《川东钻探公司质量健康安全环境体系程序文件汇编15818.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《川东钻探公司质量健康安全环境体系程序文件汇编15818.docx（207页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、川 东 钻 探探 公 司质量健康安全环环境体系文件件程序文件汇编 符合GBB/T190001-2000 idt IISO 90001:2000GB/T240001-20004 iidt IISO140001-20004GB/T280001-20001 iidt OOHSAS118001-1999Q/SY10002.1-22007发行版本：B 版发布日期：20008年122月01日 实施日期：2008年年12月011日川 东 钻 探探 公 司批 准 令为进一步提高公公司质量、健健康、安全与与环境管理水水平，本公司司在A版QHHSE管理手手册的基础上上，按照科学学合理、协调调一致、有机机融合、持续
2、续改进的指导导思想，依据据GB/T119001-2000 idt ISO99001：2000质质量管理体系系 要求、GGB/T244001 -2004 idt ISO114001：2004环环境管理体系系 要求及及使用指南和和GB/T228001-2001职职业健康安全全管理体系 规范，重重点根据新版版Q/SY11002.11-20077健康、安安全与环境管管理体系 规范标准准要求，进行行了修改，编编写了管理体体系程序文件件，。本程序文件规定定了公司QHHSE活动的的目的和范围围；做什么和和谁来做，何何时、何地和和如何做；应应使用什么材材料、设备和和文件，如何何对活动进行行控制和记录录等。本程
3、序序文件是开展展质量活动，实实现公司QHHSE方针目目标的途径，是是QHSE管管理手册的支支持性文件。本程序文件自发发布之日起实实施。 管理者者代表： 20088年12月11日程序文件汇编目目录序号 程序序文件名称 程序文件编编号1 文件件控制程序 DZ/QQHSECCX012 记录录控制程序 DZ/QQHSECCX023 目标标、指标和管管理方案控制制程序 DZZ/QHSEECX0034 风险险识别与评价价控制程序 DZ/QQHSECCX045 法律律法规及其它它要求控制程程序 DDZ/QHSSECX056 信息息交流与协商商控制程序 DZ/QQHSECCX067 管理理评审控制程程序 DD
4、Z/QHSSECX078 人力力资源控制程程序 DDZ/QHSSECX089 基础础设施与工作作环境控制程程序 DDZ/QHSSECX0910 产品品实现策划控控制程序 DZ/QHSECX10011 与顾顾客有关过程程控制程序 DZ/QQHSECCX1112 采购购与供方控制制程序 DZZ/QHSEECX11213 钻井井服务过程控控制程序 DZ/QHSECX13314 钻井井液服务控制制程序 DZZ/QHSEECX11415 试修修作业控制程程序 DDZ/QHSSECX1516 作业业许可控制程程序 DDZ/QHSSECX1617 安全全管理控制程程序 DDZ/QHSSECX1718 环境境
5、保护控制程程序 DDZ/QHSSECX1819 职业业健康控制程程序 DDZ/QHSSECX1920 相关关方控制程序序 DZ/QHHSECXX2021 变更更控制程序 DZ/QQHSECCX2122 应急急准备与响应应控制程序 DZ/QQHSECCX2223 监视视和测量装置置控制程序 DZ/QQHSECCX2324 顾客客满意度测量量控制程序 DZ/QQHSECCX2425 内部部审核控制程程序 DDZ/QHSSECX2526 监视视和测量控制制程序 DZ/QHSECX26627 不合合格品控制程程序 DDZ/QHSSECX2728 数据据分析控制程程序 DDZ/QHSSECX2829 不
6、符符合、纠正与与预防措施控控制程序 DZ/QHSECX29930 事故故管理控制程程序 DDZ/QHSSECX30文件控制程序1 目的 对与公公司QHSEE管理体系有有关的文件进进行控制，确确保文件的充充分性和适宜宜性，确保各各相关场所得得到适用文件件的有效版本本，制定本程程序。2 范围适用于公司QHHSE管理体体系有关文件件的控制。3 职责3.1 经理负负责组织QHHSE承诺、方方针的制定、审审批及评审，负负责批准和发发布QHSEE管理手册。3.2 管理者者代表负责审审核QHSEE管理手册，批批准程序文件件和分管部门门与QHSEE管理体系有有关的文件。3.3 副经理理负责批准分分管部门与QQ
7、HSE管理理体系有关的的文件。3.4 安全环环保质量部是是本程序的归归口管理部门门，负责QHHSE管理体体系文件的编编制、评审、标标识、发放、更更改、回收、作作废和销毁的的管理。3.5 公司(党委)办公公室负责公司司自编公文的的文审、编号号和归档等管管理；负责外外来文件的识识别、分发或或处理。3.6 企管计计划部负责公公司内部管理理规定(办法法)的审核。3.7 各职能能部门负责本本部门相关文文件的编制、评评审、标识、发发放、更改、回回收、作废和和销毁的管理理。4 工作程序序4.1 文件分分类4.1.1 QQHSE承诺诺、方针、目目标和管理手手册：对公司司QHSE管管理体系进行行总体描述的的文件
8、，包括括对为管理体体系编制形成成文件的程序序的引用、对对体系过程之之间的相互作作用的表述和和管理体系范范围的描述等等，是纲领性性文件。4.1.2 程程序文件：是是根据四个体体系管理标准准要求和公司司实际需要，为为指导相关活活动或过程所所编制的文件件，是实施性性文件。4.1.3 作作业性文件：确保公司对对过程进行有有效策划、实实施和控制的的文件，包括括相关的设计计文件、工艺艺文件、检验验文件和标准准，各种规章章、规范和准准则，质量计计划、HSEE作业计划书书、HSE作作业指导书、记记录等，是操操作性文件。4.1.4 外外来文件：与与QHSE管管理体系有关关的国家和地地方的法律法法规、上级主主管部
9、门文件件和规定，各各类检测报告告，顾客或相相关方提供的的文件等。4.2 文件标标识4.2.1 文文件的修改标标识a）版本号：发发行版本首版版为A，体系系文件换版为为B、C、DD，依次类推推变更标识。b）修改码：文文件未作修改改时为0，以以后修改为11、2、3，依依次类推变更更标识；c）文件的错字字、错词或细细小变动时可可进行划改，文文件的修改码码保持不便。d）各文件持有有人负责填写写文件更改记记录表。4.2.2 文文件的控制标标识文件分为“受控控”和“非受控”两大控制类类型a) 凡与QHHSE管理体体系运行密切切相关的文件件应为实施受受控管理，由由各主管部门门按规定执行行。所有受控控文件必须在
10、在该文件封面面右上角加盖盖其“受控文件”的印章，并并注明分发控控制号。b）对外联系业业务或宣传时时，管理手册册加盖“非受控”印章，不作作跟踪管理；内部使用时时，加盖“受控”印章，列为为受控范围。4.2.3 文文件的编号4.2.3.11 QHSEE管理体系文文件的编号a) QHSSE手册 D ZQHHSEA 版本号 QQHSE管理理体系英文缩缩写 “东钻”两字拼音缩缩写b) 程序文件件 D ZQHSEC X 程序文件件流水号 “程序”两字拼音缩缩写 QHHSE管理体体系英文缩写写 “东钻”两字拼音缩缩写c) 技术文件件 D Z 文文件流水号 制订订文件部门（单单位）代号 “东钻”两字拼音缩缩写d
11、) 记录 记录流水号号 记录录格式编制部部门（单位）代代号4.2.3.22 公司行政政公文的编号号按公司行行政公文管理理办法执行行。4.2.3.33 各部门（单单位）代号规规定如下：部门（单位）拼拼音缩写表部门名称拼音缩写单位名称拼音缩写安全环保质量部部ZA物资采办部WC钻井作业部JS思想政治工作部部SZ生产运行部XT纪检监察部JJ装备管理部ZB钻井液作业部ZJY市场开发部SK试修事业部SX公司(党委)办办公室GS技术服务中心JF企管计划部QG钻具井控公司JK财务资产部CZ机械厂JC组织人事部ZR车队CD劳动工资部LG定额站DE工会办公室GH资产管理站ZG公司事务办SW档案馆DA4.3 文件的
12、的编写、审核核、批准和发发布4.3.1 管管理手册由安安全环保质量量部组织编写写，管理者代代表审核后，经经理批准发布布。4.3.2 程程序文件，由由安全环保质质量部组织有有关职能部门门编写、审核核，管理者代代表批准发布布。4.3.3 部部门（单位）作作业性文件由由各职能部门门编写，部门门负责人审核核，公司分管管领导批准发发布。4.3.4 各各主管部门应应确保文件使使用的各场所所都能得到相相关文件的适适用、有效版版本。文件的的发放、回收收要填写文文件发放、回回收记录。4.4 文件的的更改4.4.1 管管理手册和程程序文件的更更改由安全环环保质量部组组织，填写文文件更改申请请单，按原原文件审批程程
13、序执行审批批，更改后由由安全环保质质量部负责标标识、发放，同同时安全环保保质量部应保保留文件更改改内容的记录录。4.6.2 其其它文件的更更改由编制部部门提出更改改申请，填写写文件更改改申请单，按按原文件审批批程序执行审审批。更改部部门应保留文文件更改内容容的记录。 4.6.3 文文件更改如修修改量不大，可可采取换页的的方式或在原原文件上划改改的方式进行行修改。由文文件更改部门门发放文件件更改通知单单，文件使使用者按文文件更改通知知单要求进进行更改。4.5 文件的的领用4.5.1 各各职能部门（单单位）负责所所编制或收集集的文件发放放，文件使用用者应在文文件发放、回回收记录中中签收。4.5.2
14、 因因破损而重新新领用的新文文件，原分发发控制号不变变，并回收相相应旧文件；因丢失而补补发的文件，应应给予新的分分发控制号，并并注明已丢失失的文件的分分发号失效；发放部门作作好相应发放放签收记录。4.6 文件的的保存、作废废、回收、销销毁及借阅、复复制4.6.1 文文件的保存a) 与QHSSE管理体系系相关的文件件须分类存放放在干燥通风风、安全的地地方；b) 文件归档档存放时各部部门应填写有有效文件清单单，以便于于检索；c) 任何人不不得在受控文文件上乱涂画画改、撕毁损损污，应确保保文件清晰；d) 电子文件件应定期检查查或检索，并并备份打印文文件；e) 归档文件件的贮存和保保管，按档档案管理办
15、法法执行。4.6.2 文文件的作废a) 新版文件件发布时，原原文件须同时时作废且由相相应主管部门门回收，以确确保有效文件件的唯一性。b) 无新版文文件发布，但但接到某部门门、机构、单单位有关停止止使用通知时时，应将通知知停止使用的的文件作作废废文件处理；c) 一次性使使用的文件，使使用期满后自自行作废，需需存档的文件件由部门（单单位）标识清清楚、归纳存存档；d) 所有失效效或作废文件件应及时从所所有发放或使使用场所撤出出，加盖“作废”印章，以防防止作废文件件的非预期使使用；需留用用的作废文件件，应加盖“作废留用”印章。4.6.3 文文件的回收a) 对作废的的管理手册、程程序文件，安安全环保质量
16、量部须回收；b) 对涉及到到公司商业秘秘密、技术秘秘密、经济利利益等的文件件作废后，发发文部门（单单位）须回收收；c) 回收的文文件，回收部部门（单位）须须填写文件件发放、回收收记录。4.6.4 文文件的销毁a) 回收的无无留用、存档档价值的文件件，应及时销销毁；b) 存档期满满无需留用的的文件，保管管部门（单位位）应按期销销毁；c) 销毁文件件须填写文文件销毁申请请记录表。销销毁管理手册册、程序文件件报管理者代代表批准，其其它文件报主主管领导批准准。4.6.5 文文件的借阅、复复制借阅、复制与QQHSE管理理体系有关的的文件，应填填写文件借借阅、复制记记录，经相相关部门（单单位）负责人人批准
17、后方能能借阅、复制制，复制的受受控文件须由由文件管理人人加盖“复印有效”印章，并登登记编号，同同时应执行档档案借阅制度度。4.7 外来文文件的控制4.7.1 公公司(党委)办公室负责责所收到的外外来文件的分分发或处理。4.7.2 各各部门（单位位）收到外来来文件时，应应填写外来来文件收文、办办理登记簿，表表中需有外来来文件处理情情况内容。4.7.3 外外来文件需分分发时，应进进行标识、编编号，并填写写文件发放放、回收记录录。4.8 每年安安全环保质量量部应组织对对现有QHSSE管理体系系文件进行评评审，各部门门结合平时使使用情况适时时评审，必要要时予以修改改，执行4.4条款规定定。4.9 对承
18、载载媒体不是纸纸张的文件，其其控制也应参参照本规定执执行。5 相关文件件档案管理办法法档案借阅制度度6 记录有效文件清单单文件发放、回回收记录文件借阅、复复制记录文件更改申请请单文件更改通知知单文件销毁登记记表外来文件收文文、办理登记记簿川东钻探公司司收文薄川东钻探公司司收文归档清清单川东钻探公司司发文归档清清单川东钻探公司司(党委)办办公室文件发发放登记表7 文件修改记录更改单号更改条款更改标记更改人审核人备 注记录控制程序1 目的为产品、过程和和服务符合要要求及QHSSE管理体系系有效运行提提供客观证据据，并为采取取纠正预防措措施及保持和和改进QHSSE管理体系系提供信息，特特制定本程序序
19、。2 范围适用于公司产品品、过程和服服务中与QHHSE管理体体系有效运行行有关的所有有记录。3 职责3.1 安全环环保质量部负负责本程序的的归口管理，负负责组织相关关部门（单位位）开发和设设计记录格式式，并对相关关记录进行汇汇总、编制公公司记录清单单。3.2 各部门门（单位）负负责本部门（本本单位）记录录开发、填写写及管理。4 工作程序序4.1 记录录的形式与格格式4.1.1 记记录可以是任任何媒体形式式，如纸张、磁磁盘、录音、录录相带等。4.1.2 记记录的格式与与编号a）各部门（单单位）可以根根据需要，自自行编制记录录，但应报安安全环保质量量部备案，并并统一编号；b）上级部门下下发的记录，
20、使使用单位应维维持记录原格格式。c) 记录的标标识编号按文文件控制程序序执行。4.2 记录录的填写4.2.1 记记录应由当事事人亲自填写写，相关责任任人签字，记记录中的签名名要齐全、完完整，保持可可追溯性。4.2.2 记记录填写要及及时、真实、内内容完整、字字迹清晰，不不得随意涂改改；如因某种种原因不能填填写的项目，应应说明理由或或用单杠将该该项划去。4.2.3 如如因笔误或计计算错误要修修改原数据时时，应采用双双杠划去原数数据，在其上上方写上更改改后的数据，并并加盖更改人人的印章或签签上更改人姓姓名及日期。4.2.4 记记录填写可用用钢笔、签字字笔、圆珠笔笔、毛笔，不不允许使用铅铅笔填写。
21、4.3 记录的的更改 提出更更改的部门和和单位填写文文件更改申请请单,与记记录原开发和和设计部门（单单位）协商同同意后，交安安全环保质量量部备案，由由记录开发和和设计部门(单位)填写写文件更改改通知单传传递到各相关关部门和单位位执行。4.4 记录的的保存、保护护、检索、保保存期4.4.1 记记录定期整理理，分类编目目，存放于通通风、干燥、清清洁的地方。4.4.2 各各责任部门（单单位）应根据据记录的不同同用途，分级级确定保存期期： A 级：记录内内容为产品、过过程、体系的的关键记录，应应为长期保存存，如钻井井井史、健康档档案、设备档档案等； B级：记录内容容为重要特性性，有跟踪的的必要，其保保
22、存期为三年年或三年以上上；C级：记录内容容为一般记录录，保存期为为一年，具体体保存期见记记录清单的的规定。4.4.3 本本公司档案馆馆保存的记录录由档案馆按按档案管理理办法进行行管理，部门门（单位）存存档记录应建建立归档登登记表，以以便于检索。4.4.4 对对贮存的记录录应确保其不不损坏、变质质、丢失。4.4.5 各各部门和单位位应对本单位位（部门）使使用的记录进进行收集识别别，填写本单单位（部门）的的记录清单单。4.5 记录的的借阅和复制制4.5.1 有有保密要求的的记录，无有有关手续或相相关负责人的的批准，任何何单位和人不不得借阅、查查阅或复制。4.5.2 借借阅、查阅或或复制记录，应应填
23、写文件件借阅、复制制记录，需需长期借阅的的记录，由相相关部门提供供复印件。4.5.3 所所有记录的原原件一般不得得借出公司，特特殊情况时，必必须经有关负负责人批准。4.6 记录录的销毁处理理记录需要销毁处处理时，须填填写文件销销毁申请单，报报主管负责人人批准后，由由授权人执行行销毁。5 相关文件件文件控制程序序档案管理办法法6 记录记录清单归档登记表文件销毁申请请单文件更改申请请单文件更改通知知单文件借阅、复复制记录7 文件修改改记录更改单号更改条款更改标记更改人审核人备 注目标、指标和管管理方案控制制程序1 目的为了保证本公司司QHSE目目标、指标的适宜宜性、可行性性和有效性，以以及HSE管
24、理方方案有效实施施，制定本程程序。2 范围本程序适应于公公司QHSEE目标、指标和管理理方案的制定定、分解、实施、考核核和变更的控控制。3 职责3.1 安全环环保质量部是是本程序的归归口管理部门门，负责组织织目标、指标和管理理方案的制定定、分解、实施、检查查、考核和变变更管理。3.2 财务资资产部负责HHSE管理方方案相关资金金的落实。3.3各单位（部部门）负责所承担担的目标、指指标和管理方方案制定的实施，并确确保其实现。4 工作程序序4.1 制定目目标的依据a）国家、地方方的有关法律律、法规、条条例、标准和和政策；b）行业标准、规规范、管理制制度；c）风险识别和和评价结果；d）顾客和相关关方
25、期望和要要求；d）企业财务运运行与经营要要求和可选的技术术方案。4.2 制定目目标的原则4.2.1 目目标应符合质质量、健康、安安全与环境方方针，适用于于公司活动、产产品或服务的的性质、规模模和风险，并并体现对持续续改进和事故故/污染预防防的承诺。4.2.2 应应保持承诺、方方针和目标的的一致性和连连续性，目标标应是可测量量的、应尽可可能量化，并并做到可分解解、可考核。4.2.3 应应符合公司现现有资源保证证能力；充分分考虑风险评评价的结果、法法律法规的要要求和相关方方的意见。4.3 目标的的制定与审批4.3.1 安安全环保质量量部根据公司司现状和初始始评价结果组组织相关策划并提提出目标草案案
26、。4.3.2 管管理者代表负负责召集各部部门、员工及及其代表对安安全环保质量量部提出的目目标草案进行行可行性评估估，通过后由公司司经理批准发发布。4.4 目标的的分解与实施施4.4.1 安安全环保质量量部在与各部部门（单位）充充分沟通协商商的基础上，结结合各部门（单单位）的职责责与工作过程程，制定年年度QHSEE目标责任书书，将目标标量化后分解解为各部门（单单位）年度控控制指标，经经经理审批后后下发执行。4.4.2 各各单位(部门门)在接到QQHSE目标标责任书后，应应依据工作实实际立即进行行目标分解和和责任落实，确确保QHSEE目标在相应应职能和层次次上得到明确确并有效控制制。4.2.3 各
27、各单位（部门门）应就QHHSE目标与与指标要求通通过各种形式式予以传达和和宣传，使每每位岗位职工工清楚自己所所负的责任。4.5 目标、指指标的考核与与评审4.5.1 每每年年底, 安全环保质质量部负责收收集各单位（部部门）目标和和指标完成情情况，编制目目标和指标完完成情况统计计表。4.5.2 在在管理者代表表的领导下安安全环保质量量部会同有关关部门，依据据年初目标与指指标的分解，对各单位（部门）目标与指标完成情况进行考核，并提出奖罚建议。4.5.3 安安全环保质量量部应将目标与指标标完成情况以以书面形式提提交管理评审，以评价目标标的适宜性、可可行性和有效效性，必要时时进行修订，具体执行管理评审
28、控制程序。4.6 HSEE管理方案的的制定与实施施4.6.1 安安全环保质量量部负责组织织相关部门依依据公司目标标和指标以及及风险状况制制定公司HSSE管理方案案，填写HHSE管理方方案一览表经经管理者代表表审核，经理理批准后下发发执行，各责责任部门(单单位)负责组组织实施并填填写HSEE管理方案实实施记录表。4.6.2 HHSE管理方方案中应包括括以下内容：a）需实现的目目标和指标，包包括分解到相相关职能和层层次的指标； b）实现目标、指标的措施施方案，包括括可选技术方方案、技术措措施和技术方方法以及规定定；c）适当的资源源要求；d）规定的职责责和权限；e）实施目标的的时间表和进进度计划。4
29、.6.3 安安全环保质量量部应对HSSE管理方案案实施情况及及其效果进行行验证和跟踪踪，发现的不不符合具体执行不不符合、纠正正和预防措施施控制程序。4.7 目标、指指标和管理方方案的变更4.7.1 当当出现下列情情况时，可依依据变更管管理程序进进行目标和指指标和管理方方案的变更。 a）法律、法规规和公司方针针发生变化；b）体系运行中中发现重大不不符合项时；c）资源、技术术条件有重大大变化时；d）顾客、相关关方有合理抱抱怨及重大投投诉时；4.7.2 变变更后的方针针、目标和HHSE管理方方案，仍执行行本程序的审审批规定。5 相关文件件管理评审控制制程序变更管理程序序不符合、纠正正和预防措施施控制
30、程序6 记录年度QHSEE目标责任书书目标和指标完完成情况统计计表HSE管理方方案一览表HSE管理方方案实施记录录表7 文件修改改记录更改单号更改条款更改标记更改人审核人备 注风险识别与评价价控制程序1 目的为了识别产品、过过程和服务过过程中能够控控制以及可施施加影响的风风险(即危险险源和环境因因素)，并确确定、更新不不可容许风险险（即重大危危险源和重要要环境因素），以以对其进行控控制管理，特特制定本程序序。2 范围本程序适用于公公司产品、过过程和服务中中风险的识别别、评价、更更新管理。 3 职责3.1 安全环环保质量部是是本程序的归归口管理部门门，负责风险险识别与评价价的组织与协协调，负责针
31、针对不可容许许风险组织制制定风险控制制和削减措施施。3.2 各职能能部门（单位位）按“谁主管、谁谁负责”的原则负责责针对不可容容许风险制定定风险控制和和削减措施。3.3综合管理理站负责公司司办公区域和和办公活动中中的风险的识识别与更新，以以及风险控制制措施的制定定和落实。3.4各单位和和钻井、试修修队负责对生生产作业场所所以及作业过过程中的风险险的识别、评评价和更新，负负责风险控制制和削减措施施的制定与实实施。4 工作程序序4.1 风险识识别4.1.1 风风险识别的范围与与内容风险识别范围必必须覆盖公司司所有产品、活活动、服务、作作业现场、设设备设施、人人员（包括相相关方人员）中中能够控制或或
32、可施加影响响的因素，识识别时应考虑虑：a）风险识别应应考虑三种状状态：正常、异异常和紧急状状态；b）三种时态：过去、现在在和将来所造造成的危害和和环境影响；c) 八个方面面：废气排放放、废水排放放、噪声、废废弃物、土地地污染、原材材料和资源的的消耗、植被被和自然生态态环境的破坏坏、对社区和和其他相关影影响。d) 七种类型型：物理因素素、化学因素素、生物因素素、生理、心心理因素、行行为因素及其其它因素。e) 考虑活动动、产品或服服务从开始到到废弃和处置置的全过程，常常规和非常规规的活动，所所有进入作业业场所人员的的活动，作业业场所内的设设施。f) 考虑在评评价期限内，已已有措施的适适用性和效果果
33、。4.1.2 作作业活动信息息的收集对于每项作业活活动，在进行行危害辨识前前要收集作业业活动的相关关信息：a）施工井的设设计、施工、操操作；b）生产施工设设备、设施的的运行情况；c）物料的物理理形态、化学学特性、物料料要用手移动动的距离和高高度；d）设备、设施施之间的安全全距离；e）生活配套设设施和应急设设施与装配；f）生产过程中中使用和产生生的高温、高高压、易燃、易易爆、噪音、粉粉尘、有毒气气体等，以及及有害气体与与主风向的关关系；g）员工的不良良习惯、心态态、健康状况况及其违章操操作行为等；h）自然条件中中的气象及其其地质现象，如如雷击、暴雨雨、洪水、地地震等；i) 机动车在在道路行使可可
34、能遇到的人人员、路况、车车况、气候影影响等j）各项制度的的有效性（人人为因素违反反管理要求）。4.1.3 风风险识别方法法的选择风险识别以事故故预防，控制制和减少事故故及污染发生生为指导思想想，采用现场场观察、调查查表、查阅记记录、工作危危害分析法、安安全检查表等等方法，对涉涉及到的全部部风险进行辨辨识。工作危危害分析法是是把一项作业业活动分解为为几个步骤，识识别每一步骤骤中的危害及及其程度。工工作危害分析析的步骤：定期检查和回顾对每一工作步骤识别风险将作业活动分解成若干个相连的工作步骤风险汇总选定作业活动4.1.4作业业活动的选定定与划分各单位负责识别别本单位的作作业活动，根根据下列方法法的
35、结合来识识别和划分作作业过程：1) 按地理区域识别别与划分，如如：a）地理环境，包包括施工所在在地地质特征征及周围地区区地形地貌、居居民社区分布布(附图)；b）社会环境，包包括风俗人情情、社会治安安状况、交通通通讯状况、医医疗卫生条件件、地方病及及传染病情况况等；c）法律环境，项项目所在国政政府及地方有有关健康、安安全与环境法法律、法规；d）自然气象，气气温、湿度、风风、雨、冰、雾雾总量及分布布规律；e）水文和水质质，包括河流流、潮汐、湖湖泊、池塘、水水渠和地下水水；f）自然灾害，包包括气候、海海事、地质灾灾害等；g）可依托的抢抢险资源，包包括消防、医医疗急救等；2) 平面布局识别与与划分，如
36、：功能分区、危危害的分布、安安全距离等。3) 按施工阶段和工工艺环节，如如：钻井设备备拆卸和安装装、钻进、起起下钻杆、下下套管、表层层固井、完井井、试油等。4) 按设备与装置识识别与划分，如如：a）钻台设备和和辅助设备、设设施、机房设设备、钻井泵泵、钻井液净净化设备、井井控设备、电电气系统、锅锅炉、机动车车等生产设备备装置；b）生活服务配配套设施；c）消防、应急急、急救、劳劳保、警示、污污染防治设施施等。5) 有计划的工作和和临时性的工工作，包括：运输、测井井、录井、固固井、定向井井等承包方提提供的作业，各各种工程事故故处理等。4.1.5 风风险识别的组组织a) 各单位按按上述要求对对各项作业
37、活活动每一步骤骤中能够控制或或施加影响的的已经存在或或可能存在的的风险进行识别别，填写各类类风险调查表表，制定削减措措施，填写本本单位的风风险清单报报安全环保质质量部进行确确认，由安全全环保质量部部汇总后填写写公司的风风险清单，汇汇总时应注意意合并同类项项。b) 公司机关关办公活动中中的风险由综综合管理站统统一组织识别别，填写风风险清单报报安全环保质质量部确认。c) 各部门和和单位应鼓励励各级员工参参与风险识别别活动。d) 公司相关关责任部门（单单位）应要求求各协作单位位和服务提供供者，就所提提供产品或服服务进行风险险识别，制定定和落实风险险削减或控制制措施，并通通告公司相关关部门（单位位）。4.2风险评价价的依据与判判别准则4.2.1 安安全环保质量量部负责识别别并建立下列列评价依据与与判别准则：a) 相关法律律、法规、标标准，体系文文件、以及合合同、协议等等要求；b) 上级主管管部门和顾客客有关安全生生产、环境保保护、能源、资资源使用等要要求；c) 危害和环环境影响的规规模、程度、发发生频率、控控制现状；d) 公司实际际