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1、财务费用报销管理规定财务费用报销管理规定（精选16篇） 财务费用报销管理规定 篇1 为加强公司对费用的管理和限制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。一、费用预算制度1、董事长依据公司的发展规划，提出公司肯定时期的总目标，并下达各机构指标;2、各机构自行依据下达的指标编制本机构预算(含资金预算、成本预算、管理费用预算)，编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整;3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员探讨通过或驳回修改;4、批准后的预算下达给各机构执行;5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行状况报财务总监、董事长;6、依据公
2、司资金的实际状况，适时修改预算，以便更好的限制资金，避开公司陷入窘困;7、财务部门核算、监督各项目预算执行状况，避开不必要的超支给公司带来不利影响。二、费用报销的基本程序1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单;2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生赐予证明后交各机构负责人审批;3、交财务部主管审核(审核重点:预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一样。该项费用是否在预算范围之内，是否超支。有关金额是否计算正确。)，如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。(各机构负责人发生的费用必需报财务总监审查签字);4、单次金额超过限额(bbb超
3、过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、选购单次金额超过1500000元)交财务总监审查签字后方可报销;5、单次金额超过限额(bbb超过300000元、ccc公司超过20xx000元、ddd超过100000元、选购单次金额超过20xx000元)经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必需经财务总监审核后交董事长签字后方可报销;7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销;8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。有
4、明确制度规定的报销如业务款待费、差旅费、通讯费参照附件执行;工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理;9、费用报销必需是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理;10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。三、财务部门的职责和权利1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据;2、财务人员应依据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求赐予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人;3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际状况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人批阅;4、
5、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证;5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最终一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝;6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必需做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则赐予公开指责和罚款;7、财务部将定期对各公司费用状况进行审查，对错报费用进行订正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。四、单笔支付金额在150000元以上(含150000元)，须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和打算。五、本制度附件与本制度具同等效力。六、
6、本制度自发布之日起执行，本制度说明权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。附件一:关于业务款待费的规定一、业务款待费:包括因生产经营和业务的须要，用于款待相关人员而发生的接待费、餐费等费用;二、业务款待费各机构内部应实行限额运用、不得超支的的原则;机构内部有关部门实行先申请，后执行的原则，申请时应说明款待客人的级别、人数、预算标准等;三、各机构业务款待费的预算限额:各机构应结合本机构的实际状况按年度经营经营指标收入(不含折扣、折让)的1%为限额预算业务款待费并将其分解到各月(鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务款待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额;2x年16月按经营指收
7、入的2、5%为限额;2x年7月起按公司业务款待费的预算限额执行);各机构业务款待费限额中的20%由董事长运用;四、业务款待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人确定执行。各部门发生的款待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。各机构业务款待费不行突破预算指标。预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行;五、一般状况下，只有各机构负责人、款待事项所涉相关人员有权出面接待客户。如遇特别状况:如各机构负责人、部门领导均不在的状况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待;六、业务款待费发生后，必需刚好报账，并在业务款
8、待费报销单(此单仅作内部核算运用，不对外)上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参与人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销;七、财务部门应在每月底汇总各机构业务款待费发生明细表，报财务总监、董事长批阅;八、各机构负责人对业务款待费运用的合理性、真实性担当责任。财务人员对费用标准的执行及票据的真实性担当连带责任。 财务费用报销管理规定 篇2 为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定:一、费用支出的前提及审批权限1、费用支出的前提是该费用必需是实际支出并列入预算，对未列入预算的费用，由公
9、司总经理提出调整预算，经公司董事会批准后执行。2、费用审批权限:一般费用20xx元以下，部门负责人审批;20xx元以上由部门负责人提出建议，总经理审批;业务费1000元以下部门负责人审批，1000元以上总经理审批。3、固定资产购置、员工出国考察、进修学习等费用在一万元以上由董事会探讨审批。4、为加强预算限制，同时保证费用支出及报销单据的合法性，公司的各种报销单据需经财务部经理审核，并签字。未经财务部经理审核、签字的单据，不得报销。5、公司下属各控股公司的各种费用由各单位总经理审批。二、各种费用列支规定1、一般办公用品依据本公司一个月须要量购入，由经手人和验收人签字后报批。2、大宗办公用品、生产
10、资料，必需签订购销合同，方可购置。为削减资金占用，在可能状况下力争零库存。3、差旅费报销，按<浙江华汇建筑设计询问有限公司差旅费报销方法>执行。4、安排生育等费用，由计生员签具看法后再报批。5、各部门需订报刊、杂志，先报综合部平衡，经总经理同意后，由综合部统一办理。6、资料档案室购置资料情报书籍，年初需列出购置预算，报技术发展部审定，总经理审批后实施。7、职工所购业务书籍，应先征得部门负责人同意，到资料室登记，并办理借阅手续后，方可报销，职工离开本单位必需交还所借书籍。8、职工因工作须要配置的低值易耗品(如计算器、绘图仪、装订机等)由综合部统一购置，在财务部办理登记手续，再报批，职
11、工离开本单位必需交还所领工具。9、职工参与各种培训学习班及职称职务考试，事先应征得所在部门及公司的同意，在成果合格后，其费用方可报销。10、职工按规定报销的书报费，只能报销业务书籍，由部门负责人审批。11、通讯费报销按<浙江华汇建筑设计询问有限公司通讯费用报销方法>执行。12、各部门运用临时工，每月报综合部，由综合部报市人事局，市就业管理局批准后再用工。各部门应严格限制临时工数量，尽量节约费用。三、各种费用报批程序:各种费用报销需填写<浙江华汇费用报销单>，有经办人(验收人)签字，基层费用担当部门负责人同意(证明)，财务部经理审核，预算部门负责人审批(20xx元以内)或
12、总经理审批(20xx元以上)签字。四、为简化手续下列费用在正常开支范围内无须报批，但当费用开支异样时必需向总经理汇报。1、各种应交税金(不包括印花税、车辆运用税);2、各月发放工资;3、各月应交养老保险金、待业保险金等;4、向金融机构办理结算业务时发生的邮电、手续费、贷款息。五、其他须要说明的问题1、以上各种报销发票，必需为国家统一发票，经营 性收款收据一律不能报销入账。2、发票上抬头必需和报销单位一样，否则不能报销。3、各种开支必需符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。4、超过现金结算限额(1000元)的费用，应通过银行结算，特别状况要运用现金必需由运用人提出申请，财务部经理同意
13、后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。5、对各种报销单据，财务部必需进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。无法更换的，财务可拒绝报销。6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整齐。7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。8、当年费用必需当年报销，如:通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃(12月份通讯费除外)。9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。六、本制度由财务部负责说明，自颁布之
14、日起执行。此前制订的公司报销制度同时废止。为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的详细状况，特制定本制度。一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作须要而发生的办公用品方面的支出。办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。员工出差应填写出差申请表(见附
15、表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。员工差旅费报销标准。员工出差分长途和短途两种，即当天能来回的为短途，出差时间在一天以上的为长途。出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:一类区:特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区:除一类区以外的地区。出差住宿费报销标准:(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理30020xx50部门经理20xx50250一般职员15080200出差补助:指公司员工到深圳以外地区出差，每天赐予50
16、元补贴。 财务费用报销管理规定 篇3 1目的加强公司财务管理,清楚员工费用报销手续。2范围适用于大地通讯及大地集团职能部门、分部职能部门人员借款及报销，服务店借款及报销适用服务店费用支付管理方法。3文件执行者3.1集团财务管理部：负责制定与修正本制度。3.4会计中心：为费用报销的监控部门。4定义预算外事项：是指未经预算管理委员会批准的，但因内部或外部因素导致的、必需执行的事项及超过预算金额的部分以及不包括在预算项目内的新增事项。5正文5.1借款规定5.1.1借款是因业务须要的临时借款，包括出差备用、日常选购、固定资产选购及各种临时性借款。5.1.2借款原则：当月借款当月报销，前一次借款在约定还
17、款日期未冲账或还款的，不得另行借款。5.1.3起借额度规定：申请借款金额在1000元及以上时，方可借款。5.1.4借款人规定：(1) 对于需频繁借支的岗位及部门，可设立岗位或部门周转备用金，岗位备用金由该岗位人员负责保管，部门备用金由部门负责人负责保管，运用此周转备用金产生的业 务需依照报销制度按时报销，否则按报销制度赐予惩罚;日常办理业务时，设立岗位备用金的，该岗位工作事项内，原则上不得再另行借款，设立部门备用金的，部 门不得再另行借款。如遇特别事项，需借款金额超过核定的岗位或部门备用金额度1000元时，方可申请借款。(2)职能部门人员需对外支付非商品选购款项时，未取得原始发票而要先付款时，
18、可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。(3)其他部门的临时借款只允许部门经理产生，部门其他人员均不得借款。5.1.5还款期限规定：备用金还款日期为当年末12月31日，其他借款事项借款期不得长于15日，原则上不得跨月，跨月借款的，必需于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。5.1.6任何个人不得私借或私用公-款，公司不办理任何性质的私人借款，特别状况需借款的，需公司总裁审批同意或授权审批同意。5.1.7借款时须按借款单要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常选购、其他等,并按规定审批权限审批后，由财务部付款。5.1.8出差借款，需注明出差目的地及出差期间;按出
19、差申请单审批金额申请借款。5.1.9借款额度超过5000元以上，须提前1天申请。5.1.10借款对账单确认：除备用金借款外，每月8-10日为借款确认时间，各借款人必需亲至财务部确认上月对账单，否则视为默认财务账面余额。5.1.11借款签批流程：见借款及报销流程。5.2报销规定5.2.1报销时间：每周一、周四提交报销单据，周二、周五银行转账，周三、六现金付款。5.2.2报销时限：全部报销应于业务发生后一周内提交，特别状况下超期限借款的，须于约定的借款还款日期前报销;月底发生的费用务必在次月初2号前到财务部门报销，不受前款规定的报销时间限制。超过报销期限按约束方法中的规定赐予相应惩罚，重大节假日顺
20、延。5.2.3报销单签批原则：任何人不得自审、自批自己的开支费用，严格根据审批流程执行。5.2.4报销票证要求(1)全部费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的财务专用章或发票专用章方为有效。(2)发票必需是发票联和报销联，用复写或计算机打印，不得用圆珠笔或铅笔填写，存根联、发货联、记账联不能作报销单据。(3)凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。(4)内容要齐全抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全，字迹要清晰，金额要精确，大、小写一样，涂改无效。(5)依据税务规定，礼品发票不行入帐，因此，自20xx年8月1日起，礼品发票不予报销。
21、(6)发票须写公司名称，机打发票一律不准手写。5.2.5下列票据不得报销(1)无正规的发票或收据;(2)审批手续不全的票据;(3)内容填写不全、字体无法分辨或有明显涂改迹象的票据;(4)无公章、无私人签章(字)的白条收据;(5)数量、单价、金额不符的票据。5.2.6费用报销的其他留意事项(1)报销凭证必需注明本人所在部门、工作地、及费用归属、产品名称、事由、发票张数;(2)各种凭证、单据一律要求用钢笔、蓝黑或碳素墨水填写，做到内容完整、字迹清楚、工整，不得涂改，人民币大小写要清晰、完整、正确、相符，小写必需写到分位，没有的用"0"补齐;(3)报销费用时必需填写费用报销单，全
22、部单据要按性质(如款待费、办公费用)分类、分次、粘贴填制;按发票内容归类进行粘贴，发票应与报销单向左对齐鱼鳞状粘贴(除特小的发票之外);(4)报销单用电脑打印或钢笔、签字笔填写完整，并用楷体书写;报销单据下面的签字栏不能打印，须手签;(5)费用报销单上的摘要及原始发票上不能随意填写，不得将说明缘由写于发票上，详情说明写在<<用户访问工作记录单>><<支出证明单>>上，如替客户办什么事或因什么缘由无发票，用什么发票代替等,同时留意编号要对应;(6)公司发生经济业务活动，凡与相关单位签订正式合同的相关费用的报销，报销单据后须附合同复印件;(7)个别报
23、销项目在经财务部核实确无发票的特别状况下，可以找其他发票代替，但填写费用报销单时，须依据实际支出项目在单摘要栏照实填写，并在备注栏中注明发票与支出项目不符的缘由。5.2.7报销运用单据规定(1)差旅费：运用差旅费报销单，后附出差申请表;(2)市内交通费：运用差旅费报销单，后附派工单，如为到服务店办事需加盖服务店销售章;(3)日常款待费：运用费用报销单，后附用户访问工作记录单;(4)凡需事先审批再开支的事项：报销时需附事项申请单;(5)凡预算外或超预算报销的事项：报销时需附预算外事项申请单。5.2.8各项费用报销内容及标准(1)款待费：见款待费管理方法;(2)差旅费及交通费：见差旅费管理方法;(
24、3) 选购人员外出零星选购的物资：凡属固定资产、低值不易耗品，均需先入库后报销，填写物料选购报销单，后附仓库入库单，选购发票及选购申请单。选购进来立即 被相关部门全部领用并一次性消耗的低值易耗品，则不需入库，干脆做为费用报销，填写费用报销单，后附经运用部门签收的发票及选购申请单;(4)其他费用：按预算额度或申请额度在合理范围内报销;5.2.9报销流程：借款及报销流程。5.3约束5.3.1报销时弄虚作假、虚报冒领的，除退回所报销金额外，对当事人处报销金额3倍罚款。部门经理或上级领导对报销单的真实性负责，并对其部门经理或服务店主管处50元/次罚款并通报;5.3.2借款超出时限，无正值理由不报销又不
25、还款的，超出时限的天数处借款人20元/天的罚款。在OA上通报指责并可通过工资扣回;且赐予全公司通报指责，并赐予50元/次罚款，5.3.3越权批准用款的，处以批准人当月工资3%的罚款，并担当由此造成的损失。相关会计不抵制，不汇报，或流程未完即出凭证要求出纳付款的，同时处50元/笔罚款;5.3.4报销超过报销期限在一个星期内的，对当事人处20元/笔罚款，超两个星期的，处40元/笔罚款超过20天的不予报销;5.3.5需事先申请再执行的事项，或预算外的事项，不得先斩后奏，否则可赐予每笔50-500元的罚款;5.4该规定经公司领导批准发文之日起实施，说明权归集团财务管理部。6相关文件差旅费管理方法款待费
26、管理方法预算执行与限制制度7附件职能部备用金申请流程借款及报销流程报销地点及审批权限表8表单借款单差旅费报销单费用报销单支出证明单派工单用户访问工作记录单 财务费用报销管理规定 篇4 一、基本原则加班应以满意酒店正常运营为前提，牺牲员工休息时间，完成部门或领导支配的指令性、突击性或专项性工作而须要本人在非工作时间加班的。二、加班范围及审批流程因工不能支配调休的正休天数计为加班天数。(不计入加班的情形：为完成本职工作和职责范围内的常规工作而延长的工作时间，不计入加班;因工作业务不娴熟、业务不精、业务水平低下或因工作支配不当，抓得不紧，缺乏安排性，效率低下等而延长工作时间的均不计入加班。)1.部门
27、须要员工因经营须要加班的，需提前填写加班申请单，交人力部审核后，经酒店总经理审批生效;加班申请单一式三联，部门、人力资源部和财务部各一联;2.酒店或酒店人力资源部因经营须要调动其它部门员工加班的，审批流程同上;3.因经营须要的特别状况，经酒店总经理同意，可以由人力资源部先干脆支配后，再补手续;4.全部加班的核算均以加班申请单为准，否则不予以记加班。三、加班调休或加班费计发标准1.依据酒店和部门的详细经营状况，酒店人力资源部和东旭锦江国际酒店部门要将员工因工作产生的加班，以在当月调休为原则，加班不得累计到下个月;调休的不再发放加班工资。2.日加班费=标准工资/21.75(除法定节假日外)3.法定
28、节假日加班费=标准工资/21.75*3四、加班管理要求员工须依据各自的工作职能，优质高效的开展各项工作，严禁将正常上班时间应当完成的工作延至加班完成;各部门负责人要严格把关，若出现因部门工作支配不当或不应当计入加班的情形出现以及虚假状况，部门负责人应担当责任。本方法自20xx年3月1日起实施。 财务费用报销管理规定 篇5 第一节 总则第一条 为了加强通讯管理，保证公司通信畅通，业务正常运行，确保信息的刚好传递，提高工作效率、削减失误，制定本制度。其次条 公司人力资源部是手机管理归口管理部门，主要负责公司各部门手机、手机卡发放、监督检查、维护、回收等管理。第三条 各单位/部门须设专职或兼职手机管
29、理员负责本单位/部门手机管理工作。其次节 管理及运用规定第四条 凡公司正式职员均可申请手机与手机卡。第五条 公司销售系统的手机、手机号与各销售区域绑定，不随人员变更而更换号码;公司人力资源部指定的非销售系统岗位号码与岗位绑定，不随人员变更而更换号码。第六条 凡已申请公司手机号码的人员进行业务联系时必需运用公司号码。第七条 公司手机、手机卡自领用之日起由个人保管，若丢失或损坏的应刚好汇报人力资源部办理，并由本人负责相关费用。第八条 如发觉本人公司手机、手机卡私自交于他人运用，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，其次次扣当月50%话费补助，第三次扣当月全部话费补助。第九条 公司手机、手机卡自领用
30、起运用人必需保持24小时开机，在手机发生故障(没电、被停机、手机丢失等)短暂不能运用时，可自行支配运用其他手机，并设置呼叫转接，同时通知公司。第十条 如个人缘由造成无法接通且影响工作者，按次计算，首次扣当月25%的话费补助，其次次扣当月50%话费补助，第三次扣当月全部话费补助。第十一条 运用公司手机、手机卡的人员，离职时需办理公司手机、手机卡交接手续，若出现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。第十二条 公司手机、手机卡的运用由公司统一支付话费，如超出话费补贴标准，超出部分的费用在个人工资中扣除。第十三条 公司手机、手机卡相互绑定，不行机卡分别运用，如违规按次计算，首次扣当月25%的话费补
31、助，其次次扣当月50%话费补助，第三次扣当月全部话费补助。第十四条 人力资源部负责监督检查，对违反本制度规定运用的进行相应的惩罚。第十五条 凡违反本管理制度的，由人力资源部下发罚单，每月进行统计提交财务管理中心，由财务管理中心扣除话费补助。第三节 申请流程第十六条 公司各单位/部门如需申请公司手机、手机卡的，于每月25日前统一进行申请后报人力资源部办理。第四节 手机话费补贴第十七条 话费补贴为 每人200元/月。第十八条 各单位/部门全部公司手机的话费补贴由本单位/部门担当。 财务费用报销管理规定 篇6 为规范学校外出学习和培训的管理，使全体老师能根据学校的制度进行工作、教研和学习，树立我校老
32、师良好的师表形象，更好地提高老师的业务水平，加快老师专业化成长，使每次学习的资源能让全体老师达到共享，使每次学习活动达到学有所获，学有所值的目的。特制定老师外出学习、培训及汇报制度：1.老师外出学习、培训须依据上级有关部门的文字通知，经学校统筹考虑，由校长室按审批看法支配并登记。2.老师外出学习时，须提前调好课并带调课单向教育处汇报，以便于教育处常规检查。3.外出学习、培训老师必需遵守培训单位的活动支配，仔细学习，作好笔记，并主动参与沟通探讨。4.外出学习、培训老师应严格遵守活动纪律，不得擅自外出办私事，不得迟到早退。5.外出学习、培训老师依据教化改革发展趋势，经学校同意，为学校带回相关书籍、
33、光盘等资料，必需上交教育处登记备案，登记后可再行借出。6.外出老师必需仪表端庄，举止文明，虚心好学，遵守社会公德，维护学校声誉，到处为人师表。7.外出学习、培训老师学习结束后一周内将学习状况向教育处进行口头汇报。教育处再支配合适时间通过汇报课(每位学习的老师上一节汇报课)、讲座或撰写一篇不少于1000字的学习(听课)心得在学校汇报沟通等，通过多种方式在学校内传达学习的精神实质，传递新信息、使全体老师了解新动态。8.外出学习、培训老师回校后，学习、培训费用在完成学校沟通汇报、材料上交，检查学习或听课笔记后，由分管领导签字证明、校长签字审批，方可到学校会计室报销所用费用。9.学校尽可能多的创建条件
34、支配老师外出学习或培训，出名额限制时，按对应年级支配，优先考虑工作兢兢业业，乐于奉献，爱学习，师德高，师能强的中青年老师及骨干老师参与学习或培训，轮番指派。10.学校支配老师外出学习或培训，既是一种福利，也是一种任务，希望各位老师正确对待，仔细执行。 财务费用报销管理规定 篇7 一、公章的制发村民委员会公章一律由乡人民政府负责制发。公章要妥当保管，如有遗失要刚好向制发机关报告并申请补发，由制发机关登记后办理补发。运用已作废公章的，按私刻公章行为处理。二、公章的运用(一)下列事项须由村委会主任签署看法后印章保管人方可加盖公章：1、各种责任状、年、季、月(临时)报表;2、各类请示、申请、报告、合同
35、(协议)文书;3、村民建房申请、民政救助要求;4、上级政府部门、机关单位、村外单位及企业和个人须运用村民委员会印章的各种文书、报表、证明材料等。(二)下列事项印章保管人可干脆加盖公章：1、证明村民年龄、文化、民族、职业、婚姻状况等基本状况的;2、村民要求参与各类专业技能培训的申请;3、村民户籍迁移、出具死亡证明书等，保管公章人员应本着高度负责、实事求是的看法赐予办理。(三)凡涉及贷款、重大工程项目发包、担保等重大问题运用村委会公章时，应由村民会议或村民代表参与的会议表决通过。猜你喜爱 财务费用报销管理规定 篇8 总 则第一条 为保持清洁、整齐的环境，以保证人住公司宿舍的人员在工作之余能够得到充
36、分的休息，建设一个良好的集体生活环境，特制定本制度。其次条 本制度适用于全部居住公司宿舍的员工和工人。术 语第三条 公司宿舍包括公司在A地的宿舍和在各工厂的宿舍，分为员工宿舍和工人宿舍。第四条 员工宿舍指特地为公司员工供应的宿舍，包括总部员工宿舍和工厂员工宿舍。第五条 总部员工宿舍指公司为全部在公司工作不满6个月(自人职之日起起先计算)的员工及工作满6个月以上外派到××市以外地区长期工作的员工所供应的宿舍。第六条 工厂员工宿舍指公司在各工厂为驻厂工作员工供应的宿舍。第七条 工人宿舍指公司为在公司各工厂工作的工人供应的宿舍。工作职责第八条 行政部负责公司全部宿舍的支配、管
37、理、协调和限制。第九条 各工厂办公室负责对所在工厂宿舍的管理和协调。第十条 各宿舍舍长负责对本宿舍的管理和协调。第十一条 行政部负责说明此制度。相关规定第十二条 宿舍入住的条件。1.在公司工作不满6个月的员工可人住公司宿舍。2.在公司工作在6个月以上但外派到××市以外地区长期工作的员工可人住公司宿舍。3.在各工厂工作的工人可人住公司在工厂支配的宿舍。4.全部住宿人员必需符合身体健康，无传染病，无吸毒、赌博等不良嗜好等条件方可入住。5.全部人员在人住前必需自愿接受并保证遵守此制度方可人住。第十三条 宿舍管理。1.住宿人员在申请住宿之前应填写住宿登记表，由公司行政部或工厂办
38、公室统一整理备案。2.宿舍租金由公司统一支付，水电煤气费及物业管理费由住宿人员个人担当(工厂自建宿舍由工厂统一支付水电费)，住总部员工宿舍的员工不再享受公司有关制度中规定的相应的住房补贴。3.住宿人员离职(包括自动辞职、辞退等)或住宿期限已到，应于离职或到期之日起3日内搬离宿舍，不得借故拖延或要求任何补偿费或搬家费;如发觉损坏宿舍物品者，要照价赔偿。4.严格宿舍分类，员工和工人不得混住。5.住宿人员不得将宿舍转租或出借给他人运用，一经发觉，马上取消其居住资格，并追究相关责任，担当相应的经济损失。6.公司宿舍一般不允许留宿外来人员，但如有特别状况而须要留宿的，应提前征得行政部或工厂办公室的同意，
39、并填写外来留宿人员登记表。7.宿舍内由公司供应的全部器具设施(如电视、床铺、床垫、衣柜、桌子、凳子及宿舍原有厨卫设备、门窗、墙壁和地面等)，住宿人员有义务维护其完好。如有疏于管理或恶意破坏者，由其负担修理费或赔偿，并视情节轻重赐予纪律处分。8.公司行政部及工厂办公室应当定期对宿舍进行检查，并填写公司宿舍检查状况表，住宿人员不得拒绝接受检查。9.每间宿舍设舍长一名，其职责如下：(1)负责监督管理宿舍的一切内务。(2)负责监督宿舍人员维护宿舍环境卫生。(3)负责住宿人员的相关材料的管理，如个人平安、紧急联络人等。第十四条 有下列情形之一的，各宿舍长应当刚好通知行政部或工厂办公室。1.违反宿舍管理制
40、度，且情节严峻。2.宿舍内出现违法行为或火灾等事务。3.住宿人员身体不适以至病重的，并且应当刚好送医院及通知其亲友。4.住宿人员须要留宿亲友的。第十五条 公司宿舍住宿人员应遵守下列规定:1.听从公司的支配、监督和管理。2.不得在宿舍内运用或存放危急品、易燃品和违禁品。3.起床后将被褥叠放整齐。4.换洗的衣物不得积累在室内(阴雨天除外)，短暂不用的衣、鞋等必需放人橱内和床下，不得随意摆放。5.运用电视、收音机时，不得阻碍他人休息;就寝后不得影响他人睡眠。6.珍贵物品应存放妥当，尽量不要存放于宿舍，否则出现丢失状况后果自负。7.宿舍内的垃圾应当集中倾倒在指定地点。8.房间卫生由住宿人员轮番负责，由
41、宿舍长制定值日表并严格执行。9.提高平安意识，留意防火防盗。第十六条 住宿人员发生一下行为之一的，应马上取消其住宿资格，并照实呈报其部门经理和总经理进行处理。1.不听从公司支配、监督和管理的。2.在宿舍赌博、斗殴、酗酒的。3.蓄意破坏宿舍内物品或设施的。4.常常阻碍宿舍安静，影响宿舍安定团结，屡教不改的。5.严峻违反宿舍管理制度的。6.有偷窃行为的。第十七条本制度自公布之日起予以实施。 财务费用报销管理规定 篇9 为净化校内环境，保障师生健康，创建无烟学校，为广阔师生创建一个美丽、干净、舒适、文明的校内环境，根据无烟学校标准，结合学校实际，我校特制定控烟规章制度如下：一、学校控烟领导小组负责学
42、校的控烟工作，保证控烟制度的落实，并将控烟工作纳入学校工作安排。二、校内内实行24小时全日制禁烟，任何人(包括外来人员)都不得在校内内吸烟。三、学校的教室、青少年活动中心、会议室、老师办公室、学生宿舍等一切公共场所禁止吸烟，做到不敬烟、不劝烟，客人递烟应婉言谢绝。三、根据谁主管谁负责的原则，各办公室室长负责本办公室及教职工的禁烟工作。外来人员的禁烟工作，由负责接待的有关部门和老师负责，进行逐级管理，责任到人。并做到室内无抽烟者、地面无烟蒂和烟灰。四、相互监督，主动协作，发觉吸烟、劝烟、递烟现象刚好劝阻。五、学校大门口设立创建无烟学校标记，教学楼、青少年活动中心、会议室、图书室、老师办公室、走廊、厕所等公共场所张贴禁烟标记，并禁止摆放烟具。六、大力宣扬吸烟的害处以及禁烟的好处，各科老师能将吸烟有害健康的学问有机融到教学中。人人都知晓吸烟可导致心脑血管疾病和癌症的学问，人人都自觉遵守本校的禁烟制度。七、教职工在校内内吸烟的一经查实，视情节轻重赐予指责教化。八、对外来人员，门卫有责任提示，让其知晓学校禁烟规定，如有违反将追究门卫责任。九、学生的各级别评优将严格遵守控烟规章制度，否则一票推翻。七、其它事项1、本制度从20xx年5月起实施。2、本制度最终说明权在学校控烟工作领导小组。 财务费用报销管理规定 篇10 1 目的为加强起重作业平安管理，预防、限制起重作业