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1、本资料为word版本可编辑、可修改黑龙江xxx乳业有限公司制度安达-C CG 仓库002密级：产成品入库、储存、分发治理制度版本：v2.0发布日期：2020-3-5 实施日期：2020-3-5拟订人：xxx 审核人： xx 批准人：xxx 黑龙江xxx乳业有限公司产成品入库、储存、分发治理制度第一章 总则一、目的为了对产成品库房的入、出库流程进行有效地控制以及对产成品的储存进行规范治理，使产成品装车发货流程清楚明了、及时有效、安全规范，如实建立记录产品销售台帐，记录产品的销售去向、数量，出现质量问题能够根据台帐进行溯源，特制定本制度。二、适用范围产成品（基粉、成品）库房入、出库及储存的治理三、
2、职责1、库管员：负责产成品的入、出库治理，负责库房的安全巡视及卫生处理等。2、物流主管：负责负责外来人员进入库房的确认及陪同第二章 治理规定一、库房人员治理1、库房内禁止吸烟，未经部门领导批准，库房重地禁止非本岗（仅限在岗库管人员、叉车司机）人员擅自入库，如有其它人员需要进入库房作业需填写库房外来人员登记表，主管领导审批后方可进入库房，如有违反规定者罚款200元；2、库管员进入库房应穿着统一的工作服,佩戴员工证，加强库房治理，保质、保量、及时做好产成品的入出及保管工作；3、保持库区内及一切设备卫生，不准随手丢弃杂物，不准随地吐痰，杜绝一切不卫生的行为发生；4、库管员要仔细做好库房的安全工作，常
3、常巡视库房，仔细做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，做好安全巡视记录，发现问题应及时汇报相关领导；5、库房所备消防设施不得乱动或挪作它用，四周不许堆放任何物品，并常常检查，使之保持有效状态。库管员应熟记火灾报警信号，按规定程序报警，熟知灭火器材的属性，并能正确熟练地使用各种灭火器材。库房安全防火，要坚持“预防为主，防消结合”的原则，要创建无火灾、无失盗、无虫鼠霉变，无差错事故的四无库房。6、对部门员工做好清真内容的培训，避开与清真禁忌品混放风险。二、库房储存防护治理规范1、仓储区外部雨棚下为产品发货区，发货区能够避开受外界天气（如雨、雪）的影响，发货区与接收区应有有效的隔离，以防止混淆
4、的产生。在发货区可对外包装、容器进行必要的清洁。2、库房建立平面示意图，标示出库房中的所有配置设施，例如消防栓、门的方位，物品的摆放、粘鼠板的位置等。3、物料应离地离墙存放，要整洁、稳固地码放在托盘上，托盘须保持清洁，底部要通风、防潮，易清洁。库房内物料码放应符合如下规定：垛与墙之间不少于50cm；垛与柱之间不少于30cm；垛与地面之间不少于15cm；库内主要通道宽度不少于120cm；库房内设备、设施与货物堆垛之间不少于50cm；消防通道不少于100cm；4、库房墙壁四面平整、无破损、灰尘，地面无垃圾、无裂痕、无积水，库房不得储存有毒、有害物品或其他易腐、易燃、易爆品。5、库内严禁烟火，入库人
5、员不得携带易燃易爆物品，库房内严禁存放或使用有挥发性或刺激性气味的物品。6、库房四周及库与库之间的环境卫生每日清扫一遍，做到无杂物。库房内每日检查墙壁、货架、做到无灰尘，无蜘蛛网。墙角每周用扫把清扫一次，货架每月用湿布清洁一次，非凡期间（重大风沙天气）增加清洁次数。7、库房内托盘的摆放必须留有一定的距离，预留出消防安全和人员、叉车通道，库房内的消防器材、消防设施管道，保持完整，每日用湿抹布擦一遍.保持清洁卫生。8、库房进出口处及库内设有挡鼠板、鼠笼、粘鼠胶，并及时更换及清理。同时由相关专业公司对库区进行防虫、杀虫的防治，使害虫及其他生物不易生长和隐藏。9、根据产成品储存的特点，做到无霉烂变质、
6、无损坏丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好库房贮存环境检测记录。10、所有产成品分为合格、待检、不合格、召回区域进行存放，产成品不能直接与地面接触，必须放在专用的托盘上，离墙、离地存放，严禁产成品直接落地。11、库房内设有温、湿度计，温湿度计安装位置应有代表性，能够反映库房的最差状态。库房人员每日对库房的温、湿度进行监控，保持温、湿度值在标准范围内（温度25 湿度65%RH），并对监测结果进行记录。如库房内温、湿度超出标准值，及时通风处理。12、产成品出入库时所有出、入库单及台帐应具体记录并且做到帐物相符，以便追溯。13、库房出货时应遵行“先进先出”和“近效期先出”的原则。三、产成品储存标识
7、要求1、库存所有产成品按名称、生产日期、数量、检验状态（待检、合格、不合格）进行标识悬挂。2、标识必须随时更新，不可出现标识与实物不符的现象。3、标识牌表面字迹清楚、标识正确无误、不答应有涂改现象。4、待检、合格标识有库房班长保管，不得随意放在工作现场。四、待检库治理产成品放行前，生产采用寄存方式储存，在待检状态前车间核算员填写产成品入待检库交接明细，库管员清点库存，无误后双方签字确认。产成品将在待检区储存，库管员将产品前挂有待检品标识，根据检测中心出具的出厂成品乳粉质检报告单，检验合格的办理产品入库流程，检测不合格的将产品移至不合格区域，封存处理。五、入库治理1、生产成品（基粉）入库（1）入
8、库流程产品入库储存、标识财务人员复核信息车间核算员确认信息基粉检测 信息核实（2）流程说明 基粉检测信息核实：库管员根据出厂成品乳粉质检报告单填写产成品入库单并由当班车间核算员与库房治理员共同签字确认 车间核算员确认信息：库房主管对车间核算员签字确认的入库单进行审核签字，并开始入库 财务人员复核信息：核算员将入库单交于财务部门并由财务人员复核签字，财务人员将财务联留存 产品入库储存、标识：成品保管员根据入库单及产品数量更改相关账目，核对产品标识2、生产成品（小包）入库（1）成品入库流程成品转库信息确认成品入营运库信息确认营运主管确认入库信息成品入库数据录入、传递（2）流程说明 成品转库信息确认
9、：库房核算员接到总部品控出具的检验合格报告单后，填写物品材料出库领料单写清出库产品的名称、批号、数量、出库日期并由营运主管签字确认，办理转库手续。 成品入营运库信息确认：库管员接到物品材料出库领料单后对出库的产品名称、日期、批号、数量进行核对后签字，并填写产成品入库单并签字确认。 营运主管确认入库信息：库管员将产成品入库单交于营运主管签字。 成品库管员将产成品入库单交给数据员，数据员录入系统，并更改相关账目，数据员录入出库、入库单，交给财务人员。六、出库治理1、生产成品（基粉）出库（1）出库流程库存信息修 改出门证签 批财务人员复核信息装车确认、封签防护发货单信息确认（2）流程说明 库管员根据
10、物流主管下发的食品发货单拟定发货数量，核对出厂成品乳粉质检报告单确定发粉数量，联系物流公司。通知装卸工人及时装车并监督发货。产成品发货应遵循先进先出、近效期先出、按批号发货的原则（除接到非凡申请指定发货批号外）。产成品发货装车前，库管员负责检查产品在储存期间产品质量是否受到过不良影响。如:温湿度和光照等；过期产品不得发放；接到产品发货订单时，首先需查询产品的存放货位信息，需对相应货位的成品信息仔细核实，尤其需非凡关注以下方面:产品名称、产品规格、产品批号、产品质量状态(放行状态)、产品数量、产品外包装完好无损。当产成品出库时，如发现以下问题时应及时停止发货，并将问题反馈给品控中心处理:包装标识
11、模糊不清或脱落，包装破损等。 库管员对运输产品的车辆进行检查，并及时做好装车前检查记录，保证运输车辆车厢内的卫生清洁、无污染、是否漏雨等，如发现车厢内有脏物及污染等，及时反馈物流公司，并通知司机对车辆进行清扫，如运输车辆不按公司要求对车辆进行清洁，库管员有权拒绝使用此车辆，装车时，库管员进行组织安排，根据检测报告单确认可发货批次及数量，按照生产日期的先后顺序，吨次的先后顺序装车。多个生产日期的产品装车时不答应超过三个生产批号，如有非凡情况要由采供中心负责人向总部领导请示，得到批准后再进行装车。如出现多个生产日期的产品同时装车时，要将不同日期不同吨次的产品隔离开，以便接收方接货时易于区分。产成品
12、发货装车时要画出产品装车区位图，将不同批号，不同品种的产品处在货车上的位置标识清楚，并随车带走。货物装车结束后，将封签封好，库管员填写食品发货单，并确认签字 成品库管人员监督整个产成品装车的过程，正确记录数量。在装车完毕后，将装车的具体产品名称、数量、批次等信息填写到食品发货单上。产产品发货装车单一式五份：财务一份，供给一份，存根一份，司机带走二份。填写出门证，并找总经理或总经理委托相关负责人签字确认后，交给司机。 出门证签批：装车完毕后，库管人员填写出门证，同时将开据的食品发货单交财务中心人员进行单据审核，财务人员审核无误后在发货单上签字确认。 库存信息修改；成品库管员根据产品发货装车单更改
13、相关账目，修正产品数量标识2、自用基粉出库（1）出库流程车间领用信息确认财务人员复核信息库存信息修 改出门证签 批（2）流程说明 车间核算员填写物品材料出库领料单写清出库的产品名称、生产日期、批号、数量及出库日期并签字确认 车间主任签字确认、库管员确认，并出库 将财务联交给财务留存、采供联交给车间留存成品库管员根据出库单更改相关账目，核对产品标识3、生产成品（小包）出库（1）出库流程库存信息修 改装车确认、封签防护发货单信息确认财务人员复核信息出门证签 批（2）流程说明 发货单信息确认：数据员接到订单中心的指令，核算订单量，将订单打印，交给成品库管员； 装车确认、封签防护：成品库管员接到订单后
14、，按照订单上的产品名称、数量、批次组织发货，发货结束后，成品库管员再次确认发货品种、数量、防窜货码无误后，在订单上签字确认，封签防护； 成品库管员将订单交给财务确认签字，财务联留存、仓管联和订单中心联交给核算员留存、客户联和验收回单用信封装好交给司机带走并附带产品报告单。 填写出门证，由部门主管、财务、总经理签字后方可出 数据员复核此批订单的完成情况，并将订单完成情况输入系统4、检测、品控产成品取样（1）出库流程库存信息修 改财务人员复核信息采 样 单确 认取样信息确 认（2）流程说明 品控、检测采样人填写物品材料出库领料单写清出库的产品名称、生产日期、批号、数量及出库日期并签字 检测或品控负
15、责人签字确认、库管员签字确认并出库 将财务联交给财务人员留存 成品库管员根据出库单更改相关账目，核对产品标识七、库房台帐治理1、库管员严格按产品出入库流程进行日常操作，库房核算员根据库房单据制作产成品日报表和相关记录，2、库管员及时做好库存产品核对工作，不定期进行存货实物盘点，并定期对各类产成品进行分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要及时上报；3、库房核算员每日做好成品库存日报表，及时将库存报表上报相关部门，库存日报表以电子形式发送给生产中心、品控中心以纸质形式交给财务部和库管员。4、库房每月30日前库管员与财务中心共同进行月末盘点工作；盘库需在物料锁定的状态下进行，定期盘存根据实际情况可为“全盘”或“抽盘”两种形式，完成盘点后，无误双方签字确认，如实物数量和报表数量出现差异时，库房相关人员需对产生差异的物料或产品进行复盘。复盘结束后，将相应的数据制成盘点报告并预备差异报告。八、相关记录产成品入待检库交接明细出厂成品乳粉质检报告单产成品入库单物品材料出库领料单成品库存日报表库存贮存环境检测记录库房安全巡视记录库房外来人员登记表归口治理部门/单位：采供中心发布范围：新老厂仓库修订次数：2次发布日期：2020年3月5日实施日期：2020年 3月5日作者精心整理，如有需要，请下载。