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1、成都某知名房地产公司工作流程汇编目 录228流程汇编 228总经办 228合同/文件审批流程 229费用报销审批流程 230报建工作流程 232接待工作流程 233机票预定流程 234综合管理中心 234食堂物资管理流程 235车辆调度流程 236职员晋（降）级流程 237中层管理人员试用及转正流程 238人员调配流程 239离职流程 240招聘流程 241入职流程 241培训流程 243职员转正流程 244物资管理总流程 245物资申购流程 246物资采购流程 247物资入库流程 248物资出库（含返库）流程 249办公物资领用（含返库）流程 250物业物资领用流程 251固定资产管理流程
2、252活动物资管理流程 253物资调配流程 254物资报修、报损处理流程 255计算机（网络）维护（修）流程 256宿舍安排流程 257图书管理流程 258设计创意策划中心 258市场调研工作流程 259公关活动流程图 260创意设计工作流程 261宣传推广工作流程 262技术部 262建筑设计流程图 264环境设计流程图 266图纸发放流程图 267文件、电子文档发放流程图 268图纸会审流程图 269设计更改流程图 270工程部 270项目工程部工作流程 271施工阶段质量控制程序流程 272施工进度控制工作程序流程 273图纸会审程序流程 274土方开挖流程 275材料进场检测程序流程
3、276防水工程施工控制程序流程 277签证处理程序流程 278主体（基础）结构验收程序流程 279不合格品处理程序流程 280竣工验收程序流程 281工程质量事故处理程序流程 282客户变更处理程序流程 283隐蔽工程检查验收程序流程 284工程维修处理程序流程 285园艺部 285花卉生产流程 286苗木生产流程 287销售部 287定房流程 287退房流程 288签定合同流程 289换房流程 289认购更名流程 290客户申请变更流程 291项目销售须完成的签字内容及程序 292商业运营部 292游乐运营部工作流程图 293开发组工作流程 296采购组工作流程 300运营组工作流程 303
4、产品组工作流程 321物业管理中心 321维修人员安全操作规程 322配电室工作规程 324柴油发电机运行维护管理规程 328监控设备运行维护管理规程 329水泵房操作规程 330给排水设备运行管理规程 331二次供水管理规程 332消防系统检查保养操作规程 334电梯运行维护管理规程 340空调管理工作规程 347缺陷设备运行管理规程 348房屋渗漏维修规程 350土建维修操作规程 354水电维修操作规程 357餐饮娱乐部 357菜品粗加工损耗管理规程 358餐具洗涤规程 360厨房菜品保存规程 363厨房出菜管理制度 364厨房粗加工标准 366厨房开市准备规程 368厨房冷藏库管理细则
5、369厨房冷冻库管理细则 370菜品报废单管理程序 375厨房收市准备规程 376打荷工作规程 377点心工作规程 378冷菜工作规程 379炉灶工作规程 380配菜工作规程 381烹调工作规程 382切割工作规程 流程汇编总经办合同/文件审批流程注：红色字体为重要环节费用报销审批流程注：红色字体为重要环节报建工作流程注：红色字体为重要环节接待工作流程注：红色字体为重要环节机票预定流程注：红色字体为重要环节综合管理中心食堂物资管理流程 车辆调度流程职员晋（降）级流程中层管理人员试用及转正流程 人员调配流程 离职流程招聘流程入职流程培训流程职员转正流程物资管理总流程物资申购流程通过物资采购流程物
6、资入库流程验收不合格验收合格注：每月最后一天，物资管理员向综合管理中心负责人提供“物资供应数据库”（至少包括供方名称、地址、 以及物资价格等信息）。物资出库（含返库）流程注：1、本流程重点在于非易耗品的管理责任人界定，物资管理员与各部门内勤必须在出库时做好该工作，同时每月定期核对一次；2、对于各类物资，本着谁使用谁负责的原则进行责任人界定；对于户外公共物资，如休闲桌椅、太阳伞、户外装饰小品等，一般情况下，物管部门为责任部门； 3、对于各类物资运送出园区、办公区、生活区的情况，物管部门保安有责任也有权对其进行检查，若无综合管理中心的物资出门条，一律不予放行。办公物资领用（含返库）流程注：、“DM
7、单等宣传资料”、“墨盒”、“活动及临时接待等所需办公用品”、“移动座机充值卡”可随时领用；、各部门在领用墨盒时需将上次领用的空墨盒及其完整包装归还，以便换领新墨盒；3、DM单等宣传资料不计入每月办公物品出入库范围，应由物资管理员单独统计，纳入营销费用。物业物资领用流程 固定资产管理流程 活动物资管理流程有库存无库存易耗物资固定资产 注：如果由于时间紧急等特殊情况，物资在使用前物资管理员无法验收入库，可由物资领用人验收，事后向物资管理员说明验收和发放情况，并补办出入库手续。物资调配流程涉及固定资产 需要申购 物资报修、报损处理流程 注:1、如果物资损坏责任人明确，修理费用及新购费用由损坏责任人承
8、担；2、如果物资损坏责任人未明确，修理费用由报修部门承担。计算机（网络）维护（修）流程 注：1、定期对网络设备进行常规维护保养，对故障单元及时更换；2、不定期对各部门内勤进行计算机（网络）培训。宿舍安排流程图书管理流程注：1、购书申请表一式两份，综合管理中心和投资审计财务中心各一份；2、本流程适用于各部门工具类用书的采购管理，不适用于公司统一印刷的书籍刊物的管理（按物资管理流程）。设计创意策划中心市场调研工作流程公关活动流程图创意设计工作流程方案评审方案设计方案修改方案确定 宣传推广工作流程技术部建筑设计流程图建筑设计流程图描述业务流程名称：建筑设计流程 功能域：设计管理流程步骤工作内容描述责
9、任部门责任人相关文档1项目定位设计创意策划中心部门负责人2概念设计控制技术部部门负责人3方案设计控制技术部建筑、结构设计师4初步设计控制技术部建筑、结构设计师5施工图设计控制技术部建筑、结构设计师6工程竣工验收技术工程预算中心各部门负责人7项目后评价技术工程预算中心各部门负责人环境设计流程图环境设计流程图描述业务流程名称：环境设计流程 功能域：设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1项目定位、建筑总平图及一层平面图设计创意策划中心、技术部部门负责人/建筑、结构设计师2概念设计技术部部门负责人3景观方案设计控制技术部园林设计师4景观初步设计控制技术部门园林设计师5景观施工图设计控制技
10、术部门园林设计师6景观施工过程配合技术部园林设计师7竣工验收、效果确认技术工程预算中心各部门负责人8项目后评价技术工程预算中心各部门负责人图纸发放流程图业务部门技术工程预算中心图纸发放流程描述业务流程名称：图纸发放流程 功能域：设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1设计师在图纸上签字、盖章技术部设计师2部门内勤登记、通知技术部内勤环境、建筑图纸发放记录表3各部门领图、签字业务部门各部门衔接人文件、电子文档发放流程图业务部门技术工程预算中心文件、电子文档流程描述业务流程名称：文件、电子文档发放流程 功能域：设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1设计师在图纸上签字、盖章
11、技术部设计师2部门内勤登记、通知技术部内勤环境、建筑图纸发放记录表3各部门领图、签字业务部门各部门衔接人图纸会审流程图业务部门技术工程预算中心图纸会审流程描述业务流程名称：图纸会审流程 功能域：设乒芾?流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1熟悉设计图纸，初审提出问题业务部门设计师2各专业工程师整理列出问题业务部门设计师3清单问题审核、补充、汇总业务部门设计师4技术部召集技术工程预算中心、施工召开会审会并讨论技术工程预算中心各部门负责人5落实问题，整理形成图纸会审纪要并归档业务部门设计师、内勤图纸会审纪要设计更改流程图业务部门销售部技术工程预算中心工程项目部设计更改流程描述业务流程名称：设
12、计更改流程 功能域：设计管理流程步骤工作内容描述责任部门责任人相关文档1设计更改通知单并盖章销售部部门负责人2发现问题内部讨论技术部设计师4技术部召集技术工程预算中心进行评审技术工程预算中心各部门负责人5整理评审结果出设计更改通知单并盖章业务部门设计师、内勤设计更改通知单6确定并施工项目工程部现场监理工程部项目工程部工作流程项目工程部与相关部门的衔接流程图施工阶段质量控制程序流程施工进度控制工作程序流程图纸会审程序流程土方开挖流程注意事项：1、土方开挖方案应经建设、监督方认可； 2、土方开挖过程中应注意边坡稳定，如发现异常或与地勘不吻合以及地下管网等应通知部门主管会同相关部门共同研究进一步处理
13、。材料进场检测程序流程备注：1、检测材料主要包括钢材、水泥、砂、石、防水材料等及时对工程质量有较大影响的材料； 2、送检材料检测的频率及检测项目应满足规范要求； 3、试验单位应具有相应合格的资质等级。防水工程施工控制程序流程备注： 1、以上流程，相关责任人必须严格执行。签证处理程序流程备注： 1、以上流程，相关责任人必须严格执行。主体（基础）结构验收程序流程备注： 1、工程主体（基础）结构验收资料必须完整，签字齐全。不合格品处理程序流程备注：以上流程，相关责任人必须严格执行。竣工验收程序流程备注： 1、工程竣工验收资料必须完整，签字齐全。工程质量事故处理程序流程备注： 1、保护现场，防止事态扩
14、大和对公司产生负面影响。2、事故发生后，必须按以上程序上报相关部门及领导。3、做好事故处理过程中的相关技术资料。客户变更处理程序流程备注：1、技术部提供的变更通知单必须签字盖章手续齐备后方能实施。2、在变更过程中，项目工程部会同预算部对现场原始情况核实确认，变更后应及时对变更内容进行现场收方和办理签证单。隐蔽工程检查验收程序流程备注：1、以上流程，相关责任人必须严格执行。工程维修处理程序流程备注： 1、以上流程，相关责任人必须严格执行。园艺部花卉生产流程苗木生产流程销售部定房流程销售代表向客户出示商品房买卖合同及补充协议客户无异议后选择房屋位置销售代表填写房屋位置确认单销售助理核实后向销售代表
15、确认可销售房源 销售代表确认房屋位置可以销售后填写认购书（一式三份） 销售助理审核认购书内容无误后签字、盖章销售代表与客户签定认购书销售代表将下阶段的购房手续的办理须知详细告之客户客户到收银台交定金 销售代表分别向销售助理与收银员返回认购书各一份销售助理录入定房信息销售代表将定房信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日的定房数据进行核对销售助理将定房信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主管。退房流程销售代表确定客户已逾期未办理购房手续 销售代表填写退房情况说明并交助理销售助理将已退房源作相应的记录销售代表将退房信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日的退房数据进行核对销售助理
16、将退房信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主管。签定合同流程格式合同签定程序：销售代表应提前填写合同内容并签字 由另一名销售代表对合同进行复核并签字由销售助理对合同进行审核并签字由销售主管对合同进行审核并签字销售代表将已评审的合同交销售助理盖章销售代表核实客户的身份后与客户签定合同并收回认购书交销售助理销售助理录入合同数据信息并存档销售代表将合同交销售助理与收银员并签收销售代表将签定合同的信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日签定合同的数据进行核对销售助理将签定合同的信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主管。特殊合同签定流程：客户提出特殊合同内容销售代表对特殊合同内容进行整
17、理由另一名销售代表对一般合同内容进行复核并签字由销售助理对一般合同内容进行审核并签字销售主管对一般合同内容与特殊合同内容评审并签字销售代表与特殊合同内容涉及的相关部门主管沟通对特殊合同内容同意后签字销售代表将特殊合同送到律师处进行评审并签字销售代表将特殊合同送项目分管总经理进行评审并签字销售代表将已评审无异议的合同交销售助理盖章销售代表核实客户的身份后与客户签定特殊合同并收回认购书交销售助理销售助理录入合同数据信息并存档销售代表将签定合同的信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日签定合同的数据进行核对销售助理将签定合同的信息反映在工作日志汇总上发送给领导和各部门主管。换房流程已签认购书阶
18、段换房流程：客户提出换房要求销售代表核实客户身份后填写房屋位置确认单并注明换出房源的具体位置销售助理核实后向销售代表确认可销售房源销售代表向销售主管报告客户换房原因等情况经销售主管同意后请客户填写换房申请销售代表收回旧认购书交销售助理销售代表填写新的认购书并在新认购书上注明换出房源的具体位置销售助理审核新认购书内容无误后签字、盖章销售代表与客户签定新的认购书销售代表将新认购书交销售助理记录并存档客户到财务收银处交回旧收据换取新收据销售代表将换房信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日换房的数据进行核对。已签定合同阶段换房流程：客户提出换房要求销售代表核实客户身份后填写房屋位置确认单并注明
19、换出房源的具体位置销售助理核实后向销售代表确认可销售房源销售代表向销售主管报告客户换房原因等情况经销售主管同意后请客户填写换房申请销售代表收回旧合同交销售助理销售代表按照合同签定程序签定新的合同销售助理收到新合同后更改信息记录并存档客户按照新房款金额到财务收银处据实交纳房款并更换新收据销售代表将换房信息反映在销售日报表与工作日志上销售助理对当日换房的数据进行核对。认购更名流程客户提出更名要求销售代表核实客户身份客户本人出具身份证、合同及收据原件（已婚者须夫妻双方同时到场出具结婚证、身份证、合同及收据原件）并现场填写更名申请销售代表收更名申请原件及上述证件复印件交与销售助理存档为新客户办理签定购
20、房合同手续客户到财务收银处更换新收据销售助理收到新合同后更改信息记录并更换存档资料。客户申请变更流程客户提出变更要求销售代表与工程、预算、技术（财务）等相关部门衔接变更内容各部门同意后销售代表填写变更通知单销售代表将变更通知单交工程、预算、技术（财务）等各相关部门签字确认客户对变更通知单所有内容及费用签字确认并到财务交纳费用销售代表将交费收据复印件附在变更通知单上由工程、预算、技术（财务）等各相关部门签收将销售部留存的变更通知单交销售助理销售助理对变更通知单进行记录与存档。项目销售须完成的签字内容及程序购房合同及相关附件的标准格式须通过以下人员签字确认：法律顾问、项目副总以上人员、销售主管、营
21、销中心、集团总经理。该文本销售部留原件，营销中心留复印件。二、项目价格明细表须通过以下人员签字确认：项目总经理、财务经理、销售主管、营销中心、集团总经理。该文本销售部留原件，项目财务部、财务中心、营销中心留复印件。三、项目销售政策须通过以下人员签字确认：项目副总以上人员、策划部经理、综合管理中心经理、财务部经理、销售主管、营销中心、集团总经理。 该文本销售部留原件。四、项目相关介绍及对外承诺内容须通过以下人员签字确认：项目副总以上人员、技术部经理、工程部经理、预算部经理、财务部经理、发展部经理、综合管理中心经理、销售主管。 该文本销售部留原件。五、项目方案总平图、户型图须通过以下人员签字确认：
22、技术部经理、工程部经理、预算部经理、发展部经理、销售主管、营销中心。 该文本销售部留原件，其余部门留复印件。备注：各项目销售部应向公司申请部门印章，在上述文本中加盖骑缝章后再将复印件交至相关部门。六、特殊合同的评审应通过以下人员签字确认：法律顾问、经办销售代表、销售主管、项目总经理、营销中心。 该签字文本销售部留原件。七、客户优惠情况说明应通过以下人员签字确认（超出集团公司规定范围以上的合同）：销售代表、销售主管、同意优惠者、营销中心、集团公司相关领导。八、客户退房款应通过以下人员签字确认（除定金）：销售代表、销售主管、财务经理、项目公司相关领导、营销中心、集团相关领导（根据财务中心规定）。商
23、业运营部游乐运营部工作流程图开发组工作流程流程简表： 具体流程：1、游乐市场调研对宏观经济政策、游乐市场信息、主题公园信息、游客消费习惯、游客消费能力、游乐设备发展趋势、游乐设备市场情况进行调研；收集市场上出现的各类新颖的游乐项目的相关信息，如市场反馈、运行能力、盈利能力等。2、形成市场调研报告对游乐市场调研的资料进行整理、总结、分析后形成市场调研报告，并协助采购组完善产品基本情况调查表以及供应商基本情况调查表等资料。3、游乐项目的定位建议参考规划设计公司建议，根据前期调研结果，对游乐项目进行市场定位，模拟配置游乐项目，完善其基础数据，为游乐项目的最终确定提供方向。4、项目投资分析对模拟游乐项
24、目进行市场分析、投资和盈利分析，为游乐项目配置方案的最终确定和后期游乐设备的采购提供依据。5、参与项目规划及主题的确定参与项目规划及主题的讨论，就涉及游乐板块的部分提出建议，协助游乐主题方案的确定。6、确定游乐项目配置方案根据项目整体规划及主题定位，通过与规划设计公司及相关部门的深入交流，完成游乐设备配置方案，协助规划设计公司及相关部门确定最终位置。游乐设备配置方案的提报；游乐设备配置方案的修正；游乐设备配置方案的确定7、参与游乐设备及相关设施定标根据市场调研、市场定位、投资分析结果、厂商设备资料的对比，参与定标，协助采购组最终确定游乐设备商。8、游乐项目软件及相关技术开发、实施根据游乐项目主
25、题设计，组织供方负责完善具体游乐项目（如黑暗骑乘、4D影院等）的故事情节、场景和效果创作；组织软件供应商及声光电、仿真等高新技术研发机构等，根据创作要求进行实施，并负责过程中的协调和效果监控。9、主题包装实施过程的衔接、控制全程参与主题包装的实施过程，对游乐设备、主题场景、技术细节、氛围营造各方面进行衔接，控制其统一性、协调性，并对其间的各种需求作出反应，协助解决实施中的问题。10、参与采购执行过程控制为采购的实施提供合理性建议，协助监控采购过程；负责采购过程中软件技术层面的监控。11、跟进游乐项目软件及相关技术的安装调试跟进项目软件及相关高新技术的安装、调试过程，严格按照拟定的进度和质量要求
26、进行监控。12、开园筹备阶段的配合协助运营组完善经营方案； 13、进入下阶段游乐项目的开发监控运营状况，分析经营数据，提出改进建议；为二期游乐项目开发工作做准备。采购组工作流程流程简表： 具体流程：1、游乐市场调研，搜集相关信息对主题公园和相关企业进行考察，搜集游乐设备及供应商信息；考察主题公园或同类企业，搜集游乐设备技术数据及相关维护经验资料；收集政府主管部门特种设备的相关技术规定及政策法规。2、供应商及技术资料库的建立对收集到的设备价格、生产周期和技术参数（包括占地面积、载客量和运营能力）进行分析整理。将整理好的游乐设备形成数据库并制作完善的产品基本情况调查表和供应商基本情况调查表等资料；
27、对游乐设备市场调研结果进行分析整理，形成技术资料库，包括维护保养、运行记录、设备基础参数等内容，并对设备采购提出合理性建议，为进一步的实施工作打下基础；对国内类似景区进行考察学习，主要是考察分析同行业的操作方式，并结合自身特点建立出适合本项目的操作流程 。3、考察符合要求的供应商及其业绩项目根据游乐项目定位及规划设计要求，对所有供应商进行筛选，圈定考察范围；考察供应商生产基地及业绩项目，按质量、信誉、价格、生产能力、供货能力、售前、售中及售后服务、交通运输等情况进行评价并对其业绩项目的占地面积、载客能力、运营情况、售后服务质量进行考察，并将评估、考察结果记入供应商评估表。4、确定合格供应商对供
28、应商评估表进行分析、上报，最终确定参加招标的合窆獭?5、游乐设备及辅助设施招标的实施对游乐设备及辅助设施的合格供应商发放标书，内容包括：设备名称、主题包装要求、技术要求、供货周期、售后服务等。6、设备生产过程的监控配合国家技术监督部门对游乐项目场地进行地质勘查；对设备生产过程进行监控，并阶段性地赴设备生产基地进行质量检查。7、游乐设备及辅助设施定标收回标书，组织定标会，与相关部门一起对应标供应商进行对比、分析并最终确定中标供应商。8、发放中标通知书对中标供应商及时发放中标通知书。9、签订采购合同与中标供应商谈判、协商合同细节，制定合同并最终签订。合同后需附上投标书和中标书。必要时请相关部门协助
29、。10、确定资金计划支付进度按资金需求及时间结点，向财务部及总经办提交资金计划及支付进度表。11、制定设备维护手册通过前阶段的积累、供应商提供的资料及专业培训，制定出每个项目或设备的维护手册，制定日、周、月、季、年检制度及实施计划，并制定出详细的培训方案及内容。12、组织技术培训筛选、培训操作技师，并将游乐设备相关技术常识及维护手册传授给其它运营管理人员、服务人员，为日常运营提供技术基础支持。13、合同实施过程的跟进按资金计划及支付进度表所规定的时间结点跟进付款进度；了解产品生产的进度，确保供应商准时出货；按时间结点到供应商设备生产基地监督生产进度和质量。14、协助办理相关行业手续和证照督促设备供应商提供相关中文说明书、产品合格证、实验报告、生产许可证等，协助总经办拓展部、综合管理中心办理相关行业手续和证照。15、物流公司招标的实施根据厂家交货日期及货物数量确定物流要求，对符合要求的物流公司发放标书。16、物