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1、 2023会计6月工作总结与计划_超市会计月工作总结与计划 会计月工作总结与规划 公布时间： 2023.08.16 2023会计6月工作总结与规划。 一个人刚开头工作的时候可能不会，但同一个事情始终不会就是态度问题了，这一个月极佳的工作成果，正是出于我们的不懈努力，但同时，每月都坚持不懈地写工作总结的人，他们的目光看的更远。那么我们如何动笔写一篇月工作总结呢？小编特地为大家细心收集和整理了“2023会计6月工作总结与规划”，欢送阅读，盼望您能阅读并保藏。 6月份的工作总结： 1、以仔细的态度积极参与西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护; 2、准时精确的完成各月记账、结账和账
2、务处理工作，准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进展了分类、装订、归档。 XX年6月份学习方面和综合素养的提升： 1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养 3、不断改良学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启发，稳固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到提高。 4、努力钻研业务学问，积极参与相关部门组
3、织的各种业务技能的培训，始终把增加效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 XX年6月份存在的缺乏： 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的缺乏： 1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思索，逐步到达事半功倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务治理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计学问和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了财务会计根底
4、学问和财务会计根底工作缺乏，影响来工作水平的提高。 XX年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、擅长总结，提出自己的意见和建议，为领导决策供应精确依据，不断提高单位治理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。 7月工作规划 为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本规划。 一、 月初安排(每月1日-10日).GZ85.CoM 1. 依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出全部工程工程报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查
5、阅并将全部报表(包括上报给各工程负责人的工程报表)妥当保管。 2. 进展上月工资核算。 3. 进展各银行对账工作。 4. 与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。 5. 与管辖区税务所进展联系和沟通。 6. 进展上月工资核算。 进展各银行对账工作。 与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进展联系和沟通。 对局部报销人员票据的审核。 二、 月中安排(每月11-20日) 1. 每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进展原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后，将记账
6、凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进展粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排(每月20-30日) 1、 每月25-26日催促各工程财务务必28日前进展原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进展本月工资的计提。 3、 进展本月固定资产折旧的计提。 4、 期末本钱收入的结转。 5、 凭证的整理、装订与归档。 6、 协作相关部门做好工作。 Gz85.Com更多月工作总结小编推举 会计月工作总结与规划 会计月工作总结与规划 20xx年8月的工作马上告一段落。回忆这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关怀
7、、指导和帮忙下，严格要求自己，仔细落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在治理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作状况作以下总结： 一、材料选购工作状况 8份生产形势有所好转，选购的工作量有所增加，加上选购部人员的调整，以及电镀厂家的紧急，按单选购，对于有些材料的准时度上有些影响。 8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能准时镀出来。 对于生产上的选购材料，除了客观缘由(如资金延迟，选购任务下得急，供给商来不及交货等)之外，根本都能即使到位。 二、值得确定的地方 (1)选购的各项工作，包括各项规划、方案，始终与生产部门严密联系，切实满意订单
8、的生产需求。 (2)与局部供给商建立了良好关系，能够进展有效的沟通洽商，努力为公司争取了优待条件，有效削减选购本钱。 (3)在资金紧急的状况下，与供给商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。 三、工作中消失的问题 (1)材料在选购回来后，跟财务部门沟通比拟不准时，未能快速后清楚的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。 (2)在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供给商不满的心情。 四、解决的方法 (1)对支付选购费用的状况做好记录。让选购部各项支付状况清楚明白并有据可寻。 (2)库存问题的处理，需要与物控部一起协调好。主动询问，可一起完成选购本钱与库存本钱的权
9、衡分析等，更加严密联系两个部门。 (3)对于有规划外的交易消失，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善选购规划及选购预算。 五、本部门的工作思路 和选购员亲密沟通，随时应付紧急选购任务，改良选购工作中的相关问题，镇静应对各种规划外状况，更有效的对选购工作进展治理规划，与各个部门联系更加严密，更好满意订单的需求，努力做到选购的最优，为公司节约选购本钱。 会计月工作总结与规划 依据我行2月来会计结算工作中的实际状况，我们在*年的工作主要从三个方面着手：抓内掌握度建立、抓会计核算质量、抓柜员业务素养以提高我行的效劳水平与风险防范力量。现就针对这三个方面工作
10、内容制定会计结算部在2023年的工作思路： 一、加强内掌握度建立，防范风险的发生。随着近年来金融犯罪案件的增多，促使我们对操作的标准、制度的执行有了更高的要求： 1、定期召开由行长及网点主管参与的内控、制度、风险分析会议，提出业务处理中消失的问题并解决，同时形成会议纪要对一些各网点不标准的业务进展统一落实。 2、会计结算部负责着全行的本外币会计、出纳、资金清算、人民币结算业务的治理;组织落实相关制度、方法及柜面业务核算和治理;负责人民币结算中间业务的收入;负责综合业务系统参数表的统一治理;负责全行会计凭证的统一治理，包括领娶分发、保管与销毁的治理;负责会计专用印章的领娶分发、回收和销毁工作;负
11、责全辖现金、有价单证等珍贵物品保管、调运业务的治理。这些业务的每一个环节都存在着风险点，要求我们根据制度规定加强对每一个环节的掌握。 3、加强对全行全部网点在制度执行及业务操作中的监视检查工作，并落实专人负责，发觉问题准时提出并催促对问题的整改落实状况，定期通报会计结算部的检查结果并跟踪落实，杜绝同样问题在网点的二次发生。 二、 加强会计核算工作，提高工作质量。因我行的前台临柜人员的流淌性较大，而且我行的新业务新方法变化较快，对我行的会计核算质量始终都是个挑战。 1、连续执行柜员绩效考核机制，经过20xx年的绩效考核对我行的临柜人员产生了肯定的积极作用。20xx年我们将更好地利用这一个考核机制
12、，让更多的柜员参与到这个考核中来，以提高柜员的工作主动性与责任性。 2、对在我们检查中发觉的问题除进展通报处理外，我们将连续执行对临柜人员的经济惩罚手段，以及过失人员的业务学习与考试。促使柜员重视业务过失的发生，努力削减过失。 3、有罚有奖，根据全行临柜人员的过失考核状况，对全年无过失及工作表现好的柜员进展嘉奖，以促进柜员的工作积极性。 4、定期、精确、准时地向市分行会计结算部上报各种会计结算报表。 三、加强业务培训，提高临柜人员的业务处理力量，从而提高她们的业务素养。员工的素养如何是银行能否进展的根本，在目前人员流淌频繁的状况下我们需要有一支高素养的队伍。 1、 制定出培训规划，在20xx年
13、我们预备对我行股改上市后的会 计制度、支付结算方法、新会计科目以及综合业务系统新版本等业务学问以及各种新兴业务进展培训。准时让柜员汲取新的业务学问，帮忙她们跟上我行的变革速度。 2、加强与其他各部门之间的联系，在业务培训上做好互通有无，通过邀请其他各部门的业务人员为会计结算柜员讲课，或讲业务学问，或讲自己的工作阅历，以加深相互之间的了解，从而相互学习，以提高柜员的业务素养，更好地做好效劳。 3、 好市分行会计结算部下达的各项会计结算工作，如版本升级、测试验证、帐户治理、规划任务等各项工作安排，并准时将业务信息向下辖网点传达，以更好地完成市分行的工作任务。 4、加强对营业经理的考核与考评工作，使
14、营业经理能发挥潜力，履行好职责，提高我行的会计核算质量。 四、做好与企业之间的联系，召开银企座谈会向客户介绍我行的业务品种、新的结算方式，加强与客户的沟通，猎取各种结算需求信息，更好地为客户解决结算上的难题。 作为会计结算部，还起着与市分行及支行下辖网点的上承下接工作，20xx年我们将加强与市分行之间的工作连接，准时将各项工作任务落实下辖各网点，努力完成市分行下达的各项任务。同时，加强与各部门之间的工作协作，共同为工行进展努力。 会计月工作总结与规划 每月月末和月初是会计最为劳碌、最为重要的时间，一个月的工作结果都要在这几天进展归集、编制报表和纳税申报。越是忙乱的时候，越简单消失过失，因此会计
15、应将每月的工作进展归类，区分轻重缓急，不要盲目的工作。现以增值税一般纳税人为例，列举每月会计应当留意的工作重点： 一、增值税税额计算 （一）积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月销项税额。 销售是企业日常工作的重点，是企业经营的核心。销售发票是财务记账，确定业务发生的合法凭据，因此企业在发生销售业务时应尽快给对方开具发票，确定当月销售状况。 一个业务从合同签定，到公司发货、对方验收确认、发票填开是有一段时间的，这段时间又由于客户的大孝业务往来的频率、各公司验收程序的不同存在差异。有时销售企业甚至不能自主确定开票时间，只能依据客户的需要进展开票，与税法规定的开票要求不符。 做为企业的财务人
16、员，特殊是负责税务工作的人员，必需对企业日常销售业务的处理相当明确，熟识主要客户的开票要求，能够在满意客户要求的同时，又不耽搁本公司正常的工作处理。为了很好的协调双方的工作，会计人员应当在每月20号左右就开头核实当月开票税额，将应当开具发票的业务尽早完成，通常企业在每月完毕前3天就会停顿填开发票。因此企业若是需要对方给其开具发票应尽快联系，不要拖到月底再同对方交涉。 （二）仔细核对当月进项发票，保证发票准时认证，确定当月进项税额。 通常商品要比发票提前到达企业，企业在收好货物的同时还应确认发票的开具状况，在规定时间未收到发票时应与对方联系，索要发票。 :进项发票只有通过税务机关认证审核通过之后
17、，方能进展抵扣税额。目前专用发票认证一般是通过网上远程认证系统自行认证，未在单位自行认证的应去税务机关或中介机构代理认证。因此企业会计应在规定时间准时办理认证，确定当月进项税额。 一个企业每月进项发票较多时，通常不会在一个月全部认证，而是有选择的认证局部发票。发票认证时主要考虑三个因素：第一，当月缴纳税金金额。在税务机关规定税负范围上下计算当月税金；其次，考虑会计存货和本钱处理。有些商品当月购入当月销售，这些发票应当在当月认证，否则将导致账面库存为负数；生产企业本钱计算需要原材料，若当月生产领用材料发票未进展认证处理，将会降低产品本钱；第三，发票是否将要到期。根据税法要求，发票自填开之日起90
18、日内（不同类别的发票有效期限略有不同，具体介绍参见前面“进项税额抵扣时限的规定”）进展认证。由于多数企业特殊是商业零售企业存在销售不开发票现象，导致进项发票盈余，迟迟无法认证。因此企业在认证发票时应仔细查看当月进项发票状况，先将快要到期发票进展认证。 （三）掌握销项开票税额，调控进项发票税额，做好税款计算与缴纳。 增值税一般纳税企业缴纳的主要税种就是增值税，增值税的通常计算是用当月销项税额减去当月进项税额和上月留存的未抵扣进项税额。增值税计算较为简洁，但是掌握起来特别简单，企业要同时考虑到当月销项开票状况和进项发票到达、认证状况，还要考虑税务机关对企业的税负要求。 税务机关为了掌握企业增值税的
19、缴纳状况，依据不同类型的企业制定了相应的税负，即全年应当缴纳的增值税金额（计算方法可参见前面介绍）。防止企业通过非法操作少缴纳增值税。企业通常是将缴纳的增值税金额掌握在税负标准线四周，有时还会略微低于税负标准。各地税负标准不一，执行力度也存在差异，企业应依据当地状况仔细执行。* 税务机关的税负标准是指全年企业完成的税务要求，企业个别月份缴纳税金金额低于或高于税负标准都是正常的。但是个别企业负责人在处理时往往比拟“仔细”，通过多种途径将每月增值税的缴纳金额都掌握在税负标准线上，这样处理是没必要的。 二、计提地税税金 根据税法要求，企业在计算缴纳增值税的同时，还应计提缴纳局部地税税金，主要包括城市
20、维护建立税和教育费附加，多数地区已开头计提地方教育费附加。企业应在月末计提，月初申报缴纳，取得完税凭证冲销计提金额。 这些计提的税金属于企业费用，因此企业在估算当月利润时，也应考虑这些数据 三、其他税种计算及缴纳 正常月份，企业只需考虑计算增值税及计提的地税税金，但个别月份如季度、年末完毕应计算缴纳所得税；依据税务机关要求按季度或半年缴纳印花税、房产税、土地使用税等。 所得税一般是按季预缴，年终汇算清缴（具体介绍可看前面内容）。会计在季度完毕月份进展账务处理时应全面考虑该季度各月份的经营状况，在做账之前估算该季度应缴纳所得税金额，缺乏之处准时调整。 所得税征收和计算方法较多，会计应依据企业所得
21、税的征收方式，处理企业的收入与费用单据的比例。所得税也应在季度完毕月份计提，次月纳税申报取得完税凭证后冲减计提金额。 （二）按季度或半年缴纳的税种处理 有些税种通常不是按月份计算的，如印花税中的购销合同通常是按季度缴纳；房产税、土地使用税一般是按半年缴纳，详细缴纳月份由当地税务机关规定。会计在进入企业后应首先确定企业日常主要申报税种和详细申报时间，在申报月份按时申报，足额缴纳税金 （三）特别税种单独处理 有些税种如车辆购置税、车船税、契税、土地增值税，平常一不会遇到，因此也不要特殊在意，只要在实际发生时，确定缴纳和申报方法仔细处理即可。 四、做账资料预备 （一）现金、银行存款明细核对 货币资金
22、是企业最简单消失问题的资产，因此企业每月都应仔细核对每笔款项的进出记录。月底打出银行对账单同企业银行明细账仔细核对往来，对存在出入的地方准时处理，确保银行账务明确。 在工作实务中，多数企业的银行账务都存在出入，不能与实际业务相吻合，有时由于处理不当导致月底银行账面余额消失负数，所以每月结账前的银行核对是很必要的，发觉问题准时处理。 归集当月全部费用单据和费用工程，确定账面有足够现金能够支付，防止账面现金余额消失负数。 （二）业务往来核对 将本月入账进项和销项发票认真核对，确定每张发票的结算方式，是现金结算的索要收据证明，是银行结算的应取得对应的银行结算凭据，是往来挂账的按号入座仔细入账。 （三
23、）存货本钱核算 每月做账前最好将上月底账面库存商品的名称、单价、金额具体列出，结合当月销售发票和进项发票的开票信息，计算入账后账面存货本钱变动对利润的影响，不要盲目的认证发票和领用存货，导致账面库存消失负数或本钱变动浮动太大，影响当期利润。 依据当月销售状况，准时收集存货出入库单据，计算产品本钱或销售本钱，估算当月利润。 五、编制凭证 同一企业日常业务内容比拟固定，所以凭证编制内容变化不大，会计只要根据固定模式逐一编制凭证即可。企业通常业务凭证类别有以下几类： （一）完税凭证 每月月初企业胜利申报后，可去银行打印完税凭证，不能在银行打印完税凭证的应去税务机关打樱取得凭证后准时入账，冲减上月计提
24、税金或直接记入当月费用（如印花税等不需要预先计提的税金，在取得时直接记入费用）。（二）业务发票处理 将当月填开和取得发票分类入账，根据发票的性质分别通过存货、现金、银行存款、往来账户、应交税费以及费用科目进展核算。将全部专用发票入账后，查看进项税额和销项税额明细账的金额合计，是否与当月防伪税控开票系统统计的金额以及网上认证返回的认证金额是否全都，然后计算当月缴纳税金金额。 （三）费用类发票处理 做好内部单据报销制度，规定报销时间，准时收集公司员工手中的费用单据，将其归类入账。仔细查看费用单据是否合法，未取得合法凭据的费用是无法得到税务机关的认可的。平常还应做好费用入账金额掌握，对类似款待费、广
25、告费等存在抵扣限额规定的费用科目，应准时核对发生金额，对超过抵扣标准的费用应削减其入账金额。 （四）本钱计算及入账处理 对生产性企业，应做好内部单据传递规定，将公司发生的全部与生产有关的内部单据准时有效的传递到财务手中，进展本钱核算，确保本钱计算的精确。准时编制制造费用归集、安排凭证；生产本钱归集、安排凭证；产品入库凭证以及销售本钱结转凭证。 （五）做好费用计提及摊销 做好每月固定发生的计提业务，如固定资产计提折旧、无形资产摊销、水电费计提、工资计提以及以工资为基数计提的福利费、教育经费、工会经费等，做到不漏提也不多提；对存在需要摊销的费用如开办费、材料本钱差异等每月摊销的费用，准时做好摊销安
26、排凭证。 （六）归集损益类科目，结转本年利润 将全部单据入账后应仔细归集当月损益类科目发生金额，将其分类转入“本年利润”科目，查看当月利润实现状况。 六、纳税申报 前面所做的工作根本是为纳税申报预备的，由于企业只有进展了纳税申报，税务机关才能对企业进展税款征收，而传统意义上的会计报表只是记录企业经营状况的报表，不是税务机关征收税款的依据，企业应依据申报的不同税种填制和申报对应的纳税申报表。 5月工作总结与6月工作规划 下面由工作总结之家小编为你细心编辑的最新5月与6月工作规划，盼望你能喜爱! 时间就像沙漏，弹指间，明媚的5月已离我们而去，时间匆忙，然而工作照旧连续，日复一日月复一月，在工作中只
27、有不断的总结对来月的工作进展规划安排才能更好的工作，现就5月份的工作进展总结如下： 第一局部：5月份工作回忆 一、 工作汇总 1、 继4月2日对行李生小费整改后部门再重新对行李生小费进展了调整，行李生所收小费30%归部门全部，70%归行李生个人全部，并于5月1日开头实施 2、 介于部门以往对来宾意见的征询工作不够完善全面，于4月开头制作的来宾意见表已于5月1日开头实施 3、 应部门需要完成了商场的商品调查报告及电脑主机的申请报告工作 4、 对9F洽谈室进展了卫生清扫，并将电脑搬至了大堂副理桌 5、 5月7日应阮总要求实行了重要时间段的现场治理，11：00-13：00，17：00-19:30 6
28、、 帮助许经理完成绿色饭店的其他预备工作 7、 应工作所需5月8日开头使用了对讲机 8、 5月11日，房务总监程其顺调离了酒店 9、 完成了对总台周义琳，行李生罗鸣的转正考核工作 10、 各岗共同协作完成了5月份的团队及VIp接待工作 11、 自4月将局部工作转交前台领班后，各项工作完成良好 12、 完成了对一楼洽谈室墙面的粉刷工作 二、 培训工作 1、 培训讲时及内容： 部门培训课时2时，培训内容：前厅各岗案例分析 2、 培训效果反应通过案例的形式结合实际工作的状况，对各岗工作中所发生的大事进展剖析，加深员工印象，提高员工应变力量，让员工学会总结案例，分析案例，提高处理力量，在今后的培训工作
29、中应加大此方面的培训课程 三、 本月工作中存在的缺乏 1、 总台方面： (1)本月总台方面较4月在操作及效劳方面都有了较大的提高，催房、RC单填写、夜审等方面都做到了完善，但4月总台员工心情化较严峻，直接影响了接待工作 2、礼宾岗方面 礼宾岗本月各方面表现均良好，但在无团队或客流较少的状况下，个别行李生还是有脱岗及串岗现象，盼望在本月加强下监视，改善此种不良现象 3、总机商务中心 总机岗在5月份的工作表现中连续了4月的良好表现，代晓铃在本月中接待客人、主动热忱，效劳意识较强，值得表扬 4、 本职岗位 就5月工作而言，均是些日常事务，自开头来宾意见表征询以来。征询效果并不是很乐观，盼望在6月中能
30、加强此方面的工作力度 其次局部：6月份工作规划 1、 工作规划 依据5月份工作中所存在的缺乏， 对症下药，争取做到药到病除，逐步完善 协作前台做好接待、顶岗工作 协作许经理做好前厅各岗的绩效考核工作 争取在6月前台能培育出一位候选领班人选 根据销售部下发的6月份团队预订EO单状况，做好前厅的团队接待工作 制定好部门的培训方案，并且按规划实施落实 前台人员属于缺编现象，新员工到岗做好引导、监管、培训工作 加强来宾意见征询工作，做好来宾意见征询的细节工作并做好统计 完成好上级安排的其它工作及日常治理工作 2、 培训规划 总台培训课时2小时，培训内容： 工作中的有所为有所不为 2023会计月工作总结
31、与规划 下面是工作总结之家小编为你细心编辑的20xx会计月与规划，盼望你能喜爱，更多内容，请点击上方栏目进展查看，感谢! 5月份的工作总结： 1、以仔细的态度积极参与西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护; 2、准时精确的完成各月记账、结账和账务处理工作，准时精确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。 3、对各类财务会计档案，进展了分类、装订、归档。 20xx年5月份学习方面和综合素养的提升： 1、仔细学习财经方面的各项规定，自觉根据国家的财经政策和程序办事。 2、通过报纸杂志、电脑网络和电视新
32、闻等媒体，加强政治思想和品德修养 3、不断改良学习方法，讲求学习效果，在工作中学习，在学习中工作，坚持学以致用，注意融会贯穿，理论联系实际，用新的学问、新的思维和新的启发，稳固和丰富综合学问，使自身综合力量不断得到提高。 4、努力钻研业务学问，积极参与相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增加效劳意识作为一切工作的根底;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。 20xx年5月份存在的缺乏： 尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必需看到工作存在的缺乏： 1、只干工作，不擅长总结，所以有些工作费劲气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结
33、、勤思索，逐步到达事半功倍的的效果。 2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思索、认仔细真的讨论条件及财务治理方法、工作制度少，工作有广度，没深度。 3、理论水平不高，当前社会财务会计学问和业务更新换代比拟快，缺乏对新的业务学问和会计法规的系统学习，导致了财务会计根底学问和财务会计根底工作缺乏，影响来工作水平的提高。 20xx年严格履行财务会计岗位职责，扎实做好本职工作： 1、擅长总结，提出自己的意见和建议，为领导决策供应精确依据，不断提高单位治理水平和经济效益。总结阅历，建立健全良好的工作机制。 2、不断学习、更新学问、转变观念、完善自我，跟上时代进展的步伐。 6月工作规划 为了加强财务工作进
34、度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本规划。 一、 月初安排(每月1日-10日) 1. 依据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程工程报表，分别上报给各工程负责人。然后编制出全部工程工程报表，最终编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将全部报表(包括上报给各工程负责人的工程报表)妥当保管。 2. 进展上月工资核算。 3. 进展各银行对账工作。 4. 与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。 5. 与管辖区税务所进展联系和沟通。 6. 进展上月工资核算。 进展各银行对账工作。 与代理记账人员进展沟通，如何向税务局报税。 与管辖区税务所进展联系和沟通。 对局部报销人员票据的
35、审核。 二、 月中安排(每月11-20日) 1. 每月11-12日催促各工程财务务必在15日前进展原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各工程原始票据录入微机并作出记账凭证。 2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进展粘贴。 3、 上月工资的发放。 三、 月末安排(每月20-30日) 1、 每月25-26日催促各工程财务务必28日前进展原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各工程原始票据录入完毕并作出与凭证。 2、 进展本月工资的计提。 3、 进展本月固定资产折旧的计提。 4、 期末本钱收入的结转。 5、 凭证的整理、装订与归档。 6、 协作相关部门做好工作。 工作总结之家的2023月工作总结频道盼望在写作方面解决您的问题，也盼望我们的创作和收集整理2023会计6月工作总结与规划内容给您带来帮忙。同时，如您需更多月度工作总结需求可以访问“会计月工作总结与规划”专题。