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1、 业务招待管理规定企业业务招待管理规定(十二篇)业务款待治理规定最新 企业业务款待治理规定篇一 办公室依据科室款待费指标限额，逐月考核，集中报帐，定期公布。 二、接待范围。实行对口接待的原则。 上级财政厅、市局级主要领导、区级领导来局，由局办公室统一接待;上级财政部门处、科级领导来局，由各科室对口接待。其它区内、区外有关单位来客，确因特别状况需要接待的，经分管领导或局长同意后，由对口科室负责接待;各街(镇)财政所(处)工作人员到区局从事公务活动，依据业务需要由相关科室负责接待。 区局重大会议来客接待由办公室统一安排。在邾城召开的会议，邾城地区与会人员一般担心排食宿;属省市在我区召开的大型会议依
2、据业务性质，以对口科室接待为主，办公室协作;科室召开的小型会议，由科室负责接待。 三、接待地点。区外来客就餐，依据状况安排在定点餐馆(原则上指定邾城宾馆)或局机关食堂。区内来客一律在局机关食堂就餐。因特别状况在其它非定点餐馆款待的，必需向分管领导或局长报告，且一律由接待者本人用现金结帐，然后在本科室业务款待费中报销。区外因公来客需要住宿的，一般安排在邾城宾馆标准间。省市领导来局，经局长批准后可安排在其它地方住宿。 四、接待标准。区内因公往来接待，原则上只能吃工作餐，其标准为早餐每人6元，每桌不超过60元;中晚餐每人20元，每桌不超过200元。区外来客，处级以下(含处级)，其标准为早餐每人10元
3、，每桌不超过120元;中餐每人25元，每桌不超过300元。厅局级以上领导来我局检查工作，可酌情提高20%-50%的接待标准。以上标准均不包括烟酒。 五、来客款待审批程序。科室款待来客先填写“来客款待申报表”，注明款待来客姓名、职务、事由、经办人、来客人数、款待标准等内容，由办公室主任或副主任审定标准后报接待科室分管领导签字批准，方能安排就餐。 六、报销凭证。在定点餐馆进餐的款待费必需使用统一的税务餐饮专用发票报销，非专用发票一般不得作报销凭证。在机关食堂就餐结算时，必需附“来客款待申报表”，否则，财务上不予报销。 七、报销程序。业务款待费的报销必需有当事人的签字，科室负责人的审查意见和分管领导
4、的签批;超过指标限额的业务款待费报销还必需有局长的签批。每月各科室要将经有关领导签署意见后的报销凭证报送局办公室报帐员手中，由报帐员办理相关手续后，到会计核算中心集中报销。 八、报销时限。全部款待费支出自发生日起5日内按程序报局领导审核签批，月末缺乏5日的，原则上不得逾期跨月。 九、接待纪律 1、接待客人务求节省，严格掌握接待范围和标准，杜绝讲排场、比阔气，反对铺张铺张，确保各科室款待费掌握在规定限额之内。未经批准，擅自超标准和范围接待客人的，超支局部由经办人、陪餐人担当。 2、严禁科室之间、局内设科室与外单位之间相互吃请。 3、本着勤俭节省的原则，各科要严格做到“三限”：一是限酒。对外公务接
5、待执行“午餐禁酒、晚餐限酒”的规定。二是限烟。严格掌握派烟，特别状况需用烟，一条烟以上需经分管机关的局领导批准。用烟原则上只能用汉烟。三是限陪。款待一般来客，每桌陪客一般限制在3人以内，特别状况除外。 4、在机关食堂和定点餐馆之外的地方款待客人，未经批准擅自款待客人的，其款待费用一律不予报销。 十、以前出台的制度与本制度相冲突的，以本制度为准。 十一、本制度从发文之日起执行。 业务款待治理规定最新 企业业务款待治理规定篇二 1：预约客人需会籍参谋自行登记并引领参观; 2：体验券客人每天前台预约不超30人，需提前一天预约并会籍主管签字，如发生没有预约或超过30人需请示主管前台落实前方可进场(电话
6、由值班会籍拨打前台员工落实); 3：前台卫生每天需清扫2-3遍，前台不允许留有水杯，零食，报刊等于工作无关的物品; 4：洽谈区卫生由会籍清扫; 5：领导报刊信件准时发放，其他员工信件放指定位置，重要信件准时通知，前台遗留信件保存15日后销毁; 6：前台不允许看书报等与工作无关的物品(包括会籍); 7：参观客人由会籍接待，对于有卡及意向不大等客人也需有会籍带着参观，不得以任何借口拒绝不带; 8：所待客人需带进场地并带出场地，如发生问题由带着参观者负责; 9：前台物品，停车章，保险柜，收银箱，备用钥匙由前台治理，会籍不允许私自动用; 10：前台主管有权检查前台，会籍等的纪律，服装，礼貌礼仪等规定的
7、规章制度; 11：前台不允许玩电脑，手机。 12：会籍个人物品，资料不得留放前台，并保持前台工作台卫生; 13：前台无销售人员值班2分钟视为空岗，一班带访客用餐时间消失空岗将惩罚二班。 14：值班人员需留意仪容仪表，言行举止，不得打闹说笑。 15：值班人员吃饭时间不得超过半小时，严格遵守公司制度。 16：前台人员领用物品要准时，不得消失缺少或没有的状况消失。 业务款待治理规定最新 企业业务款待治理规定篇三 为营造公司良好学习气氛，丰富员工业余生活，提高图书利用率，特制定本制度。 一、图书途径 公司购置，员工可捐赠图书，保证图书至少7成新。 二、图书阅读、借阅对象 仅限本公司内部员工。 三、图书
8、治理 *部门为图书的责任及治理部门，负责图书选购、保管、借阅、催还等工作。 1、依据公司各部门图书需求，结合公司实际状况及员工业余爱好等，定期统一报批选购相关图书。 2、新购图书，图书治理员应在2日内完成书籍的备注、编号、台账、分类、陈设等工作; 3、图书台账应具体记录图书书名、出版社名称、册数、出版日期、购置日期、金额等相关信息; 4、图书治理员应定期公示并更新图书名目，便利员工查阅; 5、图书库管规章：新购图书登记及台帐，根据图书的：issn编号，书名、购置日期、单价进展登记。 6、员工凭工作证件借阅图书，图书治理员在图书借阅登记表上对图书借阅人姓名、工作部门，借阅日期、书issn编号、书
9、名，归还状况等进展具体登记，并由借阅人和图书治理人签字。 7、图书陈设应做到分类清楚、便利查阅、标示明显。 8、图书保管应做到“八防”，即防尘、防潮、防光、防火、防霉、防虫、防鼠、防盗。发觉破损，要准时装订、裱糊。 9、图书治理员定期进展图书盘点，对图书遗失、破损等状况进展统一报批处理。 四、图书借、阅 1、图书治理员负责公司图书借阅手续的办理; 2、公司阅览室于每周一至周五上班时间开放，员工可在本时间段内扫瞄相应区域的图书，一般书报杂志可随便阅览，阅毕应归回原外，不得私自携带出图书室或撕剪。 2、其他时间看书，或将书带出阅览室，须在图书治理员处办理图书借阅手续，并在30日以内登记归还。超期务
10、必办理续借手续，但以续借一次为限。 3、每人一次最多可借阅两册。 4、员工需爱惜图书，不得批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写。 5、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时随时通知收回，借书人须尽快协作办理还书。 6、员工还书时应先对图书进展自查，图书治理人员对所还图书进展认真检查，确认完好无损后，在图书借阅登记表上完成归还流程，按规定放置图书。 五、罚则 1、逾期30日未归还图书，视为图书自动出让，按书价的原价赔偿，由公司财务代扣; 2、有意损坏或未经允许撕剪图书，按双倍书价赔偿; 3、不疼惜图书，随便批改、圈点、画线、折角、拆散、剪贴、涂写的，处以罚款5-10元/次。 4、未办理图书借
11、阅手续，私自将图书带出阅览室，赐予通报批判并处以罚款10-1000元/次。 业务款待治理规定最新 企业业务款待治理规定篇四 一、 制定目的 公司员工免费享用早中晚餐是公司为员工供应的福利之一，为加强就餐治理，引导员工有序用餐，标准公司员工的就餐行为，同时为全体员工营造一个和谐、安康的就餐气氛，特制定本制度。 此外，公司会在就餐时间设立就餐签到点，统计用餐人数，由综合部进展日常治理并核算员工就餐本钱。 二、 就餐标准 1、公司员工免费享用早中晚餐，依据养分合理搭配原则，早餐为粥搭配面食，午晚餐为二荤一素，搭配汤和米饭。由综合部拟定每日菜单。 2、 如有外来人员需到食堂就餐，由带着其到食堂的本公司
12、人员，根据公司员工伙食标准收取餐费(15元/人/餐)，餐费交至综合部。 三、就餐时间 1、夏令时就餐时间： 早餐：6:50-8:20 中餐：全体工作人员12：00-12：30，保安、水车驾驶员类特别岗位11:30-12:00 晚餐：18:00-19:20 2、非夏令时就餐时间： 早餐：7:20-8:20 中餐：全体工作人员12：00-12：30 ，保安、水车驾驶员此类特别岗位11:30-12:00 晚餐：17:30-18:20 四、就餐治理 1、 就餐的员工必需按规定时间就餐，非就餐时间不得进入食堂，更不得提前就餐。 2、 因会议或外出办事等其他事情影响正常用餐的员工，在11:30之前提前通知
13、综合部预留饭菜。因公外出不能按时返回公司，需在外就餐者，在11:30之前提前告知综合部，否则造成食材铺张，将在当天予以5元顿的惩罚。 3、 全部员工须根据先后挨次排队打饭，不得插队或哄抢。如态度恶劣，食堂工作人员有权拒绝供给饭菜，由综合部出面进展处理。 4、 排队就餐员工一次只能打一份饭菜，不得捎带。 4、 公司早中晚就餐实行签到制。员工需在就餐签到簿上自己名字对应处划勾签到后，后勤工作人员再供给饭菜，不能代签或者不签。如经查实有违规状况，对该员工予以5元顿的惩罚。 5、 员工中、晚餐实行人数估计，公司各部门负责人每日上午10:30之前和下午3:00之前要将用餐人数报备至综合部，如不按时报备的
14、视为放弃用餐。 6、 提倡节省，反对铺张，不够的话再盛，如不喜爱某种菜品可向后勤人员提出少打或者不打。 7、 自觉爱惜食财产，严禁损坏食堂设施，损害者须作出相应价值赔偿，并受到通报批判。 8、 餐后将残渣剩菜倒入泔水桶内，员工碗筷清洗摆放整齐到指定位置。 9、 未经公司允许，公司员工不行带无关人员到食堂就餐，违者处以当事人20元扣款。 10、 全部违规罚款将一并纳入员工生活费中，并在次月初在公司内公示全部违规行为。 五、 投诉建议 1、 用餐人员对食堂工作人员效劳态度，饭菜搭配有意见，可向综合部投诉，如问题属实，综合部将马上做出妥当处理。 2、 用餐员工对于公司用餐治理制度等方面有好的意见和建
15、议时，欢送向公司综合部提出。 六、附则 1、本制度解释权、修改权属综合部，经总经理批准后实行，修改后亦同。 2、本制度实行后，凡既有类似的规章制度自行终止，与本制度由抵触的规定以本制度为准。 3、本制度自公布之日起执行。 业务款待治理规定最新 企业业务款待治理规定篇五 1、在小区没有租车位的车主，请把车停放在小区临时车位，小区商铺前面的车位为临时车位。不得占用他人车位，每个车位假如贴有车牌号码则表示已有仆人的了。 1、遵守交通治理规定，爱惜小区的道路、公用设施，不乱停放车辆。 2、小区内车辆行驶、停放须听从治理人员的指挥，应留意前后左右车辆安全，并在规定位置停放。 3、停放好车辆后，必需锁好车
16、门，调好防盗系统至警备状态，车内珍贵物品须随身带走。 4、机动车辆在本区行驶，时速不得超过15公里，严禁超车。 5、机动车辆在小区内制止鸣号。 6、不准在小区内任何场所试车、修车及练习。 7、不准辗压绿化草地，损坏路牌和各类标识，不准损坏路面及公用设施。 8、不准在人行道、车行道、消防通道上停放车辆，非机动车必需停放在架空层的非机车位。 9、车辆带货驶离小区，必需有相应证明，属珍贵、大件物品或搬家物品，必需由住户到物业效劳处办理有关物资放行手续，方可放行。 10、除执行任务的车辆(消防车、警车、巡逻车)外，其他车辆一律按本规定执行。 业务款待治理规定最新 企业业务款待治理规定篇六 第一章总则
17、第一条为了加强本区区级非税收入收缴治理，建立标准化的区级非税收入收缴治理制度，依据财政部、中国人民银行关于印发财政国库治理制度改革试点方案的通知(财库*24号)、上海市财政局、中国人民银行上海分行关于印发上海市市级行政事业性收费收入收缴治理暂行方法的通知(沪财库*29号)、区政府*区非税收入收缴治理制度改革方案(青府发*89号)及相关法律、法规规定，制定本方法。 其次条本方法适用于本区国家机关、事业单位和代行政府职能的社会团体及其他组织(以下简称：执收单位)依据法律、行政法规、地方性法规等有关规定，依照有关规定程序批准收取的各类区级政府性非税收入的收缴治理。 第三条依据财政部关于加强政府非税收
18、入治理的通知的规定，政府非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或供应特定公共效劳、准公共效劳取得并用于满意社会公共需要或准公共需要的财政资金，是政府财政收入的重要组成局部，是政府参加国民收入安排和再安排的一种形式。根据建立健全公共财政体制的要求，政府非税收入治理范围包括：行政事业性收费、政府性基金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、彩票公益金、罚没收入、以政府名义承受的捐赠收入、主管部门集中收入以及政府财政资金产生的利息收入等。社会保障基金、住房公积金不纳入政府非税收入治
19、理范围。 我区非税收入收缴治理制度改革首先从行政事业性收费收缴着手，并将逐步在全部非税收入范围内推行。 第四条区财政局是区级非税收入收缴治理的职能部门，负责设立和治理非税收入收缴银行账户体系，确定非税收入收缴程序，并对执收单位非税收入收缴工作实施治理和监视。 第五条主管部门应帮助区财政局做好本部门非税收入的收缴治理，并对本部门及下属各执收单位的非税收入收缴业务进展治理和监视。 第六条执收单位负责本单位非税收入的收缴治理，确保非税收入准时、足额地缴入区级国库或区级非税收入财政专户(以下简称：财政专户)。 第七条缴款人是指依照法律、法规和规章规定，负有缴纳收费义务的单位和个人。缴款人应当根据有关规
20、定，准时、足额地缴纳收费。 第八条代理银行是指根据有关规定办理收费资金收缴、汇划清算及信息反应等业务的商业银行。 第九条区级财政专户开户银行是指经公开招标确定的商业银行。开户银行除办理代理银行的全部业务外，还需负责纳入财政专户治理收费资金的归集工作。 其次章收入收缴治理 第十条非税收入收缴实行直接缴纳和集中汇缴两种方式。 直接缴纳是指缴款人根据有关规定，持执收单位开具的非税收入一般缴款书到代理银行缴款，将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户。 集中汇缴是指执收单位根据有关规定，按日汇总开具非税收入一般缴款书(集中汇缴)，将所收款项集中缴入区级国库或财政专户。 本着既便利缴款人，又有利于治理监视的
21、原则，对于无需当场执收的收费，一般实行直接缴纳;对于必需当场执收的收费，应实行集中汇缴。 第十一条直接缴纳可采纳以下形式： 执收单位依据有关规定，向缴款人开具收据和缴款凭证合一的非税收入一般缴款书，由缴款人持非税收入一般缴款书到本市各代理银行营业网点缴款，由代理银行将应缴款项直接缴入区级国库或财政专户，非税收入一般缴款书的收据联需同时加盖执收单位印章和代理银行收(转或清)讫印章才能生效。 缴款人可采纳现金方式缴款，也可在非税收入一般缴款书(借方凭证)联加盖缴款人预留银行印鉴后实行转账方式办理缴款。 第十二条集中汇缴可采纳以下两种形式： 执收单位依据有关规定向缴款人开具收据和缴款凭证合一的非税收
22、入一般缴款书(1d票据)直接收取有关款项的，执收单位应出具加盖执收单位收款印章的非税收入一般缴款书(1d票据)收据联交缴款人，作为缴款凭证。执收单位于当日代缴款人将有关款项缴入区级国库或财政专户。 执收单位需当场执收，无法使用收据和缴款凭证合一的非税收入一般缴款书的，可按规定使用专用票据或通用票据当场收取有关款项，并依据当日所收款项，按收费工程汇总填写非税收入一般缴款书(集中汇缴)，于当日将所收款项缴入区级国库或财政专户。当日汇总所收款项缺乏500元的，可与次日所收款项一并缴入区级国库或财政专户。 第十三条依据分级财政治理体制，凡涉及区与中心、市分成的收费，其分成比例应当由国务院、财政部或市财
23、政局规定，缴库方式依据市财政有关规定执行。 第三章收入退付 第十四条非税收入缴入区级国库或财政专户后，确需退付的，应严格根据有关规定办理。依据各项非税收入退付的性质和退付频率，收入退付分为财政审批退付和备用金退付两种形式。 第十五条采纳财政审批退付的，申请退付缴款人需填写收入退付申请书交执收单位，执收单位审核同意且通过其主管部门审核批准后，经报区财政局监缴部门审批通过，由区财政局开具上海市非税收入退还书通过区级国库或财政专户将退付款项直接退给缴款人或划入缴款人指定账户。 第十六条财政审批退付一般采纳银行转账方式办理。对于原以现金方式缴款且无银行账户或银行卡的个人，可采纳现金退付方式。采纳现金退
24、付的，缴款人需凭身份证件和原缴款凭证向区财政局领取加盖“现金“戳记的上海市非税收入退还书，到指定的国库代理银行或财政专户开户银行营业网点办理现金退付。国库代理银行或财政专户开户银行在核对信息无误后，将现金退付给缴款人。 第十七条经区财政局批准，采纳备用金退付的，由区财政局为执收单位开设备用金账户，特地用于非税收入的退付。执收单位收到缴款人退付申请后，经审核同意可从备用金账户中先行预退，事后定期向区财政局申请补足备用金。 执收单位申请补足备用金时，应附缴款人退付明细资料，通过主管部门审核批准后报区财政局监缴部门审批，审批通过后，区财政局通过区级国库或财政专户将退付款项划入备用金账户。 第四章票据
25、治理 第十八条区财政局是本区收费票据的主管机关，负责本区收费票据的发放、核销、稽查及其他监视治理工作。 第十九条除国家另有规定外，执收单位收取收费应使用上海市财政局统一监(印)制的财政收费票据(即执收单位向缴款人出具的收款收据，以下简称：票据)。 票据的种类包括通用票据、专用票据和非税收入一般缴款书，通用票据和专用票据主要用于集中汇缴收费工程，其使用范围由区财政局依据各项收费的详细征收治理需要确定;非税收入一般缴款书分为收据与缴款凭证合一的缴款书和没有收据联的集中汇缴缴款书两类。收据和缴款凭证合一的缴款书有缴款人直接缴纳缴款书(含滞纳金的缴款书)和执收单位代收代缴缴款书(不含滞纳金的缴款书)两
26、种，详细使用范围由区财政局依据有关收费工程的收入收缴程序确定。 其次十条执收单位凭收费登记购置证申请购置适用票据。收费登记购置证只限领证单位使用，任何单位和个人不得私自转让、出售、涂改和伪造。 其次十一条执收单位应当建立健全票据领购使用登记制度，设置票据登记台账，并定期向区财政局报告票据使用和结存状况。执收单位应按规定填写票据，票据填写错误，应加盖作废戳记，并保存其各联备查，不得涂改、挖补、撕毁。 其次十二条各执收单位应建立健全票据监管制度，任何单位和个人不得私自转让、转借财政票据。票据丧失的，应准时通过区级媒体声明作废，并报告区财政局。 其次十三条票据存根应妥当保管，保管期一般为五年。对于用
27、量大、存放五年确有困难的票据，经区财政局批准，可适当缩短保存期限。保存期满需要销毁的票据，由有关部门(单位)负责登记造册报区财政局核准后销毁。 第五章治理监视 其次十四条区财政局应加强对非税收入收缴的治理和监视，建立健全收入收缴治理的各项监视检查制度。 其次十五条主管部门应加强对所属执收单位非税收入收缴状况的治理和监视，建立健全内部监视制约机制，监视检查执收单位非税收入收缴状况，确保非税收入准时、足额缴入区级国库或财政专户。 其次十六条执收单位应严格根据规定正确填写有关收费凭证，保证非税收入准时缴入区级国库或财政专户;要建立健全内部监视制约机制，做好相关治理工作;实行集中汇缴方式收款的，执收单
28、位应分设开票和收款岗位，并由专人负责，不得由一人兼任。 其次十七条缴款人要根据国家有关规定，仔细履行缴款义务。对执收单位违反国家政策规定权限擅自设立收费工程、扩大收费征收范围、提高征收标准等乱收费行为，缴款人有权拒绝缴款，并向财政、审计、监察等部门举报。 其次十八条缴款人有权向执收单位了解所缴收费的相关政策、法规以及收缴治理方式的有关规定。执收单位应当在收费窗口醒目位置公示收费工程、收费标准及文件依据。 第六章法律责任 其次十九条执收单位违反本方法规定的，按国务院违反行政事业性收费和罚没收入、收支两条线治理规定行政处分暂行规定(国务院令第281号)进展惩罚。 第三十条执收单位违反财政票据治理有
29、关规定的，按财政部行政事业性收费和政府性基金票据治理规定进展惩罚。 第三十一条受托代收单位未按规定将区级非税收入缴入区级国库或财政专户的，按相关法律法规进展惩罚。 第三十二条代理银行或开户银行违反本方法规定，有意延解、积压、挪用收费资金或拒收收费资金的，一经查实，由代理银行或开户银行担当由此产生的一切损失并依法担当相应的责任。情节严峻的，取消其代理财政业务的资格。 业务款待治理规定最新 企业业务款待治理规定篇七 1、物业效劳收费必需遵守省市公布的物业效劳收费治理方法。 2、效劳收费应当遵循六个原则：等价交换原则、谁受益，谁出钱的原则、差异原则、优质优价原则、取之于民，用之于民的原则、公开原则。
30、 3、效劳收费的标准依据：一是合同的商定;二是法律的规定。 4、效劳收费工程包括： (1)综合效劳费，包括保洁费、保安费、绿化养护费、垃圾清运费、物业员工工资、福利、保险费、办公费、培训费、修理费固定资产折旧、社区活动费。 (2)公众代办性效劳费，为业主代缴水、电、煤气等; (3)专项效劳费，对业主的房屋的自用局部及自用设备的修理和小区内停车治理效劳等效劳的费用; (4)特约效劳费，房屋装修、家电修理、家庭卫生、代购商品、搬运等。 5、效劳费的收取标准：依据业主房产证标明的建筑面积收取。 6、效劳费收取的方式：实行包干制。 7、效劳费的收缴和追讨程序： (1)发送收费通知单(按季度收缴); (
31、2)首次追缴，其次季度发送第一季度的催缴通知单; (3)再次追缴，发催缴通知单，并上门收取; (4)按法律程序处理。 业务款待治理规定最新 企业业务款待治理规定篇八 1、档案治理员负责收集、整理、保管和统计本单位的档案，并准时输入计算机。 2、每期培训班完毕，档案治理员必需准时对全部学员参与培训班的时间、学习内容、考勤状况、成绩等上档。 3、档案治理员负责办理职工培训档案的查阅、借用等有关事项。 4、学籍档案一般不外借，在特别状况下经批准方可借用。 5、查阅档案时，严禁涂改、圈划、泄露档案内容，违者予以纪律处分。 6、借出或收回档案时，必需当面点清核实。 7、凡归入学籍档案的材料，应准时整理，
32、经科长审查后才能归入本人档案。全部资料要做到填报准时，数字精确，真实、牢靠、齐全。 8、建立档案资料查阅簿，谁管谁负责，谁用谁签字。 9、学籍档案资料，应妥当保存，不得丧失、损坏。 业务款待治理规定最新 企业业务款待治理规定篇九 学生在食堂就餐，应自觉遵守食堂治理规定，自觉维护食堂秩序和公共卫生，做到有序用餐、文明用餐，养成良好习惯。 1、各窗口打饭必需按秩序排队，严禁插队。违规者当场记录，事后扣班级常规分2每人只能打饭一份严禁代打(若有生病等特别状况须经现场教师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。分/人次(中途离开又返回原处排队者亦视为插队。 2、每人只能打饭一份严禁代打(若有生
33、病等特别状况须经现场教师准许)。违规者当场记录，扣班级常规分1分/人次。 3、要养成良好的就餐习惯，要保持宁静，不喧哗不打闹，不交头接耳，不敲击调羹、餐盘。违规者当场记录，扣班级常规分2分/人次。 4、饭前、餐后要洗手。用餐时不掉饭粒，不洒汤水，保持餐位清洁。要留意养分均衡，不挑食，不得将菜带出餐厅便走边吃。用餐后所剩的饭菜(骨头等)必需倒在指定的馊水桶里。 5、餐盘放在指定地方，当心轻放，放整齐，不乱扔。爱惜食堂设施，不得随便挪动或损坏，若有损坏，要照价赔偿。 6、养成勤俭节省的好习惯，节省用水、用电，适量添加饭菜，杜绝铺张。 7、留意安全，当心地滑，不奔驰，礼让弱小。 敬重食堂工作人员，平
34、常不得到餐厅玩。 8、敬重餐厅工作人员的劳动，不有意挑剔。如遇问题，必需通过治理人员协商解决，举止文明，不做有损自身形象的举动。 9、饭后的残渣，都应放在指定的桶内。严禁饭菜乱倒乱洒。 10、师生应有自我爱护意识，发觉任何食物有问题，应准时向校领导、值日教师举报。每位师生都是饭菜质量监视员。 盼望广阔同学自觉遵守餐厅有关规定，积极协作、支持学校的工作，做一个文明的中学生，共同为我们北景港中学营造一个温馨和谐的就餐环境。 业务款待治理规定最新 企业业务款待治理规定篇十 一、目的： 根据公司“整合渠道，重心下移，划地为牢，精耕细作”的营销思想，为了更好地效劳客户和效劳市场,公司实施内勤客户效劳与业
35、务彻底分别，客户的帐务由内勤主办实行分区域治理，为了更好地标准客户效劳工作,同时为了进一步加强对营销活动全过程的监视，确保公司业务安康有序的进展，特制订本内勤客户效劳操作流程： 二、营销部内勤客户效劳流程图 发货流程 退货流程 (一)客户评审 客户评审包括新增客户评审和老客户评审;评审的主要内容包括以下三方面： 1、意识：认同三春的经营理念和政策，具有较强的市场开拓意识和先进理念; 2、经营力量：整体的经营状况及客户对三春市场在该区域的奉献状况，主要包括销售指标、费用指标、回款指标、市场开拓指标; 3、信誉度：诚信经营。 (二)合同治理 合同治理包括合同要素审核、录入及归档治理 1、合同要素审
36、核包括品种、数量、单价及金额;根据合同要素业务经理在与客户草签合同后，交与主管大区经理审核(大卖场的合同及非我公司格式合同签订前需要交公司法律参谋审核);内勤对收到的合同检查合同审核表的审核程序是否完成，并核对合同要素进展核查;如无误后进展合同录入。 2、录入及归档治理。合同根据合同审核表中的审核过程全部完成后，对应的内勤主办收到合格的合同后在三个工作日内根据合同条款录入用友系统，并由对应内勤主办根据“合同治理方法”归档备查。 (三)订单治理 订单治理包括订单审核和订单执行，包括以下内容： 1、订单处理时效：每日下午14:00以前的订单，必需在当日处理;每日下午14:00以后的订单次日处理。(
37、大卖场订单治理另作规定) 2、对于公司直供卖场系统的订单处理作如下的特别说明：收到直供卖场订单后，对应内勤主办首先检查该卖场的帐款执行状况是否与合同有特别;如无特别则根据该卖场的合同或促销方法核对品项、价格，根据该卖场的送货要求进展预约、开票送货处理订单;如有帐款执行的特别状况，应马上汇报请示内勤经理是否处理送货。卖场的订单要求当日16:00以前的订单当日处理，16:00以后的订单次日处理;个别特别加急订单根据营销部加急订单的处理方法处理。 3、客户依据合同及市场需求根据公司订单的标准式样，填写要货订单，负责该客户的内勤主办接到订单后先依据合同要素审核是否相符，查询该客户的付款及欠款的帐务状况
38、，若该订单在合同商定的信用额度内，对应的内勤主办在一个工作日内执行该订单。 4、内勤主办在开具送货单前需确认订单所需品种、数量与公司库存构造是否相符，不相符内勤应马上与客户沟通对订单进展调整，调整后的订单如符合第一条在一个工作日执行。 5、如订单与第3、4两条相符的条件下，内勤主办应对季末要货订单的要货数量合理性进展审核，并与客户及片区经理进展充分的沟通确认后执行订单。 6、配送治理。内勤主办收到的订单需要由客户或分子公司帮助配送公司统一结算的卖场送货状况，内勤主办应马上(当日处理)通知配送客户或分子公司，根据订单中的要素帮助送货;客户或分子公司需根据当月发生次月10号前的原则，将卖场的订单号
39、码、收货单原件和当月配送汇总表传递到相应的内勤主办处;内勤主办接收后在2个工作日内完成转单调拨工作。调拨单上需注明订单号码，调出价格为卖场合同价格，同时冲销物流配客户的退货价格为该客户合同价格(注明卖场订单号码)。内勤主办按月与配送客户核对卖场转单冲票状况，准时订正转单差异。 7、信用额度治理。对超过信用额度的订单，内勤主办将此订单核算并填写超额度的比例，交内勤经理处理。内勤经理根据相应的额度掌握方法审核后交相应的内勤主办执行。额度掌握审核方法为：超出额度20%由内勤经理签字审批执行;超过额度20%-50%由大区经理签字审批执行;超过额度50-100%由营销部付总签字执行;超出额度100%以上
40、由营销部总经理签字执行。 8、内勤主办依据审核合格后的订单开具正确的出库/送货单(特别货物需手工备注说明)，并填写订单/回单治理表，交储运部或发运员签收并发运。 9、内勤主办在根据合格订单开具出库/送货单时，如该批货物中涉及促销赠品或本时间段内该客户有需要发出的促销赠品，应提请促销赠品治理的内勤主办根据公司促销赠品政策开具促销品出库/送货单，一并交与发货人员发货，并在相应的出库/送货单上注明促销赠品发放状况。 10、内勤主办在处理订单时如需客户间调拨时，需交内勤经理签字审核，确认调出地点，由内勤主办通知调出方并监视以下工作(见附见3：客户调拨治理规定、调拨申请单、调拨收货单)： 、催促调出方在
41、两个工作日内将货物调出; 、催促调拨双方当月调拨单据原件寄回主管内勤主办，内勤主办接单后2个工作日内完 成调拨调帐手续; 、严禁发生未经公司批准的调拨。 (四)物流治理(执行物流治理流程) 1、发运员接到出库/送货单后负责根据该批货物的总件数、体积立方数、吨位数，并与公司确认的区域运输合格效劳方联系货物发运工作，要求接单后在24小时内将货物发出。(储运部根据公司规定执行) 2、成品库需根据出库单的提货联的品种、数量出库，严格根据公司成品库治理程序文件执行出库;实行条码治理的货品需出库扫码，必要时需在外箱贴客户地区码，确保扫码货物和发运货物的全都性。 3、发运员在发运货物时应确认该客户是否有促销
42、宣传品需要发运，如有则应准时发运并与客户电话确认收到状况。 4、发货员收到回单后准时传递内勤主办签收;公司对于未收回回单的运输费用不予以结算。客户签收与原单有误的缺少由发货员负责追赔。 (五)、回单治理 1、内勤主办根据订单/回单治理表登记回单，每月1号、16号(周末顺延)清理一次回单，将未回回单书面报揭发货员或储运部催收。(回单时效：市内三日内回单、省内十日内回单、省外回单二十日内); 2、内勤主办接收回单时需审核客户的签收品种、数量是否与出库单全都，若不全都马上查明缘由予以订正;对于卖场客户电脑收货单的品种、数量、单价应与公司出库单(退货单)一一对应，两单合一，作为结算依据，若不全都马上查
43、明缘由予以订正;超过时间不见回单，必需追查缘由并书面报告内勤经理。 3、内勤主办负责登记、清理客户配送发货回单(调拨)、发货的出库/送货回单，回单由业务员负责供应，回单不齐造成的损失由相应客户担当。 (六)、退货流程 1、退货申请。客户依据公司退货治理要求，按a、b、c三类分类填写退货申请单，外地客户需注明退货所需的运费，交内务审核同意方可退货。 2、退货执行。客户退货到达公司退货库后，退货库保管凭审核后的退货单清点退货物品，按实收货物开具手工退货单在两个工作日内传递给相应的内勤主办;实收货物与退货申请单有出入的由退货保管联系告之客户。内勤主办接收保管签收的手工退货单后在一个工作日内办理正式退
44、货单，内勤主办必需核对客户原进货单价(留意特价数量、单价、时间段)，并根据核对后的单价冲销退货，作为退货冲票依据。 (七)结算治理 1、开票治理。 内勤主办在收到回单后，在15天内与客户确认，并根据根据公司要求开具销售发票;开具销售发票时应留意： 、内勤主办整理客户开票依据时，需留意单据号、单据类型、开票类型、开票金额;开票应凭客户签收的送货回单、退货单，价差、赠品、缺少、特价、折扣等缘由开票需特殊注明，要求签字手续齐全;依据整理齐备后要求在一个工作日内开票，大卖场的发票集中时可在两个工作日内开票完成;销货清单需将产品分开提单，特别票据单独打清单，并备注缘由; 、ka卖场的开票，内勤主办根据相应ka卖场的合同账期结算治理方法提单开票;开票结算客户的调拨销售退货单按月转单冲销开票，不同单位的单据分别开清单，并加以备注说明。 、发票所附销货清单超过3张并且品种消失重复时，为便利客户，开票时应单独附表统计该批发票所开产品的品种、数量，便于客户核对和上帐。 、内勤主办负责每月清理客户未开票状况，超期3月末开票的要查明缘由，季末清空客户未开票。 、发票直接交客户签收，如经客户同意可由特快转递邮寄客户，客户签收回执应附记帐凭证后归档。 2、帐务治理。 、 内勤主办应准时