川东钻探公司质量健康安全环境体系程序文件汇编.pdf

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1、川东钻探公司质量健康安全环境体系程序文件汇编质量健康安全环境体系文件程序文件汇编符合 GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000GB/T24001-2004 idt ISO 14001-2004GB/T28001-2001 idt OHSAS18001-1999Q/SY1002.1-2007发行版本：B版公布日期：2008年12月0 1日 实施日期：2008年12月01日川 东 钻 探 公 司批 准 令为进一步提升公司质量、健康、安全与环境治理水平，本公司在A 版QHSE治理手册的基础上，按照科学合理、和谐一致、有机融合、连续改进的指导思想，依据GB/T19001-200

2、0 idt IS09001：2000 质量治理体系要求、GB/T24001-2004 idt IS014001：2004 环境治理体系 要求及使用指南和 GB/T28001-2001 职业健康安全治理体系 规范，重点按照新版Q/SY1002.1-2007 健康、安全与环境治理体系 规范标准要求，进行了修改，编写了治理体系程序文件，。本程序文件规定了公司QHSE活动的目的和范畴；做什么和谁来做，何时、何地和如何做；应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行操纵和记录等。本程序文件是开展质量活动，实现公司QHSE方针目标的途径，是QHSE治理手册的支持性文件。本程序文件自公布之日起实施。治理者代表

3、：2008年 12月 1 日程序文件汇编名目S E-C X-1 2序号程序文件名称程序文件编号1文件操纵程序DZ/QHS E-C X-012记录操纵程序DZ/QHS E-C X-0 23目标、指标和治理方案操纵程序DZ/QHSE-C X-0 34风险识不与评判操纵程序DZ/QHS E-C X-0 45法律法规及其它要求操纵程序DZ/QHS E-C X-056信息交流与协商操纵程序DZ/QHS E-C X-0 67治理评审操纵程序DZ/QHS E-C X-078人力资源操纵程序DZ/QHS E-C X-089基础设施与工作环境操纵程序DZ/QHS E-C X-0910产品实现策划操纵程序DZ/Q

4、HS E-C X-1 011与顾客有关过程操纵程序DZ/QHS E-C X-1112采购与供方操纵程序DZ/QH13 钻井服务过程操纵程序 DZ/QHSE-CX-1314 钻井液服务操纵程序 DZ/QHSE-C X-1415 试修作业操纵程序 DZ/QHSE-CX-1516 作业许可操纵程序 DZ/QHSE-C X-1617 安全治理操纵程序 DZ/QHSE-CX-1718 环境爱护操纵程序 DZ/QHSE-CX-1819 职业健康操纵程序 DZ/QHSE-CX-1920 有关方操纵程序 DZ/QHSE-C X-2021 变更操纵程序 DZ/QHSE-CX-2122 应急预备与响应操纵程序 D

5、Z/QHSE-C X-2223 监视和测量装置操纵程序 DZ/QHSE-CX-2324 顾客中意度测量操纵程序 DZ/QHSE-C X-2425 内部审核操纵程序 DZ/QHSE-CX-2526 监视和测量操纵程序 DZ/QHSE-C X-26S E-C X-3 027不合格品操纵程序DZ/QHS E-C X-2728数据分析操纵程序DZ/QHS E-C X-2829不符合、纠正与预防措施操纵程序DZ/QHSE-C X-2 930事故治理操纵程序DZ/QH文件操纵程序1目的对与公司QHSE治理体系有关的文件进行操纵，确保文件的充分性和适宜性，确保各有关场所得到适用文件的有效版本，制定本程序。2

6、范畴适用于公司QHSE治理体系有关文件的操纵。3职责3.1 经理负责组织QHSE承诺、方针的制定、审批及评审，负责批准和公布QHSE治理手册。3.2 治理者代表负责审核QHSE治理手册，批准程序文件和分管部门与QHSE治理体系有关的文件。3.3 副经理负责批准分管部门与QHSE治理体系有关的文件。3.4 安全环保质量部是本程序的归口治理部门，负责QHSE治理体系文件的编制、评审、标识、发放、更换、回收、作废和销毁的治理。3.5 公司（党委）办公室负责公司自编公文的文审、编号和归档等治理；负责外来文件的识不、分发或处理。3.6 企管打算部负责公司内部治理规定（方法）的审核。3.7 各职能部门负责

7、本部门有关文件的编制、评审、标识、发放、更换、回收、作废和销毁的治理。4工作程序4.1 文件分类4.1.1 QHSE承诺、方针、目标和治理手册：对公司QHSE治理体系进行总体描述的文件，包括对为治理体系编制形成文件的程序的引用、对体系过程之间的相互作用的表述和治理体系范畴的描述等，是纲领性文件。4.1.2 程序文件：是按照四个体系治理标准要求和公司实际需要，为指导有关活动或过程所编制的文件，是实施性文件。4.1.3 作业性文件：确保公司对过程进行有效策划、实施和操纵的文件,包括有关的设计文件、工艺文件、检验文件和标准，各种规章、规范和准则，质量打算、HSE作业打算书、HSE作业指导书、记录等，

8、是操作性文件。4.1.4 外来文件：与QHSE治理体系有关的国家和地点的法律法规、上级主管部门文件和规定，各类检测报告，顾客或有关方提供的文件等。4.2 文件标识4.2.1 文件的修改标识a）版本号：发行版本首版为A,体系文件换版为B、C、D,依次类推变更标识。b）修改码：文件未作修改时为0,以后修改为1、2、3,依次类推变更标识；c）文件的错字、错词或细小变动时可进行划改，文件的修改码保持不便。d）各文件持有人负责填写文件更换记录表。4.2.2 文件的操纵标识文件分为“受控”和“非受控”两大操纵类型a）凡与QHSE治理体系运行紧密有关的文件应为实施受控治理，由各主管部门按规定执行。所有受控文

9、件必须在该文件封面右上角加盖其“受控文件”的印章，并注明分发操纵号。b）对外联系业务或宣传时，治理手册加盖“非受控”印章，不作跟踪治理；内部使用时，加 盖“受控”印章，列为受控范畴。4.2.3 文件的编号4.2.3.1 QHSE治理体系文件的编号a）QHSE手册D Z/QHSE-A版本号 一QHSE治理体系英文缩写一“东钻”两字拼音缩写b）程序文件D Z/QHSEi-C X-X X程序文件流水“程序”两字拼音缩写QHSE治理体系英文缩写“东钻”两字拼音缩写c）技术文件D Z|X X X X文件流水号制订文件部门（单位）代号“东钻”两字拼音缩写d）记录X X X X X记录流水号记录格式编制部门

10、（单位）代号4.2.3.2 公司行政公文的编号按 公司行政公文治理方法执行。4.2.3.3 各 部 门（单位）代号规定如下:部 门（单位）拼音缩写表部门名称拼音缩写单位名称拼音缩写安全环保质量部Z A物资采办部W C钻井作业部J S思想政治工作部S Z生产运行部X T纪检监察部J J装备治理部Z B钻井液作业部Z J Y市场开发部S K试修事业部S X公司（党委）办公室GS技术服务中心J F企管打算部Q G钻具井控公司J K财务资产部CZ机械厂J C组织人事部Z R车队CD劳动工资部L G定额站D E工会办公室GH资产治理站Z G公司事务办S W档案馆D A4.3文件的编写、审核、批准和公布4

11、.3.1 治理手册由安全环保质量部组织编写，治理者代表审核后，经理批准公布。4.3.2 程序文件，由安全环保质量部组织有关职能部门编写、审核，治理者代表批准公布。4.3.3 部 门（单位）作业性文件由各职能部门编写，部门负责人审核，公司分管领导批准公布。4.3.4 各主管部门应确保文件使用的各场所都能得到有关文件的适用、有效版本。文件的发放、回收要填写 文件发放、回收记录。4.4文件的更换4.4.1治 理手册和程序文件的更换由安全环保质量部组织，填 写 文件更换申请单，按原文件审批程序执行审批，更换后由安全环保质量部负责标识、发放，同时安全环保质量部应保留文件更换内容的记录。4.6.2 其它文

12、件的更换由编制部门提出更换申请，填 写 文件更换申请单，按原文件审批程序执行审批。更换部门应保留文件更换内容的记录。4.6.3 文件更换如修改量不大，可采取换页的方式或在原文件上划改的方式进行修改。由文件更换部门发放 文件更换通知单，文件使用者按 文件更换通知单要求进行更换。4.5 文件的领用4.5.1 各职能部门（单位）负责所编制或收集的文件发放，文件使用者应 在 文件发放、回收记录中签收。4.5.2 因破旧而重新领用的新文件，原分发操纵号不变，并回收相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发操纵号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.6 文件的储存、作废、

13、回收、销毁及借阅、复制4.6.1 文件的储存a）与QHSE治理体系有关的文件须分类存放在干燥通风、安全的地点;b）文件归档存放时各部门应填写 有效文件清单，以便于检索；c）任何人不得在受控文件上乱涂画改、撕毁损污，应确保文件清晰；d）电子文件应定期检查或检索，并备份打印文件；e）归档文件的贮存和保管，按 档案治理方法执行。4.6.2 文件的作废a）新版文件公布时，原文件须同时作废且由相应主管部门回收，以确保有效文件的唯独性。b）无新版文件公布，但接到某部门、机构、单位有关停止使用通知时,应将通知停止使用的文件作作废文件处理；c）一次性使用的文件，使用期满后自行作废，需存档的文件由部门（单位）标

14、识清晰、归纳存档；d）所有失效或作废文件应及时从所有发放或使用场所撤出，加 盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用；需留用的作废文件，应加盖“作废留用”印章。4.6.3 文件的回收a）对作废的治理手册、程序文件，安全环保质量部须回收；b）对涉及到公司商业隐秘、技术隐秘、经济利益等的文件作废后，发文 部 门（单位）须回收；c）回收的文件，回收部门（单位）须 填 写 文件发放、回收记录。4.6.4 文件的销毁a）回收的无留用、存档价值的文件，应及时销毁；b）存档期满无需留用的文件，保 管 部 门（单位）应按期销毁；c）销毁文件须填写 文件销毁申请记录表。销毁治理手册、程序文件报治理者代表批准，

15、其它文件报主管领导批准。4.6.5 文件的借阅、复制借阅、复制与QHSE治理体系有关的文件，应 填 写 文件借阅、复制记录，经有关部门（单位）负责人批准后方能借阅、复制，复制的受控文件须由文件治理人加盖“复印有效”印章，并登记编号，同时应执行 档案借阅制度。4.7外来文件的操纵4.7.1公 司（党委）办公室负责所收到的外来文件的分发或处理。4.7.2 各 部 门（单位）收到外来文件时，应 填 写 外来文件收文、办理登记簿，表中需有外来文件处理情形内容。4.7.3外来文件需分发时，应进行标识、编号，并 填 写 文件发放、回收记录。4.8 每年安全环保质量部应组织对现有QHSE治理体系文件进行评审

16、,各部门结合平常使用情形适时评审，必要时予以修改，执 行4.4条款规定。4.9 对承载媒体不是纸张的文件，其操纵也应参照本规定执行。5有关文件 档案治理方法 档案借阅制度6 记录 有效文件清单 文件发放、回收记录 文件借阅、复制记录 文件更换申请单 文件更换通知单 文件销毁登记表 外来文件收文、办理登记簿 川东钻探公司收文簿 川东钻探公司收文归档清单 川东钻探公司发文归档清单 川东钻探公司（党委）办公室文件发放登记表文件修改记录更换单号更换条款更换标记更换人审核人备 注记录操纵程序1目的为产品、过程和服务符合要求及QHSE治理体系有效运行提供客观证据，并为采取纠正预防措施及保持和改进QHSE治

17、理体系提供信息，特制定本程序。2范畴适用于公司产品、过程和服务中与QHSE治理体系有效运行有关的所有记录。3职责3.1 安全环保质量部负责本程序的归口治理，负责组织有关部门（单位）开发和设计记录格式，并对有关记录进行汇总、编制公司记录清单。3.2 各部门（单位）负责本部门（本单位）记录开发、填写及治理。4工作程序4.1 记录的形式与格式4.1.1 记录能够是任何媒体形式，如纸张、磁盘、录音、录相带等。4.1.2 记录的格式与编号a）各部门（单位）能够按照需要，自行编制记录，但应报安全环保质量部备案，并统一编号；b）上级部门下发的记录，使用单位应坚持记录原格式。c）记录的标识编号按 文件操纵程序

18、执行。4.2 记录的填写4.2.1 记录应由当事人亲自填写，有关责任人签字，记录中的签名要齐全、完整，保持可追溯性。4.2.2 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种缘故不能填写的项目，应讲明理由或用单杠将该项划去。4.2.3 如因笔误或运算错误要修改原数据时，应采纳双杠划去原数据，在其上方写上更换后的数据，并加盖更换人的印章或签上更换人姓名及日期。4.2.4 记录填写可用钢笔、签字笔、圆珠笔、毛笔，不承诺使用铅笔填写。4.3 记录的更换提出更换的部门和单位填写 文件更换申请单，与记录原开发和设 计 部 门（单位）协商同意后，交安全环保质量部备案，由记录开发和设计部门

19、（单位）填 写 文件更换通知单传递到各有关部门和单位执行。4.4 记录的储存、爱护、检索、储存期4.4.1 记录定期整理，分类编目，存放于通风、干燥、清洁的地点。4.4.2 各责任部门（单位）应按照记录的不同用途，分级确定储存期：A级：记录内容为产品、过程、体系的关键记录，应为长期储存，如钻井井史、健康档案、设备档案等；B级：记录内容为重要特性，有跟踪的必要，其储存期为三年或三年以上；C级：记录内容为一样记录，储存期为一年，具体储存期见 记录清单的规定。4.4.3 本公司档案馆储存的记录由档案馆按 档案治理方法 进行治理,部 门（单位）存档记录应建立 归档登记表，以便于检索。4.4.4 对贮存

20、的记录应确保其不损坏、变质、丢失。4.4.5 各部门和单位应对本单位（部门）使用的记录进行收集识不，填写本单位（部门）的 记录清单。4.5 记录的借阅和复制4.5.1 有保密要求的记录，无有关手续或有关负责人的批准，任何单位和人不得借阅、查阅或复制。4.5.2 借阅、查阅或复制记录，应 填 写 文件借阅、复制记录，需长期借阅的记录，由有关部门提供复印件。4.5.3所有记录的原件一样不得借出公司，专门情形时，必须经有关负责人批准。4.6记录的销毁处理记录需要销毁处理时，须 填 写 文件销毁申请单，报主管负责人批准后，由授权人执行销毁。5有关文件 文件操纵程序 档案治理方法6 记录 记录清单 归档

21、登记表 文件销毁申请单 文件更换申请单 文件更换通知单 文件借阅、复制记录7文件修改记录更换单号更换条款更换标记更换人审核人备 注目标、指标和治理方案操纵程序1目的为了保证本公司QHSE目标、指标的适宜性、可行性和有效性，以及HSE治理方案有效实施，制定本程序。2范畴本程序适应于公司QHSE目标、指标和治理方案的制定、分解、实施、考核和变更的操纵。3职责3.1 安全环保质量部是本程序的归口治理部门，负责组织目标、指标和治理方案的制定、分解、实施、检查、考核和变更治理。3.2 财务资产部负责HSE治理方案有关资金的落实。3.3 各 单 位（部门）负责所承担的目标、指标和治理方案制定的实施，并确保

22、事实上现。4工作程序4.1 制定目标的依据a）国家、地点的有关法律、法规、条例、标准和政策；b）行业标准、规范、治理制度；c）风险识不和评判结果；d）顾客和有关方期望和要求；d）企业财务运行与经营要求和可选的技术方案。4.2 制定目标的原则4.2.1 目标应符合质量、健康、安全与环境方针，适用于公司活动、产品或服务的性质、规模和风险，并体现对连续改进和事故/污染预防的承诺。4.2.2 应保持承诺、方针和目标的一致性和连续性，目标应是可测量的、应尽可能量化，并做到可分解、可考核。4.2.3 应符合公司现有资源保证能力；充分考虑风险评判的结果、法律法规的要求和有关方的意见。4.3 目标的制定与审批

23、4.3.1安 全环保质量部按照公司现状和初始评判结果组织有关策划并提出目标草案。4.3.2 治理者代表负责召集各部门、职员及其代表对安全环保质量部提出的目标草案进行可行性评估，通过后由公司经理批准公布。4.4 目标的分解与实施4.4.1安 全环保质量部在与各部门（单位）充分沟通协商的基础上，结合各部门（单位）的职责与工作过程，制 定 年度QHSE目标责任书，将目标量化后分解为各部门（单位）年度操纵指标，经经理审批后下发执行。4.4.2 各单位（部门）在接到QHSE目标责任书后，应依据工作实际赶忙进行目标分解和责任落实，确保QHSE目标在相应职能和层次上得到明确并有效操纵。4.2.3各单位（部门

24、）应就QHSE目标与指标要求通过各种形式予以传达和宣传，使每位岗位职工清晰自己所负的责任。4.5 目标、指标的考核与评审4.5.1 每年年底，安全环保质量部负责收集各单位（部门）目标和指标完成情形，编 制 目标和指标完成情形统计表。4.5.2 在治理者代表的领导下安全环保质量部会同有关部门，依据年初目标与指标的分解，对各单位（部门）目标与指标完成情形进行考核，并提出奖罚建议。4.5.3 安全环保质量部应将目标与指标完成情形以书面形式提交治理评审，以评判目标的适宜性、可行性和有效性，必要时进行修订，具体执行 治理评审操纵程序。4.6 HSE治理方案的制定与实施4.6.1安 全环保质量部负责组织有

25、关部门依据公司目标和指标以及风险状况制定公司HSE治理方案，填写 HSE治理方案一览表经治理者代表审核，经理批准后下发执行，各责任部门（单位）负责组织实施并填写 HSE治理方案实施记录表。4.6.2 HSE治理方案中应包括以下内容：a）需实现的目标和指标，包括分解到有关职能和层次的指标；b）实现目标、指标的措施方案，包括可选技术方案、技术措施和技术方法以及规定；c）适当的资源要求；d）规定的职责和权限；e）实施目标的时刻表和进度打算。4.6.3安全环保质量部应对HSE治理方案实施情形及其成效进行验证和跟踪，发觉的不符合具体执行 不符合、纠正和预防措施操纵程序。4.7 目标、指标和治理方案的变更

26、4.7.1 当显现下列情形时，可依据 变更治理程序进行目标和指标和治理方案的变更。a）法律、法规和公司方针发生变化；b）体系运行中发觉重大不符合项时；c）资源、技术条件有重大变化时；d）顾客、有关方有合理埋怨及重大投诉时；4.7.2 变更后的方针、目标和HSE治理方案,仍执行本程序的审批规定。5有关文件 治理评审操纵程序 变更治理程序 不符合、纠正和预防措施操纵程序6 记录 年度QHSE目标责任书 目标和指标完成情形统计表 HSE治理方案一览表 HSE治理方案实施记录表7文件修改记录更换单号更换条款更换标记更换人审核人备 注风险识不与评判操纵程序1目的为了识不产品、过程和服务过程中能够操纵以及

27、可施加阻碍的风险（即危险源和环境因素），并确定、更新不可容许风险（即重大危险源和重要环境因素），以对其进行操纵治理，特制定本程序。范畴本程序适用于公司产品、过程和服务中风险的识不、评判、更新治理。职责3.1 安全环保质量部是本程序的归口治理部门，负责风险识不与评判的组织与和谐，负责针对不可容许风险组织制定风险操纵和削减措施。3.2 各职能部门（单位）按“谁主管、谁负责”的原则负责针对不可容许风险制定风险操纵和削减措施。3.3 综合治理站负责公司办公区域和办公活动中的风险的识不与更新，以及风险操纵措施的制定和落实。3.4 各单位和钻井、试修队负责对生产作业场因此及作业过程中的风险的识不、评判和更

28、新，负责风险操纵和削减措施的制定与实施。4工作程序4.1 风 险识不4.1.1 风险识不的范畴与内容风险识不范畴必须覆盖公司所有产品、活动、服务、作业现场、设备设施、人 员（包括有关方人员）中能够操纵或可施加阻碍的因素，识不时应考虑：a）风险识不应考虑三种状态：正常、专门和紧急状态；b）三种时态：过去、现在和今后所造成的危害和环境阻碍；c）八个方面：废气排放、废水排放、噪声、废弃物、土地污染、原材料和资源的消耗、植被和自然生态环境的破坏、对社区和其他有关阻碍。d）七种类型：物理因素、化学因素、生物因素、生理、心理因素、行为因素及其它因素。e）考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程，常规

29、和专门规的活动，所有进入作业场所人员的活动，作业场所内的设施。f）考虑在评判期限内，已有措施的适用性和成效。4.1.2作业活动信息的收集关于每项作业活动，在进行危害辨识前要收集作业活动的有关信息：a）施工井的设计、施工、操作；b）生产施工设备、设施的运行情形；c）物料的物理形状、化学特性、物料要用手移动的距离和高度；d）设备、设施之间的安全距离；e）生活配套设施和应急设施与装配；f）生产过程中使用和产生的高温、高压、易燃、易爆、噪音、粉尘、有毒气体等，以及有害气体与主风向的关系；g）职员的不良适应、心态、健康状况及其违章操作行为等；h）自然条件中的气象及其地质现象，如雷击、暴雨、洪水、地震等；

30、i）机动车在道路行使可能遇到的人员、路况、车况、气候阻碍等j）各项制度的有效性（人为因素违反治理要求）。4.1.3风险识不方法的选择风险识不以事故预防，操纵和减少事故及污染发生为指导思想，采纳现场观看、调查表、查阅记录、工作危害分析法、安全检查表等方法，对涉及到的全部风险进行辨识。工作危害分析法是把一项作业活动分解为几个步骤，识不每一步骤中的危害及其程度。工作危害分析的步骤：选定作业活动将作业活动分解成若干个相连的工作步骤对 每 一工 作 步骤 识 不风险风险汇总定期检查和回忆4.1.4作业活动的选定与划分各单位负责识不本单位的作业活动，按照下列方法的结合来识不和划分作业过程：按地理区域识不与

31、划分，如：a）地理环境，包括施工所在地地质特点及周围地区地势地貌、居民社区分布（附图）；b）社会环境，包括风俗人情、社会治安状况、交通通讯状况、医疗卫生条件、地点病及传染病情形等；c）法律环境，项目所在国政府及地点有关健康、安全与环境法律、法规；d）自然气象，气温、湿度、风、雨、冰、雾总量及分布规律；e）水文和水质，包括河流、潮汐、湖泊、池塘、水渠和地下水；f）自然灾难，包括气候、海事、地质灾难等；g）可依靠的抢险资源，包括消防、医疗急救等；平面布局识不与划分，如：功能分区、危害的分布、安全距离等。按施工时期和工艺环节，如：钻井设备拆卸和安装、钻进、起下钻杆、下套管、表层固井、完井、试油等。按

32、设备与装置识不与划分，如：a）钻台设备和辅助设备、设施、机房设备、钻井泵、钻井液净化设备、井控设备、电气系统、锅炉、机动车等生产设备装置；b）生活服务配套设施；c）消防、应急、急救、劳保、警示、污染防治设施等。有打算的工作和临时性的工作，包括：运输、测井、录井、固井、定向井等承包方提供的作业，各种工程事故处理等。4.1.5风险识不的组织a）各单位按上述要求对各项作业活动每一步骤中能够操纵或施加阻碍的差不多存在或可能存在的风险进行识不，填写各类风险调查表，制定削减措施，填写本单位的 风险清单报安全环保质量部进行确认，由安全环保质量部汇总后填写公司的 风险清单，汇总时应注意合并同类项。b）公司机关

33、办公活动中的风险由综合治理站统一组织识不，填 写 风险清单报安全环保质量部确认。C）各部门和单位应鼓舞各级职员参与风险识不活动。d）公司有关责任部门（单位）应要求各协作单位和服务提供者，就所提供产品或服务进行风险识不，制定和落实风险削减或操纵措施，并通告公司有关部门（单位）。4.2 风险评判的依据与判不准则4.2.1安 全环保质量部负责识不并建立下列评判依据与判不准则：a）有关法律、法规、标准，体系文件、以及合同、协议等要求；b）上级主管部门和顾客有关安全生产、环境爱护、能源、资源使用等要求；c）危害和环境阻碍的规模、程度、发生频率、操纵现状；d）公司实际状况（技术、资金、能力）以及各有关方利

34、益。4.2.2 安全环保质量部在收集上述资料的基础上，确 定 附 表“危害和阻碍分级表”中的定义，报治理者代表审批后实施。4.3 风险评判用是非判定法、矩阵法相结合的方法来确定不可容许风险，对所有识不出来的风险先用是非判定法来直截了当判定，被判为“非”者再用矩阵法评判。4.3.1 是非判定法一一适用于各类风险不可容许危险源和重要环境因素判定依据，满足其中任何一条则视为不可容许危害因素：a）不符合法律、法规要求的行为；b）直截了当能够观看到可能导致事故的危险且无操纵措施；c）曾经发生过事故仍未采取有效操纵措施；d）紧急状态下的危害和环境因素；e）有关方有合理的埋怨等。4.3.2矩阵法一一适用于判

35、为“非”者风险的评判分级严峻性后 果可 能 性ABCI)E人员P财产A环境E声誉R行业内发生过本公司发生过本公司每年发生几次在本单位发生过本单位每年发生儿次0没有损善没有缺失没有阻碍没有阻碍1轻微损害轻微缺失轻微阻碍轻度阻碍可同意:风险2小损害小缺失小阻碍限碍有阻中度风K3大害重损局部缺失局部阻碍F可同意风1佥4单独损害要紧缺失要紧阻碍国内阻碍5多种灾难广泛缺失广泛阻得际碍一国阻4.3.3安全环保质量部组织各单位对识不、汇总的各类风险按上述评判方法进行评判（参与风险评判的人员应通过相应的培训并具备相应的能力），确定不可容许危险风险，填 写 不可容许风险清单，报治理者代表批准，并 按 照 文件操

36、纵程序规定，发放到有关单位和部门，作为建立目标、指标和治理方案和运行操纵程序的依据。4.4风险操纵4.4.1必 要时，由安全环保质量部组织有关部门和人员采纳领结图和事故树等评判方法对不可容许危险源进行深入的分析和评判，进一步制定相应的操纵措施和应急措施。4.4.2 不可容许风险可由安全环保质量部纳入目标进行治理，并制定治理方案、相应的过程操纵、治理措施及应急打算加以操纵，具体执行 目标、指标和治理方案操纵程序、环境爱护操纵程序、安全治理操纵程序、职业健康操纵程序、有关方操纵程序和 应急预备与响应治理程序。4.4.3 各单位负责针对本单位作业过程中存在的各类风险制定相应的操纵和应急措施，编制并实

37、施HSE作业打算书、HSE作业指导书、HSE关键任务和应急反应打算对风险进行操纵。4.4.3 各部门和单位负责就识不出的风险及其操纵措施，通过信息交流与培训使职员了解本岗位的风险以及削减措施和应急措施，具体执行 信息交流与协商操纵程序和 人力资源操纵程序。4.5 风险的更新4.5.1 公司在体系建立初期进行初始风险评判，体系正常运行时风险识不、评判每年年底进行一次，如有变化予以更新。各钻井（试修）队在施工作业前，应针对具体项目进行风险的识不、评判与更新。4.5.2 遇有下列情形，及时更新风险的信息：a）有关的法律、法规与标准提出新的要求时；b）采纳了新工艺、新技术和新材料时；c）公司的生产经营

38、活动性质发生了较大的变化时；d）风险的识不有遗漏时；e）有关方或治理评审有要求时。4.5.3 发生上述任一情形时，安全环保质量部组织有关部门依据上述程序，对发生变化的风险进行识不、评判和更新，有关记录经治理者代表审批后发放到有关单位、部门，具体执行 文件操纵程序。5有关文件 目标、指标和治理方案操纵程序 环境爱护操纵程序 安全治理操纵程序 职业健康操纵程序 有关方操纵程序 应急预备与响应治理程序 信息交流与协商操纵程序 人力资源操纵程序 文件操纵程序6 记录 风险清单 不可容许风险清单 工作危害分析(J H A)记录表 安全检查分析(S C L)记录表7文件修改记录更换单号更换条款更换标记更换

39、人审核人备 注附表危害和阻碍分级表对人的阻碍定义0 没有损害对健康没有损害1轻微损害对个人连续受雇和完成目前劳动没有损害2小损害对完成目前工作有阻碍，如某些行动不便或需要一周以内的休息才能复原3重大损害导致对某些工作能力的永久丧失或需要通过长期复原才能复原工作4单独损害个人永久丧失全部工作能力，也包括与事件紧密联系的多种灾难的可能（最多3 个），如爆炸5多种灾难包括4 种与事件紧密联系的灾难，或不同地点/或不同活动下发生的多种灾难（4 个以上）对财产的阻碍定 义0没有缺失对设施没有损害1轻微缺失对使用没有阻碍，只需要少量的修理费用2小缺失给操作带来轻度不便，需要停工修理3局部缺失设施部分组件损

40、坏，修理能够重开始4要紧缺失设施部分功能丧失，停工（停工至少1周）5广泛缺失设施全部功能丧失,广泛缺失对声誉的阻碍定 义0没有阻碍没有公众反应1轻度阻碍公众对事件有反应，然而没有公众表示关注2有限阻碍一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和政治上的重视3专门大阻碍引起整个区域公众的关注；大量的指责，当地媒体大量反面的报道；国内媒体或当地/地区/国家政策的可能限制措施或许可证使用阻碍；引发群众集会4国内阻碍引起国家内公众的反应；连续持续的指责，国家级媒体的大量负面报道或地区/国家政策的可能限制措施或许可证使用阻碍；引发群众集会5国际阻碍引起国际阻碍和国际关注；国际媒体大量反面报道或国

41、际/国内政策上的关注;可能对进入新的地区得到许可证或税务上有不利，受到群众的压力;对承包商或业主在其他国家的经营产生不利阻碍对环境的阻碍定义0没有阻碍没有财务阻碍，没有环境风险。1极小阻碍能够忽略的财务阻碍，当地环境破坏在系统和工作范畴内。2轻度阻碍破坏大到足以阻碍环境，单项超过差不多的或预设的标准。3局部阻碍已知的有剧毒物质有限排放，多次超过差不多的或预设的标准，并漏出了工作范畴。4严峻阻碍严峻的环境破坏，被责令将污染的环境复原到污染前的水平。5广泛阻碍对环境的连续严峻破坏或扩散到专门大的区域。法律、法规及其它要求操纵程序1目的为猎取、识不和更新适用于本公司质量、健康、安全和环境的法律、法规

42、及其它要求，并进行适用性和合规性评判，特制定本程序。范畴适用于本公司猎取、识不和更新法律、法规、标准及其它要求并进行适用性、合规性评判。职责3.1 安全环保质量部是本程序的归口治理部门，负责有关质量、健康、安全和环境法律、法规、标准及其它要求的收集、识不、更新和适用性的确认；负责合规性评判的组织。3.2 各单位、各部门负责收集识不、更新本部门适用的有关法律、法规、标准及要求，并传达给职员遵照执行。4工作程序4.1收 集的内容a）国际公约，以及所在国家的法律、法规、规章及标准b）国家、地点的法律、法规、标准及规范；c）行业和地点主管部门的通知、制度、治理方法及其它要求.4.2 猎取的途径安全环保

43、质量部负责与当地有关政府部门联系，猎取有关的最新国家和地点法律法规、标准及其它要求，通过行业、企业主管部门、认证机构、咨询机构、专业性报纸、杂志、网络等渠道，以保持对法律和其它要求变化的及时跟踪与猎取。4.3 适用性评判安全环保质量部负责按照本公司的所有危险源和环境因素以及有关方的要求，评判法律、法规及其它要求的适用性、明确适用的内容，填 写 法律、法规及其它要求清单，当上述内容更新和增加时应及时修订。4.4 传达的方式4.4.1安 全环保质量部储存法律、法规、标准及其它要求原件，法律、法规及其它要求清单按 文件操纵程序的要求下发至各单位、各部门。4.4.2 各 单 位（部门）应按照本单位（部

44、门）业务要求，收集有关的法律、法规，并依据公司 法律、法规及其它要求清单，填写本单位、部门的适用的 法律、法规及其它要求清单。4.4.3 安全环保质量部负责将重要的法律、法规及其它要求转发、下传到有关单位和部门，不能下发的应储存现行有效版本，可供其它有关部门、单位借阅和查阅。对过期或作废法律、法规及其它要求应及时收回并按 文件操纵程序进行治理。4.4.4 各 单 位（部门）应通过板报、内部报刊、培训等各种方式，向职工传达这些有关的要求，使之明白得并同意。4.4.5 在建立、实施和保持治理体系时，应对法律法规和其它要求加以充分考虑，确保公司生产经营全过程中的所有活动和行为都能够符合法律、法规和其

45、他要求。4.5 合规性评判4.5.1 安全环保质量部应通过组织专项检查、内部审核和治理评审等形式，对公司各部门（单位）法律法规和其它要求的合规性进行评判。4.5.2 各部门应储存所有合规性评判的记录和结果，以确定法律法规和其它要求的遵守情形；如发觉不符合时，执 行 不符合、纠正和预防措施操纵程序；合规性评判的记录和结果应提交治理评审，具体执行 治理评审操纵程序。5有关文件 文件操纵程序 不符合、纠正和预防措施操纵程序 治理评审操纵程序6 记录 法律、法规和其他要求清单7文件修改记录更换单号更换条款更换标记更换人审核人备 注信息交流与协商操纵程序1目的为及时、准确地收集、传递和反馈是有关信息，保

46、证职工权益，鼓舞职工参与Q H S E 治理体系的建立、实施和保持，制定本程序。2范畴本程序适用于公司Q H S E 治理体系内、外部信息传递与处理，以及职工协商的治理。3职责3.1 安全环保质量部是本程序归口治理部门负责Q H S E 治理体系运行有关信息收集、传递与处理。3.2 工会办公室和公司信访办负责职工协商治理，受理职工的来信来访、合理化建议、有关提案，收集、处理和反馈职工及其代表关怀的咨询题。3.3 各部门（单位）负责相应业务范畴内的内、外部信息交流与协商治理。4工作程序4.1 内部信息交流4.1.1 内部各层次与职能间的信息交流内容公司Q H S E 方针、治理体系运行情形；有关

47、法律、法规及其它要求的猎取和更新及遵守情形；目标、指标和治理方案完成情形，及风险操尽情形；检查、监测、内外部审核、治理评审结果，以及不符合、纠正和预防措施；岗位活动中的风险和危害，及相应的预防、操纵、削减措施以及应急反应程序，以及违反工作程序的潜在后果；各治理层之间、各部门之间各岗位之间的日常有关质量、安全、环保和健康方面的联络及其它信息通报；来自风险区职工的意见和建议。4.1.2 内部信息交流的途径能够是口头或书面（电子）文件，以及其它一切能够利用的通讯及宣传工具，包括:体系文件、行政文件、记录、会议、通报、报告、报表、简报、网络、板报、电话、传真、电子邮件等。4.1.3 各 部 门（单位）

48、应对收到的内部信息及时分析，确认其重要性和涉及范畴，本单位和部门能自行处理的即时处理，重要信息或涉及多专业的应及时传递到安全环保质量部，安全环保质量部应及时组织处理并做好记录。4.2外部信息交流4.2.1外 部有关方信息交流的内容a）有关法律、法规，国家政策以及上级部门的方针、政策、法规和指令；b）有关国家或行业标准、规范和规程；c）上级主管部门、地点政府主管部门有关信息；d）有关方有关的意见、埋怨和投诉等；e）公司承诺、方针；f）重要环境因素、安全风险及其操纵措施等；g）自然灾难及气象（如地震、风暴、洪水等）预报信息；h）应急状态下的外部联系与通告。4.2.2 有关质量健康安全与环境方面的国

49、家、政府和上级有关法律、法规、标准和指令，由各部门传递到安全环保质量部，安全环保质量部按 法律法规及其它要求操纵程序进行处理与传递。4.2.3 应急状态下的信息交流按 应急预备与响应操纵程序和有关应急打算进行处理。4.2.4 有关部门接收到有关方的意见、埋怨和投诉，按照信息内容的重要程度，应及时进行处理并予以答复，不能处理的上报治理者代表，由治理者代表落实责任部门进行处理与答复。4.2.5 各 部 门（单位）都应通过多种形式和手段对外宣传公司的承诺和方针。4.2.6 治理者代表应确定是否就自身的重要环境因素、安全风险及其阻碍与外界进行信息交流，如确定对外进行信息交流，各有关部门和单位应按公司有

50、关规定予以实施。4.2.7 各有关部门和（单位）应按照现场实际情形，采取行之有效的方式，将需要对外交流的重要环境因素和安全风险传递到可能受到其阻碍的有关方（如当地政府、居民、承包方、顾客、合作者、来访者等）。4 2 8 质量安全部负责通过适当的规划和活动，展现公司的健康、安全与环境绩效，猎取社区各有关方对公司改进健康、安全与环境绩效的支持。4.3 职工协商治理4.3.1 协商的方式：1）当面或电话交流协商；2）信访；3）列席会议；4）提出议案、合理化意见和建议；5）参与有关文件的制定和有关事宜的处理。4.3.2 工会负责明确职工代表名单，并下发至各部门和单位；建立与职工及其代表和有关方沟通和谐