集团物业资金管理制度.docx

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1、 *集团物业资金管理制度 天马行空官方博客： ；:1318241189；群：175569632 集团物业资金治理制度 (2023-10-9) 1、目的和适用范围 标准集团内物业治理公司的资金治理行为，为提高集团物业资金治理水平效劳 本标准适用于集团内全资及控股的全部物业治理公司（以下称物业公司） 2、标准制订依据 本标准是依据国家相关内部掌握标准的要求，在集团资金治理制度根底上，依据物业治理特点作出相关调整，本标准未涉及的内容按集团资金治理制度执行。 3、职责 集团资金治理中心负责催促、检查各一线公司对所属物业公司遵守国家及集团资金方面相关法律法规、规章制度状况；各一线公司负责催促、检查所属各

2、物业公司制订相关资金治理制度及执行状况；各物业公司参考本制度制订相应的资金治理制度并遵照执行。 4、内容 4.1货币资金治理 货币资金是指单位所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。 4.1.1岗位分工和授权批准 4.1.1.1各公司应当建立货币资金业务的岗位责任制，明确相关岗位的职责权限，确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分别、制约和监视。 其中：出纳员负责本部门现金的日常治理，并对收款员和值班收费人员的工作负责，非出纳人员不得经手现金。 出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务（除现金、银行存款日记账以外的）账目的登记工作。 各公司不得由一人办理货币资金业务。 各公司

3、财务部应对资金业务经办人员进展相关制度和岗位职责的培训，保证全部人员确认已承受培训并清晰国家、集团、公司的财务制度和个人的职责。 4.1.1.2各公司应当配备合格的人员，办理货币资金业务，并依据公司详细状况进展岗位轮换。 办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵记守法，客观公正。必需取得会计从业资格证书，并不断承受会计人员后续教育。 4.1.1.3各公司应当对货币资金业务建立严格的授权批准制度，明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关掌握措施，规定经办人办理货币资金业务的职责范围和工作要求。 审批人应当依据货币资金授权批准制度的规定，在授权范围

4、内进展审批，不得超越授权审批权限。 经办人应当在职责范围内，根据审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员应拒绝办理，并准时向审批人的上级授权部门报告。 4.1.1.4各公司应当根据规定的程序办理货币资金支付业务。 4.1.1.5支付申请 各公司有关部门或个人用款时，应当提前向审批人提交货币资金支付申请，款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。 ? 支付审批 审批人依据其职责、权限和相应程序对支付申请进展审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。 ? 支付复核 复核人应当对批准后的货币资金支付申请进展复核，复

5、核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否精确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。 ? 办理支付 出纳人员应当依据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，准时登记现金和银行存款日记账。 4.1.1.6各公司对于重要货币资金支付业务，应当上报上级地产公司或集团总部审批，并建立责任追究制度，防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为。 4.1.1.7严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。 4.1.2现金治理 本规章所指的现金包括：人民币和外币库存现金、有价证券等。各公司对现金的使用应遵守国务院颁发的

6、现金治理暂行规定。 4.1.2.1各公司必需依据现金治理暂行条例的规定，结合本公司的实际状况，确定本公司的现金的开支范围。不属于现金开支范围的业务应当通过银行办理转账结算。 4.1.2.2各公司依据当地银行的要求来确定库存现金限额。当日结余超出限额的局部，出纳要在当天存入银行账户。 4.1.2.3各公司取得的货币资金收入必需准时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账。 严禁“白条”抵充库存现金，更不得挪用现金。 4.1.2.4以现金方式猎取的收入，应于当天送存银行。在银行营业时间完毕后收进的现金，应当实行妥当保管措施，于其次天送存银行。因特别状况需坐支现金的，应事先报经开户银行

7、审查批准。 各公司借出款项必需执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。 4.1.2.5不得为任何单位、个人套取现金。 4.1.2.6对于现金和各种有价证券，出纳要确保其安全和完整无缺，因保管责任造成的短缺，当事人要负赔偿责任。 4.1.2.7出纳保险柜内不允许存放私人物品（含现金及其它物品），也不允许存放代业主保管的现金及物品。确需承办代业主保管现金及物品业务的，应单独使用特地的保险柜。 4.1.2.8各公司提取、运送现金、印鉴及其它珍贵物品时，原则上要求一位安全人员伴随。同时，知情人员不行对外透露；路程较远的，出纳有权要求有关部门准时安排车辆，有关部门应予以最大程度的帮助。 4.

8、1.2.9出纳必需严守保险柜密码；保险柜钥匙由出纳妥当保管，不得随便乱放或任意转交他人。 4.1.2.10出纳在办理收付时，应坚持“当面点清”制度，每笔现金收付后应当即入账。 4.1.2.11销售、工程等业务部门在业务活动中收取的现金必需准时上交财务治理部，不得自行用于任何开支。 4.1.2.12出纳员应具有高技能鉴别假钞真伪力量，一旦收取假钞后果自负；公司应为收款员配备必要的验钞设备。 4.1.2.13出纳须做到现金日清月结。若消失差异应准时查明缘由并报财务部负责人进展处理；次日尚不能查明缘由、弥补差异的，应准时报公司财务负责人进展处理。 4.1.2.14财务负责人（或授权人）应每月最终一天

9、（或第一天）、并在当月任意确定一天，监视出纳进展库存现金的盘点，形成盘点记录，相关人员签字后将盘点与核对记录报公司财务负责人。 4.1.1.15节假日售楼、银行非办公时间收款等缘由需要开立个人银行存折的，银行存折和取款密码须交由两人保管；第一个工作日内必需将全部金额转入公司账户，不得保存余额。严禁用银行存折直接提取现金或对外付款。 4.1.3银行存款治理 4.1.3.1各公司应当严禁根据支付结算方法等国家有关规定，加强银行账户的治理，严格根据规定开立账户，办理存款、取款和结算。 4.1.3.2新开银行账户（含因业务需要开具个人存折）财务治理部必需出具专项报告，说明开户理由、账户用途，报财务部经

10、理、公司第一负责人、地产公司财务负责人、总部资金治理中心，全部得到批准前方可开户，并严格根据当时开户的用途使用；未经审批同意，严禁以任何名义开立账户。 4.1.3.3财务部门应定期对各开户行的户头进展清理、核对，对不再使用的账户应准时办理销户手续；清理（销户）前后必需将余额核对清晰，做到收付单据齐全。 4.1.3.4严禁出租、出借银行账户，并不得以任何形式帮忙任何单位或个人进展洗钱行为。 4.1.3.5财务治理部不得将以本公司名义开立的银行账户预留印鉴转交别人使用，除客户购房后退房及正常业务中的保证金、（订）定金等收退外，不得对任何单位或个人发生代收代付、先收后付行为。 4.1.3.6出纳在每

11、月终了后5个工作日内，应依据银行对账单认真核对和清理银行日记账，查明未达账项及其缘由，编制银行存款余额调整表及其说明，报财务负责人（或其授权人）审核。 4.1.4财务印鉴及票据治理 4.1.4.1财务印鉴须由两人分别保管。 财务专用章需由财务负责人或其授权人保管，出纳不得保管财务专用章。 4.1.4.2当财务印鉴保管人员外出时，征得财务负责人同意并在其监视下办理书面移交手续后将财务印鉴交于其他财务人员保管，代保管人须将代保管期间发生业务登记在印鉴交接代保管清单上。 4.1.4.3原则上财务印鉴不得带出公司，如有需要，需经分管副总或总经理审批同意前方可办理。 4.1.4.4银行结算票据等统一由出

12、纳保管，财务印鉴不得预留在空白票据上。 4.1.4.5支票、承兑汇票等结算票据必需实行登记领用制度，具体登记金额、日期、号码、收款单位和用途等内容，并由领用人签字；对已使用过的票据手册要妥当保管存档。 4.1.4.6付款经办人在领取支票时，应在付款通知单的领款人处签字，同时必需在写明签发日期、金额、用途、收款单位的支票领用登记簿上签字确认；特别状况签发支票不能明确金额、必需开具限额支票的，要在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额等，并由领用人在付款通知单和登记簿上签字确认，限额支票只能由公司内部人员领用，且必需在交付对方前填上限额内的详细结算金额。对不能明确限额，又不能明确收款

13、单位的，不得予以开具。严禁超限额使用限额支票。 4.1.4.7各物业公司需办理承兑汇票结算的，视同融资行为，按内部借款有关规定办理审批手续（详细条款本中心另行制订），待审批同意前方可办理。同时建立应付票据的帮助台账，在承兑到期日时要保证由足够的资金兑付承兑汇票。 4.1.4.8严禁签发空头、空白支票、无力量按期支付的商业承兑汇票和有效期超出5日的远期支票。 4.1.4.9在收到客户开出的远期结算票据时，应马上向有关银行询问票据的真伪，并在相关的登记簿上登记，注明各种内容及经办人等，到期收到款项后，予以注销；到期未能收到款的票据，应依据登记簿上的内容准时实行追索措施。款项未到账时，不得向对方开具

14、收据和发票。 4.1.4.10在收到客户签发的即期结算票据，应马上向银行申请兑付，如遇退票应准时通知前台收款及相关业务经办人员进展追讨；对客户以银行汇款、转账和划款等方式支付的款项，应坚持收妥确认原则，未经确认，不得作出相应行为。 4.1.4.11出纳员收到票据后，应准时存入公司银行账户，不准擅自压票，以保证公司资金准时回笼。 4.1.4.12出纳应具有高技能鉴别客户出具的银行票据的真伪力量，不能确定时，应向有关银行询问、求助。 4.1.4.13票据遗失需准时以最低限度降低公司损失为原则妥当处理；直接责任人应马上通知出纳，并由其去银行办理挂失手续。 4.1.4.14逾期未用的票据，领用人应准时

15、交回出纳，办理注销手续；对填写错误、过期失效的票据，出纳应加注“作废”记号，连同存根一并保存。财务有关人员应定期对票据使用状况予以查核。 4.1.5备用金治理 4.1.5.1发行中行万科联名信用卡的地区，公司原则上不向职员借支备用金，鼓舞职员使用（联名）信用卡代替现金进展消费。 4.1.5.2本公司职员因公出差、接待客户或购置小额物品等，申请借支备用金时，财务部门依据业务状况，确定借支备用金的合理限额，并将严格掌握职员借取大额备用金。 4.1.5.3借支备用金需由经办人填写“借款申请单”，并注明借款用途、金额、估计还款时间等，并根据公司内部审批程序，完善借款手续前方能办理借款。 4.1.5.4

16、借支备用金应在估计还款时间内报销或还清。财务部门逐月清理并将备用金结欠状况通报各有关部门和个人，欠款未结清者不得再次借款。 4.1.5.5职员非公务事项不得从公司借支备用金款项。 4.1.5.6除得到集团总部批准以外，各公司不得以任何方式向个人发放任何形式的贷款。 4.1.5.7万科职员离职时，原所在部门应催促其还清各种借款，借款未清者，人事部门不予以办理离职手续；职员在集团内部之间调动，可凭职员签字确认的欠款单由原效劳单位转入调入单位。 4.1.6监视治理 4.6.1.1各一线公司应对所属各物业公司的货币资金治理进展定期或不定期检查。 4.6.1.2各物业公司本身也应建立货币资金业务的监视检

17、查制度，明确监视检查机构或人员的职责权限，定期和不定期地进展检查。 4.6.1.3货币资金监视检查的内容主要包括： 4.6.1.3.1货币资金业务相关岗位及人员的设置状况。重点检查资金支出的货币资金业务不相容职务混岗的现象。 4.6.1.3.2货币资金授权批准制度的执行状况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。 4.6.1.3.3支付款项印章的保管状况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。 4.6.1.2.4票据的保管状况。重点检查票据的购置、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。 4.6.1.3各一线公司及所属物业公司对监视检查

18、过程中发觉的货币资金治理的薄弱环节，应马上制订整改措施；对发觉的重大问题，应当准时做出处理建议并上报总部资金治理中心备案。 4.2收款治理 4.2.1岗位分工与授权批准 4.2.1.1各公司应当建立和完善物业收费治理方法、收费票据的印刷、领用、核销等治理制度及收款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理收款业务的不相容岗位的相互分别、制约和监视。 4.2.1.2各公司应当将办理收费业务、收款业务的部门（或岗位）分别设立。 财务部（或岗位）主要负责款项的结算和记录、监视治理各款项的回收。各公司不得由同一部门或同一人办理收费业务与收款业务的全过程。 4.2.1.3各公司应当配备合

19、格的人员办理收款业务。 4.2.1.3.1办理收款业务的人员应当具备良好的业务素养和职业道德。 4.2.1.3.2各公司应当依据详细状况对办理收款业务的人员进展岗位轮换。 4.2.1.4各公司应当对收款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人员对收款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关掌握措施，规定经办人的职责范围和工作要求。 4.2.1.4.1审批人应当依据收款授权批准制度的规定，在授权范围内进展审批，不得超越审批权限。 4.2.1.4.2经办人应当在职责范围内，根据审批人的批准意见办理收款业务。对于审批人超越授权范围审批的收款业务，经办人员有权拒绝办理，并准时向各公司治理层及上一级地产

20、公司财务部或治理层报告。 4.2.1.4.3严禁未经授权的机构和人员经办销售与收款业务。 4.2.2收款治理 4.2.2.1各公司应将各项收费准时入账，不得账外设账，不得擅自坐支现金。租售业务经办人不得经手现款。 4.2.2.2收款人员必需严格根据国家、集团规定的收费标准计费、收费，任何人员不得擅自减、免费用或少收、多收费用。 4.2.2.3使用万科物业收费治理系统的单位，任何人不得随便转变软件中的收费数据。收费治理系统中计费、收费、数据治理业务不得由一人经办。 4.2.2.4除银行托收工程外，全部收款均需开具收据或发票。当地政府主管部门规定应使用发票的，不得使用收据。对于通过银行托收收款需开

21、具发票的，应在发票备注栏中注明“银行托收”。 4.2.2.5各物业治理处退还客户押金及预收款时，必需收回原收款收据原件(只有当原付款人为单位的，可以供应原付款单位开具的收据方可办理退款，但必需需注明原收据号)，退款后需准时登记押金或预收款台账，客户遗失原收款收据原件。经查确未退款者，需由客户本人说明缘由，并注明责任自负后，退还款项。 4.2.2.6各物业治理处应做好收款人员与出纳、出纳与公司财务部的款项交接工作。 各治理处的收费人员与出纳、出纳与公司财务部的款项交接必需以票据的领用及核销为依据，并由收款方开具收据或在收款日报表上签收。收款日报表必需具体列明收款金额、收款日期、收款票据号等内容。

22、 4.2.2.7各公司应当按客户设置应收账款台账，准时登记每一客户应收账款余额增减变动状况。建立应收帐款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度，并催促业务部门加紧催收。对拖欠时间超过三个月的，应保存书面催收记录。对催收无效的逾期应收账款可通过法律程序予以解决。 4.2.2.8各公司对于可能成为坏账的应收账款应当报告上级地产公司，由其进展审查，确定是否确认为坏账。各公司发生的各项坏账，应查明缘由，明确责任，并在履行规定的审批程序后作出会计处理。 4.2.2.9各公司注销的坏账应当进展备查登记，做到账销案存。已注销的坏账又收回时应当准时入账，防止形成账外款。 4.2.2.10各公司应当定期与往来客户通

23、过函证等方式核对应收账款、预收账款等往来款项。如有不符，应查明缘由，准时处理。 4.2.2.11每月末，公司财务应与各治理处收费状况进展核对，对收费记录不全都的找出缘由准时处理。 4.2.3监视检查 4.2.3.1各公司应当建立对收款内部掌握的监视检查制度，明确监视检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进展检查。检查重点是收款业务内部掌握制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。 4.2.3.2收款内部掌握监视检查的内容主要包括 4.2.3.2.1收款业务相关岗位及人员的设置状况。重点检查是否存在收款业务不相容职务混岗的现象。 4.2.3.2.2收款业务授权批准制度的执行状况。重点检查授权批准

24、手续是否健全，是否存在越权审批行为，检查是否存在未经审批的随便多收、少收费用、减免的状况。 4.2.3.2.3收款的治理状况。重点检查各项收费是否准时入账；出纳每周至少一次对部门各收费点进展突击检查并保存有记录；应收账款是否准时收回、拖欠款的催收是否有效；坏账核销和应收票据的治理是否符合规定。各公司财务部门应每季度至少一次对下属各部门的资金收、付款状况进展全面检查，以确保各项财务制度全面得到执行，款项准时回收入账。 4.2.3.3对监视检查过程中发觉的收款内部掌握中的薄弱环节，各单位应当实行措施，准时加以订正和完善。 4.3付款治理 4.3.1岗位分工与授权批准 4.3.1.1各公司应当建立和

25、完善财务报销制度、选购治理制度、付款业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理付款业务的不相容岗位相互分别、制约和监视。 4.3.1.2各公司不得由同一部门或个人办理付款业务审批及执行的全过程。付款业务不相容岗位至少包括： 4.3.1.2.1付款业务经办人与授权审批人员不能为同一部门或同一岗位。 4.3.1.2.2建立验收制度。业务经办人员完成选购后，应由另一岗位或人员进展验收。 4.3.1.2.3会计人员不得兼顾选购或验收。 4.3.1.2.4财务经理不得同时兼付款审批人和付款执行人。 4.3.1.3各公司应当配备合格的人员办理付款业务。办理付款业务的人员应当具备良好的业务素

26、养和职业道德。各公司可依据详细状况对办理付款业务的人员进展岗位轮换 4.3.1.4各公司应当应付款业务建立严格的授权批准制度，明确审批人付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关掌握措施，规定经办人办理付款业务的职责范围和工作要求。 4.3.1.4.1审批人应当依据付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进展审批，不得超越审批权限。 4.3.1.4.2经办人应当在职责范围内，根据审批人的批准意见办理付款业务。对于审批人超越授权范围审批的付款业务，经办人员应拒绝办理，并准时向公司治理层及上级地产公司财务部或治理层报告。 4.3.1.4.3各公司对于投资、合作等重大付款业务，应当经过上级地产公

27、司批准方可办理。 4.3.1.4.4严禁未经授权的人员办理付款业务。 4.4.2付款治理 4.4.2.1各公司财务部在办理付款业务时，应当对选购发票、结算凭证、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进展严格审核。 4.4.2.2各公司应建立预付账款和定金的授权批准制度，加强预付账款和定金的治理。 4.4.2.3各公司应加强应付账款和应付票据的治理，由专人根据商定的付款日期、折扣条件等治理应付款项。已到期的应付款项须经有关授权人员审批前方可办理结算与支付。 4.4.2.4各物业治理处应建立押金、预收账款的台账，具体记录每个客户的押金、预收款的收缴、退还状况，并保持与财务总账的核对全都

28、。 4.4.2.5各公司应当定期与供给商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项。如有不符，应查明缘由，准时处理。 4.4.3监视检查 4.4.3.1各公司应建立付款内部掌握的监视检查制度，明确监视检查机构或人员的职责权限，定期或不定期地进展检查。 4.4.3.2各公司监视检查机构或人员应通过实施符合性测试和实质性测试检查付款业务内部掌握制度是否健全，各项规定是否得到有效执行。 4.4.3.3付款内部掌握监视检查的内容主要包括： 4.4.33.1付款业务相关岗位及人员的设置状况。重点检查是否存在付款业务不相容职务混岗的现象。 4.4.33.2付款业务授权批准制度的执行状况。重点检查付款业务的

29、授权批准手续是否健全，是否存在越权审批的行为。 4.4.33.3应付账款和预付账款的治理。重点审查应付账款和预付账款支付的正确性、时效性和合法性。 4.4.33.4有关单据、凭证和文件的使用和保管状况。重点检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全，使用和保管制度是否存在漏洞。 4.4.33.5对监视检查过程中发觉的付款内部掌握中的薄弱环节，各公司应当实行措施，准时加以订正和完善。重大问题应准时做出处理做上报上级地产公司。 5、生效日 此制度自公布之日起实施。 6、解释权 此制度解释权归集团资金治理中心。 万科企业股份有限公司 2023年10月 日 篇2：聘请治理制度 聘请治理制度 第

30、一条 目的 标准聘请工作，提高聘请效率和保证聘请工作质量。 其次条 聘请原则及岗位标准 1. 聘请原则：公开聘请，择优录用；有相关工作阅历者优先录用。 2. 岗位标准：详见岗位描述。 第三条 治理范围 本制度主要对聘请过程中的如下几个环节：聘请申请和审批，聘请实施，薪资/录用确实定，体检，聘用入司等作出规定。流程从申请开头，到新员工签订劳动合同书完毕。 第四条 聘请申请和审批 1. 部门须依据年度人力资源规划在要求到岗日前4周向公司人力资源部提交人力资源申请表（见附件二），人力资源部直接批准并负责实施。 2. 在年度人力预算外的紧急招人，用人部门需填写人力资源申请表，由人力资源部报总经理批准后

31、实施。 3. 经理级及以上职位的聘请申请由总经理批准后实施。 4. 各部门内的组织构造调整，须报总经理批准，人力资源部依据批准后的方案重新调整公司的组织构造图。如需新增职位系列，则要附职位说明书。 第五条 聘请实施 1. 聘请信息公布：人力资源部将依据批准后的部门用人规划准时公布聘请 2. 信息：对内采纳网络邮件方式公布，依据用人条件员工可推举或自荐。 3. 聘请形式：由人力资源部确定。若需要通过猎头公司进展聘请，则须经总经理批准。 4. 人员初选：对所收到的应聘材料，须先经公司行政/人事专员初选后，再转交用人部门进展再次筛选。 5. 面试：对初选合格者可以通知面试，面试分为二次进展，第一次为

32、人力资源部进展初次面试，按面试大纲（附件三）的要求，重点把握求职者的气质、仪表、谈吐、综合素养、文化修养及敬业程度等问题；其次次为各部门负责人及主管领导进展的面试，依据所需岗位特点，重点把握专业学问、业务力量等问题。 假如求职者应聘公司中层以上领导职位，其次次面试应由总经理及公司主管领导进展面试。 6. 面试程序： 1) 登记：应聘者应仔细填写应聘登记表（见附件四），对不仔细填写者，聘请人员可做出提示，否则应取消面试资格。 2) 面试人员查阅应聘登记表的填写是否符合根本要求。 3) 询问个人状况及家庭背景，所学专业及工作履历，对应聘工作岗位的看法。面试人员应注明意见(录用或不录用)。尤其是用人

33、部门的面试人员肯定要仔细把关，加留意见（附件五初试意见表）。 4) 人力资源部录用与否都要依据用人部门的意见。 7. 面试原则：敬重应聘者，爱护其隐私，表达公正性和公正性；为表达公司的良好形象，聘请人员要着装得体，言行大方。要热忱接待每一位前来应聘的人员，急躁的解同意聘人员的求职提问，但对涉及公司机密的问题应委婉拒答。严格按商定时间进展面试；面试资料预备充分。 8. 笔试/机试：如需要，可由用人部门增加笔试或机试（各部门有关试题需报人力资源部备案），以进一步了解考察应聘人员的价值取向和专业学问，使应聘人员更符合公司的用人要求。 9. 复试：对通过初试或笔试、机试的应聘者进展复试，与其沟通薪酬、

34、工作职责、工作安排等内容；经理级及以上职位，在行政/人事专员完成背景调查后，须由公司总经理复试；面试负责人需填写复试评估表（见附件六）。 10. 对复试没有通过的应聘者，由公司行政/人事专员以电子邮件的形式发辞谢通知（见附件七），表示公司已将其简历纳入公司人才库作为公司的储藏人才。 第六条 背景调查 在正式录用之前，由公司行政/人事专员对经理级以上人员、或涉及公司机密的关键岗位人员进展背景调查，以加强录用的精确性。 第七条 录用及薪酬确定 1. 录用确定：由用人部门经理签字后报人力资源部审核、总经理批准。 2. 薪资确定：按确定录用的岗位由部门经理签字后报人力资源部审核、总经理批准。 3. 录

35、用通知：对确定录用的新员工，由公司行政/人事专员以电子邮件或电话的形式发录用通知（见附件八）。 4. 通过面试录用后办理录用手续时，需供应以下材料： 1) 求职登记表； 2) 身份证、毕业证、学位证、职称证的原件审查后交还本人，复印件留档。 3) 近期一寸照片壹张。 求职者必需保证其供应的上述材料真实、牢靠。 第八条 体检 拟录用的聘请人员由公司行政/人事专员安排新员工于入司前到指定医院进展体检，体检不合格者，一般不行录用。 第九条 入司 1. 体检合格的你录用人员，由人事/行政专员与其商定试用合同书（见劳动合同治理制度附件3）的各项条款，尤其是岗位和工资待遇以及试用期的各项要求等，达成全都后

36、双方签署试用合同书并填写员工登记表（见劳动合同治理制度附件5）。 2. 签署试用合同书的新员工方可试用，签约后的新员工由人力资源部安排到用人部门试用，用人部门须按新员工试用期治理规定的要求仔细安排，做好新员工试用期的各项工作，人力资源部和办公室要大力帮助 3. 公司用人部门应提前做好新员工入司预备工作，如安排位置、申领办公用品、名片、电话、内部信箱、胸卡等，并安排好试用期的工作内容。 4. 上述全部的公司新入职员工从面试到签订试用合同书的全部资料，由公司人力资源部办理并予以签发或传递；原件由人力资源部存档。 第一条 聘请工作的责任分工 聘请治理程序 责任部门/人 工作文件 依据部门工作规划提出

37、年度部门人力资源规划 部门经理 人力资源规划表 对部门人力资源规划进展审核、沟通、确认 总经理 公司人力资源规划 报批年度聘请费用预算 人力资源部 申请报告 公布内部聘请信息，并确定聘请渠道 总经理 人力资源申请表 人力资源部 聘请广告 初步筛选简历 公司行政/人事专员 约见应聘人员 公司行政/人事专员 初试 公司面试负责人 应聘登记表、面试提纲、初试评估表 笔试（智力/EQ/IQ测验等）、机试 公司面试负责人 问卷、试题 对复试人员进展背景调查（学历、工作经受及表现） 公司行政/人事专员 人力资源调查表 复试通知 公司行政/人事专员 复试 公司面试负责人 复试评估表 新员工入职 公司行政/人

38、事专员 应聘人员全部资料分类归档 公司行政/人事专员 /人力资源部 应聘人员分类档案 第一一条 人事档案的转移 调档有三种选择： 1) 本人可选择马上调档或试用期后调档，公司行政/人事专员负责出具调档通知单给相关的托付存档机构。 2) 特别状况可协商调档时间。新员工可临时不调档，但须同时填写“不调档自愿书”。任何由于个人缘由所导致的人事档案不能迁入，责任由员工个人担当。 3) 在外地的员工，须由公司依据当地有关规定办理暂住证、务工卡等证件。 第一二条 试用期治理 见新员工试用期治理规定。 第一三条 保存和销毁应聘材料 无价值的应聘简历可定期销毁。销毁前应得到部门总经理确实认。有价值的材料应分门

39、别类存入公司人才库。 第一四条 聘请费用 1. 人力资源部负责聘请费用的预算、报销签字。公司总经理负责预算的审批。人力资源部对全年费用的执行负责。 2. 聘请费用包括： 1) 参与聘请会的展位费、餐饮费、展台制作费 2) 猎头费 3) 人才推举费 4) 聘请广告费 5) 体检费 6) 违约补偿费（支付给原雇主） 7) 一次性安家费 8) 异地员工应聘差旅费（适用于参与复试的经理级以上人员） 9) 异地聘请差旅费 10) 聘请许可证办理费 11) 资料费（聘请宣传材料） 12) 礼品费 13) 经总经理签字确认的其他费用。 第一五条 违约补偿费 1. 公司不负担由于新员工违约或其他缘由而导致的原

40、雇主索赔（如培训费、提前解除劳动合同的赔偿等）。特别状况需总经理批准。 2. 凡由公司支付违约补偿费的，必需签订专项协议，并规定效劳期及违约金缴纳比例。 第一六条 推举与嘉奖 1. 推举：公司鼓舞员工积极推举外部人才。推举者应向公司供应个人简历，并具体介绍外部人才的经受，包括学历、阅历、力量、共性品质及与本人关系等特征，以帮忙聘请部门有效评估。 2. 嘉奖：被荐人一经录用且试用合格后，推举人将获得嘉奖（人力资源部员工、总监级以上人员不享受）。 1) 推举部门经理、高级工程师或高级销售人员或以上职位的，奖600元。 2) 推举主管级、研发工程师职位的，奖400元。 3) 推举其他的治理或技术型人

41、才的，奖200元。 4) 其他如每年屡次推举人选，可酌情嘉奖。 5) 被荐人在试用期评比获“优”者，推举人将被授予“伯乐奖”证书。 第一七条 公布和解释 本程序自公布之日起执行。解释权归人力资源部。 2023年9月28日公布（修订） 附件 1. 聘请流程 2. 人力资源申请表 3. 面试大纲 4. 应聘人员登记表 5. 初试评估表 6. 复试评估表 7. 辞谢通知 8. 录用通知 Page 5 of 5 篇3：中学教师连续教育治理制度 重庆市渝西中学教师连续教育治理制度 为提高教师实施素养教育的力量和水平，以适应根底教育改革和进展的需要，依据市区有关教师连续教育的文件精神，结合本校实际，学校将以培训者提高为先导，骨干教师培训为重点，面对全体教师进展连续教育，鼓舞教师进展业务、学历进修，特拟定本制度。 第一条、教师连续教育，是指对取得教师资格的中小学教师进展提高思想政治、职业道德和业务素养及教育教学力量的培训，承受连续教育是全体教师的权利和义务。 其次条、教师连续教育