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1、福建省危险化学品企业福建省危险化学品企业安全生产标准化安全生产标准化一、概述（意义、先决条件）一、概述（意义、先决条件）二、安全标准化评审条件和程序二、安全标准化评审条件和程序（一）（一）申请安全标准化评审条件申请安全标准化评审条件（二）（二）安全标准化依据安全标准化依据（三）（三）标准化后续工作标准化后续工作（四）（四）安全标准化开展六阶段安全标准化开展六阶段三、安全标准化评审内容介绍三、安全标准化评审内容介绍主主 要要 内内 容容一、概述一、概述开展安全标准化的意义开展安全标准化的意义1.是是预防预防事故、事故、加强加强安全生产管理的重要基础。安全生产管理的重要基础。2.是企业是企业发展的
2、需要发展的需要，提高企业竞争力、提升企业，提高企业竞争力、提升企业 品质、品质、树立企业形象。树立企业形象。3.是加强安全生产是加强安全生产“双基双基”工作、落实企业安全生产工作、落实企业安全生产责任责任主体主体、建立安全生产长效机制的一种、建立安全生产长效机制的一种有效方法。有效方法。4.是安全专项整治、安全评估，实现企业分级管理、分类是安全专项整治、安全评估，实现企业分级管理、分类指导的进一步要求。指导的进一步要求。5.是实施安全生产许可制度，强化源头管理的有力措施。是实施安全生产许可制度，强化源头管理的有力措施。6.是贯彻实施是贯彻实施安全生产法安全生产法，落实安全生产责任制的重，落实安
3、全生产责任制的重要手段。部门依法行政。安全标准化工作要求企业、安全要手段。部门依法行政。安全标准化工作要求企业、安全7.有助于推动安全监管监管部门和考核机构都参与其中，有助于推动安全监管监管部门和考核机构都参与其中，形成一个完整的工作网络和监控体系。形成一个完整的工作网络和监控体系。一、概述一、概述开展安全标准化先决条件开展安全标准化先决条件 1.1.企业各级领导高度的支持与参与企业各级领导高度的支持与参与企业各级领导高度的支持与参与企业各级领导高度的支持与参与书面承诺（形成文件）书面承诺（形成文件）书面承诺（形成文件）书面承诺（形成文件）提供资源支持（人力、物力、财力、技术等）提供资源支持（
4、人力、物力、财力、技术等）提供资源支持（人力、物力、财力、技术等）提供资源支持（人力、物力、财力、技术等）参加安全标准化工作会议，发布支持信息参加安全标准化工作会议，发布支持信息参加安全标准化工作会议，发布支持信息参加安全标准化工作会议，发布支持信息参与安全标准化监督、检查、事故调查、考核等参与安全标准化监督、检查、事故调查、考核等参与安全标准化监督、检查、事故调查、考核等参与安全标准化监督、检查、事故调查、考核等鼓励、奖励积极的安全行为鼓励、奖励积极的安全行为鼓励、奖励积极的安全行为鼓励、奖励积极的安全行为2.2.全员参与全员参与全员参与全员参与全员参与风险评价，消除隐患及不安全行为；全员参
5、与风险评价，消除隐患及不安全行为；全员参与风险评价，消除隐患及不安全行为；全员参与风险评价，消除隐患及不安全行为；加强宣传、教育及培训，提高安全意识、技能；加强宣传、教育及培训，提高安全意识、技能；加强宣传、教育及培训，提高安全意识、技能；加强宣传、教育及培训，提高安全意识、技能；二二、安全标准化评审条件和开展程序、安全标准化评审条件和开展程序（一）申请安全标准化评审条件申请安全标准化评审条件（二）安全标准化依据安全标准化依据（三）标准化后续工作标准化后续工作（四）安全标准化开展六阶段（四）安全标准化开展六阶段（一）申请安全标准化评审条件（一）申请安全标准化评审条件前提：前提：前提：前提：1.
6、依法取得安全生产许可证；依法取得安全生产许可证；2.开展安全标准化工作，运行开展安全标准化工作，运行1年以上，并按规年以上，并按规定进行自评；定进行自评；3.至申请之日前一年内未发生死亡事故或重大至申请之日前一年内未发生死亡事故或重大泄漏事故；泄漏事故；4.生产装置处于运行状态。生产装置处于运行状态。（一）申请安全标准化评审条件（一）申请安全标准化评审条件直接申请二级条件：直接申请二级条件：1.已通过安全生产标准化三级企业评审并持续运行已通过安全生产标准化三级企业评审并持续运行2年（含）年（含）以上，或者安全生产标准化三级企业评审得分在以上，或者安全生产标准化三级企业评审得分在90分（含）分（
7、含）以上，并经市级安全监管部门同意，均可申请安全生产标以上，并经市级安全监管部门同意，均可申请安全生产标准化二级企业评审；准化二级企业评审；2.从事危险化学品生产、储存、使用（使用危险化学品从事从事危险化学品生产、储存、使用（使用危险化学品从事生产并且使用量达到一定数量的化工企业）、经营活动生产并且使用量达到一定数量的化工企业）、经营活动5年（含）以上且至申请之日前年（含）以上且至申请之日前3年内未发生人员死亡的生年内未发生人员死亡的生产安全事故，或者产安全事故，或者10人以上重伤事故，或者人以上重伤事故，或者1000万元以万元以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。上直接经济损失的爆炸
8、、火灾、泄漏、中毒事故。（一）申请安全标准化评审条件（一）申请安全标准化评审条件申请三级条件：申请三级条件：1.已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全已依法取得有关法律、行政法规规定的相应安全生产行政许可；生产行政许可；2.已开展安全生产标准化工作已开展安全生产标准化工作1年（含）以上，并按年（含）以上，并按规定进行自评，自评得分在规定进行自评，自评得分在80分（含）以上，且分（含）以上，且每个每个A级要素自评得分均在级要素自评得分均在60分（含）以上；分（含）以上；3.至申请之日前至申请之日前1年内未发生人员死亡的生产安全事年内未发生人员死亡的生产安全事故或者造成故或者造成1000万以上
9、直接经济损失的爆炸、火万以上直接经济损失的爆炸、火灾、泄漏、中毒事故。灾、泄漏、中毒事故。（二）安全标准化依据（二）安全标准化依据1、开展依据、开展依据1）企业安全生产标准化基本规范企业安全生产标准化基本规范AQ/T9006-2010；（；（13个个A级要素，级要素，43个个B级要素）级要素）2）危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范AQ3013-2008；（；（10个个A级要素，级要素，53个个B级要素）级要素）3）国家安监总局关于印国家安监总局关于印的通知的通知安监总管三安监总管三【2011】93号；号；（12个个A级要素，级要素，60个个B级要素
10、级要素,190条款）条款）（二）安全标准化依据（二）安全标准化依据2、评审依据、评审依据关于印发关于印发的通知的通知闽安监综闽安监综合合【2014】99号；号；附件附件2（危化）（危化）附件附件1：危险化学品从业单位安全生产化评审标准危险化学品从业单位安全生产化评审标准及第及第12项项A级要素福建省评审标准级要素福建省评审标准 附件附件2：福建省小微型危险化学品企业安全生产标福建省小微型危险化学品企业安全生产标 准化评审标准准化评审标准附件附件3：A级要素权重系数和评审总分值计算表级要素权重系数和评审总分值计算表（二）安全标准化依据（二）安全标准化依据1)大中型危险化学品生产、储存、适用企业（
11、纳入许大中型危险化学品生产、储存、适用企业（纳入许可范围的）可范围的）总局总局93号文号文+省局省局99号文第号文第12项项A级要素福建省评审标准；（三级、二级）级要素福建省评审标准；（三级、二级）2）小微型危化企业）小微型危化企业用省局用省局99号文福建省小微型号文福建省小微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准；（三级）危险化学品企业安全生产标准化评审标准；（三级）3）小微型危化企业）小微型危化企业用总局用总局93号文号文+省局省局99号文号文第第12项项A级要素福建省评审标准；（二级）级要素福建省评审标准；（二级）4）企业划型）企业划型关于印发中小型企业划型标准规关于印发中小型企业划型标
12、准规定的通知定的通知（工信部联企业（工信部联企业【2011】300号）；号）；（除了小微型的三级用小微之外，其余均用（除了小微型的三级用小微之外，其余均用93号号+第第12项）项）（二）安全标准化依据（二）安全标准化依据三级：企业评审得分应在三级：企业评审得分应在80分（含）以上；分（含）以上；二级：企业评审得分应在二级：企业评审得分应在80分（含）以上；分（含）以上；每个每个A级要素评审得分均在级要素评审得分均在60分（含）以上。分（含）以上。M=Ki*Mi其中：其中：M：为最终得分；：为最终得分；Mi：为第：为第i个要素的得分；个要素的得分；Ki：为第：为第i个要素的权重系数；个要素的权重
13、系数；i=1,2，12。3、达标分值及计算、达标分值及计算（二）安全标准化依据（二）安全标准化依据A A级要素权重系数级要素权重系数（三）标准化后续工作（三）标准化后续工作1、证书有效期三年，有效期内企业必须将、证书有效期三年，有效期内企业必须将每年每年的的自评报告报网上提交（安全生产标准化信息管理系自评报告报网上提交（安全生产标准化信息管理系统），并在企业内部进行公示。统），并在企业内部进行公示。2、届满，申请换证复审。、届满，申请换证复审。3、达标企业发生安全生产死亡事故的撤销原证书，、达标企业发生安全生产死亡事故的撤销原证书，向原单位交回证书。向原单位交回证书。4、被撤销证书的企业，自撤
14、销之日起满、被撤销证书的企业，自撤销之日起满1年后，方年后，方可重新申请评审。可重新申请评审。第一阶段：初始评审第一阶段：初始评审 评审企业现行的安全管理状况、业务流程、评审企业现行的安全管理状况、业务流程、组织机构等基本信息，发现差距。组织机构等基本信息，发现差距。（四）安全标准化开展六阶段（四）安全标准化开展六阶段重要工作：成立小组重要工作：成立小组安全标准化领导小组安全标准化领导小组风险评价小组风险评价小组第三阶段：培训阶段第三阶段：培训阶段（安全标准化相关内容安全标准化相关内容）第四阶段：实施阶段（第四阶段：实施阶段（发布令发布令）第五阶段：自评第五阶段：自评第六阶段：改进与提高阶段第
15、六阶段：改进与提高阶段第二阶段：策划阶段第二阶段：策划阶段1.建立方案。（资源分配、进度、分工）2.进行风险分析。（确认风险评价范围，关键装置、重点部位）3.识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求。4.确定企业安全生产方针和目标，制定责任制，完善安全生产规章制度，编制岗位操作规程，制定应急预案、编制安全检查表，完善相关台帐、档案、记录等。（四）安全标准化进行的六个阶段（四）安全标准化进行的六个阶段第一步：初始评审第一步：初始评审第二步：策划第二步：策划第五步：自评第五步：自评第三步：培训第三步：培训第四步：实施与运行第四步：实施与运行第六步：改进与提高第六步：改进与提高安安全全生生产
16、产标标准准化化基基本本工工作作流流程程1.初始评审：成立机构初始评审：成立机构2.自评找差距自评找差距1.确定安全标准化目标确定安全标准化目标2.拟定安全标准化实施时间表拟定安全标准化实施时间表3.进行安全标准化动员进行安全标准化动员4.组织安全标准化初始培训组织安全标准化初始培训5.确定标准化方案的结构、确定标准化方案的结构、层次及内容并组织编制与定稿工作层次及内容并组织编制与定稿工作6.发布策划方案发布策划方案1.发布实施令发布实施令2.试运行试运行1.自评及外部评审发现的不足自评及外部评审发现的不足2.制定进一步改进提高的措施制定进一步改进提高的措施1.成立自评小组（主要负责人主持）成立
17、自评小组（主要负责人主持）2.针对试运行期间的运行状况，针对试运行期间的运行状况，按照评审要求进行自我评审。按照评审要求进行自我评审。1.分层次培训分层次培训 三、安全标准化评审内容介绍三、安全标准化评审内容介绍 本细则由本细则由12个个A级要素分解成级要素分解成51个个B级级要素组成要素组成。采用。采用P（计划）、（计划）、D（实施）、（实施）、C（检查）、（检查）、A（改进）（改进）动态循环动态循环的管理的管理模式，实现企业自主管理、评审单位评审、模式，实现企业自主管理、评审单位评审、政府部门监督的安全标准化管理模式，政府部门监督的安全标准化管理模式，持持续改进续改进企业的安全管理绩效。企
18、业的安全管理绩效。安全生产方针安全生产方针法律法法律法规规机构和职责机构和职责风险管理风险管理管理制度管理制度培训教育培训教育生产设施与工艺安全生产设施与工艺安全作业安全作业安全职业健康职业健康危险化学品管理危险化学品管理事故与应急事故与应急本地区的要求本地区的要求检查与自评检查与自评安全标准化安全标准化安全标准化安全标准化运行模式运行模式运行模式运行模式P计划D实施C检查A改进持续改进持续改进1 1 法律、法规和标准法律、法规和标准1.11.1法律、法规和标准的识别和获取法律、法规和标准的识别和获取1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、
19、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查看：制度（职责和部门）、清单、文本数据库、更新记录。1 1 法律、法规和标准法律、法规和标准1.11.1法律、法规和标准的识别和获取法律、法规和标准的识别和获取 采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方查看：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。1.21.2法律、法规和标准符合性评价法律、法规和标准符合性评价1.企业应每年至少1次对适用的安全生产法
20、律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价。2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施，应有整改记录。3.编制符合性评价报告。查看：符合性评价记录表、符合性报告、不符合项整改记录、不符合项原因分析及整改措施和计划。例：适用法律法规符合性评价记录表例：适用法律法规符合性评价记录表2 2 机构和职责机构和职责2.1 2.1 方针目标方针目标1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企
21、业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查看：查看：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。2 2 机构和职责机构和职责2.1 2.1 方针目标方针目标1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。查看：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4
22、.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。2.1 2.1 方针目标方针目标例：某某公司例：某某公司HSE目标目标 某某某某年安全环保奋斗年安全环保奋斗目标目标:以防范重特大安全、环境污染事故为以防范重特大安全、环境污染事故为重点，力争实现重点，力争实现“五个避免五个避免”：努力避免重大井喷失控事故、中毒死：努力避免重大井喷失控事故、中毒死亡事故、重大火灾爆炸事故、一次死亡亡事故、重大火灾爆炸事故、一次死亡3人以上的重大责任事故、重人以上的重大责任事故、重大环境污染事故和环境破坏事故。大环境污染事故和环境破坏事故。安全生产管理安全生产管理指标指标：1.隐患治理计划完成率达到隐患治理计划完成率达到95
23、%以上；以上；2.领导承包重点要害部位到位率达到领导承包重点要害部位到位率达到100%，监督检查履行率达到，监督检查履行率达到100%；3.在用装备和器具注册率、登记率、定检率均达到在用装备和器具注册率、登记率、定检率均达到100%；4.重大事故结案率达到重大事故结案率达到100%；5.特殊工种持证上岗率达到特殊工种持证上岗率达到100%，定期复培率达到，定期复培率达到100%；6.新改扩建设项目新改扩建设项目“三同时三同时”审查验收率达到审查验收率达到100%；7.消防工作达标率达到消防工作达标率达到90%以上。以上。方针方针风险风险法律法规要求法律法规要求相关方观点相关方观点规划（计划）规
24、划（计划）持续改进持续改进规模规模技术水平技术水平财务能力财务能力运行情况运行情况经营要求经营要求目标目标2.1 方针目标方针目标制定目标应考虑的因素制定目标应考虑的因素2.2 2.2 主要负责人主要负责人1.明确主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。2.企业主要负责人应组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任部门或责任人；制定安全文化建设计划或方案。查看：1.责任制2.安全标准化实施方案、安全生产记录、安全文化建设计划或方案2.2 2.2 主要负责人主要负责人3.安全承诺的内容应明确、公开、文件化；主要负责人应确保安全生产标
25、准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产工作会议，或听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。5.制定领导干部带班制度并有效执行。查看：3.主要负责人安全承诺书、资源配备文件及使用记录4.查安委会会议记录或纪要、安全工作汇报；5.领导带班制度和记录。2.3 2.3 职责职责1.制定各部门、各级组织（管理部门、车间、班组）安全生产职责。安全生产职责应与职能相匹配。2.明确主要负责人安全生产职责，对安全生产法规定的主要负责人安全生产职责进行细化。3.明确各级管理人员、各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责”。4.建立安全生产责任考
26、核机制，对企业负责人、各级管理人员及从业人员安全职责的履行情况进行定期考核，予以奖惩。查看：安全生产责任制文件及内容、责任状（职责、目标、考核方式）、责任制考核制度、考核记录、奖惩记录。2.4 2.4 组织机构组织机构1.1应按规定设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员。1.2按规定配备注册安全工程师，或委托安全生产中介机构选派符合专业要求的注册安全工程师提供安全生产管理服务。(结合12.1)查看：设置安全生产管理部门或配备专职安全管理人员文件；注册安全工程师配备或委托文件、注册安全工程师执业证；人员学历和工作经历证明；与中介机构签订的协议(合同)。2.4 2.4 组织机构组织机构2.
27、1根据生产经营规模设置相应管理部门；2.2生产、储存剧毒化学品、易制毒危险化学品的单位，应当设置治安保卫机构,配备专职治安保卫人员。查看：1.管理部门设置文件；2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。2.4 2.4 组织机构组织机构3.建立从安全生产委员会到管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络，各级机构要配备负责安全生产的人员。查看：建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件。2.5 2.5 安全生产投入安全生产投入 1.规范安全生产费用管理，按规定自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。2.建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。3.依法参加工
28、伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费。4.按规定缴存安全风险抵押金或参加安全生产责任保险。查看：费用管理制度（含提取标准）；费用支出明细台帐；缴纳工伤保险凭据；抵押金或责任险凭据。提取标准参考高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企201216号）3 3风险管理风险管理3.13.1范围与评价方法范围与评价方法1.制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。2.风险评价范围满足标准要求。(9项)（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员
29、的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；3 3风险管理风险管理3.13.1范围与评价方法范围与评价方法（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。查文件：1.风险评价管理制度。2.风险评价记录。3 3风险管理风险管理3.13.1范围与评价方法范围与评价方法3.评价方法:可选用JHA法对作业活动、SCL法对设备设施（安全生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；选用其他方法对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。查文件：1.风险管理制度
30、；2.风险评价记录；3.选用的风险评价方法。3 3风险管理风险管理3.13.1范围与评价方法范围与评价方法4.根据企业的实际情况制定风险评价准则；应符合有关标准规范规定；应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。查文件：查文件：风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容3 3风险管理风险管理3.23.2风险评价风险评价1.建立作业活动清单和设备、设施清单；根据规定的频次和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重性进行评价。查文件：查文件：作业活动清单、设备、设施清单；风险评价记录；风险评价报告。3 3风险管理风险管理3.23.
31、2风险评价风险评价2.厂级评价组织应有企业负责人参加；车间级评价组织应有车间负责人参加；所有从业人员应参与风险评价和风险控制。查文件：查文件：1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；2.风险分析记录、风险评价报告；3.风险评价有关会议记录或纪要。3 3风险管理风险管理3.33.3风险控制风险控制1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单；结合实际情况，确定优先顺序，制定措施消减风险，将风险控制在可以接受的程度；风险控制措施符合标准要求。查文件：查文件：重大风险清单；风险控制措施；风险评价记录，风险评价报告。2.制定风险管理培训计划；按计划开展宣传、培训。查文件：查文件：风险管理培训教育计划；风险
32、管理培训教育记录。3 3风险管理风险管理3.43.4隐患排查与治理隐患排查与治理1.企业对风险评价出的隐患项目：建立隐患治理台账；对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；按期完成隐患治理。查文件：查文件：隐患治理制度；隐患治理台账；隐患治理记录；重大隐患治理工作“五到位”落实情况。3 3风险管理风险管理3.43.4隐患排查与治理隐患排查与治理2.建立重大隐患项目档案，包括隐患名称、标准要求内容及“五到位”等内容。（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任
33、人；（5）竣工验收报告；（6）备案文查文件：查文件：重大隐患项目档案。3 3风险管理风险管理3.43.4隐患排查与治理隐患排查与治理3.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。查文件：查文件：重大事故隐患的防范措施；书面报告。4.不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施；纳入隐患整改计划，限期解决或停产；书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。查文件：查文件：重大事故隐患的防范措施；隐患整改计划。3 3风险管理风险管理3.53.5
34、重大危险源重大危险源1.按照GB18218辨识并确定重大危险源；建立重大危险源档案，包括：辨识、分级记录；重大危险源基本特征表；区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表；重大危险源安全管理制度及安全操作规程；安全监测监控系统、措施说明；事故应急预案；安全评价报告或安全评估报告。查文件：查文件：重大危险源管理制度的建立和执行情况；安全评价报告或安全评估报告；重大危险源档案。3 3风险管理风险管理3.53.5重大危险源重大危险源2.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录；对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置；毒性气体应设置泄漏物
35、紧急处置装置，独立的安全仪表系统；设置必要的视频监控系统。查文件：查文件：安全监控报警设施台账。3.建立、明确定期评估的时限和要求等；定期对重大危险源进行安全评估。查文件：查文件：重大危险源定期评估制；定期安全评估报告。3 3风险管理风险管理3.53.5重大危险源重大危险源4.定期检查、维护重大危险源的设备、设施，包括检测仪表、附属设备及配件；按国家有关规定进行定期检测、检验，取得检验合格证。查文件：查文件：重大危险源的设备、设施定期检查记录；设备、设施的检验报告或检验合格证。3 3风险管理风险管理3.53.5重大危险源重大危险源5.按要求编制重大危险源应急救援预案；根据重大危险源的危险特性配
36、备必要的救援器材、装备；涉及吸入性有毒、有害气体的重大危险源，应配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；涉及剧毒气体的的重大危险源，应配备两套以上气密性化学防护服；重大危险源应急救援预案演练按规定频次进行。查文件：查文件：重大危险源应急救援预案；重大危险源应急预案演练记录；应急救援器材台账。3 3风险管理风险管理3.53.5重大危险源重大危险源6.重大危险源及相关安全措施、应急措施形成报告，报所在地县级人民政府安全生产监管部门和有关部门备案。查文件：查文件：备案资料7.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离应满足国家规定要求；防护距离不符
37、合国家规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。查文件：查文件：重大危险源安全评估报告；重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施。3 3风险管理风险管理3.63.6变更变更1.严格履行以下变更程序及要求：（1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。
38、查文件：查文件：变更管理制度；变更管理记录。3 3风险管理风险管理3.63.6变更变更2.对每项变更过程产生的风险都进行分析，制定控制措施；变更实施过程中，认真落实风险控制措施。查文件：查文件：变更的风险分析记录；变更风险的控制措施。3 3风险管理风险管理3.73.7风险信息更新风险信息更新1.非常规活动及危险性作业实施前，应识别危险、有害因素，排查隐患。查文件：查文件：风险评价记录或报告；作业许可证。2.每年评审或检查风险评价结果和风险控制效果。查文件：查文件：年度评审或检查报告，或者评审记录。3 3风险管理风险管理3.73.7风险信息更新风险信息更新3.在标准规定情形发生时，应及时进行风险
39、评价。1）新的或变更的法律法规或其他要求；2）操作条件变化或工艺改变；3）技术改造项目；4）有对事件、事故或其他信息的新认识；5）组织机构发生大的调整。查文件：查文件：风险评价报告、记录。3 3风险管理风险管理3.83.8供应商供应商1.建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料）；2.对供应商资格预审、选用、续用进行管理；3.定期识别与采购有关的风险。查文件：查文件：1.供应商管理制度；2.合格供应商名录、档案；3.供应商选用、续用、评价记录；4.与采购有关的风险信息。4 4 管理制度管理制度4.14.1安全生产规章制度安全生产规章制度1.根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律、
40、法规、标根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律、法规、标准和有关要求。规章制度要符合企业实际，具有可操作性。准和有关要求。规章制度要符合企业实际，具有可操作性。企业应制定以下管理内容的安全生产规章制度企业应制定以下管理内容的安全生产规章制度（1）安全生产责任制；）安全生产责任制；（2）识别和获取适用的安全生）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；）安全生产会议管理；（4）安全生产费用；）安全生产费用；（5）安全生产奖惩管理；）安全生产奖惩管理；（6）文件、档案管理（包括评）文件、档案管理（包括评审和修订）；审和修订）；（7）安
41、全培训教育；）安全培训教育；（8）特种作业人员管理；）特种作业人员管理；（9）（管理部门、基层班组安全活动管理）（管理部门、基层班组安全活动管理）（10）风险评价；）风险评价；（11）隐患排查治理；）隐患排查治理；（12）重大危险源管理；）重大危险源管理；（13）变更管理；）变更管理；（14）事故管理；）事故管理；（15）防火、防爆管理，含禁烟管理；）防火、防爆管理，含禁烟管理；（16）消防管理；）消防管理；4.14.1安全生产规章制度安全生产规章制度（17）仓库、罐区安全管理；）仓库、罐区安全管理；（18）（关键装置、重点部位安全管理）（关键装置、重点部位安全管理）（19）设备设施管理，包括
42、安全设施、特种设备等管理；）设备设施管理，包括安全设施、特种设备等管理；（20）监视和测量设备管理；）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；险化学品储存、出入库、运输、装
43、卸等；4.14.1安全生产规章制度安全生产规章制度（23）检维修管理；）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理；）生产设施拆除和报废管理；（25）承包商管理；）承包商管理；（26）供应商管理；）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；）劳动防护用品（具）和保健品管理；（29）作业场所职业危害因素检测管理；）作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；）应急救援管理；（31）安全检查管理；）安全检查管理；（32）自评。）自评。4.14.1安全生产规章制度安全生产规章制度（33）工艺管理）工艺管理
44、 （34）电气管理）电气管理（35）（仪表管理）（仪表管理）（36）（易制毒管理）（易制毒管理）（37）公用工程管理）公用工程管理（38）开、停车管理）开、停车管理（39）厂区交通安全管理）厂区交通安全管理（40）领导干部带班管理）领导干部带班管理（41）（设备管理）（设备管理）（42）（建构筑物管理）（建构筑物管理）（43）（危化品输送管道定期巡线管理）（危化品输送管道定期巡线管理）（44）（文件档案管理）（文件档案管理）补充补充补充补充4.14.1安全生产规章制度安全生产规章制度2.规章制度由主要负责人组织审定并签发。规章制度应发放到有关的工作岗位。查看：安全规章制度汇编文本（编制人、审核
45、人、签发人、生效日、版本号）、发放记录、查看岗位上是否有最新版本的制度、询问现场人员。4.2 4.2 操作规程操作规程1.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,由主要负责人或指定的负责人组织审定并签发，发放到相关岗位并认真落实。2.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。查文件：最新版本的操作规程文本（编制人、审核人、签发人、生效日、版本号）、发放记录、查看岗位、询问人员；规程内容（岗位描述、工艺流程简图、物质特性、工艺参数、正常开停车步骤、紧急停车步骤、注意事项等）。4.3 4.3 修订修订1.规定安全生产规章制度和操作规程
46、评审、修订的时机和频次；安全生产规章制度、安全操作规程至少每3年评审和修订一次；按规定进行评审和修订；在发生有关情况（8项）时，应及时评审、修订相关的规章制度或操作规程。查文件：查文件：管理制度评审和修订制度；安全生产规章制度、操作规程；评审和修订记录。4.3 4.3 修订修订在发生以下（8项）情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查
47、、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。4.3 4.3 修订修订2.组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订；修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。查文件：查文件：评审、修订记录；安全生产规章制度和操作规程；发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件。3.企业现行安全生产规章制度和操作规程是最新有效的版本。查文件：查文件：发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录5 5 培训教育培训教育5.15.1培训教育管理培训教育管理1.制定全员安全培训、教育
48、目标和要求；定期识别安全培训、教育需求；制定安全培训、教育计划并实施。查文件：查文件：安全培训、教育制度；安全培训、教育需求记录；安全培训教育计划；安全培训、教育记录。2.应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。查文件：查文件：安全生产费用台账或资金计划；培训教育计划和记录。5 5 培训教育培训教育5.15.1培训教育管理培训教育管理3.应建立从业人员安全培训教育档案。4.安全培训教育计划变更时，应按规定记录变更情况。5.安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价和改进。查文件：查文件：从业人员安全培训教育档案。安全培训教育计划；变更记录。培训教育效果评价记录。5 5 培训教育
49、培训教育5.15.1培训教育管理培训教育管理6.应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。查文件：查文件：安全培训教育制度；安全培训教育计划；安全培训教育记录、档案。5.25.2从业人员岗位标准从业人员岗位标准1.企业对从业人员岗位标准要求应文件化，做到明确具体；2.落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准。查文件：查文件：载明企业从业人员岗位标准的文件；从业人员招聘资料、员工台账、档案。5.35.3管理人员培训管理人员培训1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任
50、职；按规定参加每年再培训。2.其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织；经考核合格后方可任职；按规定参加每年再培训。查文件：查文件：安全资格证书、安全培训教育档案。5.45.4从业人员培训教育从业人员培训教育1.对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗；对从业人员进行安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法等培训；从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于规定学时。查文件：查文件：培训教育记录、档案。5.45.4从业人员培训教育从业人员培训教育2.新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考