。 其次条销售科应依据每月及上个月订单量、转拨余额、本月承受订货的总额、本月的交货额、生产额、未收款项余额、各项承受订货的产品内容等等制作成月报表，并经由经理审核后转呈报告给总经理。 第三条每月或每月月初，营业部与工厂方面，应召集经理、厂长、科长及其他负责人员进行生产、销售联络会议。 销售公司企业规章制度2 第一章一般规定 第一条 对本公司销售人员的治理，除根据人事

11、治理规程办理外，悉依本规定条款进展治理。 其次条 原则上，销售人员每日按时上班后，由公司动身从事销售工作，公事完毕后返回公司，处理当日业务，但长期出差或深夜返回者除外。 第三条 销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费元。 第四条 部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出以下界限：经理x元，副经理x元，一般人员x元。 第五条 销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交 费用预算，经批准前方可实施。 第六条 销售人员对特别客户实行优待销售时，须填写“优待销售申请 表”，并呈报主管批准。 其次章销售人员职责 第七条在销售过程中，销售人员须遵守以下规

12、定： （一）留意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到； （二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优待方法与嘉奖规定等商业隐秘； （三）不得承受客户礼品和款待； （四）执行公务过程中，不能饮酒； （五）不能诱劝客户透支或以不正值渠道支付货款； （六）工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。 第八条 除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括： （一）向客户讲明产品使用用途、设计使用留意事项； （二）向客户说明产品性能、规格的特征； （三）处理有关产品质量问题； （四）会同经销商搜集以下信息，经整理后呈报上级主管： 1、客户对产品质量的反映； 2、客户对价格的反映； 3、用户用量及市场需求量

13、； 4、对其他品牌的反映和销量； 5、同行竞争对手的动态信用； 6、新产品调查。 （五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况； （六）催促客户订货的进展； （七）提出改良质量、营销方法和价格等方面的建议； （八）退货处理； （九）整理经销商和客户的销售资料。 第三章工作规划 第九条 公司营销或企划部门应备有“客户治理卡”和“新老客户状况调查 表”，供销售人员做客户治理之用。 第十条 销售人员应将肯定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作规划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售规划表”“销售规划表”和“月销售规划表”，呈报上级主管。 第十一条 销售人员应将固定客户的状况填入“客

14、户治理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。 第十二条 对于有盼望有客户，应填写“盼望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。 第十三条 销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。 第十四条 销售人员应填具“客户名目表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺当进展。 第十五条 各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。 第四章客户访问 第十六条 销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，依据客户等级确定。 第十七条 销售人员每日动身时，须携带当日预定访问的客户卡，

15、以免遗漏过失。 第十八条 销售人员每日动身时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。 第十九条 销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存缺乏，应查明缘由，准时予以补救处理。 其次十条 销售人员对指定经销商，应予以救济指导，帮忙其解决困难。 其次十一条 销售人员有责任帮助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。 其次十二条 若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。 第五章收款 其次十三条 财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部

16、主管及相关负责人，以加强货款回收治理。 其次十四条 财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避开混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。 其次十五条 各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。 其次十六条 外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丧失。 其次十七条 销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。 其次十八条 销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。 第六章业务报告 其次十九章 销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，

17、逐日呈报单位主管。日报内容须简明扼要。 第三十章 对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户治理卡。 第七章附则 第三十一条 销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。 第三十二条 销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表” 销售公司企业规章制度3 第1章总则 第1条为标准企业销售行为，明确销售业务中涉及的审批权限，加强对销售业务的监视与掌握，防范销售过程中的过失和舞弊，特制定本制度。 第2条本制度适用于企业各业务部门、各子公司及分支机构。 第2章销售预算及定价审批 第3条销售部依据市场状况、目标利润、企业生产经营力量

18、制订销售规划与预算，经企业治理高层审批后实施。 第4条经审批的销售预算应层层分解到各部门，细化到销售人员，以便于在销售过程中对销售本钱进展有效掌握。 第5条销售部负责制定产品价目表、赊销及折扣等销售优待政策、付款政策等，报营销总监、总裁审批通过后详细实施。 第6条销售人员在销售过程中发生的有关状况，如按价目表上的规定价格、按规定条件赐予的折扣，以及按信用政策确定的付款政策，应由销售经理审批后执行。 第7条销售业务中需要执行特别价格、需要超出规定条件赐予折扣，以及需要超出信用政策执行特别付款政策的业务工程，应报营销总监审批，并于通过后执行。 第3章客户信用掌握及合同审批 第8条财务部负责拟定企业

19、信用政策及客户信用等级评价标准，并与销售部共同协商确定，完成后上报营销总监审核、总裁审批通过后执行，财务部、法务部备案。 第9条销售业务员在开展销售活动中，应准时收集并供应客户的信用信息和资料，为企业评估客户信用等级供应数据参考，财务部参加客户信用等级的评估。 第10条依据客户信用等级评价标准，销售部可依客户状况将客户分为a、b、c、d级4个信用等级，并将客户信用等级评估报告提交销售经理、营销总监审核。 第11条财务部依据合作客户的回款等状况定期对客户信用等级进展动态评价，变更客户信用等级时应报销售经理、营销总监审核。 第12条销售合同审批规定 1.销售业务员在销售谈判中，应依据客户信用等级施

20、以不同的销售策略。 2.销售业务员在与客户订立销售合同时，应根据以下权限执行。 (1)销售合同总额在万元以下的，属销售业务员权限范围，无需报批，可直接与客户订立销售合同。 (2)销售合同标的总额在万万元的，由销售经理审批，予以订立。 (3)销售合同标的总额在万万元的，由营销总监审批，予以订立。 (4)销售合同标的总额在万元以上的，报总裁审批后，予以订立。 第4章发货与退货审批 第13条发货的审批 1.销售合同订立以后，销售业务员需开具发货通知单，经销售经理审核后，送至仓管员处以便备货。 2.仓管员核对发货通知单，并严格根据发货通知单中各工程内容预备货物，并做好货物出库记录。 3.运输主管负责办

21、理货物发运手续，并组织运送货物，确保货物的安全准时送达目的地。 第14条客户退货的有关规定 1.销售业务员接到客户提出的退货申请，需经销售经理审批前方可办理相关手续。 2.质检员负责对客户退回的货物进展质量检查，并出具检验证明。 3.仓管员对退回货物进展清点前方可入库，并填制退货承受报告。 4.销售部对客户退货缘由进展调查，并确定相关部门和人员的责任。 第5章收款与坏账计提审批 第15条应收账款主管负责编制企业应收账款明细表，并进展应收账款账龄分析，催促销售部准时催收应收账款。 第16条销售会计对可能成为坏账的应收账款计提坏账预备。 第17条法律参谋负责为企业制定诉讼方案，以应对催收无效的逾期

22、应收账款。 第18条销售会计对确定发生的坏账报财务经理、营销总监审批后作出会计处理。 第6章附则 第19条本制度由财务部与销售部共同制定并负责解释，修改亦同。 第20条本制度自公布之日起开头实施。 销售公司企业规章制度4 一、销售人员行为要求： 1着装 （1）男士上班着装干净，得体，穿皮鞋；女士不得涂过艳的指甲油，不得佩戴较夸大的首饰。 2、仪表 （1）留意保持个人卫生，无异味，如化装品尝太浓酒味、烟味、吃蒜、葱异味食品。 （2）精神饱满进入工作状态，不得在营业区内吃东西，可以短时间进入休息室休息，时间不得超过20分钟，休息中必需知会他人照看自己的柜台。不得在卖场内休息（美容区、顾客区、柜台内

23、） （3）着装要干净，保证区域内卫生和陈设，柜台干净。 3、行为 （1）微笑是每个销售员最起码的表情，面对客户应表现出热忱、真诚、亲切、友好、专业，不准有不理睬的行为。 （2）有客户在手机卖场，不得大声说话、闲聊、喊叫、乱丢、乱碰物品，发出不必要声响。 4、言谈 （1）说话要留意艺术，多用敬语（“欢送光临”、“您好”、“请喝水”、“请坐”、“请稍侯”、“对不起”、“请慢走”）。 （2）不准在客户听到的范围内争论客户的接待及跟进状况。 二、销售人员纪律要求 1、销售人员必需严格遵守上、下班作息时间，迟到超过二非常钟以上的销售人员扣除半天工资，并不得无故早退。假如未经店长同意早退，扣除当天全天工资

24、。迟到超过一个小时的扣除当天全天工资。 2、请病假必需在上早班时间前一个小时打电话或发信息给店长，经店长同意后才可休假，否则视为旷工。 3、销售柜台前不准看与销售无关的杂志、小说、报刊，更不准吃零食。每发觉一次罚款人民币20元。 4、销售人员有私事不能其次天按时上下班的，必需于当日23：00前打电话或发短信息知会店长（否则视为迟到、早退处理） 5、每周五下班前销售人员安排好下一周的作息时间，营业员每周周一至周五可以选择一天进展休假，周六，周日不得休假。原则上在正常休息日之外不能休息，特别状况要休息，必需提前一天知会店长。并经店长同意方可休息。 6、卖场内的人员作息时间根据公司要求，早班人员必需

25、在7：50集中进展早会，闭店前按时间组织晚间例会，早班请假或晚班因事早退，需要跟店长请假，除特别、紧急状况外，事假、病假须提前一天向店长申请。详细作息时间如下： 早班：7：5017：00如无店内要求，则根据整点下班。 午餐：早班为11：3012：30晚班为12：3013：30吃饭时间要告知晚班同事照看自己的柜台。 晚班：10：3019：30如店内无顾客，则按时组织例会 每日早会、晚班会开头前不得进展收、放机器，取拿机器必需经过店长确实认才可。 7、有以下情形之一者视情节轻重罚款十元以上（含十元）。 （1）未经店长同意同意客户额外折扣、优待等。 （2）散布不利于公司的信息，在团队当中造成不良影响

26、。 （3）同客户产生纠纷，如造成损失由公司治理层酌情处理。 （4）休息日不得关闭手机，造成公司事务无法联系。 （5）被客户投诉，情节严峻的交由公司治理层处理。 （6）怠工，并对公司销售任务有抵触或不仔细完成的。 （7）未经店长同意私自外出者。 6、有以下情形之一的罚款二十元以上。 （1）效劳态度恶劣，与客户争吵、打架者； （2）被客户投诉，严峻损害卖场或联通形象、声誉的； （3）在卖场内与同事之间恶意攻击或争斗者； （4）利用工作职权收受别人财物、款项、谋求私利者； （5）严峻超范围承诺客户者。 三、销售人员客户接待条例 1、销售人员接待客户以客户走到谁负责的柜台前谁接待为原则，当前接待客户的

27、人员不能同时接待两组客户。当其次组客户到柜台前时，由相邻的销售人员上前接待。 2、销售人员应积极，主动接待上门来访的每一个客户，不得抢客户，挑客户，只要对本卖场有兴趣，包括同行情愿承受销售人员介绍的来访人员均为客户。 3、销售人员休息当天如上班可正常接待客户，不行迟到、早退。如消失不属以上状况由卖场负责人统筹安排全权处理。 四、销售销控治理条例 1、销售单据上如有赠送物品则应具体写明，乱增、私赠发生纠纷的会追求责任人。 2、任何低于底价（结算价）或不正常低毛商品、卡、配件类商品，需要向店进步行申请，相关申请人为分店店长、店长、商品部、执行总经理，如无法找到第一责任人，则根据上报申请分级进展。上

28、报人须对此信息进展记录，备案。 销售公司企业规章制度5 一、目的： 通过全员的销售，树立酒店的良好形象，增加全员的销售意识，加强整体的销售协作与协调，形成深厚的全员销售气氛，亲密员工与酒店的分散力。 二、政策： 全部的全员营销业绩有标准可以遵循，维护员工的权益。 三、程序： 1、由财务部每月统一收发销售业绩卡，收卡的同时必需发放下月销售业绩卡，销售业绩卡员工本人保管。 2、有效预订： 员工承受预订： A、员工接到客人在本部门消费的电话预订或口头预订后，由承受员工向本部门预订台预订，预订台做好客户信息的登记记录; B、员工接到客人在其他部门消费的电话预订或口头预订后，承受员工向相关部门预订台预订

29、，预订台做好客户信息的登记记录; C、客人在营业现场，即时的首次预订消费，不作为员工的预订业绩。 酒店总台人员、酒店预订员承受预订： A、酒店总台人员、酒店预订员确认关系的客户，与员工同样享受营销嘉奖。确认关系须提前申请，经所在部门经理确认后视为有效预订。 B、客人直接打如预订台座机的各类预订，一律不作为预订业绩。 3、二次推销预订： 客人在本部门消费以后，经员工的二次推销，到其他部门进展再消费的，由推销员工直接向其他部门预订台预订或直接引领客人到消费部门，由消费部门记录该员工营销业绩，二次消费的预订，可不记客户档案的信息; 在营业当时，客人到有关部门的二次消费，无论有否预订，由其他部门的员工

30、带客人到消费部门的，均作为有效预订，引领员工可记录营销业绩; 本部门员工在营业当时，现场接待客人的二次消费不作为员工的营销业绩。 (三)签字确认 1、餐厅： 预订者接到预订的当天，到预订处由预订员在预订单上填写日期、包厢号或桌号，并在预订单上签字确认。 预订接待部每日由预订员依据预订状况填写“餐厅预订单”注明包厢号、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名分别于12时(中午预订)、18时(晚餐预订)交餐厅收银台确认。 收银员在当天营业完毕前填写“餐厅预订单”注明消费金额、折扣状况、付款方式，并签字确认。“餐厅预订单”每日和报表一起上交财务审核。 员工在预订的消费完毕后填具业绩卡，注明消费日期、

31、包厢号和桌号后交客务部，由收款治理员依据“餐厅预订单”填写嘉奖金额并签字确认。 2、棋牌消遣： 消遣部预订员每日依据预订状况填写“餐厅预订单”注明包厢号、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名，收银员在当天营业完毕前填写“餐厅预订单”注明消费金额、折扣状况、付款方式，每日和报表一起上交财务审核。 员工在预订的消费完毕后填具业绩卡，注明消费日期、包厢号后由应收款治理员依据“消遣预订单”填写嘉奖金额并签字确认。 3、浴场部： 浴场部内日由浴场大堂副理依据预订状况填写“浴场预订单”注明手牌号(或棋牌室号)、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名、预订时间及客人的入场时间。 收银员在当天下班前到鞋

32、台依据“浴场预订单”将本班内结帐的预订在“浴场预订单”上注明相应的消费金额、折扣状况、付款方式、并签字确认。“浴场预订单”每日和报表一起上交财务审核。 员工在预定的消费完毕后填具业绩卡，注明消费日期、手牌号(或棋牌室号)后交财务部，由应收款治理员依据“浴场预订单”填写嘉奖金额并签字确认。 4、客房部： 客房部预订员每日依据状况填写“客房预订单”注明房间号、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名。 收银员在当天营业完毕前填写“客户预订单”注明销售金额、折扣状况、付款方式，交部门大堂副理或前厅经理签字确认。“客户预订单”每日和财务报表一起上交财务审核。 员工在预订的消费完毕后填具业绩卡，注明消费

33、日期、房间号后交客务部，由应收款治理员依据“客房预订单”填写嘉奖金额并签字确认。 (四)消费券、浴券的购置 1、员工推销的消费券、浴票一律到总台统一购置。 2、购置完毕后员工填写业绩卡，注明购置券类品种及金额交预订员签字确认。 3、经过预订员签字认可的业绩卡再经财务部经理签字认可前方可作为领用提成的依据。 (五)审核的发放 每月26日各部门将员工业绩卡交财务部审核，逾期不交的不再记入提成。各部门的“预订单”与每月26日统一上交财务部作为财务审核的依据，财务汇总后交客务总监审核签字后于10日发放。(全部预订必需是真实有效，发觉弄虚作假，取消本人当月全部提成，并按规定进展惩罚。) (六)其他 1、

34、员工业绩卡财务核算日截止到每月25日，每月26日之后的业绩统一记入下月。 2、业绩卡确认签字的时间统一规定于每日下午24点到应收款治理员处办理。 3、酒店大堂副理、部门经理及以上人员(客务总监除外)全员营销嘉奖提成比例亦按全员嘉奖标准执行。 4、酒店客务总监提成比例按“治理人员工资奖金安排方法”执行，客务部其他人员营销提成比例按全员营销嘉奖标准执行。 销售公司企业规章制度6 1、月度 替代 年度：对销售员的嘉奖，只能是近期的，眼前的，哪怕是按星期或者按天，是最好的。 2、结果和行动：一般嘉奖是针对结果，可是，更主要的是引发结果的行动方面的指标。相当于把目标（结果）进展分解，分解成几个重要亚目标

35、，有了这些亚目标，活动的指标，结果就达成了。结果的达成有许多因素，有的是无法掌握的，有的是可以掌握的，因此，只关注可以掌握的，才有效果。因此也需要不同的指标。 3、嘉奖与福利：销售嘉奖必需占绝大的局部。嘉奖不能只是意思一下，作为一个福利。对于一个销售员，必需每天都去工作、去销售，可是，假如给很高的根本工资，即使工作不好、销售不好，也没有关系。给一点点福利是没有方法使销售员积极主动争取销售业绩的。 4、嘉奖制度必需简介明白。 5、嘉奖不要太小气。小范围跟员工询问一下。 6、嘉奖必需兼顾每一个人，每一个人都要有奔头。因此，嘉奖要分不同的档次。 7、依据制度，即时使每个人知道自己进展，让大家看到。但

36、是，更主要的是，主管必需与每个人分析，下一阶段需要怎么改良。 8、对于嘉奖竞赛，要小题大做，轰轰烈烈，不能只是在最终默无声息地发个奖就完事。中间的每个过程都要利用起来。即使是发奖，也要盛大。 销售公司企业规章制度7 一、总则 第一条 为确保公司销售业务、经营目标的顺当完成，标准销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。 其次条 本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后效劳、货款回笼等进展了详细规定。 二、销售组织 第三条 本公司销售部的职能和责任，详细为： （1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建立，市场调研、开发、监控、筹划等业务的执行工作，以及主机配套市场讨论、分析、协调等

37、工作，以确保配套业务的有序进展。 （2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。 （3）负责做好市场归口运作治理，价格治理和政策的制定讨论、分析工作。 （4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一治理。 （5）积极协作与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满足度、价格合理性等进展有机连接与监视。 （6）销售部在每月20日前要供应下个月的要货规划及销售数量并准时做好跟踪工作，对消失的库房内偶然品种断货，要准时下达临时规划，以便生产部可

38、以准时安排，合理调度生产。 三、销售价格 第四条 销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避开因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。 第五条 销售价格制定的原则、详细应依据同行竞争状况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进展分级确定，分级执行。 （1）首先对每个产品由技术部及制造局部别供应技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造本钱价，保本价，在此根底上确定内部价（即经销价或最低配套价）。 （2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价根底上上升5-10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的根底上上升5-10%，出厂价是在批发价根底上上升

39、5-10%定作制度价格。 （3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年依据本钱变化，依据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。 第六条 平常接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平常由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准前方可接单签约。 第七条 对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进展把握掌握。 （1）考虑生产力量发挥状况，当生产力量空余时（或为开拓新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产力量特殊空闲时，少量出口产品在制造本钱价的根底上接

40、单。 （2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余状况来把握。 （3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的状况），该部份业务必需按“定价主导本钱法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低本钱，使该部份客户的产品制造本钱同样低于定价以保证公司效益。 第八条 对日常销售价格政策执行状况的监控，由财务部负责通过销售治理报表实施监控。详细每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进展进一步本钱核实，一方面从内部本钱掌握角度把本钱掌握到位，另一方面对客户提出提价要求，合理调整价格。 第九条 新产

41、品销售价格确实定为不得低于新产品的单位本钱。（单位本钱包括产品的制造本钱、销售费用、税金等工程），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位本钱的根底上下浮5%以下（含5%）。 第十条 常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位本钱价格。 第十一条 修理市场上的运作必需由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。 四、销售发货和程序 第十二条 发货挨次： （1）满意主机配套客户的要货规划。 （2）如有出口产品应首先满意万向美国公司（或万向进出口公司）的要货规划。 （3）在满意出口配套外，对修理市场，必需先满意营销公司的要货规划，其次满意其它修理客户的”要货规划。

42、第十三条 配套公司及发货程序： （1）配套产品必需签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进展合同评审，特别状况报总经理审批。 （2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进展实地走访考察并形成报告。 （3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必需由销售部负责人实地走访商谈，争取实行银货两讫或查找中间代理商进展银货两讫运作。 （4）发货中如是进展赊销或存在应收账款风险的单位必需在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的根底上发货。 （5）原则上夜间不允许装车发货，因特别状况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。 （6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字前方可执行。 （7）财务入账应依据发运凭证（如铁路运单、汽