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1、*苗圃基地工程可行性争辩报告一、总论1、 工程名称：苗圃基地工程2、 工程承办单位：武汉3、 工程法人代表： 4、 工程建设主要内容：建设占地亩的育苗生产基地一处，年供给灌木类花卉亩木万株，能够满足洲区及周边县城市绿化和为工业园区绿化需要二、工程背景1、 工程由来：随着城市化建设和企业内迁，城市人口和城市用地规模快速扩大会拉动 大规模的园林绿化建设。生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义 农村和改善人民群众生活质量的重要组成局部。花卉、园林苗木的生产是农 民群众特别是当代大学生、青年人创业的机遇和重要渠道。凤凰镇有着优越 的自然气候条件和良好的种植根底，适合大力进展园林绿化苗木、花卉产业，
2、 以满足社会日益增长的绿化苗木、花卉市场需求。2.2 工程提出的必要性和依据：（1） 工程建设是保护环境与进展经济的需要。保护环境与进展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心安康已构成日益严峻的威逼。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，制造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义格外重大。（2） 工程建设是促进城市可持续进展的需要。洲区是武汉重要的县城9之一，旅游资源格外丰富，但景区的美化、绿化与一些旅游业兴旺地区相比 还有差距。因此
3、，建立大型花卉基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点， 提升城市品位，已成当务之急。而该工程的建设也正是加快建设县城各景区 生态环境、提升城市品位，促进武汉旅游业及城市可持续进展的需要。（3） 工程建设也是社会文明进步和区域经济进展的需要。随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境美丽的生活和工作环境，对人们的身心安康格外重要。同时，进展花卉苗木基地对促进当地农业构造调整、推动地方经济进展、满足社会对花卉苗木的需求以及带动当地青年创业都具有格外重要的意义。第三章工程区根本概况3.1 自然条件（1） 气候条件：汉市属亚热带潮湿季风气候，雨量充分、日照充分，四季清楚的特点。年均降雨量 1269 毫米，
4、年均气温 15.8-17.5，年无霜期一般为 211 天-272天，年日照总时数 1810 小时-2100 小时。因此聚拢了极其丰富的园林树种。（2） 地形土壤：工程区内为平原地形，地势平坦；土壤主要为壤土，土层厚，土质好， 有机值含量高。四、工程建设的有利条件群众根底好,有着丰富的种植阅历。工程区内各行政村大多农户靠农业种植，他们都是农业种植的能手。在工程区进展苗木种植，可带动当地农民致富。五、市场前景分析从近年湖北苗木市场进展来看，花卉苗木产业已成为湖北实行产业构造调整促进区域经济增长的产业之一，苗木花卉产品已成为区域贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。武汉市委、市府提出了建设社会义义的农村的
5、目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的进展供给了宽阔的市场前景，花卉苗木市场供给完全呈日趋增长之势。六、工程建设内容及投资估算本工程主要建设内容为苗木、花卉、果树生产基地，总投资万元。1、花卉苗木生产基地需租赁土地亩，每亩元，租赁期年，需投资万元。2、建办公室、职工宿舍、食堂 1500 平方，每平方 1800 元，投资 270 万元。3、建设高标准钢架构造太阳能冬暖式花卉大棚 2023 平方，建设种苗生产育苗大棚 4000 平方，投资 162 万元。4、种植所需生产设备，投资 120 万元。5、土地改进 800 亩，每亩 770 元，投资 61.6 万元6、花卉苗木种植种
6、苗肥料投资 704 万元。如下：1槐树 30 亩，5000 棵，每棵 180 元，投资 90 万元；2银杏 10 亩，1000 棵，每棵 500 元，投资 50 万元；5梅花 20 亩，3000 棵，每棵 300 元，投资 90 万元；6桂花 250 亩，9000 棵，每棵 230 元，投资 207 万元；7刺冬青 10 亩，1000 棵，每棵 180 元，投资 18 万元；8红叶李 25 亩，3000 棵，每棵 280 元，投资 84 万元；9木槿 10 亩，3000 棵，每棵 200 元，投资 60 万元； (10紫薇 10 亩，3000 棵，每棵 350 元，投资 105 万元。7、种苗
7、培育投资 449.5 万元。如下：1槐树 10 亩，4000 棵，每亩 6000 元，投资 6 万元；2垂柳 20 亩，8000 棵，每亩 4000 元，投资 8 万元；3腊梅 30 亩，8000 棵，每亩 12023 元，投资 36 万元；4桂花 500 亩，50000 棵，每亩 6000 元，投资 300 万元；5桃树 10 亩，4000 棵，每亩 15000 元，投资 15 万元；6山楂树 10 亩，4000 棵，每亩 15000 元，投资 15 万元；7桔子树 10 亩，4000 棵，每亩 12023 元，投资 12 万元；8柚子树 15 亩，5000 棵，每亩 15000 元，投资
8、22.5 万元；9柿子树 20 亩，7000 棵，每亩 10000 元，投资 20 万元；10梨子树 10 亩，4000 棵，每亩 15000 元，投资 15 万元； 8、鱼塘养殖投资 20 万元鱼塘养殖 40 亩，每亩需投资 5000 元，估量投资 20 万元。七、 组织治理与劳动定员1、 组织治理：依据工程的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产进展规划；技术开发部负责公司苗木品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；行政部负责公司的后勤、保卫工作。2、 工作制度：公
9、司除种植基地局部年工作时间为 365 天外，其余岗位年工作时间为 300 天。其余岗位每天均为一班，每班工作 8 小时。3、 劳动定员：工程劳动定员表序号部门治理人员技术人员生产工人合计1总经理办公室2242财务部333行政部224技术开发部3255市场部2686生产部468090合计1614821127.4劳动力来源本工程所需治理人员和技术人员从社会聘请解决，生产工人从当地农村村民中招收。八、工程效益分析1、经济效益分析：随着我国城市化进程的加快，苗木市场潜力巨大，社会效益和经济效益格外可观。1工程本钱每年：按两年周期平均计算，花卉苗木种植外购本钱594 万元，折旧及摊销52.4万元，利息
10、2.6 万元，合计每年本钱 594 万元详见本钱表序号工程合计1234567891011注：估量流淌资金借款万元总本钱费用估算表要素本钱法营运负荷0%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1外购原材料费37207447447447447442外购燃料动力费4044444444443工资及福利费21002102102102102102102102102102104修理费3033333333335其他费用5055555555556经营本钱合计59409662229662229662229662229662227折旧费52452.452.452.452.45
11、2.452.452.452.452.452.48摊销费4.70.470.470.470.470.470.470.470.470.470.479利息费262.62.62.62.62.62.62.62.62.62.611总本钱费用64951021277.41021277.41021277.41021277.41021277.412其中：可变本钱44828906.48906.48906.48906.48906.413固定本钱2023201.3201.3201.3201.3201.3201.3201.3201.3201.3201.3序号工程折旧年限1房屋1.1原值1.2当期折旧201.3净值2其他建筑
12、物固定资产折旧及土地租赁摊销估算表1234567891011合计27027027027027027027027027027027013513.513.513.513.513.513.513.513.513.513.5135256.5243229.5216202.5189175.5162148.51352.1原值1701701701701701701701701701701702.2当期折旧517034343434342.3净值013610268340000003机器设备3.1原值1001001001001001001001001001001003.2当期折旧101001010101010101
13、01010103.3净值090807060504030201004土地4.1原值4.2当期摊销304.3净值5合计5.1原值5.2当期折旧5.3净值2收入工程测算：按两年周期平均计算，平均年销售总额544 万元，净利 127.83 万元，净利率 23.5%；投资回收期 3.71 年。详见利润及安排表利润及安排估算表序号工程合计12345678910111营业收入96500193019301930193019302营业税金及附加0000000000003总本钱费用649501021277.41021277.41021277.41021277.41021277.44营业利润31550-102116
14、52.6-10211652.6-10211652.6-10211652.6-10211652.65补贴收入006利润总额31550-10211652.6-10211652.6-10211652.6-10211652.6-10211652.67应纳税所得额31550-10211652.6-10211652.6-10211652.6-10211652.6-10211652.68所得税0000000000009净利润31550-10211652.6-10211652.6-10211652.6-10211652.6-10211652.610期初未安排利润11可供安排的利润12提取法定盈余公积金13可供
15、投资者安排的利润14应付优先股股利15应付一般股股利投资各方利润16安排17 未安排利润18 息税前利润19 息税折旧摊销前利润2、 生态效益：（1） 保持水土，净化空气，削减污染；（2） 吸取和降低噪音。3、 社会效益：通过花卉苗木种植，增加周边农户就业时机，农村闲散劳动力得到充分利用；通过推动应用科学技术，农民群众的劳动力量和科学文化素养得到提高，从而实现“科技兴农”目标。九、 工程设计方案花卉苗木种植试验 批量种植 中期治理 成龄投放市场。十、 工程实施进度建议本工程在可行性争辩报告审批后，应抓紧设计方案的编制和审批工作。在苗木花卉基地建设的同时，进展员工的培训工作，在规定时间内保质保量的完成工程建设任务。附件：花卉苗木种植效果图一份QQ1393156521