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1、 费用报销管理规定(六篇)费用报销治理规定篇一 1、差旅所乘坐交通工具标准： (a) 公司员工出差乘坐火车（高铁，动车），公司全部人员出差在600 公里（含)以内的，根据动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销，假如员工换成其他交通工具均按此标准执行，超出标准以外的金额局部自已担当。600公里以上根据硬卧级别票价予以报销，换成其他交通工具按此标准执行，超出标准以外的金额局部自已担当。假如是特别缘由，在特别紧急的状况下，选择其他交通工具：例如飞机，做状况说明请总裁(托付人）特批后，可以报销。 (b) 自驾车报销标准 为防止消失安全隐患，公司不鼓舞驾驶汽车出差，在总裁特批许可的状况下，员工出差
2、可以选择自驾。 自驾车报销标准：150公里内每车每次补助 150元， 150- 300公里内每车补助来回油费过路费 500元， 300600 补助 700 元， 每次不限时间。 600公里以上 至1000元封顶。 2、差旅住宿、补贴标准： 员工同性双人出差按住标准间进展报销，报销标准等同于住宿单人住宿标准，住宿标准单人出差每人住宿费，一线城市（北京、天津、上海、广州、深圳等）每天300元，二线城市260元（省会级城市），三线城市200元（一般城市）。出差补贴每人每天60元补贴，一律按发票（收据）报销。 连续出差7日以上按40元/天补助。公司除交通工具、 住宿费、补贴，不再报销其他费用。 3、出
3、差日期的计算 员工出差可以按所乘交通工具日期计算出差天数，出差天数（24小时）算头不算尾，但一天（24小时）超过8小时，可增加一天补助；自驾车按公里计算，补助按4-1(b)执行。 4、员工出差前，到财务处办理出差借款手续，回来后，差旅费由出差人本人将票据分类汇总，包括出差申请，各类票据，按差旅费报销制度规定，在完毕出差一周内到财务报销费用，过期不予报销。 4-6.员工报销必需填写差旅费报销单，由出差人填写签字，（多人出差要写明人数），出差起止日期必需和火车票一至，住宿日期要和该发票全都。补贴按住宿日期发放。报销单由经理签字，人力、财务部经理审批签字，特别状况总裁（托付人）签字后，出纳核实后办理
4、。 备注：以上费用必需在实际发生后按标准报销（必需供应正规发票，并注明起始和终止时间、地点、内容）。公司举办的会议和活动由人力行政部统一安排食宿。 5、本制度自公布日执行。 费用报销治理规定篇二 第一条为了加强公司内部治理，标准公司财务报销行为，提倡一切以业务为重的指导思想，合理掌握费用支出，特制定本制度。 其次条本制度依据相关的财经制度及公司的实际状况，将财务报销分为日常办公费用、差旅费用、借款等，以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出详细的财务报销制度和报销流程。 第三条本制度适用公司全体员工。 第一条借款治理规定 （一）出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回
5、5个工作日内办理报销还款手续。 （二）各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。 （三）借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单及实销票据为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准； （四）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 其次条借款流程 （一）借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额（大小写须完全全都，不得涂改）、支票或现金。 （二）审批流程：主管部门经理审核签字副总经理复核总经理/财务审批。 （三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件
6、等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 其次条费用报销的一般规定 （一）报销人必需取得相应的合法票据，且发票反面有经办人签名。 （二）填写报销单应留意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求工程仔细写，注明附件张数；金额大小写须完全全都（不得涂改）；简述费用内容或事由。 （三）按规定的审批程序报批。 （四）报销1000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 第三条费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单须办理申请部门经理审核签字副总经理复核总经理/财务审批到出纳处报销。 第四条差旅费报销制度及流程。 （一）费用标准: 交通工具：依据交通状况及工程需求紧急
7、状况而定； 住宿标准：依据当地消费标准状况详细而定； 出差补贴：原则上每人每天不低于50元，特别状况可酌情增加； （二）费用标准的补充说明： 1、住宿费报销时必需供应住宿发票。 2、实际出差天数的计算以所乘交通工具动身时间到返京时间为准。 3、宴请客户需由部门领导批准前方可报销款待费。 4、出差时由对方接待单位供应餐饮、住宿及交通工具等将不予报销任何费用，但出差补贴正常支付。 （三）报销流程 1、出差申请：拟出差人员首先填写出差申请表，具体注明出差地点、目的、行程安排、交通工具及估计差旅费用工程等，出差申请单由部门经理签字副总经理复核总经理审批。 2、借支差旅费：出差人员将审批过的出差申请表交
8、财务部，按借款治理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。 3、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，依据差旅费用标准填写差旅费报销单，部门经理审核签字，总经理/账务审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。 第五条电话费报销制度及流程 （一）费用标准 1、移动通讯费：为了兼顾效率与公正的原则，员工的手机费用的报销采纳与岗位相关制，即依据不同岗位，依据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，详细标准见行政部相关治理制度规定。 2、固定电话费：公司为员工供应工作必需的固定电话，并由公司统一支付话费。 （二）报销流程 1、公司人力资源部每年初（10月1日前）将本年度员工手机费执
9、行标准（含特批执行标准）交财务部，若次年没有新标准出台，一律按上一年度执行。 2、财务部通知员工于每月下旬（25日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。 3、财务部指定专人按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续。 4、员工到财务部出纳处签字领款（次月5日前）。 5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费特别变动状况应到电信局查明缘由，特别状况报总经理批示处理方法。 第六条交通费报销制度及流程 （一）费用标准：为了兼顾效率与公正的原则，员工的交通费用的报销采纳与岗位相关制，即依据不同岗位，依据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，特别状
10、况可以申请公务车或乘坐出租车，乘坐出租车需要保存相应车票，详细标准见行政部相关治理制度规定。 （二）报销流程 1、员工整理交通车票（含公交或地铁票据、出租车票据），在车票反面签经办人名字，并由部门经理签字确认，按规定填好报销单。 2、审批:按日常费用审批程序审批。 3、员工持审批后的报销单到财务处办理报销手续。 第七条办公费、低值易耗品等报销制度及流程 （一）治理规定:为了合理掌握费用支出，此类费用由公司行政部统一治理，集中购置，并指定专人负责。 （二）报销流程 1、购置申请：首先由部门经理提出季度大方面的办公用品选购需求，其它特别少数办公用品由需求人提出，部门经理批准。 2、报销程序：报销人
11、先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批。审批后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款。 第一条本方法中未做出规定的，根据公司的有关规定办理。 其次条本方法由公司财务部制定并负责解释。 第三条本方法自2023年6月1日执行。 费用报销治理规定篇三 为加强对市场人员费用治理力度，确保市人员更好开展工作，有效节省用本钱，特制订本制度。 本制度适用于市场部及其它相关部门。 1、员工因公出差，必需填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。 2、员工出差完毕三日内必需完成出差报告的出差总结局部。 差旅费是指公司员工外出公干期间为完
12、成预定任务所发生的必要的合理费用，详细包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2、特别状况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出局部由个人支付） 4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特别状况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和缘由。 5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。 6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。 7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，
13、实报实销。 1、依据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度依据实际城要确定，由总经理签批。 2、备用金借支后应准时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特别状况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意前方可延期，但最长不行超一个月。 3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。 2、费用报销单应严格按公司要求妥当贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。 3、单据报销规定填写和粘贴方法： 差旅费
14、报销单 a、填写内容根据差旅费报销单单上的要求填写。 b、粘贴留意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 费用报销单 a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费。 等（不含差旅费）。 b、粘贴留意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明状况。或以其他票据充抵，但需要票据反面注明状况。 c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。 费用报销治理规定篇四 为加强本公司分析核算，标准财务制度及出差的使用原则，提高资金的使用效率，保证出差人员在出差期间工作与
15、生活的需要，本着“保证必需，勤俭节省”的指导思想，提高效率，掌握本钱，特制定本治理制度。 1、各业务负责人对各项业务的合理性、可行性、部门费用掌握负责。 2、财务部对各项费用票据的合法性以及费用的预算掌握治理负责。 1、借款依据及还款时间要求 借款类型借款依据还款时间 投标保证金招投标邀请函招投标完毕一个月内 履约保证金合同复印件合同规定期限 租房押金合同复印件合同规定期限 差旅费借款出差借款单出差完毕后一个月内 其他借款合同复印件、单笔专项业务费用审批单及预算明细表等借款之日起一个月内 2、出差人员预借差旅费应保证专款专用，不得私自挪作它用。原则上部门经理以上一律不准预借差旅费。 3、其他借
16、款支出，实行单笔总经理审批。 借款审批权限 序列业务审批人业务终审人财务终审人 销售（含销管）销售副总总经理财务经理 效劳（含售前、实施、效劳）效劳副总 运营（含财务、人力行政、市场）总经理 各业务部业务部负责人 4、前款不清，后款不借。除未到期的保证金、押金外，如有未清帐借款，不得再进展下一笔借款，特别状况由总经理审批。 5、财务部定期对业务借款进展清理，未根据规定时间还款的，对借款人按借款金额10%罚款。 6、报销时限 （1）差旅费报销时限为出差返回后两周内，不得逾期。如逾期报销，则按逾期10元/天扣减出差费用。 （2）交通及移动通讯费按季度报销，次季度的首月，必需将该季度的费用报销完毕，
17、逾期不予报销。如：6月报销46月交通费及35月通讯费。 （3）款待费及会议费等报销时限为此项业务完毕后两周内，不得逾期。并且报销时需相关业务负责总经理签字。 （4）全部报销单据，超过3个月期限，将不再予以报销，请务必准时报销。 1、来回交通费 人员类别飞机火车轮船长途汽车 总经理经济舱实报经济舱实报 其他人员特批二等座、硬座、硬卧特批实报 （1）一般员工可乘坐火车硬卧及硬座、长途汽车、轮船三等舱。出差人员白天乘车超过12小时或晚上乘坐火车的，可购置同席硬卧车票，乘坐火车超过13过小时可乘坐飞机，但特别状况下如需乘坐火车软卧、轮船二等舱，飞机（仅限于经济舱），须事先经总经理审批同意。 （2）公司
18、已经统一为员工购置商业意外保险，因此不再担当个人购置的意外保险费用。 （3）同一地区不同城市之间的往来，只能乘坐长途汽车或火车，严禁乘坐出租车，否则不予报销。 （4）外地交通费20元/天，不到20元，据实报销；超标，按20元/天报销，天数计算同补助天数。 2、住宿费 （1）住宿费用为标准间费用，同时出差的同性人员需同住一个标间，报销时应注明，如住宿费由一人报销，则需要另一人签字证明。但假如客户供应住宿，则不予报销住宿费用。 （2）住宿费用报销标准：济南、青岛、烟台住宿标准150元/天；省内其他城市住宿标准100元/天；省外（如：北京、上海等）住宿标准200元/天。若住宿超标，则超标金额自行担当
19、。 （3）住宿发票必需真实并且带有当地税务或财政监制章（没有税务或财政监制章的住宿发票或收据无效）。无住宿费发票或发票与住宿地不符者，住宿费用自理，一律不予报销。 3、出差伙食补助 （1）出差伙食补助标准60元/天（试用期补助标准减半，30元/天），其中50元/天（试用期20元/天）的补助需自行找票。（此处补助标准60元/天，仅为举例用，各地出差补助标准，单独邮件发送） 票据要求：会议费、资料费、过路过桥费、汽油费、修理费、汽车、火车票、船票、机票（只限本公司员工）、图书费、印刷费、效劳费（只限于it效劳业）、小额邮费，打车费、月票费、电话费（只限本公司员工）及定额电话费票据等，长条交通票每次
20、报销补贴时只限用一张，此类票据不准连号（发票连号包括同一本上的发票），不得使用款待及礼品发票。并且发票必需是当年发票。 （2）参与会议、培训以及伴随客户参观出差不享受出差补助。 4、票据标准要求 原始票据必需是符合税务规定的正规发票，票据完整，内容填写清楚有序，详细要求如下： （1）单位名称要填写“用友软件股份有限公司济南分公司”，机打发票单位名称手写无效，除非发票票面标示“除单位名称外手写无效”。 （2）金额的大小写要相符，字迹要清晰。 （3）日期填写完整，发票日期要与实际业务日期全都。 （4）开票方发票专用章或财务专用章（必需是全章）。 （5）发票工程必需与业务相符，内容填写清楚有效； （
21、6）财务部有查验票据真伪的义务及权利，有权拒绝假伪票的报销。 （7）因个人缘由丧失报销票据，不行用其他票据抵报，费用自行担当。 （8）外包付款取得发票为地税发票，如：实施、开发、效劳。营业税改增值税地区必需供应增值税专用发票。 5、报销单据填写标准 （1）报销单据选择：参照网上报销系统（网址：xx），交通、通讯记入日常费用，其他费用全部记入工程费用中。（除交通、通讯暂缓报销外，其余费用暂采纳手工报销） （2）报销粘贴挨次：自上而下，自右而左，按票据类别，实际票据与出差补助票据分别粘贴。报销清单列示在最终一页。 （3）大写数字提示：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿。 （
22、4）报销单据必需用黑色钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔，并且不得涂改、大小写金额填写全都、合计、部门、姓名、出差事由、日期、领款人均需填写、部门主管签字审核、补助填在其他格。 （5）如有替代发票状况，支出凭单上按自找发票填写报销内容，原始票据与替代票据分别粘贴，并在礼品、车费报销清单上列清真实业务状况。补贴请自行找票，所找发票不行是一本上票据或连号票据，否则将从报销单据上直接扣除此金额。 （6）出差补助每天按10元累计填写到“出差补助金额”中，其余填到“其他”列中。若无补助，则“天数”列不准填写。 （7）出差过程中发生的款待费等，应单独粘贴报销。 6、其他相关规定 （1）出差天数计算：自开头出
23、差之工作日起到回公司工作之日，连续计算天数后减一。 （2）出差过程中涉及礼品、交际费用原则上不予报销，如因业务需要确需发生此项费用，必需事先向尹总审批，并单独粘贴支出凭单报销。 （3）员工出差期间，因巡游或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。 （4）出差中途除因病、遭意外灾难或因实际需要由部门经理指示延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则公司不予报支差旅费，并视情节轻重对其进展通报批语、扣发工资、直至辞退等处理。 （5）各部门经理和财务部有权对虚报嫌疑的报销申请提出质疑并查验原始单据，经查属实，财务部有权拒绝报销本次发生的全部出差费用；假如屡次消失同类问题，财务部有权直接扣除
24、相关报销款，并报公司总经理，公司视情节轻重进展通报批判、扣发工资、直至辞退等处理。 （6）票据超过三个月期限，视为自动放弃报销，公司不再赐予报销。 （7）集团培训：先确认费用担当方。此费用如济南公司担当，则首先需xx审批然后登陆如下网址：xx填写申请（详细操作，请参照“机构（xx）消费卡充值申请说明”文档），并经财务审批后，直接打印审批单自行去集团卡务中心办理入住或退卡手续即可。（卡务中心周六、周日不办公，消费卡用完后请自行到卡务中心退掉。） （8）支持费用：报销时一并供应被支持方财务总监及总经理签字确认的支持费用确认单，并执行济南公司标准。（由于传真件无法长期保存，请自行复印） 集团支持本公
25、司工程时，则首先需总经理审批，然后报财务经理审批即可，否则不予报销。 （9）新入职员工第一次报销时，务必供应报销卡号及详细开户行名称。 本制度自公布下发之日起执行，解释权归财务部。 费用报销治理规定篇五 为了更好地调动业务人员的极积性。保证公司出差人员在外工作与生活的根本需要，提高各类业务人员的办事效率，有效掌握差旅费用的支出，依据目前运行中存在的实际状况。特作部份适当调整，修定本方法。从频布之日起生效。原规定同时废止 1、总体原则：对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用，节省归己，超支不补”的原则。 2、开支范围：包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支。实
26、行包干制 3、执行标准： （1）十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。 （2）十堰市区以外城市180元/天。季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。 （3）上海、广东、北京地区销售补助230元/天，季度考核不通过者（0销售业绩）扣发1次补助。 （4）公司报销异地来回火车票、长途客车票，并以车票时间计算实际出差补助天数。 （5）款待客户款待费用5个人以上不能超过500元，5人以下不能超过300元。特别客户需报董事长事前批准方可超标。不能先斩后奏 1、省内（不含十堰城区）、省外出差人员必需事先填写“差旅费（备用金）借款单”，注明出差
27、地点、事由、估计天数、所需资金，经部门主管审核签字，及主管领导批准后，方可差旅费借款。 2、财务审核人员依据签有领导审批意见的差旅费报销单，附有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后报销差旅费。 3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特别缘由或状况变化需转变路线、天数、人数、交通工具的，需经领导签署意见前方可报销。 4、出差返回公司应在三天内报账，超过三天报销差费，每超过一天考核一天补助，一星期以上，不予报销，后果自负。 5、出差借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，（特别状况由公司领导特批），对违反规定赐予借款而造成账务混乱的，追究财务经
28、办人的责任。 6、中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。 7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其绕行期间多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。 1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务款待费，应事先经部长同意，并由公司领导签署核准金额意见，方可执行。财务部依据报销程序（原始单据注明：单位名称及精确的日期、金额）审核报销。 2、出差人员应保存完整车票、住宿、款待费等费用票据作为核销费用的依据。 3、随公司领导一同
29、出差人员费用由公司领导统一到财务核销。 4、外出参与会议，会议费用中包括食宿时不再实行包干方法。会议费用中不含食宿时，按标准予以补助。 5、出差人员预借差旅费最高限额x元/次。 6、售后效劳出差补助比照上述标准同级执行（发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中）。 四、本方法自董事会通过之日起开头施行。 费用报销治理规定篇六 1、总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节省公司的快递本钱，标准快递物品的收发治理，避开造成公司资料的丧失及铺张。 2、适用范围：本公司全部员工均属之 3、定义：3.1快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以
30、及其他货品等。（销售仪器和销售试剂的发货除外） 4、组织与职责： 4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发治理。 4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发治理。 4.3：各部门：递。 4.4：各部门负责对本部门的快递费进展管控。 5流程图：(略) 6、执行说明： 6.1快递的签收与发送寄件人必需根据本方法规定的寄件要求寄发快 6.1.1快递的接收 6.1.1.1值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要准时通知转交给相关部门人员。 6.1.1.2物品接收人要在邮件快递签收登记表上签字接收，以备查验核对。 6.1.1.3除特别状况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否承受
31、，同意的可指定托付人代为签收。原则上各部门人员应代收。 6.1.2快递的寄发 6.1.2.1因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必需到物流部填写邮件快递寄发登记表进展登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。各（需求部门于每日16:30前送至物流部） 6.1.2.2未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒承受理，对于不合格的件退回发件人。 6.1.2.3快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低本钱；寄件人必需依据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低本钱完成寄件。能以一般邮寄处理的不选择快递。 6.1.2.4各需求人员必需
32、在邮件快递寄发登记表上具体注明收件人姓名，地址，所寄物品名称，以及快递承运单位及快递单号，以备查验核对，如资料登记不清或不完整者，物流部有权要求当事人将资料完善，对于无故拒不按要求填写，且物流要求无效者，物流部有权拒发该物品，并将状况报备部门负责人处理。 6.1.2.5填写快递单：用正楷字清楚填写收件方和寄件方具体资料（地址、收件人、联系电话、邮编等）。 7、寄件相关规定： 7.1.1物件分类：a类：紧急件；b类：珍贵件（如票据、证件、珍贵配件或物品等）类：一般件（如资料、文件、一般配件等）类：；c；d一般信函、贺卡等。 7.1.2快递公司选择参照表序号12寄件类选择快递公司型ab发顺丰快递发
33、ems或顺丰快递34cd发一般的快递公司邮政。 7.1.3一般物品、公司样本、一般资料类原则上均选一般的快递公司（非顺丰快递），若是特急件珍贵配件或物品，方可选顺丰快递等邮寄方式。 7.1.4严禁公费寄私人物品，一经发觉按该单快递费的10倍惩罚。 7.1.5为便于寄回公司物品损坏时的索赔，外派人员必需选择有资质能出具发票的快递物流公司。 7.1.6寄回公司的物品，由寄件人直接付款，物流部自本通知发出之日起将不再支付快递公司到付付款，公司任何人不得选择到付付款方式，否则造成的耽搁损失由经办人担当。 7.1.7如发生物流部提货寄回公司物品（含退换、返修仪器及试剂）产生的费用，动用到物流部备用金的，将归各业务部门费用核算。 8、执行时间：凡以往发文与本文不全都的，以本文为准邮件快递收发治理制度从下发之日起执行。