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1、企业事故隐患排查治理企业事故隐患排查治理洛阳石化张武星洛阳石化张武星2023年年5月月内容提要一、隐患排查治理的重要性一、隐患排查治理的重要性二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法三、隐患排查治理的方法三、隐患排查治理的方法（HAZOP）一、隐患排查治理的重要性一、隐患排查治理的重要性20232023年年8 8月月1212日，天津港日，天津港“812”812”瑞海公司危险瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故发生后，从国家层品仓库特别重大火灾爆炸事故发生后，从国家层面开始重新思考和定位当前的平安监管模式和企面开始重新思考和定位当前的平安监管模式和企业事故预防水平问题。
2、业事故预防水平问题。20232023年年1 1月月6 6日，日，重要讲话指出：重要讲话指出：“四是必须坚四是必须坚决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故决遏制重特大事故频发势头，对易发重特大事故的行业领域采取的行业领域采取风险分级管控风险分级管控、隐患排查治理隐患排查治理双双重预防性工作机制，推动平安生产关口前移，加重预防性工作机制，推动平安生产关口前移，加强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产强应急救援工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。损失。”一、隐患排查治理的重要性一、隐患排查治理的重要性中共中央中共中央 国务院关于推进平安生产领域国务院关于推进平安生产领域 开展的意见开展的意
3、见（2023年12月9日）（二十一）强化企业预防措施。企业要定期开展风险评估和（二十一）强化企业预防措施。企业要定期开展风险评估和危害辨识。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建危害辨识。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管操作度，制定落实平安操作规程。立分级管操作度，制定落实平安操作规程。树立隐患就是树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有平安生产监督管理职责的部门和企业职代会情况向负有平安生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告双报告”制度，实行自查自改自报闭环管理。制度，实行自查自改自报闭环
4、管理。国务院安委会办公室关于实施遏制重特大国务院安委会办公室关于实施遏制重特大 事故工作指南构建双重预防机制的意见事故工作指南构建双重预防机制的意见 安委办安委办202311号号（一）总体思路。准确把握平安生产的特点和规律，坚持风（一）总体思路。准确把握平安生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行平安风险分级管控，进一步险预控、关口前移，全面推行平安风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险操作在隐患形成之前、把隐患消灭在标准化，实现把风险操作在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面。事故前面
5、。一、隐患排查治理的重要性一、隐患排查治理的重要性一、隐患排查治理的重要性一、隐患排查治理的重要性国家平安监管总局关于印发遏制危险化学国家平安监管总局关于印发遏制危险化学品烟花爆竹重特大事故工作意见的通知品烟花爆竹重特大事故工作意见的通知（安（安监总管三监总管三202362号）号）准确把握风险、隐患与事故内涵和关系准确把握风险、隐患与事故内涵和关系事故是由隐患开展积累导致的，隐患的根源在于风险，事故是由隐患开展积累导致的，隐患的根源在于风险，风险得不到有效管控就会演变成隐患从而导致事故发生。风险得不到有效管控就会演变成隐患从而导致事故发生。因此，要把防范事故关口前移，全面排查平安风险，强化因此
6、，要把防范事故关口前移，全面排查平安风险，强化风险管控。要改进隐患排查治理方式方法，通过明晰责任、风险管控。要改进隐患排查治理方式方法，通过明晰责任、完善制度、健全管理，解决改变当前隐患排查不全面不深完善制度、健全管理，解决改变当前隐患排查不全面不深入、治理不彻底以及屡查屡犯的问题，切实提高隐患排查入、治理不彻底以及屡查屡犯的问题，切实提高隐患排查治理的有效性。治理的有效性。Hazard or Risk危害或风险Barriersor Controls障碍或操作1 Plant(Hardware)装置（硬件）2 Process管理流程、制度3 People人员Incident事故一、隐患排查治理的
7、重要性一、隐患排查治理的重要性中国石化中国石化2023年年平安工作总体思路：平安工作总体思路：认真贯彻中共中央、国务院关于推进平安生产领域认真贯彻中共中央、国务院关于推进平安生产领域 开展的意见精神，以识别大风险、消除大隐患、杜绝大事开展的意见精神，以识别大风险、消除大隐患、杜绝大事故为主线，以贯彻平安管理手册为载体，全面落实专业故为主线，以贯彻平安管理手册为载体，全面落实专业和属地单位平安管理主体责任，构建平安风险分级管控和隐和属地单位平安管理主体责任，构建平安风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，强化现场平安监督和承包商管理，患排查治理双重预防机制，强化现场平安监督和承包商管理，为集团公
8、司建设世界一流能源化工公司保驾护航为集团公司建设世界一流能源化工公司保驾护航。大风险大隐患大事故大风险大隐患大事故内容提要一、隐患排查治理的重要性一、隐患排查治理的重要性二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法三、隐患排查治理的方法三、隐患排查治理的方法（HAZOP、SCL）二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查治理的主要依据：隐患排查治理的主要依据：平安生产事故隐患排查治理暂行规定（国家平安生产监督平安生产事故隐患排查治理暂行规定（国家平安生产监督管理总局令第管理总局令第16号）号）2007.12.28国家平安监管总局关于印发危险化
9、学品企业事故隐患排查国家平安监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知（安监总管三治理实施导则的通知（安监总管三2023103号）号）河南省生产平安事故隐患排查治理方法（河南省人民河南省生产平安事故隐患排查治理方法（河南省人民政府令第政府令第173号）号）中国石油化工集团公司平安管理手册（版本号：中国石油化工集团公司平安管理手册（版本号：M01-2023）中国石化隐患排查治理管理规定中国石化隐患排查治理管理规定洛阳分公司隐患排查治理管理规定洛阳分公司隐患排查治理管理规定二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l事故隐患事故隐患定义：定义：是指不符合平安
10、生产法律、法规、规章、标准、规是指不符合平安生产法律、法规、规章、标准、规程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经程和平安生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷，包括：的危险状态、人的不平安行为和管理上的缺陷，包括：（1）作业场所、设备设施、人的行为及平安管理等）作业场所、设备设施、人的行为及平安管理等方面存在的不符合国家平安生产法律法规、标准标准和相方面存在的不符合国家平安生产法律法规、标准标准和相关规章制度规定的情况。关规章制度规定的情况
11、。（2）法律法规、标准标准及相关制度未作明确规定，）法律法规、标准标准及相关制度未作明确规定，但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及平安管理等方面存在的缺陷。行为及平安管理等方面存在的缺陷。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查治理工作机制隐患排查治理工作机制：实行生产经营单位自查、自报、主治和政府部门监督实行生产经营单位自查、自报、主治和政府部门监督管理的排查治理工作机制。管理的排查治理工作机制。l隐患排查治理工作隐患排查治理工作原则：原则：按照按照“谁主管谁负责谁主管谁负责”、“谁的业务
12、谁负责、谁的属谁的业务谁负责、谁的属地谁负责地谁负责”和和“全员、全过程、全方位、全天候全员、全过程、全方位、全天候”的原则，的原则，做到实时动态管理。做到实时动态管理。l隐患排查治理主要内容隐患排查治理主要内容：隐患排查、评估、监控、治理、验收评估、上报等。隐患排查、评估、监控、治理、验收评估、上报等。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法n生产经营单位责任生产经营单位责任l生产经营单位生产经营单位是事故隐患排查治理的责任主体是事故隐患排查治理的责任主体,应应当落实以下当落实以下责任责任:制定事故隐患排查治理工作制度制定事故隐患排查治理工作制度,编制隐患排查标准清单
13、编制隐患排查标准清单,开展事故隐患开展事故隐患排查治理工作排查治理工作;明确单位负责人、各业务部门明确单位负责人、各业务部门(车间车间)、平安生产管理机构、班组负责人、平安生产管理机构、班组负责人和具体岗位从业人员的事故隐患排查治理责任和具体岗位从业人员的事故隐患排查治理责任;保障事故隐患排查治理所需专项资金保障事故隐患排查治理所需专项资金;对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训对从业人员进行事故隐患排查治理技能教育和培训,如实告知从业人员如实告知从业人员作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施;建立事故隐患排查
14、治理信息台账建立事故隐患排查治理信息台账,如实记录事故隐患排查治理情况如实记录事故隐患排查治理情况,并向并向从业人员通报从业人员通报;定期向主管的负有平安生产监督管理职责的部门报告事故隐患排查治定期向主管的负有平安生产监督管理职责的部门报告事故隐患排查治理情况理情况,并及时报告重大事故隐患。并及时报告重大事故隐患。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l生产经营单位主要负责人是本单位事故隐患排查生产经营单位主要负责人是本单位事故隐患排查治理的第一责任人治理的第一责任人,对本单位事故隐患排查治理工对本单位事故隐患排查治理工作全面负责作全面负责,并应当履行以下并应当履行以
15、下职责职责:组织制定事故隐患排查治理的各项工作制度组织制定事故隐患排查治理的各项工作制度;保证事故隐患排查治理投入的有效实施保证事故隐患排查治理投入的有效实施;定期组织全面的事故隐患排查定期组织全面的事故隐患排查;催促检查事故隐患排查治理工作催促检查事故隐患排查治理工作,及时消除事故隐患。及时消除事故隐患。其他负责人对各自职责范围内的事故隐患排查治理工作负其他负责人对各自职责范围内的事故隐患排查治理工作负责。责。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l生产经营单位的平安生产管理机构以及平安生产生产经营单位的平安生产管理机构以及平安生产管理人员应当履行以下职责管理人员应
16、当履行以下职责:组织或者参与拟订本单位事故隐患排查治理工作制度、标组织或者参与拟订本单位事故隐患排查治理工作制度、标准清单等并催促执行准清单等并催促执行;组织或者参与本单位事故隐患排查治理教育和培训组织或者参与本单位事故隐患排查治理教育和培训,如实记如实记录教育和培训情况录教育和培训情况;指导、催促和检查各业务部门指导、催促和检查各业务部门(车间车间)排查和治理事故隐患排查和治理事故隐患;组织实施重大事故隐患治理工程的立项审核、评估认定、组织实施重大事故隐患治理工程的立项审核、评估认定、登记建档、督导督办和验收确认登记建档、督导督办和验收确认;查处未按照规定排查治理事故隐患和违章作业、违章指挥
17、、查处未按照规定排查治理事故隐患和违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的有关业务部门违反劳动纪律的有关业务部门(车间车间)及其责任人员。及其责任人员。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l 生产经营单位的平安生产管理人员和其他各岗位生产经营单位的平安生产管理人员和其他各岗位从业人员应当根据岗位职责从业人员应当根据岗位职责,对事故隐患进行经常对事故隐患进行经常性检查性检查,发现事故隐患的发现事故隐患的,应当按照应当按照 平安生产法平安生产法有关规定进行处理或者报告。有关规定进行处理或者报告。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法n基本要求基本要求
18、隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管隐患排查要做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留排查相结合，确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。死角。隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施
19、，落实监控责任，防止隐患开展为事故。任，防止隐患开展为事故。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源（以下简称危险源（以下简称“两重点一重大两重点一重大”）的危险化学品生产、）的危险化学品生产、储存企业应定期开展危险与可操作性分析储存企业应定期开展危险与可操作性分析（HAZOP），），用用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。先进科学的管理方法系统排查事故隐患。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法n基本要求基本要求企业要建立健全隐患排查治理管理制度，包括隐患排查、企业要建立健全隐患排查治理管理制度，包括
20、隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查隐患排查要按专业和部位，明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。内容、排查频次和登记上报的工作流程。隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照按照“五定五定”（定整改方案、定资金来源、定工程负责人、（定整改方案、定资金来源、定工程负责人、定整改期限、定操作措施）的原则，落实隐患治理的各项定整改期限、定操作措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。措施，
21、对隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法n基本要求基本要求隐患治理要分类实施：隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；定责任人组织立即整改，整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估无法立即整改的隐患，要按照评估-治理方案论证治理方案论证-资金落资金落实实-限期治理限期治理-验收评估验收评估-销号的工作流程，销号的工作流程，明确每一工作节明确每一工作节点的责任人，点的责任人，实行闭环管理实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后，；重
22、大隐患治理工作结束后，企业应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行企业应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收验收，保，保证按期完成和治理效果。证按期完成和治理效果。隐患上报要按照平安监管部门的要求，建立与平安生隐患上报要按照平安监管部门的要求，建立与平安生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的“隐患排隐患排查治理信息系统查治理信息系统”，每个月将开展隐患排查治理情况和存在，每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地平安监管部门，的重大事故隐患上报当地平安监管部门，发现无法立即整发现无法立即整改的重大事故隐患，应当及时上报。改的重
23、大事故隐患，应当及时上报。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法n基本要求基本要求要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大治理、验收评估、上报情况实行建档登记，重大隐患要单独建档。隐患要单独建档。中国石化平安管理中国石化平安管理3.0系统系统 二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查隐患排查方式方式日常隐患排查；日常隐患排查；综合性隐患排查；综合性隐患排查；专业性隐患排查；专业性隐患排查；季节性隐患排查；季节性隐患排查；重大活动及节假日前隐患排查；重大活
24、动及节假日前隐患排查；事故类比隐患排查。事故类比隐患排查。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查隐患排查方式方式日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、回检查，以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、平安等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强平安等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。巡查。综合性隐患排查是指以保障平安生产为目的，
25、以平安责任综合性隐患排查是指以保障平安生产为目的，以平安责任制、各项专业管理制度和平安生产管理制度落实情况为重制、各项专业管理制度和平安生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。点，各有关专业和部门共同参与的全面检查。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查隐患排查方式方式专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。的专业检查。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患
26、检查，季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查，主要包括：主要包括：1.春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；2.夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；防暑降温为重点；3.秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；4.冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。重点。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查隐患排查
27、方式方式重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状日前，对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储藏、保运力量安排、企态、备品备件、生产及应急物资储藏、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干业保卫、应急工作等进行的检查，特别是要对节日期间干部带班部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储藏和应急工作进行重点检查。物资储藏和应急工作进行重点检查。事故类比隐患排查是对企业
28、内和同类企业发生事故后的举事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的平安检查。一反三的平安检查。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查频次隐患排查频次装置操作人员现场巡检间隔不得大于装置操作人员现场巡检间隔不得大于2小时，涉及小时，涉及“两重两重点一重大点一重大”的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于间隔不得大于1小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡小时，宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。检。基层车间（装置，下同）直接管理人员（主任、工艺设基层车间（装置，下同）直接管理人员（主任、工艺设备
29、技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现备技术人员）、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。场进行相关专业检查。基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐基层车间应结合岗位责任制检查，至少每周组织一次隐患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的患排查，并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制隐患一起进行汇总；基层单位（厂）应结合岗位责任制检查，至少每月组织一次隐患排查。检查，至少每月组织一次隐患排查。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查频次隐患排查频次企业应根据季节性特征及本
30、单位的生产实际，每季度开企业应根据季节性特征及本单位的生产实际，每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。前必须进行一次隐患排查。企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一企业至少每半年组织一次，基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。次综合性隐患排查和专业隐患排查，两者可结合进行。当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时，应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。应举一反三，及时进行事故类比隐患专项排查。对于区域位置
31、、工艺技术等不经常发生变化的，可依据对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的，可依据实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进实际变化情况确定排查周期，如果发生变化，应及时进行隐患排查。行隐患排查。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查频次隐患排查频次p出现以下情况时出现以下情况时,企业应当进行专项事故隐患排查企业应当进行专项事故隐患排查:有关平安生产的法律、法规、规章、标准、标准发布或者有关平安生产的法律、法规、规章、标准、标准发布或者修改修改;作业条件、设备设施、工艺技术改变作业条件、设备设施、工艺技术改变;复工复产、发生事故或者险情复工复产、发生
32、事故或者险情;汛期、极端或者异常天气、重大节假日、大型活动汛期、极端或者异常天气、重大节假日、大型活动;其他应当进行专项事故隐患排查的情况。其他应当进行专项事故隐患排查的情况。l涉及涉及“两重点一重大两重点一重大”的危险化学品生产、储存企业应每五的危险化学品生产、储存企业应每五年至少开展一次危险与可操作性分析（年至少开展一次危险与可操作性分析（HAZOP）。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l隐患排查内容隐患排查内容根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：根据危险化学品企业的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）平安基础管理；）平安基础管理；（
33、2）区域位置和总图布置；）区域位置和总图布置；（3）工艺；）工艺；（4）设备；）设备；（5）电气系统；）电气系统；（6）仪表系统；）仪表系统；（7）危险化学品管理；）危险化学品管理；（8）储运系统；）储运系统；（9）公用工程；）公用工程；（10）消防系统。）消防系统。用相应的检查表检查（用相应的检查表检查（SCL）二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法平安基础管理隐患排查表平安基础管理隐患排查表 序序号号排查内容排查内容依据依据排查频次排查频次1企业应当依法设置平安生产管理机构，配备专职平安生产管理人员。配备的专职平安生产管理人员必须能够满足平安生产的需要。平安生产法
34、第19条危险化学品生产企业平安生产许可证实施方法（国家平安监管总局令第41号）第12条1次/年2建立、健全平安生产责任制度，包括单位主要负责人在内的各级人员岗位平安责任制度。危险化学品平安管理条例第4条危险化学品生产企业平安生产许可证实施方法（国家平安监管总局令第41号）第13条1次/年3企业应设置安委会，建立、健全从安委会到基层班组的平安生产管理网络。危险化学品从业单位平安标准化通用标准（AQ 3013-200（8）1次/年二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法l事故隐患分级事故隐患分级事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严峻性，事故隐患可按照整改难易及可能造成的
35、后果严峻性，分为一般事故隐患和重大事故隐患。分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指能够及时整改，缺乏以造成人员一般事故隐患，是指能够及时整改，缺乏以造成人员伤亡、财产损失的隐患。伤亡、财产损失的隐患。重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤重大事故隐患，是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。亡、较大财产损失的隐患。中国石化中国石化分为一般隐患、较大隐患、重大隐患。分为一般隐患、较大隐患、重大隐患。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法一般隐患一般隐患 是指能够及时整改，缺乏以造成人员伤亡、财产损失是指能够及时整改，缺乏以造成人员伤亡
36、、财产损失的隐患，风险度为的隐患，风险度为低风险，且投资规模较小或通过检维修低风险，且投资规模较小或通过检维修可以解决的隐患。可以解决的隐患。较大隐患较大隐患 是指整改难度较大，可能造成较大人员伤亡、财产损是指整改难度较大，可能造成较大人员伤亡、财产损失的隐患，风险度为失的隐患，风险度为中风险，且投资规模较大和需要列入中风险，且投资规模较大和需要列入企业级或股份公司级的隐患。企业级或股份公司级的隐患。重大隐患重大隐患是指整改难度较大、可能造成重大人员伤亡、财产损是指整改难度较大、可能造成重大人员伤亡、财产损失的隐患，风险度为失的隐患，风险度为高风险高风险或严峻高风险或严峻高风险，需要采取全部，
37、需要采取全部或者局部停产停业、停止建设、停止使用等措施进行治理或者局部停产停业、停止建设、停止使用等措施进行治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使分公司自身难方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使分公司自身难以排除的事故隐患。以排除的事故隐患。二、隐患排查治理的有关要求和做法二、隐患排查治理的有关要求和做法中国石化中国石化HSEHSE风险矩阵图风险矩阵图二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法危害事件后果的可能性等级确定危害事件后果的可能性等级确定当有危害事件发生的频率数据时，可采用风险当有危害事件发生的频率数据时，可采用风险矩阵中的半定量方法确定后果发生的可能性等级；矩阵中的
38、半定量方法确定后果发生的可能性等级；无危害事件发生的频率数据时，可采用风险矩无危害事件发生的频率数据时，可采用风险矩阵中的定性描述，确定后果发生的可能性等级；阵中的定性描述，确定后果发生的可能性等级；在评估风险时，应分别评估人员伤害、财产损失、在评估风险时，应分别评估人员伤害、财产损失、环境影响和声誉影响四种风险，风险等级应取四环境影响和声誉影响四种风险，风险等级应取四种风险中的最高值。种风险中的最高值。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法风险分为严峻高风险、高风险、中风险和低风险风险分为严峻高风险、高风险、中风险和低风险四个等级四个等级，分别用红、橙、黄、蓝颜色标示。，分别用
39、红、橙、黄、蓝颜色标示。重大风险及较大风险为不可接受风险；重大风险及较大风险为不可接受风险；一般风险为有条件可接受风险；一般风险为有条件可接受风险；低风险为广泛可接受风险。低风险为广泛可接受风险。风险管理的风险管理的ALARP原则原则（as low as reasonably practicable尽可能合理降低）二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法重大风险的平安要求重大风险的平安要求对在役装置，企业应对在役装置，企业应立即采取措施将风险降立即采取措施将风险降低到可接受风险区域。低到可接受风险区域。较大风险的平安要求较大风险的平安要求对在役装置，企业应对在役装置，企业应采取措施
40、将风险降低到采取措施将风险降低到可接受风险区域。对不能及时消除的高风险，应可接受风险区域。对不能及时消除的高风险，应提出充分的风险操作措施，并落实相应的责任人提出充分的风险操作措施，并落实相应的责任人和完成时间，并最终将风险降低到可接受区域。和完成时间，并最终将风险降低到可接受区域。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法一般风险的平安要求一般风险的平安要求应按照企业实际情况采取措施，尽可能将其降应按照企业实际情况采取措施，尽可能将其降低到低风险；低到低风险；当无法降低到低风险时，企业应制定风险管理当无法降低到低风险时，企业应制定风险管理措施，防止风险进一步升级。措施，防止风险进一
41、步升级。低风险的平安要求低风险的平安要求应按照中国石化应按照中国石化HSE管理体系要求，保证其各管理体系要求，保证其各项平安措施有效运行，防止风险进一步升级；项平安措施有效运行，防止风险进一步升级；对于后果处于对于后果处于D级及以上低风险，企业应完善级及以上低风险，企业应完善管理措施，防止管理措施，防止D级及以上高后果的事故发生。级及以上高后果的事故发生。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理企业应对排查出的各级隐患，做到企业应对排查出的各级隐患，做到“五定五定”，并将，并将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调在隐
42、患整改中存在的资金、技术、物资采购、施在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。工等各方面问题。对一般事故隐患，由企业（基层车间、基层单位对一般事故隐患，由企业（基层车间、基层单位厂）负责人或者有关人员立即组织整改。厂）负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，应当及时制定治理方案对于重大事故隐患，应当及时制定治理方案,并向并向县级以上人民政府有关部门报告。县级以上人民政府有关部门报告。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理重大事故隐患治理方案应包括：重大事故隐患治理方案应包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和
43、物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（5）治理的时限和要求；（6）防止整改期间发生事故的平安措施。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理生产经营单位在事故隐患治理过程中生产经营单位在事故隐患治理过程中,应当采取必应当采取必要的措施防止事故发生。要的措施防止事故发生。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证平安的,应当从危险区域内撤出作业人员,及时疏散可能危及的其他人员,临时停产停业或者停止使用相关设施、设备和装置,并设置警示标志,必要时应当派员值守;对难以停产或者停止使用的相关设施、设备和装置,应当加强监护,防止事故发生。事故隐患涉及相邻地区、单位或者公众平
44、安的,生产经营单位应当及时报告所在地人民政府及其有关部门,告知相关单位采取适当方式加以明示,并加强对治理工作的协调。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理对因自然灾害可能引发事故的隐患对因自然灾害可能引发事故的隐患,生产经营单位应当采取生产经营单位应当采取可靠的预防措施可靠的预防措施;接到自然灾害预报后接到自然灾害预报后,应当及时向所属单应当及时向所属单位发出位发出预警通知预警通知;发生自然灾害可能危及单位和人员平安发生自然灾害可能危及单位和人员平安时时,应当及时采取停止作业、撤离人员、加强监测等措施。应当及时采取停止作业、撤离人员、加强监测等措施。生产经营单位
45、在重大事故隐患治理完毕后生产经营单位在重大事故隐患治理完毕后,应当应当组织验收或组织验收或者托付依法设立的平安生产服务机构进行验收。者托付依法设立的平安生产服务机构进行验收。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理生产经营单位将生产经营工程、场所、设备发包、租赁给生产经营单位将生产经营工程、场所、设备发包、租赁给其他单位的其他单位的,应当与承包、承租单位应当与承包、承租单位签订平安生产管理协议签订平安生产管理协议,明确各方的事故隐患排查治理责任明确各方的事故隐患排查治理责任,并对承包、承租单位并对承包、承租单位的事故隐患排查治理工作进行的事故隐患排查治理工作进行统
46、一协调和管理统一协调和管理;发现承包、发现承包、承租单位存在事故隐患的承租单位存在事故隐患的,应当及时催促其治理。应当及时催促其治理。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患治理隐患治理p生产经营单位建立的事故隐患排查治理信息台账应当包括生产经营单位建立的事故隐患排查治理信息台账应当包括以下内容以下内容:事故隐患排查的时间、具体部位或者场所;发现事故隐患的数量、级别和具体情况;参加事故隐患排查的人员及其签字;风险评估记录;事故隐患治理方案;事故隐患治理情况和复查验收时间、结论、人员及其签字;事故隐患排查治理统计信息报表。事故隐患排查治理信息台账应当保存2年以上。二、隐患排查治
47、理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法l隐患隐患上报上报企业应当定期通过企业应当定期通过“隐患排查治理信息系统隐患排查治理信息系统”向属向属地平安生产监督管理部门和相关部门上报隐患统地平安生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。计汇总及存在的重大隐患情况。对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，对于重大事故隐患，企业除依照前款规定报送外，应当及时向平安生产监督管理部门和有关部门报应当及时向平安生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括：告。重大事故隐患报告的内容应当包括：（1）隐患的现状及其产生原因；）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度
48、和整改难易程度分析；）隐患的危害程度和整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。）隐患的治理方案。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法中国石化中国石化一般隐患整治由二级单位一般隐患整治由二级单位/基层单位负责。基层单位负责。对于较大、重大隐患，企业要专题研究，按照规定及时向对于较大、重大隐患，企业要专题研究，按照规定及时向中国石化申报立项，并组织治理。中国石化申报立项，并组织治理。凡需要地方政府协调解决的较大以上隐患，应将隐患清单凡需要地方政府协调解决的较大以上隐患，应将隐患清单及其风险程度、需要协调解决事项等，及时报送当地政府及其风险程度、需要协调解决事项等，及时报送当地政府及
49、相关部门。及相关部门。隐患治理完成后，按照工程管理规定组织效果后评估，并隐患治理完成后，按照工程管理规定组织效果后评估，并及时销项。及时销项。二、隐患排查治理的具体做法二、隐患排查治理的具体做法中国石化特色：中国石化特色：全员平安诊断活动全员平安诊断活动。从2023年3月开始。深入查找平安管理缺陷。平安管理制度、操作规程、作业方案及程序、深入查找平安管理缺陷。平安管理制度、操作规程、作业方案及程序、制度执行及现场平安监管存在的缺陷和漏洞制度执行及现场平安监管存在的缺陷和漏洞积极查找人的不平安行为。观察、记录和制止身边的不平安行为；查积极查找人的不平安行为。观察、记录和制止身边的不平安行为；查找
50、习惯性违章、习惯性不平安行为带来的潜在平安风险；及时发现并找习惯性违章、习惯性不平安行为带来的潜在平安风险；及时发现并制止制止“三违三违伞野蛮作业等不平安行为，同时告知管理人员。伞野蛮作业等不平安行为，同时告知管理人员。全面排查物和环境的不平安状态。排查工艺、设备、电气、仪表、施全面排查物和环境的不平安状态。排查工艺、设备、电气、仪表、施工等专业的平安隐患；排查工程设计采用的平安标准不达标问题；及工等专业的平安隐患；排查工程设计采用的平安标准不达标问题；及时发现危险化学品泄漏或跑损、异常排放等状况；及时发现职业病危时发现危险化学品泄漏或跑损、异常排放等状况；及时发现职业病危害因素超标、输助设施