2009新奥燃气全面计划预算模板-下发(081103).xls

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1、 年年度度新新奥奥燃燃气气全全面面计计划划预预算算新新奥奥燃燃气气全全面面计计划划预预算算表表格格索索引引序序号号表表格格名名称称1 1基基础础数数据据表表1 12 2基基础础数数据据表表2 23 3基基础础数数据据表表3 34 4基基础础数数据据表表5 5管管网网建建设设投投资资计计划划6 6场场站站建建设设投投资资计计划划7 7技技改改技技措措改改造造计计划划8 8技技改改技技措措投投资资计计划划9 9生生产产设设备备投投资资计计划划1010基基建建投投资资计计划划1111办办公公设设施施投投资资计计划划1212车车辆辆购购置置计计划划1313对对外外投投资资计计划划表表1414发发展展安

2、安装装房房产产开开发发户户1515发发展展安安装装集集体体户户1616发发展展安安装装置置换换户户1717发发展展安安装装立立管管户户1818发发展展安安装装挂挂表表户户1919发发展展安安装装工工业业用用户户2020发发展展安安装装商商业业福福利利用用户户2121发发展展安安装装采采暖暖空空调调用用户户2222气气量量销销售售商商业业福福利利用用户户2323气气量量销销售售采采暖暖空空调调用用户户2424气气量量销销售售工工业业用用户户2222发发展展安安装装收收入入计计划划2323燃燃器器具具销销售售计计划划2424广广告告宣宣传传计计划划2525运运营营计计划划2626工工程程施施工工计

3、计划划2727工工程程量量计计划划2828置置换换计计划划2929液液化化气气气气量量销销售售计计划划3030气气量量销销售售计计划划3131气气量量采采购购计计划划3232客客服服计计划划3333物物资资采采购购明明细细计计划划3434物物资资采采购购计计划划3535液液化化气气发发展展收收入入计计划划3636建建设设费费收收入入3737燃燃器器具具收收入入3838管管道道天天然然气气收收入入3939管管道道液液化化气气收收入入4040管管道道煤煤气气收收入入4141管管道道液液化化气气混混空空气气收收入入4242加加气气收收入入4343工工程程施施工工收收入入4444液液化化气气收收入入4

4、545预预算算主主营营业业务务收收入入表表4646资资本本性性支支出出4747资资本本性性投投资资预预算算表表4848投投资资性性房房地地产产表表4949固固定定资资产产折折旧旧表表5050其其他他长长期期资资产产增增加加及及摊摊销销5151控控股股专专项项工工作作费费用用明明细细预预算算表表计计入入客客户户费费用用5252控控股股专专项项工工作作费费用用明明细细预预算算表表计计入入市市场场费费用用5353客客户户费费用用预预算算表表（附附表表-区区分分出出专专项项工工作作）5454市市场场费费用用预预算算表表（附附表表-区区分分出出专专项项工工作作）5555销销售售费费用用预预算算表表565

5、6控控股股专专项项工工作作费费用用明明细细预预算算表表计计入入管管理理费费用用5757管管理理费费用用预预算算表表（附附表表区区分分出出专专项项工工作作）5858管管理理费费用用预预算算表表5959控控股股专专项项工工作作费费用用明明细细预预算算表表计计入入管管道道气气运运营营费费用用6060管管道道气气运运营营费费用用表表（附附表表区区分分出出专专项项工工作作）6161管管道道气气运运营营费费用用表表6262控控股股专专项项工工作作费费用用明明细细预预算算表表计计入入液液化化气气运运营营费费用用6363液液化化气气运运营营费费用用表表（附附表表区区分分出出专专项项工工作作）6464液液化化气

6、气运运营营费费用用表表6565控控股股专专项项工工作作费费用用明明细细预预算算表表计计入入加加气气运运营营费费用用6666加加气气运运营营费费（附附表表区区分分出出专专项项工工作作）6767加加气气运运营营费费6868控控股股专专项项工工作作费费用用明明细细预预算算表表计计入入工工程程施施工工成成本本间间接接费费6969工工程程施施工工成成本本间间接接费费（附附表表区区分分出出专专项项工工作作）7070工工程程施施工工成成本本间间接接费费7171控控股股专专项项工工作作费费用用表表7272福福利利与与培培训训费费用用7373人人工工成成本本预预算算表表7474应应付付职职工工薪薪酬酬费费用用表

7、表7575建建设设费费成成本本7676施施工工费费支支付付7777存存货货7878销销售售成成本本表表7979预预算算主主营营业业务务成成本本表表8080其其他他业业务务收收支支8181可可控控费费用用表表8282外外部部借借款款及及利利息息费费用用预预算算表表8383财财务务费费用用预预算算表表8484营营业业外外收收支支预预算算表表8585损损益益表表（管管理理）8686税税金金预预算算表表8787分分类类损损益益表表8888预预计计损损益益表表8989预预计计现现金金流流量量表表9090预预计计现现金金流流量量表表（管管理理）9191所所有有者者权权益益变变动动表表9292内内部部关关联

8、联往往来来表表9393预预计计资资产产负负债债表表9494预预计计资资产产负负债债表表（管管理理）9595综综合合经经营营计计划划编编制制人人负负责责人人序号项 目项目释义数据单位上年度值预算年度/1月一气价信息 1民用户 管道天然气销售气价批准价格元/方 管道液化气销售气价批准价格元/方 煤制气销售气价批准价格元/方 液化气混空气销售气价批准价格元/方2工商户 管道天然气销售气价批准价格元/方工业用户批准价格元/方商业福利户批准价格元/方采暖空调户批准价格元/方 管道液化气销售气价批准价格元/方 煤制气销售气价批准价格元/方 液化气混空气销售气价批准价格元/方3燃气采购 管道天然气进价实际执

9、行的管道天然气进价元/方 CNG进价实际执行的CNG进价元/方 LNG进价实际执行的LNG进价元/吨 煤制气进价实际执行的煤制气进价元/方 LPG进价实际执行的LPG进价元/吨 DME进价元/吨二建设费价格信息 4民用户建设费单价批准价格元/户0.000.00 基础设施使用费 元/户 用户工程费 元/户5热水器建设费单价批准价格元/台6采暖炉建设费单价批准价格元/台7工商户使用费单价批准价格元/方日8液化气用户开户费瓶装液化气初次使用的开户费执行价格元/户三车辆改装价格信息 9轿车改装平均单价 元/辆10面包车改装平均单价 元/辆11小中巴改装平均单价 元/辆12大中巴改装平均单价 元/辆四燃

10、气具信息 13灶具平均售价各种型号、规格灶具的平均价格元14热水器平均售价各种型号、规格热水器的平均价格元15采暖炉平均售价各种型号、规格采暖炉的平均价格元五汽车加气价格信息车用CNG销售价格元/方CNG槽车销气气价元/方LNG槽车销气气价元/方车用LPG销售均价元/吨六LPG销售价格信息民用零售LPG销售均价元/公斤工商零售LPG销售均价元/公斤外销批发LPG销售均价元/公斤七天然气管输费单价批准价格元/方八相关经营管理信息 16民用户总户数预计至本年底止达到通气条件的总户数户0.000.00 管道天然气用户数 户 管道液化气用户数 户 煤制气用户数 户 液化气混空气用户数 户 液化气民用户

11、总户数 户17采暖炉总台数天然气预计至本年底止达到通气条件的采暖炉总数台18工商户安装气量天然气预计至本年底止工商户安装的总开口气量方/日19液化气占混气比例液化气所占液化气混空气的比重20气态液化气密度采购液化气气态密度公斤/方九折算系数21天然气(方)管道气折算以天然气为标准单位方管道煤气(方)方管道液化气(方)方液化气混空气(方)方22液化气(吨)LPG吨23CNG加气(方)加气折算以CNG为标准单位方LPG加气(吨)方返回索引2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月项目规格单位上年度值合计单位材料费单位施工费其他费用钢管 DN600钢管元/米0.00DN500钢管元/米0.0

12、0DN400钢管元/米0.00DN350钢管元/米0.00DN300钢管元/米0.00DN250钢管元/米0.00DN200钢管元/米0.00DN150钢管元/米0.00DN125钢管元/米0.00DN100钢管元/米0.00DN80钢管元/米0.00DN65钢管元/米0.00DN50钢管元/米0.00DN40钢管元/米0.00DN32钢管元/米0.00DN25钢管元/米0.00DN20钢管元/米0.00PE管 De355PE管元/米0.00De315PE管元/米0.00De250PE管元/米0.00De225PE管元/米0.00De200PE管元/米0.00De180PE管元/米0.00De

13、160PE管元/米0.00De110PE管元/米0.00De90PE管元/米0.00De63PE管元/米0.00De40PE管元/米0.00De32PE管元/米0.00De25PE管元/米0.00PE被覆管 DN600PE被覆管元/米0.00DN500PE被覆管元/米0.00DN400PE被覆管元/米0.00DN350PE被覆管元/米0.00DN300PE被覆管元/米0.00DN250PE被覆管元/米0.00DN200PE被覆管元/米0.00DN150PE被覆管元/米0.00DN125PE被覆管元/米0.00DN100PE被覆管元/米0.00DN80PE被覆管元/米0.00DN65PE被覆管元

14、/米0.00DN50PE被覆管元/米0.00DN45PE被覆管元/米0.00DN30PE被覆管元/米0.00DN25PE被覆管元/米0.00单项工程 民用灶具立户元/户0.000.000.000.00民用灶具立管元/户0.00民用灶具挂表元/户0.00热水器安装元/台0.00采暖炉安装元/台0.00民用户灶具立户（全部成本）元/台0.00注：民用灶具立户的单位成本中不包含分摊的“工程施工间接费”的部分 民用户灶具立户（全部成本）中包含分摊的“工程施工间接费”的部分返回索引预算年度值合计单位材料费单位施工费其他费用0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

15、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00资 产单位上年期末数流动资产：元 货币资金元 交易性金融资产元 应收票据元 应收帐款元0.00 预付帐款元 应收利息元 应收股利元 其他应收款元 应收内部公司款元 应收联营公司款元 应收关联公司款元 存货元0.00 待摊费用元 一年内到期的非

16、流动资产元 其他流动资产元 流动资产合计元0.00非流动资产：元 可供出售金融资产元 持有至到期投资元 长期应收款元 长期股权投资元投资性房地产元固定资产（净值）元在建工程元工程物资元0.00固定资产清理元生产性生物资产元油气资产元无形资产元开发支出元商誉元长期待摊费用元递延所得税资产元其他长期资产元非流动资产合计元0.00 资产总计元0.00流动负债：元 短期借款元 交易性金融负债元 应付票据元 应付帐款元0.00 预收帐款元 应付职工薪酬元 应交税费元 应付利息元 应付股利元 其他应付款元 应付内部公司款元 应付联营公司款元 应付关联公司款元 一年内到期的非流动负债元 其他流动负债元 流动

17、负债合计元0.00非流动负债：元 长期借款元 应付债券元 长期应付款元专项应付款元预计负债元递延所得税负债元其他非流动负债元 非流动负债合计元0.00负债合计元0.00所有者权益：元实收资本（或股本）元资本公积元减：库存股元盈余公积元未分配利润元 其中：本年利润元所有者权益（或股东权益）合计元0.00负债和所有者权益（或股东权益）总计元0.00项目单位上年期末数工资附加费用计提比例其中：福利费%工会经费%教育经费%养老金统筹%失业保险金%医疗保险%工伤保险%生育保险%住房公积金%燃器具销售差价率%增值税率%所得税率%营业税率%服务业营业税%城建税率%教育费附加%大股东所占比率%商品中的进项税其

18、中：燃器具%管道天然气%管道煤气%液化气%天然气管输费%管道天然气运营设施最大储气能力立方管道煤气运营设施最大储气能力立方液化气最大存储能力吨加气站天然气最大存储能力立方加气站液化气最大存储能力吨管道液化气最大存储能力吨上年年末应收帐款明细0.00 建设费元 天然气元 煤气元 管道液化气元 管道混空气元 瓶装液化气元 工程施工元上年年末固定资产（原值）0.00其中：燃气管网元 储气设施元 运输设备元 其它生产设备元 生产用房屋元 办公用房屋元 办公设备元上年年末折旧费在费用项目中的分配：0.00 管理费用元 管道气运营费用元 瓶装液化气运营费用元 工程管理费元无形资产、递延资产现月均摊销额0.

19、00 无形资产-土地使用权元无形资产-其它 长期待摊费用(开办费)元上年年末应付款明细0.00 庭院及户内施工费元 资本性支出元 采购应付款元上年年末库存元0.00 高中压管网用材料元 管网工程材料元 燃器具元 管道天然气元 加气站天然气元 管道煤气元 管道液化气元 加气站液化气元 加气站二甲醚元 LPG元 DME元返回索引黄色部分不需要填写单位1月2月3月4月5月应收帐款周转天数其中：建设安装业务天 管道气销售业务天 瓶装气销售业务天 燃器具销售业务天 工程施工业务天资本性支出对外支付周期天工程款付款周期天材料采购款支付周期天工程材料周转天数天存货周转天数天返返回回索索引引6月7月8月9月1

20、0月11月12月序序号号建建设设项项目目类类型型规规格格型型号号建建设设原原因因管管网网设设施施工工程程量量（米米）合合计计中中高高压压管管网网敷敷设设总总计计0.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00其中：中压管网敷设小计0.00高压管网敷设小计0.00区域低压敷设小计0.00返返回回索索引引1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管管网网设设施施工工程程量量（米米）6 6月月7 7月

21、月8 8月月9 9月月1010月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00管管网网设设施施工工程程量量（米米）管管网网投投资资（元元）1111月月1212月月单单价价合合计计1 1月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

22、0.000.000.000.000.000.002 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

23、00.000.00管管网网投投资资（元元）7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

24、0.000.00备备注注1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.00项项目目项项目目简简要要说说明明所所需需投投资资（元元）合合计计1 1月月2 2月月场站建设投资总计41,520,000.000.000.00门站投资小计0.000.000.00储配设施0.00征地0.00土建项目0.00加气站投资小计 41,520,000.000.000.00储配设施15,520,000.00征地0.00土建项目26,000,000.00储配站投资小计 0.000.000.00储配设施0.00征地0.00土建项目0.00其中：储配设施

25、15,520,000.000.000.00 征地0.000.000.00 土建项目26,000,000.000.000.00返返回回索索引引3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月0.005,050,000.001,000,000.003,020,000.0017,630,000.0011,000,000.000.000.000.000.000.000.000.005,050,000.001,000,000.003,020,000.0017,630,000.0011,000,000.004,450,000.002,220,000.006,630,000.00600,000.

26、001,000,000.00800,000.0011,000,000.0011,000,000.000.000.000.000.000.000.000.004,450,000.000.002,220,000.006,630,000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600,000.001,000,000.00800,000.0011,000,000.0011,000,000.00所所需需投投资资（元元）9 9月月1010月月1111月月1212月月600,000.002,520,000.00500,000.00200,000.000.000.000.000.0

27、0600,000.002,520,000.00500,000.00200,000.002,220,000.00600,000.00300,000.00500,000.00200,000.000.000.000.000.000.002,220,000.000.000.000.000.000.000.00600,000.00300,000.00500,000.00200,000.00序序号号项项目目项项目目类类型型项项目目简简要要说说明明起起始始时时间间终终止止时时间间改造投资总计老旧管网改造小计阀门井改造小计主要设备大修小计其他改造小计老旧管网改造小计阀门井改造小计主要设备大修小计其他改造小计返

28、返回回索索引引数数量量单单位位单单价价所所需需投投资资（元元）合合计计1 1月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

29、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所所需需投投资资（元元）7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001212月月0.000.000.

30、000.000.000.000.000.000.00项项目目项项目目简简要要说说明明起起始始时时间间终终止止时时间间所所需需投投资资（元元）合合计计1 1月月 技改技措投资总计X0.000.00SCADA系统0.00GIS系统0.00CallXCenter系统0.00改造投资0.000.00老旧管网改造小计XXX0.000.00阀门井改造小计XXX0.000.00主要设备大修小计XXX0.000.00其他改造小计XXX0.000.00返返回回索索引引2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

31、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所所需需投投资资（元元）7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.001212月月0.000.000.000.000.000.00序序号号设设备备名名称称规规格格型型号号性性能能/精精度度/效效率率单单价价生

32、产设备投资总计XXX 生产设备购置 XXX电脑联想M47004,500.00防火办公桌1400700760500.00 折叠椅子80.00更衣铁皮柜1800*900*390MM800.00柜式空调格力新绿洲1.5P冷暖4,000.00XXX 生产设备改造 XXX 其他设备购置 XXX期初应付款XXX预计现金支出XXX期末应付款返返回回索索引引单单位位数数量量所所需需投投资资（元元）合合计计1 1月月2 2月月XX50,800.000.000.00XX50,800.000.000.00台10.0045,000.00张10.005,000.0010.00800.00个12.009,600.00台6

33、.0024,000.00XX0.000.000.000.000.00XX0.000.000.000.000.000.00XX0.00XX0.00 XXXX0.00 XX0.00 XX3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月50,800.000.000.000.000.0050,800.000.000.000.000.0045,000.005,000.00800.009,600.0024,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00XXXXXXXXXXXXXXX所所需需投投资资（元元）8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月

34、月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00XXXXXXXXXXXXXXX备备注注XX X X XXX序序号号项项目目名名称称项项目目简简要要说说明明建建筑筑面面积积（M2M2）单单价价项项目目概概算算 基建投资总计生产小计 市政站基建2,600.00 1,000,000.00斗顶站基建2,033.001,200,000.00莆田站基建2,000,000.00 福清站基建1,000,000.00 长乐站基建1,000,000.00非生产小计 其他建筑物 征地支出 期初应付款预计

35、现金支出6,200,000.00期末应付款返返回回索索引引上上年年已已完完投投资资额额所所需需投投资资（元元）合合计计1 1月月2 2月月3 3月月6,200,000.000.000.000.006,200,000.000.000.000.001,000,000.001,200,000.002,000,000.001,000,000.001,000,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 6,200,000.00 0.00 4 4月月5

36、5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月600,000.001,000,000.00800,000.001,100,000.001,100,000.00600,000.00600,000.001,000,000.00800,000.001,100,000.001,100,000.00600,000.00300,000.00500,000.00200,000.00400,000.00500,000.00300,000.00600,000.00800,000.00600,000.00300,000.00500,000.00200,000.000.000.000.000.000.000.000

37、.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00600,000.001,000,000.00800,000.001,100,000.001,100,000.00600,000.00所所需需投投资资（元元）备备注注1010月月1111月月1212月月300,000.00500,000.00200,000.00 300,000.00500,000.00200,000.00 300,000.00500,000.00200,000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 300,000.00500,000.002

38、00,000.00 序序号号类类别别规规格格数数量量单单位位单单价价总计办公投资小计 计算机网络设备 软件项目 期初应付款预计现金支出期末应付款返返回回索索引引所所需需投投资资（元元）合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.00 0.00 5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月0.000.000.000.000.000.000.00

39、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00所所需需投投资资（元元）备备注注1010月月1111月月1212月月0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 0.000.000.00 序序号号类类别别车车辆辆规规格格购购置置原原因因使使用用部部门门（人人）数数量量单单价价车辆投资合计XXXXX 期初应付款XXXXX预计现金支出XXXXX期末应付款XXXXX返返回回索索引引所所需需投投资资（元元）合合计计1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月0.000.000.000.000.000

40、.000.000.000.000.000.000.000.00 XXXXXX0.00 XXXXXX0.00 XXXXXX备备注注7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0.000.000.000.000.000.00 X XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX所所需需投投资资（元元）序序号号项项目目名名称称投投资资主主体体项项目目负负责责人人投投资资总总额额注注册册资资本本预预计计投投资资回回收收期期对对外外投投资资合合计计战略性投资经营性投资返返回回索索引引上上期期累累计计投投资资额额合合计计预预算算年年度度1 1月月份份2 2月月份份3 3月月份份4 4月月份

41、份0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.005 5月月份份6 6月月份份7 7月月份份8 8月月份份9 9月月份份1010月月份份0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00预预算算年年度度1111月月份份1212月月份份0.000.000.000.000.000.00序序号号项项目目单单位位发发展展计计划划合合 计计1 1月月2 2月月1.1房产开发户户0.000.00

42、0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00返返回回索索引引3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月0.000.000.000.000.00发发展展计计划划8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0.000.000.000.000.00赠赠送送燃燃气气具具数数量量完完工工计计划划合合 计计1 1月月2 2月月3 3月月0.000.000.

43、000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月0.000.000.000.000.00完完工工计计划划9 9月月1010月月1111月月1212月月期期末末结结转转0.000.000.000.000.00价价格格调调整整价价差差当当期期收收入入（元元）合合计计1 1月月2 2月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

44、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

45、0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.003 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

46、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

47、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00当当期期收收入入（元元）8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

48、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0

49、00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00备备注注序序号号项项目目单单位位发发展展计计划划合合 计计1 1月月2 2月月1.2集体户户0.000.000.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00户0.00返返回回索索引引 3 3月月4 4月

50、月5 5月月6 6月月7 7月月0.000.000.000.000.00发发展展计计划划8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月0.000.000.000.000.00赠赠送送燃燃气气具具数数量量完完工工计计划划合合 计计1 1月月2 2月月3 3月月0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.004 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月0.000.000.000