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1、山野食品基地建设及深加工项目可行性研究报告一、北川的自然资源条件 北川是全国唯一的羌族自治县，位于四川盆地西北边缘，东接江油，西连茂县，南邻安县，北抵平武、松潘，境内峰峦起伏，水系发达，山地面积占幅员面积的98%。北川海拔1500m以下区域属中亚热带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，湿度大，云雾多，年均气温1216之间；基带土壤类型为黄壤，其次还分布有潮土、紫色土、石灰土、水稻土。农耕地主要分布在该区域，土壤酸碱度多为微酸性至中性，除紫色土、水稻土外，土壤的通透性好，大多数土壤有机质含量都在2.0%以上。野生食用菌资源主要分布在该区域的林地内。海拔1500-2300米区域属北亚热带气候，年均气
2、温812，夏季热量高，雨量丰沛，年降雨量800-1000mm，土壤类型为山地黄棕壤，有少量农耕地分布，土壤肥沃，通透性好。海拔2300-3100米区域属温带湿润气候，年平均气温5左右，年降雨量800mm左右，土壤类型为暗棕壤。黄棕壤、暗棕壤两个区域是北川野生蔬菜生产的重要基地。二、项目建设条件分析 北川与其相邻的平武、茂县、松潘、汶川、九寨沟、青川等县的广大区域，是岷山山脉和龙门山脉交汇之地，海拔高差悬殊，气候类型多样，植物种类，森林覆盖率高，野生蔬菜资源十分丰富；这里生态环境优美，是中国大熊猫的故乡，九寨沟、黄龙寺、牟尼沟、平武报恩寺，西羌猿王洞，王朗、小寨子沟、千佛山风景区集中在此。因此，
3、以北川为集散中心，背靠旅游市场，面向国际国内市场，发展山野有机食品，具有独特的资源优势和区位优势。北川及相邻山区野生菜分布及资源情况品 种分布海拔(米)资源量(吨)可利用量(吨)利用量(吨)独 活 苔1800-35007000600080紫 蕨 苔1500-25001000800100青 蕨 苔2500-350020010020水 蕨 菜1500-250020010050核 桃 花1000-200050040030薇 菜1500-250050040030竹 笋1300-350025001000300刺 嫩 芽1000-300050040070鹿 叶 韭2200-35002000130050其它
4、野菜800-250050030060羊 肚 菌800-2000503020牛 肝 菌800-15001006030鸡 油 菌800-1500806050其它菌类800-20001005020合 计：15230110009001、生态环境优越，产品品质优良：区内植被繁茂，北川森林覆盖率高达76.2%，其它地区也在50%以上，野生蔬菜主要生长在海拔1500-3500米的高山森林土壤中，这些地方人烟稀少，土壤悬肥沃，因远离工业区，空气、土壤、灌溉水没有污染，因昼夜温差大，生长出的产品营养丰富，品质高，只要抓好加工运输等环节的质量把关，其产品几乎都能达到有机食品的标准。2、市场需求量大，发展前景广阔：
5、随着人们生活水平的提高，对自身健康更加重视，环境的污染及各种农药的滥用使人们对绿色食品更加关注，因此野生无污染、无农残的山野菜、山野菌制品因深受人们的喜爱，需求量越来越大，而野生数量随着采摘量的增大而日益减少，市场供不应求。特别是这几年东南亚及欧洲市场的崛起正是建立野生菜、野生菌人工种植基地的大好时机。我国目前每年山野菜、菌的出口均在15万吨以上，国内需求量在10万吨以上；且国际、国内需求量每年正以25%的速度递增。因原料主要来源于林区，受人类采集及自然环境生长的制约，国内目前年产量仅5万吨，需求缺口为10万吨，市场前景广阔，发展空间很大。3、交通方便：北川是四川盆地交通最为方便的少数民族山区
6、县，九寨沟旅游环线公路，成青公路贯境而过。距成都170km，距绵阳60km，由水泥一、二级公路和高速公路相连，出境交通方便。县内公路里程达670km，乡通车率100%，通公路村195个。三、项目建设方案1、建设目标：通过五年的建设，将北川打造成川西北最大的山野菜集散中心和加工中心，建成国内重要的野生蔬菜出口基地，年生产加工1万吨野生菜，实现年值1亿元的目标。2、基地建设方案：在抓好野生资源保护性采摘利用的同时，模拟野生生态环境条件，引导农民规范发展1万亩野生有机蔬菜基地，先期发展品种为目前市场需求量大的独活和刺嫩芽，地点确定在北川羌族自治县青片乡和白什乡并与农户定立收购合同。其中在项目区内选择
7、条件优越，交通方便的地方建立1000亩有机山野菜生产示范基地，由公司提供种苗，负责技术指导和产品全部回收。3 、深加工及产品开发：目前，加工厂有一条山野菜盐渍食品生产线，一条肉类腌腊系列食品生产线。年加工野菜能力为3000吨，加工腌腊食品能力200吨，还需建设一条现代化的冻干食品生产线，一条山野菜清水食品生产线，整个年生产能力达到1万吨。在抓好扩产的同时，着力抓好新产品开发，生产方便、即食、优质的小包装食品，推向旅游市场，扩大企业影响。4、组织框架：本项目依托四川禹珍天然食品有限公司实施，公司下设基地建设及鲜品收购公司、产品加工厂、产品销售公司和产品开发研究所。四川禹珍天然食品有限公司是北川及
8、相邻山区较早从事山野食品开发的民营企业，成立于1999年2月。加工厂房位于北川禹里乡塔坪子，占地6600平方米，建筑面积4200平方米，其中山野食品加工建筑面积3200平方米，办公及其它附属建筑1000平方米，有盐渍池600米3，具有年加工3000吨山野盐渍菜的能力。公司有固定员工60人，注册资金200万元，资产总额650万元，其中固定资产420万元。公司开发注册生产的“西羌”、“禹珍”牌系列食品供不应求，品种主要有独活苔、蕨苔、薇菜、刺龙苞、黄瓜香、山核桃花、野生菌类盐渍和干品及牦牛肉、优质猪肉的腌腊食品，产品主要销往九寨沟、黄龙寺等旅游景区，部份产品已销售到日本、韩国、朝鲜等国家。由于受流
9、动资金的制约，加之外销市场渠道不畅等原因，近两年，公司生产规模一直较小，产品远不能满足市场需要。2006年，公司生产的各类野生盐渍菜150余吨、腌腊食品50余吨，与3000吨的年生产能力还有很大差距。为此，需引进有国际市场开拓能力的公司加快国际市场开拓，同时引进资金，扩大规模，加快发展。5 、建设进度：计划两年建成1万亩基地，五年全面实现项目建成目标。第一年，制定详细的品种发展规划，抓好宣传发动，立项争取国家支持，并启动基地建设。第二年，全面启动基地建设，以点带面，建成5000亩有机山野菜示范基地，继续扩大宣传，扩大生产基地面积，实现1万亩建设目标；同时着手加工企业技改和厂房建设。第三年，抓好
10、基地管理指导，完成加工厂设备技改建设和机器设备的购进安装；同时抓好有机食品生产基地认证，抓好营销宣传，实施品牌战略，扩大北川山野食品的市场影响。第四年，继续抓好基地管理，完成基地建设目标；同时抓好新品种的开发和有机食品产品认证工作，不断扩大其产品知名度，实现年产5000吨有机山野食品。第五年，全面达产，重点抓好产品开发和市场营销，采取多途径，推介北川优质山野食品，使其走向世界。6、环境保护：本项目基地建设模拟野生环境条件建设，不存在环境污染，通过项目实施，能巩固山区退耕还林成果，利于生态环境保护；加工环节按有机食品生产要求进行清洁化生产，对环境没有影响。7、劳动定员：本项目需生产环节工作人员5
11、00人。四、投资估算与资金来源 1、基地建设投资：新建1万亩有机山野菜生产基地，按亩平投入基地建设资金500元计算，需投入资金500万元。2、1万吨山野食品加工厂投资估算： 1、固定资产投资950万元。其中征地15亩，投资45万元，房屋建筑工程费650万元，设备购置费200万元，安装工程费15万元，建设期固定资产投资借款利息20万元，其它费用20万元。2、流动周转资金3400万元。本项目建成后，因为山野菜系列产品的原材料必须要集中收购，所需流动资金额度较大。按丰产期回收农户产出山野菜高达10000吨，每吨预计收购价为0.3万元，需流动周转资金3000万元左右，肉类腌腊制品产量200吨，需流动周
12、转资金400万元，两项预计流动周转资金3400万元。3、投资总额及资金来源:项目总投资2550万元，其中基地建设500万元，固定资产投资950万元，流动资金1100万元。除企业自筹资金550万元和农户自500万外，投拟招商引资1500万元， 五、效益与风险分析1、经济效益农民收入：人工种植的山野菜主要利用自然肥沃的山坡疏林地种植，直接投入不大，况且是一次投入，多年受益，只要有加工企业收购，易于发展。每吨收购价平均按3000元计算，收购1.1万吨野生菜，农民收入可增加3300万元。深加工效益：成本核算项目名称计算方法金额(万元)原料收购11000吨平均每吨3000元3300辅助原料购食盐等原料3
13、00人工福利500人1.5万元750管理费用按销售收入2.5%提取250固定资产折旧52其中：1、房屋折旧650万元30年222、机器设备折旧300万元10年30修理费按折旧费25%计算13利息支出2000万元5%100销售费用按销售收入2%提取200技术开发研究费用按销售收入4%提取400产品包装费用100合 计：5465万元销售收入：按年加工1万吨盐渍食品，每吨平均销售价格1万元计算，企业年销售收入为10000万元。税金估算：按增值税6%，城建税5%、教育附加3%、所得税33%计算，税金总额为1931万元。增值税100006%=600万元。城建税6005%=30万元教育附加6003%=18
14、万元年销售税金及附加600+30+18=648万元。所得税(100005465648)33%=1283万元企业利润：1000054651931=2604万元投资回收期：项目达产后，一年就可收回投资。2、社会效益：通过项目实施，项目区的荒山荒坡得到利用，并在退耕还林基础上保证了项目区农户持续的经济收入，具有显著的社会效益和良好的扶贫效果。经测算，项目实施使项目区直接经济收入增加3300万元，人均4000元，能达到致富目标。同时通过项目实施保护性开发土地、林业资源，对合理调整农村产业结构有重要意义。项目实施，为项目区的社会经济持续发展进一步奠定了基础，通过引导农民积极参与建设，减缓了因退耕还林土地
15、减少和传统农业比较效益低所造成的社会压力，项目实施中的加工企业可安排富裕劳动力500人（其中残疾人100人），为妥善安置待业人员创造了条件，促进社会安定。同时带动运输业、餐饮业、商贸业、包装业的发展。3、项目风险分析：管理风险 ：北川及相邻山区农户分散，野生蔬菜生产点多面广，农民素质参差不齐，存在基地建设管理风险。为此，要加强对农民的技术培训和指导，通过契约、合同、协议等形式把农民的利益与企业的利益连接起来，完善产业化运行机制，保证各项生产措施及时到位。市场经营风险：主要包括市场预测失误、经营决策失误、销售策略失误、产品质量问题等，从而造成产品滞销积压，企业效益下降，甚至亏损。应对这种风险除加
16、强市场预测的准确性、经营决策的科学性外，还应从企业留利中提取一部分资金作为企业风险基金。新产品开发风险：不断研发新产品，加快新产品、新技术的推广应用，是随应市场变化，使企业保持竞争力优势的关键。但新产品的研发存在技术难度大，周期长，费用高等问题。因此，企业应保证新产品研究经费的前提下，注重自已技术力量的培养，引进高技术人才，建立企业自己的技术人才库，并加强与国内外有关科研单位的合作，随时跟踪国内外蔬菜科研最新的科技成果。六、项目保障措施1、组织管理：北川建立了以县长任组长、分管县长为副组长、县上相关部门负责人为成员的项目领导小组。主要职责是组织项目实施，协调解决野生蔬菜生产基地建设、农民培训、
17、基地管理、深加工企业建设等方面出现的问题与矛盾，为企业服务，推动产业的健康发展。2、运行机制：按“公司+专业协会连农户”的农业产业化经营模式抓好产业发展。公司负责垫资引进适合在山区种植，又符合国际市场需求的优良野生蔬菜种苗，负责基地建设的技术指导，与农户签订收购合同，设立最低保护价，种苗款在回收产品过程中扣回；政府协助公司在相关乡镇建立专业协会和技术服务网络；协会负责农户的技术培训，并组织农户按照技术要求组织标准化生产，确保产品质量，同时协助企业按质量标准抓好收购。3、政策支持：利用北川是全国唯一羌族自治县的优势，政府协助企业申报省级或国家级农业产业化龙头企业，积极争取将上级项目的支持，争取国家农业产业化相关金融扶持政策，推动项目的建设。七、联系方式联系单位：北川羌族自治县招商局联 系 人：丁瑞联系电话：13118160682 0816-6378687邮 箱：dingrui881