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1、设备供给治理制度第一章 总则一、目的为了标准选购供给治理，确保选购的原辅材料符合标准规定，确保质量安全，满足生产需求；二、适用范围本制度适用于本公司生产所需原辅材料的选购及供给治理； 三、职责1、选购治理总部负责选购业务治理、支持、指导和监视；2、产品开发部负责制定原辅材料验收标准；3、质量治理总部负责原辅料的检验或验证及托付有资质的检测机构检验；4、生产治理部负责下达生产打算；5、采供部负责编制原辅选购请购打算请购单；6、采供部负责日常原辅材料选购供给及把握；7、采供部负责原辅材料的入库、储存、保存及发放；8、现场生产部负责原辅材料的使用；其次章 治理规定一、工作流程1、原辅材料选购供给流程
2、图见附件；2、请购作业（1） 月度请购:依据打算员下达月度需求打算，采供部参照原材料仓库库存及供给商备货状况，在月底前编制下个月的月度请购打算，月度打算供给应供给商备料参考；（2） 日常请购:依据周生产打算排程表，打算员下达周需求打算，采供部参照原材料仓库库存、原材料合理库存，制订请购单由采供部的负责人审批并下达；3、选购作业（1） 月度选购:依据月度请购打算采供部参照合格供方清单、价格档案和选购根本合同书在月底前编制下个月的月度物料选购打算报选购分管领导批准后执行，同时编制月度选购、资金打算，报选购分管领导批准后上报；（2） 日常选购:选购专员依据周需求打算及材料仓库库存， 填写订货单个别合
3、同，采供部负责人批准，选购员负责实施；（3） 下订单选购员在认真检查、确认有效性后下订货单依据公司仓库物品日报表、原材料合理库存表及最低选购数量及选购周期，查核请购单的合理性。如有问题马上与打算员沟通；确认请购单的有效性和合理性后，依据合格供方清单、价格档案，负责在电脑系统中填写订货单，具体注明:订货日期、供货厂家、供方联系人、需方联系人、 、交货地址、收货人、品名、规格型号、质量标准、单位、数量、到货日期、含税到库价；订货单经采供部负责人签字确认后特别状况，由负责人口头确认并事后补签，如有问题退回，并以 或 方式准确无误地通知选购方，得到选购方确认的答复后，留存备查，并在订货单上记录确认时间
4、时、分，作为已发送标识；打算外紧急请购的产品，必需由采供部负责人在订货单标明“打算外”字样，按“第一章第 3 条第3点的第、条款” 操作；中选购员接到由打算中心签发的紧急请购单标明“紧急” 字样时，按紧急订单处理，即不必以正常的请购周期办理，而是在取得选购方认可的前提下，以最短的时间内交货，必要时少量分批到货。具体按“第一章第 3 条第3点的第、条款”操作；订货操作在一个工作日内完成，并核对请购单和订货单， 如有遗漏，查实后补订。已发送的订货单收存于固定处，于每月5 日前整理并保存在档案袋；（4） 订单跟踪选购专员应当准时跟催货物，并准时与选购方确认是否按订货单要求按期、按质、按量交货；如选购
5、方反映有特别缘由，确实不能按时到货，必需马上向采供部负责人报告延期交货时间及缘由，必要时由选购中心负责人与选购方沟通；采供部负责人得到报告后，马上与生产部门沟通:生产部门负责人依据产品库存，如短期不影响生产或产品发货的与营运沟通调整打算，取得同意后由采供部负责人指令选购专员通知选购方按延期日交货:生产部门依据产品库存，认为延期交货将影响生产或产品发货时，由采供部负责与选购方沟通能否按时少量供货或通知选购方按“第一章第 3 条第3点的第条款”操作，确保物料如期交货或保证生产；如确实因不行抗拒缘由引起无法按期到货并影响生产或发货时，由采供部负责报告采供分管领导。到货日，选购员查核选购方是否按订货单
6、按期、按质、按量到货。如没有按时到货，按第一章第 3 条第4 点的第、条款” 操作；(5 到货选购专员向生产商索取产品出厂检验报告交质量治理总部:到库后，仓管员马上通知质量治理总部，质量治理总部按规定进展抽样及检验，并出具分析报告单，向采供部供给索要有效的材料验收入库单选购数据员依据到库的产品，向生产商索取增值税发票，登记后于一周内与材料验收入库单交财务部作为结算依据；选购专员在收到不合格通知单时，按不合格品把握程序执行并马上与生产商沟通:生产商一周内确认物料不合格:A、原则上作退货处理，可在下次送货时退回逾期，采供部供给作无主处理，同时按紧急订单操作。B、必要时请示评审，如评审通过时作让步接
7、收处理:否则作退货处理。具体操作依据不合格品处理标准执行；生产商如对检验结果有异议，由采供部帮助会同质量治理总部与生产商协商处理:选购数据员依据验收入库单当日登记入帐包括电脑帐 4、产品的验证:质量治理总部按过程和产品的监视和测量把握程序执行，负责检验验证。（1） 选购的产品由质量治理总部在供方处验证时，应在选购合同中规定验证的安排及产品放行的方式；（2） 完成进货检验后，质量治理总部准时把验证结果反响采供部物料供给:（3） 经检验合格的产品，由质量治理总部准时通知采供部物料供给接收入库、发放:（4） 选购产品中觉察不合格品按不符合品把握程序执行5、到库入库1采供部供给依据订货单内容和生产领用
8、动态，随时跟踪到货；收到采供部订货单后，物管员准时确认与请购单是否全都，以防遗漏:订货单到货日，物管员查核供给商是否按订货单如期到货。如生产商没有按时到货，马上报告采供部供给负责人，采供部供给负责人查实后马上通报选购员，选购员按“第一章第3 条第4点的第、条款”操作；物管员依据生产领用动态和库存，参照公司仓库物品日报表和合理库存表认为按订货单到货将影响交货，必需马上报告采供部供给提前到货。采供部供给查实后马上通报选购员， 要求提前日期、少量到货选购员按第一章第 3 条第3点的第条款，确保物料供给，保证交货。如无法提前到货并可能影响交货时选购员马上报告采供部负责人，由采供部负责人准时与销售部沟通
9、。到货后，物管员马上通知质量治理总部抽样检验，并通报选购员；对于不合格的到货质量治理总部当场结论为不合格，采供部供给马上通报采供部，选购员第一章第 3 条第5点的第 条款；如到货的数量与订货单不符，采供部供给准时通报选购员，选购专员依据对工程的影响程度按相关条款操作；2采供部供给依据订货单到货内容及质量治理总部结论为合格的入库。物管员依据订货单内容，认真查实品名、规格型号、数量安排库位入库，并做好相应标识、开具验收入库单待检的产品经质量治理总部初步结论入库后，应实行隔离措施，并在作“待检”标识，以免误用；验收入库单一式四份，经采供部审批后，一份留存，其余三份上交采供部。物管员依据仓储治理标准，
10、做好盘点工作；日常发放随时记录，库存物料定期盘点；保持账、卡、物相符；每月 1 日协作财务部对产品全面盘点及账物核对工作，准时办理报废和盘亏手续；盘存结论经财务部会计签字确认后，物管员和采供部负责人签字确认，作为物料治理月报表；6、出库（1） 接到生产部取货单后，物管员认真审核检查，确认有效性后发放，生产部负责审核确认并双方签字；（2） 出库的产品当日登记入账包括电脑账、标识记录；（3） 对生产部退回的材料，物管员比照领料单及退料单， 核实物料品种、数量、质量无误后分别安排库位入库，当日登记入帐括电脑帐、标识记录； 7、记录要求（1） 采供部保存选购相关的信息和记录，按文件把握程序和记录把握程
11、序执行；（2） 采供部供给保存物管相关的信息和记录，按文件把握程序和记录把握程序执行；二、选购把握1、选购过程按此标准执行。到货后，采供部验证生产企业供给的质量证明文件是否符合本公司供给的产品企业标准要求；2、采供部准时联系质量治理总部对产品进展严格抽样检测，检测不合格作退货处理3、生产企业必需通过ISO9000 质量体系认证: 三、托付检验产品和计量器具6.1 质量治理总部确定产品送检的托付单位6.2 受托付单位必需是国家认可的6.3 质量治理总部负责编制年度送检打算和月度送检打算，并经过部门确认；四、相关文件或支持性材料1、中华人民共和国合同法2、文件把握程序3、记录把握程序4、生产和效劳供给把握程序5、过程和产品的监视和测程序6、不符合品把握程序7、检验和试验状态治理标准8、搬运、储存、包装、防护和交付治理标准