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1、-山野食品基地建设及深加工项目可行性研究报告_-第 12 页山野食品基地建设及深加工项目可行性研究报告一、北川的自然资源条件 北川是全国唯一的羌族自治县，位于四川盆地西北边缘，东接江油，西连茂县，南邻安县，北抵平武、松潘，境内峰峦起伏，水系发达，山地面积占幅员面积的98%。北川海拔1500m以下区域属中亚热带湿润季风气候，气候温和，雨量充沛，湿度大，云雾多，年均气温1216之间；基带土壤类型为黄壤，其次还分布有潮土、紫色土、石灰土、水稻土。农耕地主要分布在该区域，土壤酸碱度多为微酸性至中性，除紫色土、水稻土外，土壤的通透性好，大多数土壤有机质含量都在2.0%以上。野生食用菌资源主要分布在该区域
2、的林地内。海拔1500-2300米区域属北亚热带气候，年均气温812，夏季热量高，雨量丰沛，年降雨量800-1000mm，土壤类型为山地黄棕壤，有少量农耕地分布，土壤肥沃，通透性好。海拔2300-3100米区域属温带湿润气候，年平均气温5左右，年降雨量800mm左右，土壤类型为暗棕壤。黄棕壤、暗棕壤两个区域是北川野生蔬菜生产的重要基地。二、项目建设条件分析 北川与其相邻的平武、茂县、松潘、汶川、九寨沟、青川等县的广大区域，是岷山山脉和龙门山脉交汇之地，海拔高差悬殊，气候类型多样，植物种类，森林覆盖率高，野生蔬菜资源十分丰富；这里生态环境优美，是中国大熊猫的故乡，九寨沟、黄龙寺、牟尼沟、平武报恩
3、寺，西羌猿王洞，王朗、小寨子沟、千佛山风景区集中在此。因此，以北川为集散中心，背靠旅游市场，面向国际国内市场，发展山野有机食品，具有独特的资源优势和区位优势。北川及相邻山区野生菜分布及资源情况品 种分布海拔(米)资源量(吨)可利用量(吨)利用量(吨)独 活 苔1800-35007000600080紫 蕨 苔1500-25001000800100青 蕨 苔2500-350020010020水 蕨 菜1500-250020010050核 桃 花1000-200050040030薇 菜1500-250050040030竹 笋1300-350025001000300刺 嫩 芽1000-30005004
4、0070鹿 叶 韭2200-35002000130050其它野菜800-250050030060羊 肚 菌800-2000503020牛 肝 菌800-15001006030鸡 油 菌800-1500806050其它菌类800-20001005020合 计：15230110009001、生态环境优越，产品品质优良：区内植被繁茂，北川森林覆盖率高达76.2%，其它地区也在50%以上，野生蔬菜主要生长在海拔1500-3500米的高山森林土壤中，这些地方人烟稀少，土壤悬肥沃，因远离工业区，空气、土壤、灌溉水没有污染，因昼夜温差大，生长出的产品营养丰富，品质高，只要抓好加工运输等环节的质量把关，其产品
5、几乎都能达到有机食品的标准。2、市场需求量大，发展前景广阔：随着人们生活水平的提高，对自身健康更加重视，环境的污染及各种农药的滥用使人们对绿色食品更加关注，因此野生无污染、无农残的山野菜、山野菌制品因深受人们的喜爱，需求量越来越大，而野生数量随着采摘量的增大而日益减少，市场供不应求。特别是这几年东南亚及欧洲市场的崛起正是建立野生菜、野生菌人工种植基地的大好时机。我国目前每年山野菜、菌的出口均在15万吨以上，国内需求量在10万吨以上；且国际、国内需求量每年正以25%的速度递增。因原料主要来源于林区，受人类采集及自然环境生长的制约，国内目前年产量仅5万吨，需求缺口为10万吨，市场前景广阔，发展空间
6、很大。3、交通方便：北川是四川盆地交通最为方便的少数民族山区县，九寨沟旅游环线公路，成青公路贯境而过。距成都170km，距绵阳60km，由水泥一、二级公路和高速公路相连，出境交通方便。县内公路里程达670km，乡通车率100%，通公路村195个。三、项目建设方案1、建设目标：通过五年的建设，将北川打造成川西北最大的山野菜集散中心和加工中心，建成国内重要的野生蔬菜出口基地，年生产加工1万吨野生菜，实现年值1亿元的目标。2、基地建设方案：在抓好野生资源保护性采摘利用的同时，模拟野生生态环境条件，引导农民规范发展1万亩野生有机蔬菜基地，先期发展品种为目前市场需求量大的独活和刺嫩芽，地点确定在北川羌族
7、自治县青片乡和白什乡并与农户定立收购合同。其中在项目区内选择条件优越，交通方便的地方建立1000亩有机山野菜生产示范基地，由公司提供种苗，负责技术指导和产品全部回收。3 、深加工及产品开发：目前，加工厂有一条山野菜盐渍食品生产线，一条肉类腌腊系列食品生产线。年加工野菜能力为3000吨，加工腌腊食品能力200吨，还需建设一条现代化的冻干食品生产线，一条山野菜清水食品生产线，整个年生产能力达到1万吨。在抓好扩产的同时，着力抓好新产品开发，生产方便、即食、优质的小包装食品，推向旅游市场，扩大企业影响。4、组织框架：本项目依托四川禹珍天然食品有限公司实施，公司下设基地建设及鲜品收购公司、产品加工厂、产
8、品销售公司和产品开发研究所。四川禹珍天然食品有限公司是北川及相邻山区较早从事山野食品开发的民营企业，成立于1999年2月。加工厂房位于北川禹里乡塔坪子，占地6600平方米，建筑面积4200平方米，其中山野食品加工建筑面积3200平方米，办公及其它附属建筑1000平方米，有盐渍池600米3，具有年加工3000吨山野盐渍菜的能力。公司有固定员工60人，注册资金200万元，资产总额650万元，其中固定资产420万元。公司开发注册生产的“西羌”、“禹珍”牌系列食品供不应求，品种主要有独活苔、蕨苔、薇菜、刺龙苞、黄瓜香、山核桃花、野生菌类盐渍和干品及牦牛肉、优质猪肉的腌腊食品，产品主要销往九寨沟、黄龙寺
9、等旅游景区，部份产品已销售到日本、韩国、朝鲜等国家。由于受流动资金的制约，加之外销市场渠道不畅等原因，近两年，公司生产规模一直较小，产品远不能满足市场需要。2006年，公司生产的各类野生盐渍菜150余吨、腌腊食品50余吨，与3000吨的年生产能力还有很大差距。为此，需引进有国际市场开拓能力的公司加快国际市场开拓，同时引进资金，扩大规模，加快发展。5 、建设进度：计划两年建成1万亩基地，五年全面实现项目建成目标。第一年，制定详细的品种发展规划，抓好宣传发动，立项争取国家支持，并启动基地建设。第二年，全面启动基地建设，以点带面，建成5000亩有机山野菜示范基地，继续扩大宣传，扩大生产基地面积，实现
10、1万亩建设目标；同时着手加工企业技改和厂房建设。第三年，抓好基地管理指导，完成加工厂设备技改建设和机器设备的购进安装；同时抓好有机食品生产基地认证，抓好营销宣传，实施品牌战略，扩大北川山野食品的市场影响。第四年，继续抓好基地管理，完成基地建设目标；同时抓好新品种的开发和有机食品产品认证工作，不断扩大其产品知名度，实现年产5000吨有机山野食品。第五年，全面达产，重点抓好产品开发和市场营销，采取多途径，推介北川优质山野食品，使其走向世界。6、环境保护：本项目基地建设模拟野生环境条件建设，不存在环境污染，通过项目实施，能巩固山区退耕还林成果，利于生态环境保护；加工环节按有机食品生产要求进行清洁化生
11、产，对环境没有影响。7、劳动定员：本项目需生产环节工作人员500人。四、投资估算与资金来源 1、基地建设投资：新建1万亩有机山野菜生产基地，按亩平投入基地建设资金500元计算，需投入资金500万元。2、1万吨山野食品加工厂投资估算： 1、固定资产投资950万元。其中征地15亩，投资45万元，房屋建筑工程费650万元，设备购置费200万元，安装工程费15万元，建设期固定资产投资借款利息20万元，其它费用20万元。2、流动周转资金3400万元。本项目建成后，因为山野菜系列产品的原材料必须要集中收购，所需流动资金额度较大。按丰产期回收农户产出山野菜高达10000吨，每吨预计收购价为0.3万元，需流动
12、周转资金3000万元左右，肉类腌腊制品产量200吨，需流动周转资金400万元，两项预计流动周转资金3400万元。3、投资总额及资金来源:项目总投资2550万元，其中基地建设500万元，固定资产投资950万元，流动资金1100万元。除企业自筹资金550万元和农户自500万外，投拟招商引资1500万元。五、效益与风险分析1、经济效益农民收入：人工种植的山野菜主要利用自然肥沃的山坡疏林地种植，直接投入不大，况且是一次投入，多年受益，只要有加工企业收购，易于发展。每吨收购价平均按3000元计算，收购1.1万吨野生菜，农民收入可增加3300万元。深加工效益：成本核算项目名称计算方法金额(万元)原料收购1
13、1000吨平均每吨3000元3300辅助原料购食盐等原料300人工福利500人1.5万元750管理费用按销售收入2.5%提取250固定资产折旧52其中：1、房屋折旧650万元30年222、机器设备折旧300万元10年30修理费按折旧费25%计算13利息支出2000万元5%100销售费用按销售收入2%提取200技术开发研究费用按销售收入4%提取400产品包装费用100合 计：5465万元销售收入：按年加工1万吨盐渍食品，每吨平均销售价格1万元计算，企业年销售收入为10000万元。税金估算：按增值税6%，城建税5%、教育附加3%、所得税33%计算，税金总额为1931万元。增值税100006%=60
14、0万元。城建税6005%=30万元教育附加6003%=18万元年销售税金及附加600+30+18=648万元。所得税(100005465648)33%=1283万元企业利润：1000054651931=2604万元投资回收期：项目达产后，一年就可收回投资。2、社会效益：通过项目实施，项目区的荒山荒坡得到利用，并在退耕还林基础上保证了项目区农户持续的经济收入，具有显著的社会效益和良好的扶贫效果。经测算，项目实施使项目区直接经济收入增加3300万元，人均4000元，能达到致富目标。同时通过项目实施保护性开发土地、林业资源，对合理调整农村产业结构有重要意义。项目实施，为项目区的社会经济持续发展进一步
15、奠定了基础，通过引导农民积极参与建设，减缓了因退耕还林土地减少和传统农业比较效益低所造成的社会压力，项目实施中的加工企业可安排富裕劳动力500人（其中残疾人100人），为妥善安置待业人员创造了条件，促进社会安定。同时带动运输业、餐饮业、商贸业、包装业的发展。3、项目风险分析：管理风险 ：北川及相邻山区农户分散，野生蔬菜生产点多面广，农民素质参差不齐，存在基地建设管理风险。为此，要加强对农民的技术培训和指导，通过契约、合同、协议等形式把农民的利益与企业的利益连接起来，完善产业化运行机制，保证各项生产措施及时到位。市场经营风险：主要包括市场预测失误、经营决策失误、销售策略失误、产品质量问题等，从而
16、造成产品滞销积压，企业效益下降，甚至亏损。应对这种风险除加强市场预测的准确性、经营决策的科学性外，还应从企业留利中提取一部分资金作为企业风险基金。新产品开发风险：不断研发新产品，加快新产品、新技术的推广应用，是随应市场变化，使企业保持竞争力优势的关键。但新产品的研发存在技术难度大，周期长，费用高等问题。因此，企业应保证新产品研究经费的前提下，注重自已技术力量的培养，引进高技术人才，建立企业自己的技术人才库，并加强与国内外有关科研单位的合作，随时跟踪国内外蔬菜科研最新的科技成果。六、项目保障措施1、组织管理：北川建立了以县长任组长、分管县长为副组长、县上相关部门负责人为成员的项目领导小组。主要职
17、责是组织项目实施，协调解决野生蔬菜生产基地建设、农民培训、基地管理、深加工企业建设等方面出现的问题与矛盾，为企业服务，推动产业的健康发展。2、运行机制：按“公司+专业协会连农户”的农业产业化经营模式抓好产业发展。公司负责垫资引进适合在山区种植，又符合国际市场需求的优良野生蔬菜种苗，负责基地建设的技术指导，与农户签订收购合同，设立最低保护价，种苗款在回收产品过程中扣回；政府协助公司在相关乡镇建立专业协会和技术服务网络；协会负责农户的技术培训，并组织农户按照技术要求组织标准化生产，确保产品质量，同时协助企业按质量标准抓好收购。3、政策支持：利用北川是全国唯一羌族自治县的优势，政府协助企业申报省级或国家级农业产业化龙头企业，积极争取将上级项目的支持，争取国家农业产业化相关金融扶持政策，推动项目的建设。七、联系方式联系单位：北川羌族自治县招商局联 系 人：丁瑞联系电话：13118160682 0816-6378687邮 箱：dingrui881