《营运督导部制度、流程与标准.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《营运督导部制度、流程与标准.docx（36页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、 营运督导部制度、流程与标准 营运督导部制度、流程与标准 营运督导检查制度 一、根底工作检查标准 （一）、三大系统检查标准（规划、检查、执行力）：规划系统： 1、检查全部治理者和员工是否明白制定规划系统的目的与含义。2、检查是否按时提交。 3、检查是否按标准填写（见规划系统填写标准）4、检查是否按工作标准执行到位（结果）。 5、检查工作规划是否紧扣公司主线工作和部门主线工作。 6、检查是否批阅了下属的规划系统，是否对下属进展了检查和指导。7、检查自己的规划系统是否填写标准（正人先正己）。 检查系统： 1、检查员工是否明白填写检查系统的目的与含义2、检查员工自检表是否标准（检查工程是否全）。3、
2、检查员工是否按规定的时间自检和记录。 4、检查不合格处是否做了安排（如：报修、整改中或已开出“问题报告单”进展处理说明）。5、检查各岗位上级是否做了层级检查和记录。6、检查自己是否做了每天的自检和记录。 执行力系统： 1、检查各级治理者和员工是否明白执行力系统的目的与含义。 2、检查规划系统中的各项工作是否做根据执行流程与标准六点进展：（谁：总负责人沟通分解明确各岗位工作标准过程跟踪自动回报过程总结和检讨结果奖与罚）。 3、检查会议跟踪表是否按执行流程与标准完成。（含公司和各门店（各职能部门）各种工作例会、专题会、协调会等）。 4、检查各级治理者临时安排的工作是否按执行流程与标准完成。5、检查
3、自己的质检行为是否按执行力流程与标准进展。 （二）、流程与标准的检查（各岗位流程与各部门流程）： 1、检查每位员工是否熟知自己岗位流程与标准和自己部门流程与标准。2、检查各级员工是否按岗位流程与标准进展工作。 3、检查各岗位和部门流程是否健全，工作时间表与现状是否有冲突。 4、检查每一条流程是否建立在满意顾客需求上的，假如不能满意顾客需求，说明流程是不合理的。应建议提出改进。 5、检查自己岗位与部门流程与标准是否标准。 二、专项工作检查 （一）、五常检查 1、检查各级员工是否明白五常的目的与含义。 2、根据五常法审核表标准，以店为单位从第一常到第五常逐步检查。 3、以部门为单位，从第一常到第五
4、常全面检查，胜利一个再做下一个部门，逐步扩大到店。 4、检查五常小组成员是否履行个人职责（以成员为单位，检查该岗位人员工作态度、工作力量、工作方法和工作结果）。 5、检查人员变动的标识治理是否准时到位。 （二）、阶段性重点工作检查（做专项质检报告） 1、检查公司和各部门年度规划中的阶段性工作重点的实施状况。2、检查各部门季节性产品工程的规划、预备和实施状况。3、检查节假日促销的规划、预备和实施状况。 4、制度专项检查（如消防、原材料验收、食品卫生等专项检查）。 5、每季一次的4A（A类菜品、A类设备、A类客户、A类员工）专项检查。6、企业美誊度和能源铺张长期严抓，发觉了一律惩罚。（三）、上级临
5、时安排的专项检查1、会议安排的重点工作做专项跟进检查。2、上级安排须跟进的专项工作检查。 3、质检过程中发觉的严峻问题经汇报上级批准做专项跟进检查。4、其它部门反映的较严峻的问题经汇报上级批准做专项调查跟踪检查。5、突发大事的专项检查。 三、质检制度 1、质检报告：每天发觉的问题以问题报告单的形式反应，以周和月为单位制作成“集问题汇总、分析、解决措施、处理结果”四局部做成质检报告反应给各门店和职能部门。（月度质检报告通过照片制作成幻灯片用图文对比形式在每月其次周“公司月度治理专题会议”上进展分析讲解）。2、检查标准：检查工程的统一性，检查次数的统一性、检查力度的统一性、检查标准的统一性、是保证
6、部门与部门，门店与门店之间评价的合理条件的根底，因此，部门负责人在安排工作时，肯定要考虑到上述四统。 3、惩罚标准：追究领导责任，由于结果的问题就是领导的问题。作为上级，有责任培育和教育好下属，惩罚依据严格根据公司公布的各项治理制度和SOP手册。 4、惩罚原则：全部问题必需有章可循，有据可查！无章无循不能惩罚，应马上以“问题报告单”的形式通知相关部门建立相关制度。如无故拒绝签字将双倍惩罚。并记行政过失一次。（拒绝就是拒绝全员，由于制度代表员工利益。） 5、部门指标：1）、每月常规检查质检报告4次，2）、每月提交不少于一次专项质检报告。3）、考核的标准是：是否找到了问题的“关键点”，分析出的缘由
7、是否能反映现状，是否提出了切实可行的方法。6、部门会议： 1）、总结会：每周六下午5点由营运总监组织召开本周工作总结会议，督导员须在周五下班前提交本周 质检报告。营运总监依据质检报告提交的问题和督导员质检思路和行为存在的问题，以辅导员的身份进展分析讲解，制定详细措施。 2）、规划会议：每周二上午9：3010：00点由营运部总监组织召开本周工作安排会议，明确本周各岗 位工作规划以及需要达成的目标，分解达成目标的步骤和方法。传达公司会议精神和会议指示。7、工作权限： 1）、督导员有权参与各职能部门、门店组织的各种形式的会议或活动，有权依据质检需要，根据相关手 续查看任何部门的资料（公司绝密资料除外
8、）。 2）、督导员有权就各部门、门店存在的问题或未按时完成的工作开出问题报告单或惩罚单。3）、督导员有权就表现好的单位或个人进展表扬或依照相关制度规定进展嘉奖。 4）、督导员有权依据企业文化对各部门、门店的员工思想行为进展检查。对发表公司负面言论的行为进 行监视处理，并反应给公司领导。 5）、对于发觉的问题，各部门如需要帮助工作，督导员应全力帮助解决问题。否则，督导员无权介入各部门、门店详细事务。 8、角色定位：督导员隶属于治理公司营运部，是代表全体员工利益的监视和执法者。各部门无权干预或阻碍其质检行为，督导员本着实事求是，反映各部门现状为动身点，承受大家的监视，工作中如有不到之处，或有违纪行
9、为，欢送公司各部门提出批判和意见，亦可向公司领导投诉。督导员将本着知错就改，知耻而后勇的精神承受各方的监视。 四、检查思路： 1、工作目标：反映现状（发觉问题、调查问题、分析问题）和解决问题，帮忙企业、员工共同成长。2、工作理念：“宁可为真话负罪，决不为假话开脱”。3、工作方针：有规划、有目标、有方法、有奖惩。 4、工作原则：1）、各门店、职能部门：一级检查一级，下级对上级负责。（使用检查系统） 2）、工作方法：以点到面、以岗到层、以部门到店、讲究问题的深度而不在广度，讲究解决一个问题而 不事事都只做外表。 五、部门检查流程与标准： 1、以点为突破口，查找问题“关键点”，意为不要把战线拿得太长
10、、太宽，否则耗尽精力，却什么问题都没有解决。不如找准一个工作重点，集中精力找到问题的“关键点”，复原事实真象，给企业决策者供应真实的现状。现状真实，领导的决策才可能正确，否则将偏离方向，造成损失。-集中兵力，各个击破。 2、查找“关键点”：根据公司制定的各项标准进展检查对比，通过差距来查找问题的缘由，然后对直接责任人和领导责任人开出“问题报告单”或“奖罚通知单”。分析缘由要站在系统的角度考虑才可能精确。所谓系统：就是检查不是只检查一个人，检查一个方面，而是检查一个层级、一个组织同一个问题，通过共同反映的问题来踪合考虑主要问题点，再针对主要问题点来提出解决问题的方法。3、检查结果：要在部门间、门
11、店间进展比照，岗位与岗位间比照，比照原则“与人比态度，与己比结果”。没有比拟就没有好坏，没有好坏就没有企业文化的黑和白。比拟才知道自己的位置，才知道自己的差距，才有改进的动力。比拟要把握标准，即四统（统一工程、统一次数、统一标准、统一力度）才能比拟合理。检查结果最终要反映出个人或一小群体，要分清好、中立、不好。打击不好的，嘉奖好的，拉拢（帮忙）中立的，不能不分好坏全面打击。结果只能不得人心，甚至反弹。 检查结果通过问题本身最终要反映的是一种思想，只有思想得到解决了，才能从态度和行为上彻底杜绝问题的产生。因此，质检报告的“关键点”在于找到问题后面隐蔽的思想操控者。 4、结果反应：督导员将每天检查
12、到的问题和处理结果以“问题报告单”和“奖罚通知单”的形式反应给当事人和问题部门人各一联。并制作当天质检总表，给门店办公室主任一份，再由办公室主任将问题分类整理给相关部门负责人，并自己留存一份，做为人员考核的依据。办公室主任将督导员和各层级检查发觉的问题公布在店公告栏内或“五常博物馆”内进展展现。 扩展阅读：1 营运治理 第一册 营运督导治理作业标准 超市有用指导工具书营运治理篇 营运督导治理 作业标准 北京东方国泰商业参谋有限公司 2023年一月北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准名目前言.3好督导营运总监的火眼金睛.3第一章营运督导的形象及素养要求.4其次章营运督导部
13、的工作职责.5第三章营运督导（食百生）的工作职责.6第四章营运督导（客服）的工作职责.9第六章营运督导（收货）的工作职责.13第七章营运督导（工程）的工作职责.15第八章营运督导巡场治理规定.18第九章营运督导作业体系规定.20第十章营运督导巡店作业流程.21第十一章营运督导卖场巡检检核标准.252/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准前言好督导营运总监的火眼金睛督导是什么？信任许多人之前根本没有听说过这个名称。其实许多企业都会有类似的职位，那些帮忙下级更好的贯彻执行本职工作的治理人员，都具备肯定程度督导的力量。只是许多企业的分工还没有那么细，也还感觉不到这种力量的重要
14、。随着竞争的加剧，以零售经营为主的企业开头越来越关注这种力量，由于这种力量意味这企业更多的售卖，顾客更高的忠诚。目前，已经不少企业设置了督导的岗位，但我们看到的是，许多企业从上到下，甚至身在督导岗位的本人，都对这个职位感到模糊，不清晰自己的位置，不清晰自己应当干什么，如何做好。我们大家都知道，在一家连锁企业里，众多的门店由营运总监一个人去进展监控，难度之大可想而知，而且就算是这个营运总监有再大的本领，也只是对门店进展宏观掌握，而无法到微小之处，那么如何去改善？如何对门店进展更加有效的监视和治理？设置督导是最明智的选择！本手册对督导的作用及工作内容进展详尽的描述，盼望能够对零售企业从事督导工作的
15、同仁们有所帮忙！北京东方国泰商业参谋有限公司2023年一月3/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准第一章营运督导的形象及素养要求10目的为标准督导干部的形象及素养要求，以便树立良好的营运督导部形象和工作作风，顺当的履行相应的职责，特制定本治理规定。20适用范围公司营运督导部及各门店。30工作程序3.1督导的形象要求3.1.1外表洁净干净，温文而雅3.1.2谈吐优雅，有礼貌3.1.3着装简洁，表达职业风采3.1.4笑容可掬，具有亲和力3.1.5举止大方，显干练3.2督导的素养要求3.2.1熟识行业状况，专业学问全面，电脑操作娴熟3.2.2一般话标准流利，表达清楚3.2.3
16、沟通、适应力量强，擅长协调关系3.2.4头脑敏捷，反响灵敏3.2.5品德端正，让人信任3.2.6办事干练，效率高3.2.7敬业，责任感强，积极进取4/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准其次章营运督导部的工作职责1.0目的为明确规定营运督导部的工作职责，以便营运督导部正确地行使职权并履行相应的职责，特制定本治理规定。2.0适用范围公司营运督导部及各门店。30工作程序31在营运总监的领导与授权下，直接监视营运部门的各项工作。32据已制定的年度营运目标及考核指标，监视各门店完成公司的业绩指标。33期组织营运工作培训，针对督导工作中发觉的问题准时订正和改良。34与各店进展亲密
17、地沟通与沟通。35每月组织选购部与各门店店进步行营采沟通会，沟通日常工作中的各种问题。36监视各店的营运工作是否按标准流程操作。37负责监视及检查店面执行岗位工作职责和行为标准状况。38定期巡店,督导店面的商品治理、商品陈设及顾客效劳状况。39负责检查门店生鲜区域的卫生掌握及生鲜商品的品质治理状况。310依据巡店状况提出店面营运过程中的整改意见。311负责每个季度的季度盘点工作的规划与组织。5/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准第三章营运督导（食百生）的工作职责1.0目的为明确规定营运督导（食品、百货、生鲜）的工作职责，以便营运督导正确地行使职权并履行相应的职责，特制
18、定本治理规定。2.0适用范围公司营运督导部及各门店。30工作程序3.1岗位目标在营运总监的直接领导下，负责公司营运标准的编制、修订、培训、贯彻执行和追踪反应。3.2工作职责3.2.1人员治理3.2.1.1监视本部门员工的出勤、仪容仪表及日常工作表现，准时向上级反映基层真实状况。3.2.1.2帮助上级领导，组织本部门人员业务培训。3.2.1.3了解员工的心理动态。3.2.1.4培育相互合作的团队精神和工作创新精神，利用一切可能的方法充分调动和激发自己和员工的工作积极性。3.2.1.5其它。3.2.2业务治理3.2.2.1生鲜部营运督导、食品部营运督导、百货部营运督导：3.2.2.2督导各地区店铺
19、商品“进、销、存”治理工作，使店铺正常运作。3.2.2.3指导店铺正确使用MIS系统。3.2.2.4监视公司促销规划的执行，商品的库存与订货治理。3.2.2.5监视公司系统内的定期盘点工作，确保盘点正确，并针对6/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准各店铺的日常盘点、损溢的状况加以监视，对不合理的现象要求加以改善。3.2.2.6反映公司系统内特别现象，向上级供应讯息，并负责与公司各职能部门的协调沟通。3.2.2.7对公司系统各店铺供应技术指导、技术支援，并督导各地区店铺营运工作，帮忙其改善不合理的状况。3.2.2.8监视各地区店铺，依照营运标准程序运作以确保全国各店铺统
20、一作业模式。3.2.2.9在实践中修改营运标准。3.2.2.10负责新入市店铺的规划、人员培训、店铺辅导。3.2.2.11完成上级交办的其他工作。3.2.3资产治理3.2.3.1对本部门的设备、设施及其他资产的使用进展检查、掌握。3.2.4协调3.2.4.1协调与其它有关部门的关系，加强合作。3.2.4.2其它。3.2.5工作权力3.2.5.1公司营运标准编制、修改建议权。3.2.5.2相关部门人员考核奖惩建议权。对优秀员工加薪、嘉奖的建议权3.2.5.3公司各店铺工作标准执行的监视权。3.2.5.4新入市店铺的卖场布局建议权。3.2.5.5店铺设备资产选购的建议权。3.2.5.6相关部门商品
21、构造调整建议权。3.2.5.7人事变动权。3.2.6工作标准3.2.6.1督导各地区店铺商品“进、销、存”治理工作，使店铺正常运作。7/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准3.2.6.2对店铺使用MIS系统进展正确指导。3.2.6.3监视店铺商品的库存与订货治理，保证公司促销规划的有效执行。3.2.6.4监视店铺定期盘点工作，确保盘点工作的正确进展，并关注各店铺的日常盘点、损溢的状况，避开不合理现象的发生。3.2.6.5准时向上级反响营运系统内特别现象，并提出改良建议。3.2.6.6对营运系统各店铺供应技术指导、技术支援，并督导各地区店铺营运工作，帮忙其改善不合理的状况
22、。3.2.6.7监视各地区店铺，依照营运标准程序运作以确保全国各店铺统一作业模式。3.2.6.8在实践中修改营运标准。3.2.6.9新入市店铺的规划、人员培训、店铺辅导。3.2.6.10无条件准时完成上级领导下达的工作任务。3.2.6.11每月至少向上级提出2条工作改良建议。8/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准第四章营运督导（客服）的工作职责1.0目的为明确规定营运客服督导的工作职责，以便营运督导正确地行使职权并履行相应的职责，特制定本治理规定。2.0适用范围公司营运督导及各门店。30工作程序3.1岗位目标在公司营运总监和财务总监的双重领导下，负责本公司客服业务治理
23、及督查工作，确保公司各店客服部保持良好的运营状态，提高工作技能和工作效率，并不断提升效劳质量。3.2工作职责3.2.1人员治理3.2.1.1检查各店客服经理工作完成状况。3.2.1.2制定各店客服经理培训规划并实施。3.2.1.3常常与各店客服经理进展沟通，明确指出客服经理优点与缺乏，月末将评估表上报公司。3.2.1.4提出聘用、选拔、晋升、奖罚人员方案，上报公司批准后执行。3.2.1.5常常巡店与各店的客服员工沟通，了解他们的心理动态，准时解决问题，做好协调工作。培育相互合作的团队精神。3.2.1.6提出客服经理人事调整建议上报公司。3.2.1.7其他。3.2.2业务治理3.2.2.1每月制
24、定客服部的工作规划及工作重点。3.2.2.2督查各店执行公司规章制度及客服工作程序的落实状况。3.2.2.3制定公司客服的培训规划并跟进、考核。9/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准3.2.2.4抽查各店收银中心周转现金的保管状况。3.2.2.5听从上级领导的治理，完成上级领导布置的任务。3.2.2.6常常组织业务沟通及活动。3.2.2.7不断加强客服人员的效劳意识，提高效劳水平。3.2.2.8定期召开公司客服会议，布署当月工作，指出各店客服部存在的问题，制定解决方案，规定解决期限。3.2.2.9向店长提出客服工作改良建议。3.2.3资产治理3.2.3.1对本部门的资
25、产及设备的使用与检控3.2.4协调3.2.4.1与公司其他部门的沟通与协调3.2.4.2与各个店铺的沟通与协调。3.2.4.3其他。3.2.5工作权力3.2.5.1对各店客服经理的指挥权。3.2.5.2人事调整权3.2.6工作标准3.2.6.1每月对各店客服经理的工作做出评估。3.2.6.2奖惩清楚、处事公正。3.2.6.3制定工作规划并仔细实施完成。3.2.6.4准时贯彻公司指示精神，做到上通下达。3.2.6.5定期召开客服经理例会。3.2.6.6确保客服经理得到全面培训，达标上岗。3.2.6.7每年至少为公司培育合格的客服经理2名。10/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理
26、作业标准第五章营运督导（专柜）的工作职责1.0目的为明确规定营运专柜督导的工作职责，以便营运督导正确地行使职权并履行相应的职责，特制定本治理规定。2.0适用范围公司营运督导及各门店。30工作程序3.1岗位目标在公司营运总监的领导下，负责本公司专柜业务治理及督查工作，确保公司各店专柜部保持良好的运营状态，提高工作技能和工作效率，并不断提升效劳质量。3.2工作职责3.2.1人员治理3.2.1.1检查各店专柜主管工作完成状况。3.2.1.2制定各店专柜主管培训规划并实施。3.2.1.3常常与各店专柜主管进展沟通，明确指出专柜主管优点与缺乏，月末将评估表上报公司。3.2.1.4提出聘用、选拔、晋升、奖
27、罚人员方案，上报公司批准后执行。3.2.1.5常常巡店与各店的专柜员工沟通，了解他们的心理动态，准时解决问题，做好协调工作。培育相互合作的团队精神。3.2.1.6提出专柜主管人事调整建议上报公司。3.2.1.7其他。3.2.2业务治理3.2.2.1每月制定专柜部的工作规划及工作重点。3.2.2.2督查各店执行公司规章制度及专柜工作程序的落实状况。3.2.2.3制定公司专柜的培训规划并跟进、考核。11/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准3.2.2.4催促每月租金收取状况。3.2.2.5听从上级领导的治理，完成上级领导布置的任务。3.2.2.6常常组织业务沟通及活动。3.
28、2.2.7不断加强专柜人员的效劳意识，提高效劳水平。3.2.2.8定期召开公司专柜会议，布署当月工作，指出各店专柜区存在的问题，制定解决方案，规定解决期限。3.2.2.9向店长提出专柜工作改良建议。3.2.3资产治理3.2.3.1对本部门的资产及设备的使用与检控3.2.4协调3.2.4.1与公司其他部门的沟通与协调3.2.4.2与各个店铺的沟通与协调。3.2.4.3其他。3.2.5工作权力3.2.5.1对各店专柜主管的指挥权。3.2.5.2人事调整权3.2.6工作标准3.2.6.1每月对各店专柜主管的工作做出评估。3.2.6.2奖惩清楚、处事公正。3.2.6.3制定工作规划并仔细实施完成。3.
29、2.6.4准时贯彻公司指示精神，做到上通下达，。3.2.6.5定期召开专柜主管例会。3.2.6.6确保专柜主管得到全面培训，达标上岗。3.2.6.7每年至少为公司培育合格的专柜主管2名。12/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准第六章营运督导（收货）的工作职责1.0目的为明确规定营运专柜督导的工作职责，以便营运督导正确地行使职权并履行相应的职责，特制定本治理规定。2.0适用范围公司营运督导及各门店。30工作程序3.1岗位目标在营运总监的直接领导下，负责公司营运标准的编制、修订、培训、贯彻执行和追踪反应。3.2工作职责3.2.1业务治理3.2.1.1培训公司各地区店铺收货
30、部，确保收货部工作流程正确。3.2.1.2抽查公司各地区店铺收货部收货标准，的确把好质量关。3.2.1.3监视公司各地区店铺收货部精确、快速地执行收、退、换货流程。3.2.1.4监视公司各地区店铺商品录入资料的精确性，以确保库存数据的正确。3.2.1.5健全收货部的安全治理及做好各部门协调工作。3.2.1.6支援新入市公司的开店工作。3.2.1.7开店前的培训、指导工作。3.2.1.8各种设备的落实及指导初级保养。3.2.1.9开店前其他预备工作。（大进货的流程安排）3.2.1.10帮助加强各地区公司店铺的库房治理。3.2.1.11指导及监视各地区店铺收货部依照营运标准程序操作，确保全公司统一
31、治理模式。3.2.1.12在实践中修改收货部营运标准。3.2.1.13完成上级交办的其他工作。3.2.2资产治理13/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准3.2.2.1对本部门的设备、设施及其他资产的使用进展检查、掌握。3.2.3协调3.2.3.1协调与其它有关部门的关系，加强合作。3.2.3.2其它。3.2.4工作权力3.2.4.1公司营运标准编制、修改建议权。3.2.4.2相关部门人员考核奖惩建议权。对优秀员工加薪、嘉奖的建议权。3.2.4.3公司各店铺工作标准执行的监视权。3.2.4.4新入市店铺的卖场布局建议权。3.2.4.5店铺设备资产选购的建议权。3.2.4
32、.6相关部门商品构造调整建议权。3.2.4.7人事变动权。3.2.5工作标准3.2.5.1培训公司各地区店铺收货部，确保收货部工作流程正确。3.2.5.2抽查公司各地区店铺收货部收货标准，的确把好质量关。3.2.5.3监视公司各地区店铺收货部精确、快速地执行收、退、换货流程3.2.5.4监视公司各地区店铺商品录入资料的精确性，以确保库存数据的正确。3.2.5.5健全收货部的安全治理及做好各部门协调工作。3.2.5.6开店前的培训、指导工作到位。3.2.5.7各种设备的落实及指导初级保养。3.2.5.8开店前其他预备工作。（大进货的流程安排）3.2.5.9帮助加强各地区公司店铺的库房治理。3.2
33、.5.10指导及监视各地区店铺收货部依照营运标准程序操作，确保全国统一治理模式。3.2.5.11在实践中修改收货部营运标准。3.2.5.12无条件准时完成上级领导下达的工作任务。3.2.5.13每月至少向上级提出2条工作改良建议。14/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准第七章营运督导（工程）的工作职责1.0目的为明确规定营运工程督导的工作职责，以便营运督导正确地行使职权并履行相应的职责，特制定本治理规定。2.0适用范围公司营运督导及各门店。30工作程序3.1岗位目标在营运总监的直接领导下，对公司相关设备资产、店铺的工程工作进展统一治理，在保证超市正常运营的前提下，为公
34、司节省费用、降低本钱。3.2工作职责3.2.1人员治理3.2.1.1协同人力资源部/开发部参加各店铺修理部系统人员的聘请、录用、晋升、奖惩、治理。3.2.1.2对新入职员工进展超市资产设备修理、专业技术及治理制度培训。3.2.1.3制定工作考核规划，对各营业店铺修理部主管及员工进展考核，并予以正确评定，奖罚明确。3.2.1.4了解员工的心理动态，准时解决问题，做好协调工作。3.2.1.5培育相互合作的团队精神和工作创新精神，利用一切可能的方法充分调动和激发员工的工作积极性。3.2.1.6其他。3.2.2业务治理3.2.2.1负责各店铺资产的购置、变更（报损、调拨）审批登记工作。3.2.2.2定
35、期组织各店进展资产盘点并汇总盘点差异，催促店内进展资产入帐及销帐工作。3.2.2.3了解各店闲置资产的状况并准时与其他店铺进展合理调配。15/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准3.2.2.4制定资产编号治理程序并催促指导全公司予以实施。3.2.2.5把握各店工程改造、装修及资产设备的购置、维护、使用状况。3.2.2.6准时安排维保规划，与店铺负责人及厂家协商设备维保、资产购置、工程改造及装修装饰规划并签订有关合同。3.2.2.7监视各店设备定期、定时进展维护与维保工作；保证设备运行良好；检查维保厂家对设备的修理保养状况。3.2.2.8对特种设备的大修及年检进展监视，并
36、准时报检或大修。3.2.2.9合理管控各店工程及能源费用，标准各店费用收取，规划费用支出。3.2.2.10新开店铺在竣工后，负责承受全部资产设备并建立资产档案，开店后与店长及修理部进展资产交接，同时实施资产号牌治理制度，安装资产号牌，制作资产卡片。3.2.2.11为新店组建修理部，合理组织技术力气，健全各项规章制度后移交店内修理部，合理组织技术力气，为修理部员工进展超市专业学问培训。3.2.3资产治理3.2.3.1对本部门的设备、设施及其他资产的使用进展检查、掌握。对店铺资的整体管控。3.2.4协调3.2.4.1协调与公司各职能部门之间、与区部及店铺的关系，加强的合作。3.2.4.2协调与设备
37、供给商之间的关系，以保证我方利益和设备的正常运行。3.2.4.3其它。3.2.5工作权力3.2.5.1对本部门员工工作的安排和指导权。3.2.5.3人事变动权。3.2.5.4对优秀员工加薪、嘉奖的建议权。3.2.5.5店铺资产实物的统一治理权。3.2.5.6大型重要资产设备的维护、保养督导权与治理权。16/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准3.2.5.7店铺资产的购置、变更审查权。3.2.5.8店铺工程改造的建议权和预算的审查权。3.2.5.9店铺工程费用、能源费用的管控权。3.2.6工作标准3.2.6.1对各店铺资产的购置、变更（报损、调拨）进展严格的审批。3.2.
38、6.2定期组织店铺进展资产盘点。3.2.6.3对各店的闲置资产进展准时、合理的调配。3.2.6.4严格催促指导全公司执行资产编号治理程序。3.2.6.5准时安排设备、资产的维保规划，并监视执行。保证设备运行良好。3.2.6.6定期对店铺修理部主管、员工进展考核，保证评定正确、奖罚明确。3.2.6.7合理管控各店工程及能源费用。3.2.6.8建立健全资产设备档案，并与店长及修理部进展资产交接。3.2.6.9指导组建修理部，建立健全各项规章制度并交接给修理部。3.2.6.10每月至少向上级提出2条工作改良建议。3.2.6.11准时完成上级领导下达的工作任务。17/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治
39、理篇-营运督导治理作业标准第八章营运督导巡场治理规定1.0目的通过营运督导定期的巡察，加强对各门店的治理，统一公司形象，准时发觉问题，标准营运治理，特制定本治理规定。2.0适用范围公司营运督导及各门店。30工作程序3.1营运督导部督导专员分别在每周周二、每月15日进展全部门店的督导巡场，以加强门店的标准性运作。3.2营运督导部的巡场分为知会巡场和不知会巡场两种，门店应当随时做好预备，承受营运督导部的检查。3.3营运督导部巡场内容包括：3.3.1卖场布局的巡查；3.3.2门店设备维护的巡查；3.3.3商品陈设的巡查；3.3.4卖场标识标物的巡查；3.3.5商品储存状态的巡查；3.3.6商品保质期
40、的巡查；3.3.7商品价格、价签的巡查；3.3.8问题商品处理巡查；3.3.9促销工作的巡查；3.3.10顾客效劳的巡查；3.3.11促销员治理的巡查；3.4每次巡查后，督导专员应填写相应的巡查清单，根据清单上的巡查工程依据营运部各项操作标准进展巡查。3.5巡查的结果及处理18/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准3.5.1督导专员应将巡查的结果记录在相应的巡查清单上；3.5.2巡查的结果分以下几项：3.5.2.1优秀；3.5.2.2合格；3.5.2.3不合格-可当场订正3.5.2.4不合格-不能当场订正，须当场补救及实行订正和预防措施3.5.3巡查的结果要用符号标注，
41、其规定如下：3.5.3.1优秀用“”标注；3.5.3.2合格-用“”标注；3.5.3.3不合格-可当场订正用“”标注；3.5.3.4不合格-不能当场订正，须当场补救及实行订正和预防措施用“”标注3.5.4巡查结果的处理3.5.4.1对获得优秀结果的门店和工程，赐予公司通报表扬。3.5.4.2对于可当场订正的不合格问题，由检查人当场安排人员订正。3.5.4.3对于不能当场订正的问题应在各巡查清单上记录不合格问题项，并提出改良规划和时间，监视检查改良结果。19/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准第九章营运督导作业体系规定1.0目的为标准督导的作业体系，特制定本治理规定。2
42、.0适用范围公司营运督导部及各门店。3.0工作程序3.1督导的目的对门店的经营状况进展检核与评估，透过卖场运作的角度，查找和发觉问题，拟定适当的改善方案，并在与经营者充分沟通协调的根底上进展辅导作业，帮助其业务的正常运作，以达成更佳业绩。3.2督导作业体系3.2.1观看和听取3.2.1.1经营者的经营观念及方针3.2.1.2经营者的真正需求3.2.1.3经营者的共性操守(富贵鸟经销商)3.2.2资料整理3.2.2.1作业流程3.2.2.2表单3.2.3现状分析3.2.3.1门店营运状态的分析3.2.3.2经营业绩的分析3.2.3.3人力资源现状3.2.3.4内部治理状况3.2.4问题点3.2.
43、4.1排列问题点，圈选重点3.2.4.2排定轻重急缓，制定解决对策3.2.5提出改善点，并予检讨和评估3.2.5.1业绩3.2.5.2人员3.2.5.3治理3.2.6提出方案，并予实施3.2.6.1与经营者充分沟通方案，达成共识3.2.6.2各相关单位的协调及人员分工3.2.7执行方案3.3检核与评估3.4提交工作报告20/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准第十章营运督导巡店作业流程1.0目的为标准督导巡店作业流程，特制定本治理规定。2.0适用范围公司营运督导部及各门店。3.0工作程序3.1工作步骤3.1.1规划3.1.2预备3.1.3实施3.1.4跟进及检讨3.1.
44、5考核和总结3.1.6改善再跟进3.2工作规划的排定说明3.2.1制定巡店作业的检查工程3.2.2确认营运督导的日期及工作进度3.3资料的收集预备3.3.1营运资料预备3.3.1.1年度和月度的经营业绩3.3.1.2店铺网点分布状况3.3.1.3店铺商品配置3.3.2组织资料预备3.3.2.1人员配置状况3.3.2.2人员的根本素养水平3.3.2.3组织内存在的问题3.4实施3.4.1店铺沟通3.4.1.1工作方式与时间的说明3.4.1.2针对店铺提出问题并与店员探讨21/北京东方国泰商业参谋有限公司营运治理篇-营运督导治理作业标准3.4.1.3店长汇报：店铺营运及作业、店铺需要及工作规划、店铺人员应用及治理原则、店铺竞争环境及消费特性3.4.1.4店铺人员的工作宣导3.4.2内部治理3.4.1.1帐目治理1）货品进出存检核2）月别货品进出汇总核对3.4.1.2内业治理1）各项作业的分类归档工作是否完整清晰？2）各项作业执行后是否有相关人员及主管的签字确认？3）店铺作业的传达及执行状况如何？4）电脑作业是否有专人负责，帐目的建立是否齐全？5）各项输出及输入的单据是