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1、课程大纲A一、系统主画面一、系统主画面A二、系统主作业流程二、系统主作业流程A三、基本信息创建三、基本信息创建A四、日常作业及报表管理四、日常作业及报表管理A五、报表使用时机及异常管理五、报表使用时机及异常管理A六、定期作业六、定期作业第1页/共117页系统主画面第2页/共117页基本信息规划日常交易录入委外厂商评核期初余额导入应付帐款管理基本信息规划、基本信息规划、录入录入加工计价管理加工计价管理工工单单派工作业派工作业导入月导入月初初未结工未结工单单、应付帐款、应付帐款应付凭单应付凭单/付付款单款单供应商评级供应商评级领料领料/退料退料/挪料挪料作业作业生产入库作业生产入库作业委委外进货外
2、进货/退货作业退货作业委委外验退件退回作业外验退件退回作业委委外进货验收作业外进货验收作业单据凭证、清单与明细 表、报表单据凭证、明细表系统主作业流程应应付付/采采购购第3页/共117页工单/委外系统采购管理系统产品结构系统存货管理系统工艺管理系统批次需求计划系统销售系统应付管理系统质量管理系统物料需求计划系统成本计算系统与其他系统的关联与其他系统的关联主生产排程系统第4页/共117页基本信息创建A 录入供应商信息录入供应商信息A 设置工单系统参数设置工单系统参数A 设置工单单据性质设置工单单据性质A 委外价格管理委外价格管理A 设置共用参数设置共用参数A 录入工作中心录入工作中心第5页/共1
3、17页设置共用参数设置共用参数注意：报废单单据性质在存货管理系统中设置注意：报废单单据性质在存货管理系统中设置第6页/共117页录入工作中心录入工作中心 代号 311 312 313 321 322 323制造部 制一课 制二课 A 组 B 组 C 组 E 组 F 组 G 组 第7页/共117页)成本可依工作中心搜集)工单工时可依工作中心搜集)同一工作中心对产品制费分摊方式唯一 依产品成本中心设置工作中心录入工作中心录入工作中心第8页/共117页录入工作中心录入工作中心第9页/共117页 批次需求计划系统的产能负荷衡量基础，假设每个工作中 心有10人，每天上班7.5HR，则该工作中心每日人工产
4、能 为75小时，当发出工单时，如果该生产产品有标准工时，系统将会将标准产能与排程产能进行比较。2）制费分摊依据 成本计算系统的制造费用分摊依据。3）标准工资率/标准制费分摊率 成本计算系统的人工费用及制造费用计算来源，计算成 本时应以实际工时实际人工，对于人工成本稳定或者无 法收集的公司，即可以标准工资率预估，信息在此登录。1 1）每日人工）每日人工/机器产机器产能能第10页/共117页录入供应商信息录入供应商信息同一供应商既有采购供应，亦有委外加工者，可分别同一供应商既有采购供应，亦有委外加工者，可分别建立不同供应商信息建立不同供应商信息委外厂商信息应于采购系统之录入供应商信息中录入委外厂商
5、信息应于采购系统之录入供应商信息中录入第11页/共117页设置工单系统参数设置工单系统参数选择检验中消耗的数量，是否纳入工单完工数量计算选择检验中消耗的数量，是否纳入工单完工数量计算选择未发放的计划是否显示在工单每日排程中选择未发放的计划是否显示在工单每日排程中第12页/共117页设置工单单据性质设置工单单据性质领领/退料单如不核对工单，则无法正确收集工单用料资料退料单如不核对工单，则无法正确收集工单用料资料单据性质为挪料单时，须输入领单据性质为挪料单时，须输入领/退料单别，以便根据挪料单自退料单别，以便根据挪料单自动生成领动生成领/退料单；单据性质为入库转领料时，须设置领料单退料单；单据性质
6、为入库转领料时，须设置领料单/入库单别，以便生成领料单和入库单入库单别，以便生成领料单和入库单单据输入工厂品号打钩：可单据输入工厂品号打钩：可以输入试产品号进行生产以输入试产品号进行生产委外进货采到货验收流程时，可委外进货采到货验收流程时，可勾选核对检验。勾选核对检验。第13页/共117页 将超耗领料单区分出来的主要目的 1.核准权限的考量 正常领料单经用料车间主管核准即可，但超耗 用料应由计划部门核准才可领料(预防产生缺 料)。2.异常统计 可通过存货系统的库存交易统计表统计超耗用 料的金额及明细。关于领退料单单别设置设置工单单据性质设置工单单据性质第14页/共117页 可以说是排程表种类，
7、生管单位进行生产 排程时，有时会依生产特性如生产线别 或计划生产，或依BOM 断阶的特性进行区 分(成型工单、外包工单、组装工单 等)，这些工单单别设置后将来不论是报 表或信息查询均可有效的将资料区分清楚。有无产品工艺的工单应分别设定工单单别关于工单单别的区分设置工单单据性质设置工单单据性质第15页/共117页 如果生产入库单由各工作中心或生产单位个 别自行录入，可将生产入库单别依工作中心 单位进行区分如 571 成型入库单 572 切削入库单 573 组装入库单 入库单据区分后，在单据的管理上将更加的 清楚明了。关于生产入库单单别的区分设置工单单据性质设置工单单据性质第16页/共117页一般
8、生产应为先行领料后，才可进行生产，生产完成再办理入库，对于某些行业或生产特性有些料件对于生产单位采开放仓库，用料先行自行取用，入库同时再补领料单，这种情形我们可将此种类别的入库单据独立出来，这些单据属于自动扣料的入库单据。这些入库单据包含：生产入库单、委外进货单及委外退货单。自动领料对单别的影响设置工单单据性质设置工单单据性质第17页/共117页控制超领，超入，缺领 将超领，超入，缺领独立设置 N:N:不控制 W:W:控制且警告 Y:Y:控制 品号信息中可针对每个品号设置独立的 超领，超入，缺领控制参数 设置工单单据性质设置工单单据性质第18页/共117页甲厂商甲厂商=A A 品号品号 100
9、 100 元元B B 品号品号 200 200 元元委外委外工单工单委委外进货单外进货单1 12 21 1）单价默认来源单价默认来源委外价格管理委外价格管理第19页/共117页录入委外核价单委外核价单据确认委外核价单核准委外核价单凭证委外核价明细表2 2）委外核价单据创建程序委外核价单据创建程序委外价格管理委外价格管理第20页/共117页日常作业及报表管理A 退料作业程序退料作业程序A 生产入库作业程序生产入库作业程序A 委外进货作业程序委外进货作业程序A 委外退货作业程序委外退货作业程序A 工单发放程序工单发放程序A 领发料作业程序领发料作业程序A 应付账款整账作业程序应付账款整账作业程序第
10、21页/共117页订单管理录入工单检查发放工单凭证工单生产排程表调整生产进度表生产进度表订单生产进度表订单生产进度表产品预计生产表产品预计生产表工工单单需求检视表需求检视表工工单单缺料状况表缺料状况表料件预计领用表料件预计领用表工工单单明细表明细表决定决定决定决定厂内工厂内工厂内工厂内工单单单单或或或或委委委委外工外工外工外工单单单单从订单自动生成源工单工单发放程序工单发放程序第22页/共117页 工单发放程序工单发放程序第23页/共117页 状态码 1.未生产:工单录入完毕后的默认值。2.已发料:工单之第一张领料单审核时更新，同时更新实际开工日 3.生产中:工单己发料且已部分入库 Y.已完工
11、:最后一批入库使得生产量=预计产量时，该生产入库单 或委外进货单的日期将赋予实际完工日。y.指定完工:工单开工生产后，因故必须终止生产，为不将此工单 再纳入生产排程追踪，且该成品为完工量已非预计生 产入库量，工单用料量亦非预计领用需求，必须将此 工单指定结案，并进行退料处理，以避免计划误差。工单发放程序工单发放程序第24页/共117页指该工单BOM用料的有效日期，一般为工单的预计开工日。产品结构系统中录入BOM中依组成组件在BOM的有效性曾定义过生效日期与失效日期，只要您曾输入日期，本作业在展算BOM用量明细时将以本日期与BOM的生效或失效日期做比较，以决定工单单身展料时实际出现的品号。对配置
12、产品，将采用配置方案（由所关联的订单取得）的BOM日期和配置内容进行用料计算。BOM BOM 日期 工单发放程序工单发放程序第25页/共117页 工单发放程序工单发放程序第26页/共117页 如果是通过 LRP 发放所生成的工单，本字段记录的信息是计划来源，如果是通过MRP发放所生成的工单，则本字段将空白。计划批号工单发放程序工单发放程序第27页/共117页 人工开立工单时，最终产品的工单单号或来源的工单单号。人工开工单的顺序是先决定A 工单后，再决定B工单，我们称A工单为B的源工单源工单 A A A AD D D DH H H H K K K KB B B B D D D DC C C C工
13、单发放程序工单发放程序第28页/共117页 定义本工单的来源，本字段提供信息开窗，可通过F2功能查询销售系统的录入订单 作业中所有未结案订单明细。如果产品为配置产品，则会将该产品的配置信 息引入工单，并形成自动形成工单批号信息。订单单号工单发放程序工单发放程序第29页/共117页工单发放程序工单发放程序第30页/共117页 工单开工生产后，因故必须终止生产，为了不将此工单再纳入生产排程追踪，且该成品为完工量已非预计生产入库量，工单用料量亦非预计领用需求，必须将此工单指定结案，并进行退料处理，以避免计划误差。指定完工工单发放程序工单发放程序第31页/共117页工单发放程序工单发放程序最少需领用量
14、最少需领用量含损耗标准需含损耗标准需领用量领用量第32页/共117页最少需领用量:系统控制缺领的依据；如品号中设置了物料的缺领率，则是否缺领的依据为：最少需领用量缺领率计算的值最少需领用量工单发放程序工单发放程序严格按照BOM组成用量计算，不考虑最小用量、领用倍量以及损耗率第33页/共117页含损耗标准需领用量含损耗标准需领用量:系统控制卷包料需领用量依据含损耗标准需领用量工单发放程序工单发放程序严格按照BOM组成用量和损耗率计算，不考虑最小用量、领用倍量第34页/共117页工单发放程序工单发放程序用料计算用料计算输入已领用量输入已领用量第35页/共117页用料计算用料计算工单发放程序工单发放
15、程序可根据单头的预计产量以及BOM组成用量重新计算单身用量，可选择是否考虑损耗率本作业的功能主要是已开出工单但未审核，发生工程变更或预计生产量变更时，需重新展算工单用料。第36页/共117页输入已领用量输入已领用量工单发放程序工单发放程序可用于起初开帐时，录入对应料号的已领用数量第37页/共117页从订单自动生成源工单将订单整批自动生成为源工单将订单整批自动生成为源工单工单发放程序工单发放程序第38页/共117页录入工单联产品成本分摊比率录入联产品成本分摊比率，以便实际成本计算时分摊成本录入联产品成本分摊比率，以便实际成本计算时分摊成本工单发放程序工单发放程序联产品：同一工单产出的不同成品，常
16、见于化工业联产品：同一工单产出的不同成品，常见于化工业第39页/共117页工单拆分工单发放程序工单发放程序客户订单由一次性交货变更为分批交货，可将工单相应地拆分成多张，以便更灵活地安排生产为平衡负载，需要将工单拆分给不同的工作中心生产，并解决制费分摊问题第40页/共117页工单拆分工单发放程序工单发放程序由用户自行选择拆分原则 由用户决定：单身的需领用量拆分后是否再次考虑领用倍量第41页/共117页工单拆分工单发放程序工单发放程序自动拆分后可维护部分信息，如数量、预计开工日、预计完工日、工作中心等 第42页/共117页工单拆分工单发放程序工单发放程序拆分产生的新工单与原工单的源工单单别，源工单
17、单号等信息相同 拆分后，原工单不作废，依维护数量进行修改(避免系统产生过多的作废单据、垃圾数据)第43页/共117页工单拆分工单发放程序工单发放程序工单的损耗率在拆分前已考虑过了，拆分时保持原来的计划条件，单身需领用量的拆分不再考虑损耗率第44页/共117页工单改装工单发放程序工单发放程序针对备货生产来说，接单后跟原工单或者配置方案比较，快速生成返工工单的领料差异有效指导生管人员录入工单第45页/共117页工单改装工单发放程序工单发放程序在返工工单单头增加按钮，比较原生产工单与客户订单对应的在返工工单单头增加按钮，比较原生产工单与客户订单对应的BOMBOM或配置方案，将差异生成到返工工单单身，
18、要拆下来入库或配置方案，将差异生成到返工工单单身，要拆下来入库的材料生成负项，要领料组装到产品上的材料生成正项的材料生成负项，要领料组装到产品上的材料生成正项第46页/共117页工单改装工单发放程序工单发放程序第47页/共117页取替代混批和工单组合替代工单发放程序工单发放程序避免旧料呆滞，降低成本提供组合取替代模式，协助生管人员进行用料计算和管理从计划到现场全程考虑取替代信息支持灵活多样的取替代模式第48页/共117页取替代混批 工单发放程序工单发放程序允许混批取替代：会优先考虑替换料件（旧料）的可用量，再允许混批取替代：会优先考虑替换料件（旧料）的可用量，再考虑被取替代料件的可用量，最后考
19、虑替代料件可用量，若仍考虑被取替代料件的可用量，最后考虑替代料件可用量，若仍不满足需求量，则生成被取替代料件的采购计划；如果不勾选，不满足需求量，则生成被取替代料件的采购计划；如果不勾选，则哪个替换则哪个替换/替代料件能满足用哪个替代，不满足就不替代替代料件能满足用哪个替代，不满足就不替代第49页/共117页工单组合替代 工单发放程序工单发放程序第50页/共117页组合替代 工单发放程序工单发放程序第51页/共117页组合替代 工单发放程序工单发放程序品号品号F9F9开窗开窗第52页/共117页组合替代 工单发放程序工单发放程序第53页/共117页工单变更工单发放程序工单发放程序用料计算第54
20、页/共117页工单变更工单发放程序工单发放程序已审核的工单需改动时可以使用工单变更单变更单审核后，变更内容会更新原工单用料计算用料计算可根据单头的预计产量以及BOM组成用量重新计算单身用量，可选择是否考虑损耗率第55页/共117页工单每日产量工单发放程序工单发放程序工单每日产量查看工单每日的预计产量和实际产量查看工单每日的预计产量和实际产量第56页/共117页工单每日排程工单发放程序工单发放程序可以查看和修改工单的每日预计产量，查看每日的实际产量可以查看和修改工单的每日预计产量，查看每日的实际产量第57页/共117页工单需求录入领料单核准领料单调整工单欠料状况表料件领用明细表合并领料捡料表备料
21、作业领料单确认领发料作业程序领发料作业程序第58页/共117页领发料作业程序领发料作业程序第59页/共117页领发料作业程序领发料作业程序如果领料工单档上的工单不存在于领料单单身，程序会根据领料工单档进行更新，修改工单的领料码和领料套数本例中工单20110812001的单头状态会更新为已发料并且有领料套数，而工单单身的已领料量全部为0查找在哪出现问题很麻烦工单生产进度表是不正确的领料操作不好处理此工单不存在于领料单单身第60页/共117页领发料作业程序领发料作业程序 保存领料单保存时，若工单单号在工单信息档存在，在工单单身不存在，提示警告信息第61页/共117页 领料方式 1.成套领料:由系统
22、默认数量预计产量-已领套数 2.补足已领用套数:表示已领套数补料，此时领料数量公式：领料数量工单已领用套数预计产量需领用量 已领用量 领料数量需0才处理 3.补足需领用量:则表示工单补料，此时领料数量公式:领料数量工单单身之需领用量已领用量 领料数量需0才处理 更新工单已领套数:可设定是否更新工单单头的已领套数领发料作业程序领发料作业程序第62页/共117页领发料种类模式简介领发料种类模式简介依工单或工单生产排程表 仓库生成领料单发料 领料单位签收 仓库将领料单审核生产特性：必须是生产排程正确，现场生产进度可依排程状况运行，排程误差小;必须是仓库缺料情形少，可整批发料;必须是制造的前置时间短，
23、不会造成现场用料管理困扰;可以运用合并领料检料表将多批领料同时检货。1 1）仓库(或物料)直接备料领发料作业程序领发料作业程序第63页/共117页生产特性：可能排程与实际出入甚大，以车间的实际生产进度为领 发料基础 仓库存货应进行存货或安全库存管理，否则容易生成缺 料情形 可以运用合并领料检料表将多批领料同时检货 依现场生产进度及工依现场生产进度及工单排单排程表程表 车间填写领料并核准车间填写领料并核准 仓库发料仓库发料 车间领料签收车间领料签收 仓库仓库将领料单将领料单审核2 2）领料制(由现场单位依需求进行领料)领发料种类模式简介领发料种类模式简介领发料作业程序领发料作业程序第64页/共1
24、17页 (由现场单位先行取用料件，待入库时再依工由现场单位先行取用料件，待入库时再依工单单用料或用料或BOM BOM 生成领料单生成领料单倒倒扣库存帐扣库存帐)依现场生产进度及工依现场生产进度及工单单排程表排程表 直接取料生产直接取料生产 生产入库完成生产入库完成 依入库单据生成领料单依入库单据生成领料单 领料单领料单审核生产特性：开放性仓库或者委外外包仓库(仍需进行存货管制者)为了确保仓库库存正确性，应定期落实盘点作业 仓库库存应进行存货或安全库存管理，否则容易产生 缺料情形。缺点:帐务的实时正确性差 3 3）自动扣料制第65页/共117页 可利用录入品号信息作业中之【领料码】特性，(1.逐
25、批领料 2.自动扣料 3.单独领料)三者皆可利用领料流程或备料流程处理，或者可通过自 动扣料流程处理4 4）领料与自动扣料混合使用领发料种类模式简介领发料种类模式简介领发料作业程序领发料作业程序第66页/共117页.自动领料的先决条件：(1).BOM用料标准需存在 (2).入库或进退货单需审核.已扣料者于来源单据自动扣料码=Y.生成的领料单备注栏会记录来源单据号码.超耗领用料者须自行补单。自动领料作业说明自动领料作业说明领发料作业程序领发料作业程序第67页/共117页自动领料作业说明自动领料作业说明领发料作业程序领发料作业程序第68页/共117页厂供料自动领料作业说明厂供料自动领料作业说明领发
26、料作业程序领发料作业程序同时产生一张领同时产生一张领/退料单，以及一张进退料单，以及一张进/退货单，以结算货款退货单，以结算货款第69页/共117页工单自动生成领料单工单自动生成领料单领发料作业程序领发料作业程序自动产生领料单，还可按领料仓库拆分领料单自动产生领料单，还可按领料仓库拆分领料单第70页/共117页生产入库单提醒自动扣料，调用自动领料作业生产入库单提醒自动扣料，调用自动领料作业领发料作业程序领发料作业程序可可依据工作中心设置扣料仓库依据工作中心设置扣料仓库可可在生产入库时及时提醒并自动扣料在生产入库时及时提醒并自动扣料可按批号库位拆分原则赋值材料的库位和批号可按批号库位拆分原则赋值
27、材料的库位和批号第71页/共117页生产入库单提醒自动扣料，调用自动领料作业生产入库单提醒自动扣料，调用自动领料作业领发料作业程序领发料作业程序自动领料仓库在工作中心设置，生产入库单调用自动领料时默认该仓库自动领料仓库在工作中心设置，生产入库单调用自动领料时默认该仓库第72页/共117页合并领料检料表生成调拨单合并领料检料表生成调拨单领发料作业程序领发料作业程序第73页/共117页卷包料卷包料领发料作业程序领发料作业程序不可分割材料库存状况及时更新，使采购计划更加精准可设置依包装发料的是否生成退料单领料单的单据性质可设定退料单别及退 料仓库第74页/共117页卷包料领料卷包料领料领发料作业程序
28、领发料作业程序第75页/共117页卷包料领料卷包料领料领发料作业程序领发料作业程序第76页/共117页卷包料领料卷包料领料领发料作业程序领发料作业程序第77页/共117页1）料件缺料状况表：工单开工生产时可能发生缺料的明细2）工单欠料状况报表：不足套发料的工单，仓库欠料明细 工单需求与已领料量之间的差异3）工单用料分析表 用料成本需于存货系统月底成本计价 执行后打印领发料报表领发料报表领发料作业程序领发料作业程序第78页/共117页 工单完工/指定结束录入退料单IQC调整退料明细表工单用料分析表仓库点收退料单审核退料单退料作业程序退料作业程序第79页/共117页1.工单若做领料管制，退料也需核
29、对工单。2.工艺不良品，原则上直接由现场报废，报废品如须统一销毁者，请于存货系统 处理，不做工单退料作业。3.工单完工前须彻底运行余料退库。录入退料单作业注意事项退料作业程序退料作业程序第80页/共117页退料作业程序退料作业程序录入退料单作业操作方法同录入领料单录入退料单作业操作方法同录入领料单第81页/共117页挪料作业程序挪料作业程序用户在实际生产过程中，多张工单一起生产，或因插单，经常会发生工单之间相同材料挪料的情况因挪料导致工单领料数据错误，所以需要分别录入领料单与退料单，挪一次料录双份单据，麻烦而且容易出错！第82页/共117页挪料作业程序挪料作业程序挪料单指定挪出及挪入工单及数量
30、挪料单审核后即自动产生挪出工单的退料单，及挪入工单的领料单第83页/共117页挪料作业程序挪料作业程序第84页/共117页挪料作业程序挪料作业程序为了数据正确性和逻辑严谨性，产生的领退料单为已审核单据，且不可取消审核第85页/共117页工单生产完工录入生产入库单生产入库单生产入库单FQC生产入库单审核重制不良良品 产品生产明细表产品生产明细表 生产入库明细表生产入库明细表 工工单单用料分析表用料分析表 未扣料工未扣料工单单明细表明细表 在制材料明细表在制材料明细表 工工单单在制材料明细表在制材料明细表 工作中心工作中心/供应供应商在制材料商在制材料 明细表明细表生产入库作业程序生产入库作业程序
31、第86页/共117页生产入库作业程序生产入库作业程序由自动领料作业更新由自动领料作业更新第87页/共117页生产入库转领料作业程序生产入库转领料作业程序对于生产周期要求紧且不经过仓库周转的半成品简化作业流程 满足客户单据录入方便、交接及时的需求直接生成相应的入库单和领料单第88页/共117页生产入库转领料作业程序生产入库转领料作业程序因为生成的入库单直接审核才产生领料单，所以仅适用于不因为生成的入库单直接审核才产生领料单，所以仅适用于不走品管的料件走品管的料件第89页/共117页验退录入委外进货单进货记录委外进货单 委外进货单审核到货流程委外进货明细表供应商加工明细表委外加工记录表供应商加工汇
32、总表委外工单发票与送货文档录入委外进货验收单YesYesNo委外进货作业程序委外进货作业程序录入委外到货单委外到货检验单YesYesNo启用启用QMS委外到货检验第90页/共117页三段式的收料作业三段式的收料作业(1).到货登记(2).质量检验(3).货款结算仓库或采购IQC 进货检验采购或会计单位权责委外进货作业程序委外进货作业程序第91页/共117页委外到货作业程序委外到货作业程序对委外进行分批入库管理的话，启用委外到货单可以对委外进行分批入库管理的话，启用委外到货单可以分次检验入库分次检验入库第92页/共117页委外到货验收程序委外到货验收程序对委外到货信息进行验收对委外到货信息进行验
33、收第93页/共117页委外到货检验单程序委外到货检验单程序启用启用QMSQMS后，使用委外到货检验单对到货信息进行验收后，使用委外到货检验单对到货信息进行验收第94页/共117页委外进货作业程序委外进货作业程序第95页/共117页(1).验收日期预计完工日 超期码 Y(2).进货数量=验收数量 检验状态 合格 进货数量验收数量 检验状态 不良 不良状态下仍然准予进货 检验状态 特采(3).发票审核 开票码 Y超超期码期码/检验状态与检验状态与结账结账码码委外进货作业程序委外进货作业程序第96页/共117页 1.录入供应商信息可设置是否允许分批交货 2.可设置料件的超收管理、超收率，禁止超额收货
34、 3.可设置委外进货单是否必须核对委外工单 4.可透过委外进货单验收更新委外进货单的验 收数量、报废数量、取样数量、验退数量及 检验状态录入委外进货单主要功能录入委外进货单主要功能委外进货作业程序委外进货作业程序第97页/共117页录入委外退货单工单进度追踪委外退货单委外退货单审核退货单检查不良检验委外进货单1.决定是否冲销已交货工单2.是否要指定结束验退件未退明细表委外进货明细表供应商加工明细表供应商加工进度表供应商加工记录表供应商进货汇总表委外退货作业程序委外退货作业程序第98页/共117页委外退货作业程序委外退货作业程序考虑是否冲销工单考虑是否冲销工单可分多次开票可分多次开票第99页/共
35、117页委外退货作业程序委外退货作业程序是否冲销工单冲销：代表仍需按此工单补货不冲销：工单已结束，如仍有加工需求，则再开立新的委外工单派工 第100页/共117页1）名词定义：验退：验收入库前退货 退货：验收入库后退货2）打印委外验退件退回，可作为厂商 取走验退件的签收记录3）验退件未退明细表为生产计划单位 追踪不良品是否厂商取走的 进度追踪表4）验退件退回明细表，厂商取回清单委外退货作业程序委外退货作业程序第101页/共117页自动结帐1.1.逐笔逐笔2.2.汇总汇总委外进货单委外退货单应付凭单应付账款整账作业程序应付账款整账作业程序应付账款统一于应付账款系统处理应付账款统一于应付账款系统处
36、理第102页/共117页进项发票采购发票生成采购发票核准采购发票确认采购发票明细表应付账款分类账委委外进货单外进货单委委外退货单外退货单进货单退货单退货单应付账款整账作业程序应付账款整账作业程序第103页/共117页报表使用时机及异常管理A异常管理报表异常管理报表A生产进度管理报表使用时机生产进度管理报表使用时机A用料管理相关报表使用时机用料管理相关报表使用时机第104页/共117页录入工单作业委外领料单审核生产进度表订单生产进度表产品预计生产表产品生产明细表生产进度表订单生产进度表产品预计生产表供应商加工明细表产品生产明细表厂内领料单审核生产进度表订单生产进度表产品预计生产表产品生产明细表生
37、产进度表订单生产进度表产品预计生产表供应商加工明细表产品生产明细表委外进货单审核生产入库单审核生产进度表订单生产进度表产品预计生产表产品生产明细表生产进度表订单生产进度表产品预计生产表供应商加工明细表产品生产明细表工单用料管理状态码:未生产状态码:已发料状态码:生产中生产进度管理报表使用时机生产进度管理报表使用时机第105页/共117页录入工单作业领料前用料检视领料单输入及审核生产入库工单完工齐套发料检视表料件领用明细表工单欠料状况表合并领料检料表在产品材料明细表工作中心/供应商在产品材料明细表料件领用明细表工单用料分析表未扣料工单明细表料件预计领用表料件缺料状况表工单需求检视表材料需求检视表
38、-BOM库存预计状况表-INV品号供需明细表-LRP用料管理报表使用时机用料管理报表使用时机第106页/共117页1）委外进货异常表2）委外价格异常表异常管理报表异常管理报表第107页/共117页委委外进货异常表外进货异常表报表应用报表应用:1.1.早交早交:早交频率早交频率过过高高者者，意味着，意味着库存库存保管保管成本增加成本增加 故故工工单加工天数单加工天数应可再缩短。应可再缩短。2.2.迟交迟交:造成停工待料，为造成停工待料，为供应供应商商管理的管理的重点。重点。3.3.超交超交:应应检查原料检查原料供料合理性供料合理性。4.4.短交短交:笔数若过多应笔数若过多应检查委外厂商加工能力和
39、质保体系检查委外厂商加工能力和质保体系 异常管理报表异常管理报表第108页/共117页 5.5.溢价溢价:收料单价比工收料单价比工单原单原单价还高，本信息应为重大异单价还高，本信息应为重大异 常应追踪常应追踪的的对象对象 6.6.低价低价:低价低价一般一般与不良、扣款与不良、扣款同时同时发生发生，可可互相稽核互相稽核，当差异大时请当差异大时请检查委外检查委外单价是否应该进一步单价是否应该进一步 的的评估评估 7.7.不良不良:进货单进货单存在存在验退、特采验退、特采的的状况笔数过多者状况笔数过多者 应加强管理，本信息可作为应加强管理，本信息可作为供应供应商评核参考商评核参考 8.8.扣款扣款:
40、一般同时存在不良等状况，一般同时存在不良等状况，配合不良异常管制。配合不良异常管制。委委外进货异常表外进货异常表异常管理报表异常管理报表第109页/共117页报表应用报表应用:1.1.本异常管理适用于采购单价本异常管理适用于采购单价实行实行标准单价管理。标准单价管理。2.2.打印打印非非主供应商主供应商加工加工者，可者，可检查委外厂商是否与录入检查委外厂商是否与录入 品号信息品号信息的的主供应商主供应商相符相符。3.3.对于某些产业对于某些产业，供应，供应商商料件价格料件价格虽已核定，但虽已核定，但仍仍授权授权 委外委外人员单笔议价，事后再进行异常管理人员单笔议价，事后再进行异常管理的的可运可
41、运 用本报表用本报表协助协助。委外价格异常表异常管理报表异常管理报表第110页/共117页定期作业A 重新计算工单已领料数量重新计算工单已领料数量A 更新供应商月统计信息更新供应商月统计信息A 供应商评级供应商评级A 供应商评核流程供应商评核流程第111页/共117页委外进货单委外退货单更新供应商月统计信息更新供应商月统计信息供应商评级供应商供货统计表供应商ABC分析表供应商评核流程供应商评核流程采采购购系系统统第112页/共117页更新供应商月统计信息更新供应商月统计信息作供应商评级或产生报表前，必须执行本作业更新月档作供应商评级或产生报表前，必须执行本作业更新月档特采是否作为不良计算特采是否作为不良计算采采购购系系统统第113页/共117页供应商评级供应商评级评级结果会更新供应商信息评级结果会更新供应商信息质量评级质量评级采采购购系系统统交期评级交期评级第114页/共117页重新计算工单已领料数量重新计算工单已领料数量工单单身已领用量与实际发生的领工单单身已领用量与实际发生的领/退料单不符时，执行本作业退料单不符时，执行本作业第115页/共117页谢谢谢谢!第116页/共117页