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1、Slide 1Renmin University of China计算机财务管理计算机财务管理第八章第八章 销售与利润管理销售与利润管理模型模型Slide 2Renmin University of China学习目标学习目标 销售流向分析模型的建立和方法分析销售流向分析模型的建立和方法分析 数据透视表的基本构件原理数据透视表的基本构件原理 销售业绩分析模型的建立和分析方法销售业绩分析模型的建立和分析方法 预测方法和预测函数的基本概念和应用预测方法和预测函数的基本概念和应用 销售预测模型的设计方法销售预测模型的设计方法 What-if What-if分析工具的基本原理分析工具的基本原理 利润管
2、理利润管理-本量利分析模型设计和应用本量利分析模型设计和应用Slide 3Renmin University of China本章内容本章内容8.1 销售与利润管理模型概述销售与利润管理模型概述8.2 销售流向分析模型的建立销售流向分析模型的建立8.3 销售业绩分析模型的建立销售业绩分析模型的建立8.4 销售预测模型的设计销售预测模型的设计8.5 利润管理利润管理-本量利分析模型设计本量利分析模型设计8.6 利润管理综合模型与案例分析利润管理综合模型与案例分析Slide 4Renmin University of China P2798.1.1 销售与利润管理模型建立的意义销售与利润管理模型建
3、立的意义Slide 5Renmin University of China8.1.2 销售与利润管理模型的基本功能销售与利润管理模型的基本功能Slide 6Renmin University of China1.数据透视表数据透视表2.宏和控件宏和控件3.数据分析数据分析4.单变量求解技术和工具单变量求解技术和工具8.1.2 8.1.2 主要技术和工具主要技术和工具Slide 7Renmin University of China本章内容本章内容8.1 销售与利润管理模型概述销售与利润管理模型概述8.2 销售流向分析模型的建立销售流向分析模型的建立8.3 销售业绩分析模型的建立销售业绩分析模型
4、的建立8.4 销售预测模型的设计销售预测模型的设计8.5 利润管理利润管理-本量利分析模型设计本量利分析模型设计8.6 利润管理综合模型与案例分析利润管理综合模型与案例分析Slide 8Renmin University of China1.集中式财务管理模式下的销售数据获取方法集中式财务管理模式下的销售数据获取方法(1)利用利用Microsoft Query从外部数据库中获取数据从外部数据库中获取数据.(2)利用数据透视表技术从外部数据库中获取数据利用数据透视表技术从外部数据库中获取数据.8.2.18.2.1 获取销售流向分析模型的基础数据获取销售流向分析模型的基础数据Slide 9Renm
5、in University of China8.2.18.2.1 获取销售流向分析模型的基础数据获取销售流向分析模型的基础数据销售分析模型获取销售数据集团总部中心数据库湖南分公司北京分公司新疆分公司东北分公司Slide 10Renmin University of China2.分散式财务管理模式下的销售数据获取方法分散式财务管理模式下的销售数据获取方法3.各分公司将销售数据以各分公司将销售数据以EXCEL表数据或表数据或TXT数数据据,利用利用INTERNET发送到总部发送到总部.8.2.18.2.1 获取销售流向分析模型的基础数据获取销售流向分析模型的基础数据Slide 11Renmin
6、University of China8.2.18.2.1 获取销售流向分析模型的基础数据获取销售流向分析模型的基础数据销售分析模型发送EXCEL表分公司1分公司2EXCEL表生成生成数据库数据库Slide 12Renmin University of China8.2.18.2.1 获取销售流向分析模型的基础数据获取销售流向分析模型的基础数据Slide 13Renmin University of China1.对对“销售明细数据销售明细数据”按客户进行排按客户进行排序序8.2.28.2.2 按客户进行销售流向分析按客户进行销售流向分析Slide 14Renmin University of
7、 China2.对对“销售明细数据销售明细数据”按客户汇总按客户汇总8.2.28.2.2 按客户进行销售流向分析按客户进行销售流向分析Slide 15Renmin University of China2.对对“销售明细数据销售明细数据”按客户汇总按客户汇总8.2.28.2.2 按客户进行销售流向分析按客户进行销售流向分析Slide 16Renmin University of China3.按销售额对客户进行排名按销售额对客户进行排名4.取消分类汇总取消分类汇总8.2.28.2.2 按客户进行销售流向分析按客户进行销售流向分析Slide 17Renmin University of Chin
8、a8.2.3 按销售员进行销售流向分析按销售员进行销售流向分析 8.2.4 按地区进行销售流向分析按地区进行销售流向分析 Slide 18Renmin University of China本章内容本章内容8.1 销售与利润管理模型概述销售与利润管理模型概述8.2 销售流向分析模型的建立销售流向分析模型的建立8.3 销售业绩分析模型的建立销售业绩分析模型的建立8.4 销售预测模型的设计销售预测模型的设计8.5 利润管理利润管理-本量利分析模型设计本量利分析模型设计8.6 利润管理综合模型与案例分析利润管理综合模型与案例分析Slide 19Renmin University of China8.
9、3 销售业绩分析模型的建立销售业绩分析模型的建立Slide 20Renmin University of China8.3 销售业绩分析模型的建立销售业绩分析模型的建立Slide 21Renmin University of China8.3 销售业绩分析模型的建立销售业绩分析模型的建立Slide 22Renmin University of China8.3.1 8.3.1 数据透视表数据透视表销售业绩分析模型中的销售业绩分析模型中的主要技术和工具主要技术和工具1.1.建立数据透视表的条件建立数据透视表的条件 完整的表头结构完整的表头结构 规范的列向数据规范的列向数据2.2.准备数据源准备数
10、据源 EXCELEXCEL表中的数据清单和数据库表中的数据清单和数据库 外部数据源外部数据源 经过多重合并计算数据区域经过多重合并计算数据区域 另一个数据透视表另一个数据透视表Slide 23Renmin University of China8.3.1 8.3.1 数据透视表数据透视表销售业绩分析模型中的销售业绩分析模型中的主要技术和工具主要技术和工具3.3.通过向导创建数据透视表通过向导创建数据透视表Slide 24Renmin University of China8.3.1 8.3.1 数据透视表数据透视表销售业绩分析模型中的销售业绩分析模型中的主要技术和工具主要技术和工具Slide
11、25Renmin University of China8.3.1 8.3.1 数据透视表数据透视表销售业绩分析模型中的销售业绩分析模型中的主要技术和工具主要技术和工具4.4.建立透视关系建立透视关系Slide 26Renmin University of China8.3.2 8.3.2 建立销售业绩分析模型所需的数据透视表建立销售业绩分析模型所需的数据透视表Slide 27Renmin University of China8.3.2 8.3.2 建立销售业绩分析模型所需的数据透视表建立销售业绩分析模型所需的数据透视表Slide 28Renmin University of China8.
12、3.2 8.3.2 建立销售业绩分析模型所需的数据透视表建立销售业绩分析模型所需的数据透视表Slide 29Renmin University of China8.3.2 8.3.2 建立销售业绩分析模型所需的数据透视表建立销售业绩分析模型所需的数据透视表Slide 30Renmin University of China8.3.3 8.3.3 建立销售业绩分析模型界面建立销售业绩分析模型界面1.增加销售业绩分析模型界面的工作表2.在新工作表中增加地图3.建立地图和销售业绩分析数据透视表的连接Slide 31Renmin University of China8.3.3 8.3.3 建立销售业
13、绩分析模型界面建立销售业绩分析模型界面Slide 32Renmin University of China8.3.4 8.3.4 刷新数据刷新数据P 297Slide 33Renmin University of China本章内容本章内容8.1 销售与利润管理模型概述销售与利润管理模型概述8.2 销售流向分析模型的建立销售流向分析模型的建立8.3 销售业绩分析模型的建立销售业绩分析模型的建立8.4 销售预测模型的设计销售预测模型的设计8.5 利润管理利润管理-本量利分析模型设计本量利分析模型设计8.6 利润管理综合模型与案例分析利润管理综合模型与案例分析Slide 34Renmin Univ
14、ersity of China8.4.1 8.4.1 销售预测的方法销售预测的方法1.1.直线趋势法直线趋势法 直线回归方程直线回归方程 方程组方程组 求出参数求出参数A A、B B和相关系数和相关系数R R平方平方2.2.曲线趋势法曲线趋势法3.3.因果关系法因果关系法Slide 35Renmin University of China8.4.2 8.4.2 预测函数预测函数LINEST()LINEST()函数函数 P299 P299Slide 36Renmin University of China8.4.3 8.4.3 趋势分析与因果分析模型设计实例趋势分析与因果分析模型设计实例Slid
15、e 37Renmin University of China本章内容本章内容8.1 销售与利润管理模型概述销售与利润管理模型概述8.2 销售流向分析模型的建立销售流向分析模型的建立8.3 销售业绩分析模型的建立销售业绩分析模型的建立8.4 销售预测模型的设计销售预测模型的设计8.5 利润管理利润管理-本量利分析模型设计本量利分析模型设计8.6 利润管理综合模型与案例分析利润管理综合模型与案例分析Slide 38Renmin University of China8.5.1 8.5.1 本量利分析基本原理本量利分析基本原理基本方程式基本方程式 P307 P307Slide 39Renmin Un
16、iversity of China8.5.2 8.5.2 利润管理模型设计利润管理模型设计1.1.建立利润管理模型的基本数据区建立利润管理模型的基本数据区2.2.多因素变动分析区多因素变动分析区3.3.建立计算公式建立计算公式4.多因素变动分析模型的使用多因素变动分析模型的使用Slide 40Renmin University of China8.5.2 8.5.2 利润管理模型设计利润管理模型设计Slide 41Renmin University of China8.5.3 8.5.3 敏感性分析敏感性分析1.1.单变量求解工具单变量求解工具2.2.运用单变量求解工具进行目标利润分析运用单变
17、量求解工具进行目标利润分析Slide 42Renmin University of China本章内容本章内容8.1 销售与利润管理模型概述销售与利润管理模型概述8.2 销售流向分析模型的建立销售流向分析模型的建立8.3 销售业绩分析模型的建立销售业绩分析模型的建立8.4 销售预测模型的设计销售预测模型的设计8.5 利润管理利润管理-本量利分析模型设计本量利分析模型设计8.6 利润管理综合模型与案例分析利润管理综合模型与案例分析Slide 43Renmin University of China8.6 利润管理综合模型与案例分析利润管理综合模型与案例分析1.1.现实问题现实问题2.2.解决问题
18、的思路解决问题的思路3.3.经营决策模型的构建方法经营决策模型的构建方法4.4.动态分析与决策动态分析与决策Slide 44Renmin University of Chinav9、静夜四无邻，荒居旧业贫。3月-233月-23Thursday,March 30,2023v10、雨中黄叶树，灯下白头人。21:26:1521:26:1521:263/30/2023 9:26:15 PMv11、以我独沈久，愧君相见频。3月-2321:26:1521:26Mar-2330-Mar-23v12、故人江海别，几度隔山川。21:26:1521:26:1521:26Thursday,March 30,2023
19、v13、乍见翻疑梦，相悲各问年。3月-233月-2321:26:1521:26:15March 30,2023v14、他乡生白发，旧国见青山。30 三月 20239:26:15 下午21:26:153月-23v15、比不了得就不比，得不到的就不要。三月 239:26 下午3月-2321:26March 30,2023v16、行动出成果，工作出财富。2023/3/30 21:26:1521:26:1530 March 2023v17、做前，能够环视四周；做时，你只能或者最好沿着以脚为起点的射线向前。9:26:15 下午9:26 下午21:26:153月-23v9、没有失败，只有暂时停止成功！。3
20、月-233月-23Thursday,March 30,2023v10、很多事情努力了未必有结果，但是不努力却什么改变也没有。21:26:1521:26:1521:263/30/2023 9:26:15 PMv11、成功就是日复一日那一点点小小努力的积累。3月-2321:26:1521:26Mar-2330-Mar-23v12、世间成事，不求其绝对圆满，留一份不足，可得无限完美。21:26:1521:26:1521:26Thursday,March 30,2023v13、不知香积寺，数里入云峰。3月-233月-2321:26:1521:26:15March 30,2023v14、意志坚强的人能把
21、世界放在手中像泥块一样任意揉捏。30 三月 20239:26:15 下午21:26:153月-23v15、楚塞三湘接，荆门九派通。三月 239:26 下午3月-2321:26March 30,2023v16、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。2023/3/30 21:26:1521:26:1530 March 2023v17、空山新雨后，天气晚来秋。9:26:15 下午9:26 下午21:26:153月-23v9、杨柳散和风，青山澹吾虑。3月-233月-23Thursday,March 30,2023v10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。21:26:1521:26:1521:263/30
22、/2023 9:26:15 PMv11、越是没有本领的就越加自命不凡。3月-2321:26:1521:26Mar-2330-Mar-23v12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。21:26:1521:26:1521:26Thursday,March 30,2023v13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。3月-233月-2321:26:1521:26:15March 30,2023v14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。30 三月 20239:26:15 下午21:26:153月-23v15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。三月 239:26 下午3月-2321:26
23、March 30,2023v16、业余生活要有意义，不要越轨。2023/3/30 21:26:1521:26:1530 March 2023v17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。9:26:15 下午9:26 下午21:26:153月-23MOMODA POWERPOINTLorem ipsum dolor sit amet,consectetur adipiscing elit.Fusce id urna blandit,eleifend nulla ac,fringilla purus.Nulla iaculis tempor felis ut cursus.感感 谢谢 您您 的的 下下 载载 观观 看看专家告诉