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1、特殊过程控制和管理制度第1页，共20页，编辑于2022年，星期日1 目的v为确保公司产品在生产过程中的特殊过程处于受控状态和确保产品质量。第2页，共20页，编辑于2022年，星期日2 适用范围v本公司特殊过程范围涉及:焊接生产过程、喷涂生产过程、热处理过程（外协完成）。第3页，共20页，编辑于2022年，星期日3 术语和定义 v3.1 特殊过程v对形成的产品不易或不能经济地进行验证的生产工序。v注1：产品质量不能通过公司现有检测手段做后续测量或监视加以验证的工序；v注2：产品质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或只能进行间接监视的工序；v注3：该工序产品仅在产品使用或服务交付之后
2、，不合格的质量特性才能暴露出来。第4页，共20页，编辑于2022年，星期日3 术语和定义v3.2 生产部v奔腾生产部、麦克希玛生产部、电子生产部统称为生产部。第5页，共20页，编辑于2022年，星期日4 职责v4.1 生产部v4.1.1 负责组织人员岗位培训、评价及评定人员资格，确保持证上岗。v4.1.2 负责特殊过程的设备、工装、量检具的正确使用、保养、点检，并保持记录。v4.1.3 负责对特殊过程所使用的原辅材料的有效性进行控制。v4.1.4 负责组织按工艺进行生产。v4.1.5 负责组织在规定的现场环境下进行作业。v4.1.6 负责按规定填写相关记录。第6页，共20页，编辑于2022年，
3、星期日4 职责v4.2 产品工程部v4.2.1 负责编制特殊过程的生产工艺文件。v4.2.2 负责向热处理厂家索要并确认热处理工艺守则、热处理设备操作说明等文件。v4.2.3 按规定的时间间隔对特殊过程的实施进行检查。v4.2.4 负责特殊过程工艺文件的更改。v4.2.5 负责配合品管部访厂考察外协热处理设备运营情况及其热处理工艺执行情况。第7页，共20页，编辑于2022年，星期日4 职责v4.3 品管部v4.3.1 负责对特殊过程产品进行检验。v4.3.2 按规定对影响过程能力的变化及时作出反应记录。v4.3.3 负责组织监督检查外协热处理设备运营情况及其热处理工艺执行情况。第8页，共20页
4、，编辑于2022年，星期日4 职责v4.4 计划供应部v负责按照技术文件要求采购特殊过程所需的原辅料及辅具。第9页，共20页，编辑于2022年，星期日5 工作程序v5.1 特殊过程控制流程图第10页，共20页，编辑于2022年，星期日5 工作程序v5.2 特殊过程的确认v5.2.1 工艺工程师依据产品工艺流程图找出特殊过程并予以确认。v5.2.2 编制MIT3-75-01“特殊过程控制与实施计划”。第11页，共20页，编辑于2022年，星期日5 工作程序v5.3 特殊过程控制内容v5.3.1 人员资格的确认v5.3.1.1 生产部选择确认能够胜任本特殊过程的人员。v5.3.1.2 特殊过程作业
5、人员须具有政府部门认可的特殊工种资格证书，对于喷涂工序有该专业的相关培训证书即可。v5.3.1.3 生产部应对特殊过程人员进行培训，合格后方可上岗，并将培训记录报人资培训部，按MIT3-28培训管理制度执行。第12页，共20页，编辑于2022年，星期日5 工作程序v5.3.2 设备辅具检查认可v5.3.2.1 设备的点检。v特殊过程作业人员对使用的电焊机、烤漆房、喷涂设备进行日点检（包括开工前、收工后和过程中的检查）并填写MIT4-05-08“设备日点检表”，具体按照MIT4-05生产设备管理制度执行。v5.3.2.2 计量器具的校准。v特殊过程作业人员所使用的计量器具应在规定的检定期内，在使
6、用前应进行校准。v5.3.2.3 外包热处理设备检查认可由品管部每季度末到外协厂检查鉴定，产品工程部配合品管部访厂考察外协热处理设备运营情况，形成MIT3-75-06“热处理设备评定报告”。第13页，共20页，编辑于2022年，星期日5 工作程序v5.3.3 材料控制va)产品工程部应规定特殊过程材料使用要求，包括：品种、规格、使用期限以及存储要求等。vb)特殊过程材料包括：焊接所用的零部件、焊丝、二氧化碳气体，喷涂所用各种涂料等。vc)生产部按照特殊过程使用材料要求领取所需材料并进行有效控制。第14页，共20页，编辑于2022年，星期日5 工作程序v5.3.4 工艺文件v产品工程部提供特殊过
7、程所需的各种工艺文件，适用时可包括：v 焊接工艺守则、喷涂工艺守则、焊接工艺卡、焊机使用操作说明、烤房使用操作说明、检验/试验标准等。发给生产部、品管部。v 对于外包的热处理应有相应的热处理工艺守则、热处理设备操作说明、检验/试验标准等技术文件发给品管部、采购部门。第15页，共20页，编辑于2022年，星期日5 工作程序v5.3.5 环境的控制v5.3.5.1 特殊过程在操作过程中应按照工艺文件规定的温度、湿度等气候环境要求进行作业。v5.3.5.2 特殊过程在生产现场应有明确的标识（诸如产品区域的划分、产成品状态标识等）。第16页，共20页，编辑于2022年，星期日5.4 特殊过程的生产实施
8、v5.4.1 生产部作业人员严格按照工艺文件进行特殊过程生产并相应填写MIT3-75-02“焊接过程记录表”、MIT3-75-03“烤漆过程记录表”。v5.4.2 对于外包热处理的零件，每次送货时厂家应提供相关记录，并转品管部存档。v5.4.3 品管部按照MIT3-87过程产品检验规则、MIT3-69外协加工件检验管理制度及具体工艺文件要求、检验/试验标准等工艺文件对产品进行检验，合格后，生产部将产品零部件转入下一道工序，不合格转MIT2-06不合格控制程序。第17页，共20页，编辑于2022年，星期日5.5 特殊过程的定期再确认v5.5.1 产品工程部组织生产部、品管部每年1月和7月对特殊过
9、程进行再确认，并填写MIT3-75-04“焊机评定报告”、MIT3-75-05“烤房设备评定报告”。v5.5.2 在日常生产中由于特殊过程的因素使过程产品不能符合规定要求时，相关部门应立即作出反应，报产品工程部处理。第18页，共20页，编辑于2022年，星期日6 支持性文件v6.1 MIT2-06不合格控制程序v6.2 MIT3-28培训管理制度v6.3 MIT3-69外协加工件检验管理制度v6.4 MIT4-05生产设备管理制度v6.5 MIT3-87过程产品检验规则v6.6 热处理工艺守则v6.7 热处理设备操作说明v6.8 焊接工艺守则v6.9 喷涂工艺守则v6.10 焊机使用操作说明v6.11 烤房使用操作说明v6.12 检验/试验标准第19页，共20页，编辑于2022年，星期日7 记录及表格v7.1 MIT3-75-01“特殊过程控制与实施计划”v7.2 MIT3-75-02“焊接过程记录表”v7.3 MIT3-75-03“烤漆过程记录表”v7.4 MIT3-75-04“焊机评定报告”v7.5 MIT3-75-05“烤房设备评定报告”v7.6 MIT3-75-06“热处理设备评定报告”v7.7 MIT4-05-08“设备日点检表”v7.8 产品工艺流程图v7.9 特殊工种资格证书v7.10 焊接工艺卡第20页，共20页，编辑于2022年，星期日