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2、业中心责任人备注流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:采购部采购合同草案财务部下达采购订单询价、谈判拟订采购合同生产作业中心总经理采购员采购部经理采购部经理是否有供应商合同?否是采购员法律部采购订单审核实施采购未通过通过签订采购合同法律部经理/财务部经理按权限采购合同备案法律部经理/财务部经理安排车辆取货流程生产采购订单流程流程文件编号：西北实业本流程共2页之第 2 页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:采购部总责任人:采购部经理制订人:审核:签署:采购部会计部信息备案会计部经理采购内勤 供应商档案采购台帐库存信息核付款通知 核付款单是否合格？入库退货或换货流程是否
3、入库单库管员采购合同采购部经理采购员/技术中心检测室主任送货外观、数量和质量验收验收单质检报告技术中心检测室自取/送货？运输作业计划,由采购部提供自取行政部经理付款行政部退货或换货流程是总流程流程生产订单流程流程文件编号：西北实业本流程共1页之第 1 页生效日期:责任人备注流程协调控制部门:生产作业中心总责任人:生产作业中心总经理制订人:审核:签署:生产作业中心销售部下达生产订单生产作业计划,包括人员安排计划,设备和工艺装备计划，原材料领用计划；一般每日或每个工班都需编写生产厂编写作业计划验收及成品检验入库性能检测工程师或生产厂质检员实施生产计划主管生产厂负责人工艺文件工装设备验收单生产作业中
4、心总经理生产厂出库保管员库房管理员生产订单检测室在实施生产的过程中,技术中心技术管理部需要对工艺文件的执行适时监督并处理相应问题,性能检测工程师需要对半成品进行检测入库单入库技术中心技术管理部流程 外包生产流程流程文件编号 流程协调控制部门：生产作业中心西北实业总责任人：生产副总本流程共 2页之第 1 页 生效日期:流程制订人：审核:签署:总裁外包生产厂责任人 备注 技术中心技术管理部储运部生产作业中心供应商分析寻找外包生产厂拟定外包生产合同生产作业中心总经理技术中心主任生产作业中心总经理技术管理部经理生产作业中心总经理外包生产合同草案谈 判试生产鉴定生产质量技术管理部经理质量鉴定书流程 外包
5、生产流程流程文件编号 西北实业本流程共 2页之第 2 页生效日期:流程制订人：审核:签署:总裁会计部责任人 备注 外包生产厂生产副总生产作业中心总经理审批供应商分析生产订单流程接会计部经理付款法律部流程协调控制部门：生产作业中心总责任人：生产副总技术管理部生产作业中心召开合同评审会签合同预付款会计部经理总裁备案备案备案法律部经理/技术管理部经理/会计部经理流程 生产供应商评审流程流程文件编号 流程协调控制部门：生产作业中心西北实业总责任人：生产副总本流程共 1页之第 1 页 生效日期:流程制订人：审核:签署:生产副总采购部责任人 备注 采购部经理财务部经理采购结构表供应商分析召开供应商评审会议拟订公司采购结构及供应商政策通知执行采购部经理供应商档案新供应商信息供应商分析报告包括供应商评审建议和采购结构建议供应商评审报告建议供应商评审每半年进行一次供应商评审会的参与者为总裁、生产副总、采购部、财务部、技术管理部的经理和检测室的相关人员供应商分析通知执行财务部技术管理部检测室总裁签署通知执行通知执行总裁供应商政策执行通知书预审分析报告财务部经理