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1、 质量审查相关控制程序汇总办理担保的建议程序 天马行空官方博客： ；:1318241189；群：175569632 办理担保的建议程序 目的:使客户顺当地供应符合*公司要求的担保。 留意事项： 我们必需确信担保人有担保的资格和经济力量。担保人应当是一个能担当责任的、独立的和合法的实体或个人。 担保人应了担连带责任，这样一旦不能协议的规定支付货款，我们就可以马上向担保人追索该欠款。 财产抵押担保最好以房屋或土地使用权作为抵押而不用汽车作抵押。由于目前很多城市中，车管全部办理汽车抵押的登良手续。依据法律规定，汽车抵押不办理登良是无效的。有关法律规定车管所应担当汽车抵斩登记的责任，假如车管所不担当此
2、责任，那么我们实际上并没有从汽车抵押中得到担保。假如选择车辆抵押，应予先与当地车管所联系，确保它可以办理车辆抵押登记手续； 关于财产抵押，我们必需确保抵舞会拥有这些财产以及这些财产末被抵押给其他任何实体或个人； 房屋抵押和土地抵押（只限土地使用权）必需在房管局和国土局登记，否则抵押无效。在办理抵押登记之前，此类财产的价值可能需要经某些部门评估； 假如抵押给我方的房屋和土地已经贬值或我方供应的信用额已超出其抵押的房屋和土地的价值，我们必需要求客户供应新的财产抵押或其他方式的担保。 程序： 财务部和销售部选择需要向宝洁公司供应担保的客户，并书面通过客户经理知客户； 客户经理向客户提出要求并说明理由
3、； 客户经理推举客户供应担保的方式，由客户打算担保方式，如保证人担保、抵押担保、动产质押或权利质押（汇票、支票、本票、债券等）； 客户选定担保方式后，客户经理（可询问财务部）应推断其担保方式是否可以承受，如可以承受，与客户草拟担保合同包括保证合同或抵押担保合；如不行以承受，则回到程序3； 客户经理把草拟好的担保合同以及担保的有关文件寄回给公司财务部。担保有关文件是指：a.保证：保证人的营业执照和财务报表等；b.财产抵押担保：担保人营业执照、财产全部权证明和财务报表等；保证人供应担保的有关文件复印件需加盖保证人公章。 财务部收到有关文件后，将会对其财务表核实和分析，如有必要将会访问保证人并进展实
4、地财务评估。如财务部同意上述担保方式，客户经理正式与客户签订有关合同；如财务部不同意上述担保方式或发觉有问题时，回到程序3、4或5。如财务部认为有什么法律问题，可询问法律部意见； 财产找押担保合同签订后，客户经理与客户办理抵押登记手续，房屋抵押的到房产治理局办理；土地使用权抵押的到国土局登记；车辆抵押的到车管所登记； 客户经理应将全部有关担保文件的原件寄回公司总部财务部保管； 如保证人或抵押担保的财产出理或可能消失任何问题，客户经理应准时通知公司财务部，财务部（可会同法律部）作出相应的措施； 财力部应不时检查客户供应担保的状况，如发觉其供应的担保缺乏以起到保证作用时，应要求客户经理作出相应的调
5、整。 P 124 24申请增加经营范围的建议方案 目的： 使分销商能够合法地为我们供应掩盖效劳。 对象： 经营范围未包括供应产品效劳或产品促销效劳的分销商。 留意： 分销商向有关工商局提出增加经营范围时应强调供应产品效劳是指在销售其产品过程中供应相关的效劳。 程序： 1、 在分销商同意签订掩盖效劳协议之时，应告知分销商其经营范围应包括供应产品效劳或产品促销效劳内容才可以合法地为我们供应掩盖效劳； 2、 分销商应向其受管辖工商局询问，并提出增加上述的经营范围以及说明理由； 3、 得到工商局认可后，分销商应尽快提出申请，并按该工商局规定办理相关的手续。 P 125 篇2：选购(材料、零部件)掌握程
6、序 1 范围 本方法规定了工厂选购规划的编制、订单（协议）的评审、订单（协议）的执行。 本方法适应于工厂全部外购物料（材料、零部件）的选购治理。 职责 2.1 选购部负责原材料、配件、劳保用品选购治理。 2.2 选购部负责设备、工装、工具及设备备品的选购治理。 2.3 选购部负责仪器仪表及计量器具选购治理。 2.4 综合治理部负责文具用品、办公用品的选购治理。 2.5 营销部、液压事业部负责进口配件的选购治理。 2.6 综合治理部负责选购治理系统中供给商治理，负责招标选购模式下选购订单的审核。 2.7 财务部负责物料选购指导价格的制定、录入及日常维护；负责零星选购模式、标准选购模式下无物料选购
7、指导价的选购订单价格审计。 选购过程治理 3.1 选购过程治理包括选购规划治理、选购订单治理及供给商治理。 3.2 工厂选购业务交易类型分为规划选购协议、标准订单及现金选购三类。 3.2.1 规划选购协议：规划选购协议适用于较长时间段内（如一个核算年度）常常发生的、且在协议期内选购价格保持固定、选购数量可以根本确定（依据工厂主产品年产量拆算）的物料选购业务（主要适用于原厂属公司直流配件的选购业务）。 3.2.2 标准订单：标准订单适用于选购价格及选购数量完全确定的物料选购业务；工厂目前签订选购合同的选购业务，适应于采纳标准订单的方式。 3.2.3 现金选购：现金选购适用于工厂急需用的、且选购物
8、料品种单一、选购金额小（按工厂财务治理规定，选购金额=500RMB）的选购业务（主要适用于汽、柴油车外出加油业务）。 3.3 选购部全部外购物料均纳入选购规划治理；其它有外购业务治理职能的部门（装备、质检、厂办、营销）所归口的物料选购暂不进入选购规划治理，按现行流程，依据物料选购规划，直接在选购治理系统中进展订单录入。 3.4 各部门现金选购业务按现行流程，直接在选购治理系统中进展接收录入。 3.5 选购过程治理流程 3.6 选购需求 选购需求分规划治理需求及其它需求两类。 3.6.1 规划治理需求分为三种：选购需求、订货点物料需求及物料需求申请。其中选购需求；物料需求申请由生产制造部物料选购
9、规划员依据工厂生产实际需要提出选购规划。 3.6.2 其它需求分为两种：从订单录入的各类选购规划、从接收录入的各类现金选购业务。 3.6.3 规划治理需求中的需求申请选购规划、其它需求中的物料选购规划由物料归口选购部门主管选购工作的领导审核。 3.7 选购规划治理 选购规划治理分选购规划生成、选购规划审核及生成选购订单。 3.7.1 选购规划生成 3.7.1.1 选购部指定各物料选购小组一名选购规划员负责选购规划生成。 3.7.1.2 月度物料选购规划由生产制造部规定规划运行生成日期，原则上每月一次。有以下状况之一者，需重新生成选购规划： a) 由于工厂生产任务调整、变化，MRP物料需求规划运
10、行后； b) 有新的物料需求申请录入。 3.7.1.3 选购部主管选购工作领导，负责选购规划的监控治理，确保制订的选购规划准时、精确。 3.7.2 选购规划审核 选购规划审核工作由生产制造部所指定的各物料小组选购规划员负责，依据工厂生产实际需要，确认规划、物料选购需求数量及需求日期；在本选购小组内有二个及以上的选购规划员时，负责确定各种物料的选购规划员。 3.7.3 生成选购订单 审核通过的选购需求，各物料归口规划员负责生成选购订单，内容包括： 3.7.3.1 确定选购模式。审核通过的选购规划中各种物料，系统给出默认选购模式，系统运行初期，允许选购规划员变更选购模式。 3.7.3.2 选购价格
11、。依据所选购的物料与供给商洽谈的结果填写选购价格。 3.7.3.3 选择供给商，依据物料选购方式选购/配套，选购规划员进展对应的业务处理。 a) 选购：直接选择该物料的供货商； b) 配套：依据供给商等级评定，系统自动选择供给商并对各供给商进展选购份额安排。 c) 系统运行初期，因缺乏供给商评定资料，对同种物料有多家供给商，且采纳配套选购的方式选购，订单生成前物料选购规划员需进展供给商配套份额录入。 3.7.3.4 采纳招标选购模式生成订单，必需在选购订单生成过程中，由规划员在物料明细说明栏中录入招标号，选用招标选购模式但无招标号的选购需求，系统制止生成选购订单。 3.7.4 选购规划治理流程
12、 3.8 选购订单治理 依据订单所属（选择）选购模式，通过评审、审价、审批等流程，对已签订的订单进展掌握及治理。 3.8.1 选购模式分类、定义、适用范围及订单治理流程 3.8.1.1 依据工厂外购物料的性质、特点，选购模式分为标准选购模式、招标选购模式、零星选购模式、紧急选购模式及特别选购模式五类； 3.8.1.2 物料的选购模式由各归口选购业务单位依据物料性质，向综合治理部提出物料选购模式定义申请，审核同意后由综合治理部进展定义。 3.8.1.3 标准选购模式 a) 适用范围 标准选购模式适用于工厂的主要物料（生产常用的、大规模的、关键和重要的以及选购本钱较高且有二家以上的合格供给商的物料
13、，如型钢、板材、零部件、焊丝焊条等）的选购工作。 b) 标准选购的订单（协议）的评审 选购订单生成后，系统将订单下的物料与选购系统中对应物料选购指导价进展比对。当所选购的物料的价格等于或小于选购指导价，订单自动通过评审，此时，选购员可以对该订单执行接收；未通过选购指导价比对的订单，需经单位领导评审通过（强制通过）或重新确定选购价格通过选购指导价比对，方能执行接收；采纳标准选购模式、但尚无选购指导价的物料必需执行“订单审价”，通过前方能进展接收。 c) 标准选购模式订单治理流程 3.8.1.4 招标选购模式 a) 适用范围 招标选购模式适用于工厂一次性且选购金额较高（10万元以上）的物料（如设备
14、、仪器仪表、劳保防护用品等）和尚无合格供给商的主要物料的选购工作。 b) 招标选购的订单（协议）的评审 招标选购模式下生成的订单，需进展招标选购审核。经招标选购审核通过的订单，选购员可对订单进展接收。 c) 招标选购模式订单治理流程 3.8.1.5 零星选购模式 a) 适用范围 零星选购模式适用于一次性且选购本钱较低（10万元以下）的物料（如低值易耗品和低值的设备、设备备件、仪器仪表等）的选购工作。 b) 零星选购的订单（协议）的评审 零星选购模式下生成的订单，均需在执行“订单评审”及“订单审价”后，方能进展后续操作。 c) 零星选购模式订单治理流程 3.8.1.6 紧急选购模式 a) 适用范
15、围 紧急选购模式是工厂物料选购的紧急通道。适用于因受客观条件的限制，致使物料的选购周期小于所需的选购提前期的物料选购工作。 b) 紧急选购的订单（协议）的评审 该模式下的选购订单，由主管选购业务部门领导评审通过后，可直接进入接收录入。 c) 紧急选购模式订单治理流程 3.8.1.7 特别选购模式 a) 适用范围 特别选购模式是工厂物料选购的绿色通道。适用于因各种缘由造成的，不能采纳以上四种选购模式进展物料选购的特别选购模式。 b) 特别选购模式的订单（协议）的评审 特别选购模式下生成的选购订单，需经过厂部业务主管领导审批后，可直接进入接收录入。 c) 特别选购模式订单治理流程 3.8.2 选购
16、接收治理、交检及入库。 对各订单项下已到货的物料，选购员在核实到货物料的名称、型号、规格及到货数量后，办理接收、需送检的物料办理送检及入库手续。 3.8.3 对已执行完的或由于各种缘由不再执行的订单，选购规划员必需准时办理订单结案。 3.8.4 现金选购业务由负责物料选购的选购人员直接办理接收、入库。 3.9 选购规划、选购订单的更改 因各种缘由导致选购规划、选购订单发生错误，由各部门选购规划员按下述规定进展更改。 3.9.1 选购规划更改：发生错误时，选购规划员取消选购规划确认，更改错误信息，再对规划进展确认。 3.9.2 选购订单更改：发生错误时，选购规划员办理订单结案，从需求申请录入正确
17、的选购需求，按选购规划治理流程生成新的选购订单。 3.10 选购过程的监管 3.10.1 各选购业务归口治理部门领导要加强对选购规划治理流程、各选购模式下订单治理流程执行状况的监管工作，确保流程的高效。 3.10.2 审计部门依据工厂选购过程治理流程，结合选购活动审计要求，制订相应的审计规定；专业审计人员，要充分利用ERP系统信息平台，对选购过程中订单治理流程订单的制定、订单的执行状况进展全面监管。 3.11 供给商治理 3.11.1 各归口选购业务治理部门新增供给商的定义按工厂下发的新增供给商（客户）定义流程及相关规定（暂行）文件执行。 3.11.2 新增供给商，各归口选购业务治理部门的选购
18、系统治理员应将其准时安排至需与新定义的供给商发生选购业务的根本小组。 3.11.3 凡与工厂发生选购业务的供给商均需进展合格供给商评定，全部的选购行为只能与合格供给商发生。合格供给商的初选、评定及等级认证治理按供给商治理方法规定执行。 3.11.4 选购过程治理运行初期，系统中各供给商资质评定数据缺乏，基于供给商评定等级凹凸而确定的供给商份额安排，由生产制造部确定。 系统运行治理 4.1 系统运行根底数据的治理 4.1.1 系统运行根底数据新增及变更由各归口选购治理部门的选购系统治理员向信息技术部书面申报，由信息技术部在系统中定义。 4.1.2 依据工厂选购业务治理的要求，对系统的根底编码协议
19、作废缘由、订单结案缘由、运输方式、地区编码等的定义进展新增或维护。 4.1.3 依据工厂选购业务治理规定的变更，对选购业务的掌握参数协议编码方式、订单编码方式、接收单编码方式、订单额度掌握标记、现金选购额度掌握标记、需求申请掌握标记、接收掌握标记、选购规划自动发放标记以及接收数量允差进展定义、维护。 4.1.4 依据选购日常业务治理的需要做好收货地点的新增与维护。 4.1.5 依据工厂选购业务的需要，对已定义的交易类型的各种参数进展维护。 4.2 财务部选购系统治理人员依据工厂财务治理规定，负责向信息技术部供应： a) 系统的根底编码价格类型； b) 系统的选购业务的掌握参数核算期、税码； c
20、) 统计期的新增或变更信息。 4.3 系统运行的权限治理 4.3.1 依据选购过程治理子系统的运行需要，由各归口选购治理部门确定本部门选购系统治理员，提交信息技术部进展授权。选购系统治理员负责本部门系统运行的权限治理。 4.3.2 各部门选购系统治理员，依据选购业务治理的需要，对部门的选购小组（根本小组及非根本小组）准时进展新增或调整，经单位领导批准后，进入系统定义。 4.3.3 各部门选购系统治理员，依据部门规划选购人员（含选购系统业务查询人员）的变化，准时对部门内选购用户进展定义及维护。 4.3.4 各归口选购业务治理部门新增根本小组或根本小组业务调整，选购系统治理员应依据部门打算，对根本
21、小组归口选购物料进展安排及适时调整。 4.4 选购过程治理子系统统计查询治理 4.4.1 各业务归口治理部门负责审核、确定需查询本部门选购业务的人员，进展查询功能权限的设置。 4.4.2 因工作岗位变化或其它缘由不需使用本部门选购业务的人员，由归口选购业务治理部门系统治理员，取消查询功能权限的设置。 4.5 为确保选购治理系统的安全、稳定运行，规划选购人员应严格执行选购业务操作规程，按选购业务分类在系统对应的功能界面上执行业务操作。 5 特别选购业务处理 系统内特别业务系指：退货业务、紧急放行业务。 5.1 退货业务：确定物资质量责任方为供给商，且物资已办理入库手续，需在选购治理系统中进展退货
22、处理的业务；或由其它缘由造成的，需作退货处理的业务。作退货处理的业务由选购员在系统中对该物料订单按退货数量录入“退货”接收单，库管员办理选购入库手续。在选购业务手工与选购系统并行期间，系统数据必需手工票据保持全都。 5.2 紧急放行业务：因生产急需，在未检查到厂物资质量的状况下，进展物资接收及入、出库操作业务。作紧急放行业务时，选购规划人员按规定办理物资紧急放行单并对该物料的订单在选购系统中使用“紧急放行接收单”进展接收录入。管库人员使用为“紧急放行入库” 单据办理入库、使用为“紧急放行出库”单据办理出库。紧急放行物料补办质检手续后，规划选购人员需准时将质检合格证送交仓库，库管人员依据质检合格
23、证使用为“紧急放行调帐”单据办理调帐。 6 附则 本方法自下达之日起执行。 篇3：某物业质量记录掌握程序 某物业质量记录掌握程序 1.0目的 为了通过对与物业治理效劳的质量和质量体系运行相关的质量记录的编目、标识、收集、归档、借阅、贮存、保管和处理的掌握，到达供应客观证据的目的。必要时实施追溯，为实行订正措施供应依据,特制定本程序。 2.0适用范围 本程序适用于对物业治理效劳和质量体系运行相关的质量记录的治理。 3.0职责 3.1综合治理部负责编写并组织实施质量记录掌握程序。 3.2各部门及工程负责相关的质量记录的治理。 4.0程序要点 4.1质量记录的标识和编目 4.1.1质量记录的标识采纳
24、名称及编号方式。 4.1.2质量记录表格实行如下编号方式予以标识： ZHL- - 缩写 总编号 记录序号 4.1.3归档序号：该质量记录按时间排列挨次号，由质量记录保管人员按质量记录一览表中规定的“归档时限”在归档时给出。 4.1.5综合治理部负责编制质量记录清单，对质量记录进展总体掌握。 4.1.6质量记录清单包括以下内容： 质量记录名称。记录编号、填写部门、一式几份、送达部门。归档时限和保存期。 4.2质量记录的收集、归档时限、贮存及保管 4.2.1质量记录由最终送达部门定期收集，按质量记录清单上规定的归档时限、保存期装订成册并保管。 4.2.2各部门、治理处在接收质量记录表格时，应检查质
25、量记录工程填写是否齐全、有无签名，确保所收集质量记录有效。 4.2.3各部门、治理处应将质量记录保存在公司指定的文件柜中或其它相宜的地方，确保在保存期内不会丧失、损坏及变质。 4.3质量记录的查阅、归档、保存期及过期处理 4.3.1综合治理部文件治理员负责将各部门质量记录清单收集治理，并负责检查质量记录的归档治理是否符合规定要求，确保质量记录按时归档，便利存取和检索。 4.3.2对于已填写完成的质量记录表格，每季度由各职能部门、治理处进展归档收集，并填写质量记录归档清单。质量记录由各部门、治理处自行保管。将质量记录归档清单报送综合治理部备案。 4.3.3当业主(客户)需要查阅时，须经公司总经理
26、同意前方可查阅。 4.3.4综合治理部文件治理员可依据各部门、各治理处实际状况，在征得总经理批准的根底上，确定每种质量记录的归档时限、保存期限，并列入质量记录清单中。 4.3.5对于超过保存期限的质量记录，由各职能部门、各治理处提出，并填写文件更改申请表，报总经理审批后，由各相关部门指定专人销毁。 4.4质量记录表格的增加、更改 4.4.1依据公司实际工作的需要和变化，可以增加新的质量记录表格或对已不能满意要求的质量记录表格予以更改，由使用部门提出增加、更改申请，填写文件更改申请表，详细执行文件掌握程序。 4.4.2综合治理部文件治理员在收到增减或更改的记录表格后，应更改质量记录清单，并与更改后的新的质量记录清单一起发给各部门、各治理处文件的治理人员，同时收回作废的质量记录清单和相关的质量记录表格并销毁。 5.0相关支持性文件 文件掌握程序CHW7-1 6.0相关记录 文件更改审批表sw-JL-G-103