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1、.1/5#气气第六章第六章公司供应管理制度（试行）公司供应管理制度（试行）第一节总 则第一条为确保公司生产正常运行，持续营造良好的材料供应环境，促进供应部门各项管理工作正常开展，结合公司供应部、生产部、销售部的实际情况特制订本制度。第二条合理地组织采购，并与时供应生产部所需的物资是供应部的主要管理职能；第二节供应采购流程第三条公司物资供应采购流程根据公司生产、经营的实际情况分以下几种方式：1、标准件产品(即库存备货产品)生产所需物资（含包装物）供应采购流程A、生产部根据生产计划的需要，首先由生产部提出材料申购清单，详细注明所申购材料的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商，根
2、据生产所需的紧急程度特别标注所申购材料需要的最迟时间界限。B、材料申购清单填列人由生产部指定专人负责，经生产部经理审核、主管副总经理审批后方可生效，并与时传递供应部予以采购确认。C、供应部根据生产部所填列的材料申购清单的相关要求，与时委派采购人员落实采购计划，准确组织完成材料采购工作，不得出现任何差错与延误。D、所有材料采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、送货清单，详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格、数量、单价、金额。所有材料采购须经供应部经理审核、主管副总经理审批。E、材料到货后，由供应部组织专人（供应商有送货人员的，须一同参加；特定材料须有生产部门人员参加。）
3、会同品管部、仓库保管人员实施材料入库验收工作，并由仓库保管人员根据实际验收的结果出具收料单（或入库单），收料单（或入库单）只注明材料的名称、型号、规格、数量，相关方签字予以确认。F、仓库保管人员将已确认的收料单（或入库单）财务联交给供应部人员或供应商送货人员（以后谁处理货款结算事宜交给谁）。G、供应部人员（或供应商送货人员）将已确认的收料单（或入库单）财务.2/5联、供应商出具的发票、送货清单依序归类收集上报财务部。H、财务部收到传递的相关资料后，再次审查核对，并依据以上材料供应操作规、公司相关报帐制度予以确认付款或进行帐务处理。I、出现材料短缺、损失情况，由供应部出具材料采购损失清单，上报公
4、司管理层备案。同时供应部须与时出面联系处理，所有处理结果须上报公司管理层审核批准。处理无果的再由公司管理层作出相应的处理决定。2、非标准件产品（即订单产品）生产所需物资供应采购流程A、销售部在接到客户订货信息后，应首先将该批订货信息清单传递给生产部，经生产部与仓库保管衔接，确定该批订货信息中有哪些产品的名称与数量在仓库里有现货后，再由生产部确定需要生产该批订货信息中所缺产品的名称、数量与保守生产时间（含外协加工时间），通知销售部。B、销售部接到生产部的通知后，根据生产部提出的保守生产时间（含外协加工时间），应首先与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同后，与时通知生产部进行生产准备（含外协加工产
5、品）。注意供货时限应保留恰当的弹性空间。C、生产部在接到销售部的生产准备（含外协加工产品）通知后，由公司自行生产的，根据 A 项确定需要生产该批订货信息中所缺的产品名称、数量，与时提出材料申购清单通知供应部，其物资供应流程按 1 款 A 至 I 项相同流程操作；需外协单位加工的产品，由生产部按销售合同约定的时间落实完成。3、直接销售货物（不由公司生产）的物资供应采购流程A、销售部在接到客户直接销售货物订货信息后，应首先将该批订货信息清单传递给供应部，经供应部与仓库保管衔接，确定该批订货信息中有哪些货物的名称与数量在仓库里有现货后，再由供应部确定需要采购该批订货信息中所缺货物的名称、数量与保守采
6、购时间，通知销售部。B、销售部接到供应部的通知后，根据供应部提出的保守采购时间，应首先与客户洽谈好公司供货时限并签订销售合同。注意供货时限应保留恰当的弹性空间。C、销售部根据销售合同所附货物清单编列货物申购清单，详细注明所申购货物的名称、型号、规格、数量、有特殊要求的可详细注明特定供应商，根据销售所需的紧急程度特别标注所申购货物需要的最迟时间界限。.3/5D、货物申购清单填列人由销售部指定专人负责，经销售部经理审核、主管副总经理审批后方可生效，并与时传递供应部予以采购确认。E、所有货物采购供应部必须要求供应商按财务部规定出具发票、送货清单，详细注明材料供应商单位名称、所供材料的品名、型号、规格
7、、数量、单价、金额。所有货物采购须经供应部经理审核、总经理审批。以后流程参照 1 款 E 至 I项相同流程操作。第三节供应部在职人员行为规第四条本职位人员所必须作出的许多重要决定，都是以良好的普通常识与逻辑判断做依据。第五条本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由供应部经理在任何时间所指派之任何事务。第六条与供应商充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。第七条采购人员成功的要素有以下五项，本职位人员应确实做好：1、工作作风要操守廉洁2、工作方式要掌握市场脉动3、工作态度要积极认真4、工作行动要适应性强5、工作细节精打细算第四节供应采购程序第八条采购工作以“采购计划”和“
8、认证结果”为依据。第九条采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。第十条在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。第十一条采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。第十二条根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。.4/5第三十条供应部根据元器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。第十四条采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给采购
9、计划制订部门，以便采购计划部门与时调整计划。第十五条采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。第十六条采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规化和审批，采购人员将经相关程序批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由供应部存档并妥善保管。第十七条签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。第十八条采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得
10、准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。第十九条订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。第二十条货到待检库，采购员应告知待检库收货人员物料的紧急程度，以便与时送检。第二十一条采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。第二十二条当客户特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。第二十三条外协加工控制1、外协加工采购小组负责与时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；2、对重点物料，
11、由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权.5/5人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；3、由供应部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。4、由技术部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。5、外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。第五节验货控制程序第二十四条供应商将物料送到待检库，待检库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。第二十五条待检库管理人员填写送检单并送到品管部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料品管部应按加严方式验证或检验方可入库。第二十六条对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，待检库根据品管部开具的合格单据进行“直接接收”操作。