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1、关于成立海南绿化分公司及建立苗圃基地可行性争辩报告2023 年底全球金融危机凸显，随着全球金融危机的集中和进展，09 年园林绿化行业不行避开的受到猛烈冲击。面对 09 年可能萎缩、疲软绿化市场形势， 要想连续保持我局园林绿化事业良好的增长态势，除了要加强治理、跟踪现有施工工程，提高工作效率、降低本钱外，还要开拓、进展的工程，不断挖掘的经济增长点，延长产业链条，形成的立体产业关系。经过前期对市场的调查和争辩，建立一个互补的海南苗圃基地，注册成立海南绿化分公司，以苗圃基地来带动绿化施工，实现 xx 和海南园林绿化市场战略性互补，是格外有必要的。一、 工程根本状况一背景分析1、全球金融危机不断加剧，
2、中国作为世界经济进展的重要一级，不行避开的受到冲击。园林行业的进展和经济进展的水平凹凸成正比关系，经济更加达， 无论是政府层面，还是社会层面对园林建设的投入会越大。反之，园林建设的投入将萎缩、削减。2、xx 市城市建设投资体制发生重大调整，原来有市政府连续多年对园林的高投入建设模式，调整为主体由区级政府投资建设。区级政府多为吃饭财政，不行能保持原有的建设规模和投入。3、xx 市现有园林绿化企业 188 家，其中园林绿化一级施工企业就有 5 家， 外地来汉备案企业有 25 家，还有很多不具备绿化施工资质的公司也通过各种途径参与市场竞争。在不断缩小的市场蛋糕面前，竞争还在不断加剧，“僧多粥少”的局
3、面还将持续多年。4、依据我局多年绿化工程用苗的状况分析：一是，目前自有苗圃苗木品种和数量完全不能满足工程建设用苗的需求，与市场进展脱节；二是，自有苗圃的生产本钱，包括劳动力、种子、土肥、运输、治理等高于江浙、河南、湖南以及偏远县市；三是，xx 市的自然条件，尤其是冬、夏对植物的生长、培育代价高、存活难。5、局属 9 家二级事业单位包括 5 家具备绿化设计施工资质的二级和三级公司随着园林绿化养护治理总量不断增加，治理标准不断提高，治理本钱的不断上涨，退休人员不断增多，在园林事业经费保障水平仅到达 21%的前提下，经费缺口还在不断扩大。对外承接绿化工程是缓解经济压力，提高干部职工福利待遇的有效途径
4、。二目的和意义1、落实科学进展观，推动“两型社会”建设，解放思想、破解难题，机制改革的思路。2、应对金融危机，面对形式、状况、问题，增加园林进展后劲，弥 补自有经济缺乏的必定举措。3、作为独立园林绿化企业，顺应市场规律，抢占兴市场份额的刚性需求。4、培育优质苗木、缩短生长周期、降低生产本钱，供给热带植物、扩大植 物租恁份额的必定选择。5、合理、安全、标准使用园林绿化事业经费的有益尝试。二、工程环境分析一海南的绿化政策环境。海南省 2023 年 7 月 25 日出台了琼府办2023101 号文，“打算用三至五年建设沿海防护林带和退塘还林造林”，海南省大力鼓舞造林、育林。二海南的气候条件。海南地处
5、热带北缘，属热带季风气候，素来有“自然大温室”的美称，这里长夏无冬，年平均气温2226，最冷的一、二月份温度仍达1621，年光照为 17502650 小时，光照率为 50%60%，光温充分，光合潜力高，常风较大，热带风暴和台风频繁。海南入春早，升温快，日温差大，全年无霜冻，冬季温和，是我国繁育种子的抱负基地。海南省雨量充分，年平均降雨量为 1639 毫米，有明显的多雨季和少雨季。每年的 510 月份是多雨季，每年 11 月至翌年4 月为少雨季。尽管，海南气候也有不利因素,但只要依据自然规律,趋利避害,合理调控,热带土地资源的优势就能发挥出来。三海南的土壤条件。海南典型土壤为赤红壤又称砖红壤性红
6、壤。赤红壤地区的生物气候特点是：气温较砖红壤地区低，年平均气温为 2122，10的积温在 6500 8000之间，年降水量在 12902023 毫米之间，全年雨量安排比较均匀，干湿季节变化不很明显。四海南的绿化市场环境。海南是一个旅游大省，对环境重视程度比较高，绿化市场环境比较好，绿化工程建设资金拨付准时，极少拖欠工程建设资金。海南二级以上园林绿化企业仅有二十几家，劳动力本钱低廉，市场竞争明显低于 xx 市。另外，海南租地费用不高，一样状况下，每亩土地每年比 xx 周边租用廉价 100200 元。三、工程投资分析假定租地 200 亩，租期十年，配备治理人员 1 名，聘用固定苗圃工人 4 名。一
7、投入本钱分析1、首期投入=树苗投入+配套投入 +租地费用1苗木投入 5000 元/亩，合计 5000 元*200 亩=100 万2配套投入：20 万元含治理间和配套设施3租地费用：200 元/亩.年*200 亩 =4 万元/年首期理论投入总计=100+20+4=124 万元首期实际投入总计=100+20+40=160 万元土地 10 年租赁费用一次付清2、以后每年投入费用=治理人员工资+养护投入+苗圃工人工资 =50000 元+100000 元+15000 元/人4 人=21 万元外购二收入分类分析1、苗圃收入。其次年，苗圃里局部苗木可出圃，估量收入10 万元，以后每年苗圃收入以 20%的速度
8、递增。苗圃常态下年收入到达 30 万元2、绿化工程收入。估量绿化工程第一年合同收入 200 万元，工程纯利润率平均以 20%估量，第一年工程收益估量 40 万元。估量工程承接总额每年以 30% 的速度递增。年承接工程额常态下到达 1000 万元三收支效益分析1、每年收益分析=苗圃收益+绿化工程收益-年投入本钱LN=1000001+20%N-2+20230001+30%N-120%-210000苗圃收益从第 2 年开头计算2、N 年累计收益分析=每年收益累计之和-初期总投入之和PN=L1+L2+LN-1600000L1=20230001+30%1-120%-210000=19 万元L2=1000
9、001+20%2-2+20230001+30%2-120%-210000=41 万元L3=1000001+20%3-2+20230001+30%3-120%-210000=58.6 万元L4=1000001+20%4-2+20230001+30%4-120%-210000=81.28 万元P4=L1+L2+L3+L4-160=19+41+58.6+81.28-160=39.88 万元收支标准均以静态计算的方法核定由以上计算式可以看出，到第四年末工程投资已收回全部投入本钱，还盈利39.88 万元。苗圃剩余苗木价值未考虑在实际收益内 四、辅业投资对策针对海南地理地貌、气候特点和园林植物圃地治理标准
10、，利用现有土地资源最大限度扩挖掘附加值，进展辅业的合理投入是在确保主业收入前提下的又一有效途径。一套种经济作物1、栽植橡胶树。橡胶树属战备资源，不愁销路，树干笔直，冠幅小， 5 年苗可以开头割胶，套种在局部园林植物圃地中是一种很好的选择。2、栽植香蕉树。香蕉是热带果树，生长快速，两年生，在海南每年可以收三季，当年挂果，当年收益。其滴灌系统，可以直接用于苗圃地全部植物浇灌。3、栽植甘蔗。甘蔗种植是政府补贴作物，一年一季，一次购苗后无需持续投入，砍伐后的枝叶可直接做肥，收益很高。二养殖业配套1、生猪养殖。生猪规模养殖属国家补贴工程，海南气候可以四季养猪，病害少，本钱较低，猪肉销往全国各地，猪粪可以
11、用于建沼气池主料，腐熟的肥料可以直接用于苗圃植物施肥，降低植物种植本钱。2、鸡鹅养殖。海南气候鸡鹅成长快速，有批发商上门收购，可以放养于圃地中，无污染喂养，提高鸡鹅品质，形成鸡鹅养殖产业链。三花卉基地继云南昆明后，海南已逐步进展成为全国其次个花卉生产基地。利用海南苗圃基地，开拓花卉生产基地也不失为一个优质投资资源。五、工程投资风险任何一个工程投资均可能存在投资风险，风险愈大，机遇愈大。成立海南绿化分公司，并建立苗圃生产基地风险主要来自于以下几点。一自然条件。海南每年均有热带风暴和台风侵袭，沿海地区和山林偏少地区，受到热带风暴和台风侵袭必定更大，因此在苗圃地的选择上要综合考虑。另外，在热带风暴和
12、台风侵袭前要进展预防和实行必要的防护措施。二地域环境。海南省是我国其次批批准成立的特区，对外开放较早，在经受了首次“房地产开发泡沫”后，近年经济进展迅猛。全国各地商家和企业凭借各自关系网和优势资源相继登陆海南，已经形成的行业优势不是马上可以打破。另外，海南和内地的园林绿化工程投资建设模式和内地不会完全全都，需要我们去适应、调整。三植物培育。海南独特的热带海洋性气候条件，是植物生殖“自然育种场”，但是在长江流域生长良好的植物在海南存活状况如何、在海南培育的植物回到长江流域能否较好生长，还需要专家论证和尝试。四技术力气。海南离 xx 市 1500 公里左右，依靠 xx 市的治理和技术人员准时解决远在海南的苗圃建设和开拓绿化工程市场是行不通的。只有派出治理和技术人员赴海南驻点，或者在海南当地聘请技术人员进展治理。那么，海南分公司负责人的治理水平的凹凸直接打算海南投资成败。六、工程投资建议依据工程投资分析结果，以 200 亩为基数，建立一个互补的海南苗圃基地， 注册成立海南绿化分公司，以苗圃基地来带动绿化施工，以辅业投资作为主业有益补充，保守估量，4 年收回全部投资，实现收益，是完全可行的。但是，工程投资前需要进展更为深入的调研工作，合理选择土地租赁地点，聘请专业参谋， 调配扎实治理和专业技术人员，科学选种，找准突破口，协调好海南省政府相关部门和不同社会挂系，将投资风险降到最低限度。