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1、欢迎大家参加今天的培训培训目的：v1、了解公司环境管理体系现状v2、了解ISO14001标准知识v3、熟悉公司环境管理体系程序要求问题引入v地球变暖、臭氧层被破坏、冰川面积缩减、海洋污染、淡水危机、土沙漠化、酸雨时间频频发生、热带雨林、动植物物种逐步减少-一切一切正在恶化我们赖以 生存的-地球保护地球、社会责任、强制要求认识ISO及ISO14000？vISO-国际标准化组织 v（庞大的技术机构，制定国际标准，下设有很多技术委员会，环境管理委 员会就是其中之一）常用ISO14000标准vISO14001-环境管理体系 规范及使用指南vISO14004-环境管理体系 原则、体系和支持技术指南vIS
2、O14010-环境审核指南 通用原则vISO14011-环境审核指南 审核程序 环境管理体系审核vISO14012-环境审核指南 环境审核员资格重要术语和定义1.环境环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。*从这一意义上，外部存在从组织内部延伸到全球系统。2.环境因素环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。*重要环境要素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.环境影响环境影响 全部或部分由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有意的变化。术语和定义v4.环境管理体系环境管理体系 组织管理体系的一部分，用来
3、制定和实施其方针，并管理其环境因素。*管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素集合。*管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。v5.环境目标环境目标 组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的。v6.环境绩效环境绩效 组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。术语和定义 7.7.环境方针环境方针 由最高管理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。*环境方针为组织建立环境目标和环境指标以及采取的措施提供了一个框架。v8.8.环境指标环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体环境绩效要求，他们可适用于组织或其局
4、部。术语和定义v9.相关方相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效影响的个人或团体。v10.内部审核内部审核 客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织对其设定的环境管理体系审核准则满足程度系统的、独立的并形成文件的过程。v11.不符合不符合 未满足要求。v12.组织组织 具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、行政机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否法人团体，公营或私营。术语和定义13.预防措施预防措施 消除潜在不符合的原因所采取的措施。14.污染预防污染预防 旨在减少有害的环境影响而采取（单独或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控
5、制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。*污染预防可以包括污染源的削减或消除，过程、产品或服务的更改，资源的有效利用，材料和能源替代，再利用、回收、再循环、恢复和处理。15.程序程序 为进行某项活动或过程所规定的途径。16.记录记录 阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。ISO14001标准内容 4.1总要求总要求 组织应组织应建立建立本标准环境管理体系，本标准环境管理体系，形成文件，实施和形成文件，实施和保持保持，并，并持续改进持续改进环环境管理体系，同时组织应确定如何实现境管理体系，同时组织应确定如何实现这些要求。这些要求。组织应确定其自身的环境管理体系组织应确定其自身的环境管
6、理体系的范围并形成文件。的范围并形成文件。环境体系文件结构 环境手册程序文件操作规程、作业指导书环境记录 环境管理架构图环境管理代表（环管会主任委员）环境管理委员会人力资源部生产总厂销售部物流部技术中心品质部财务部总务部曾总工 4.2环境方针环境方针 最高管理者最高管理者应在确定的环境管理体系范围内指定本组织的应在确定的环境管理体系范围内指定本组织的环境方针并确保它环境方针并确保它a）适合于）适合于组织的活动、产品或服务的性质组织的活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；、规模与环境影响；b）包括对持续改进和污染预防的）包括对持续改进和污染预防的承诺承诺；c）包括对遵守对本组织相关的环境因素适
7、用的有关环境法律）包括对遵守对本组织相关的环境因素适用的有关环境法律 法规和组织遵守的其他要求的法规和组织遵守的其他要求的承诺承诺；d）提供建立和评审环境目标和指标的）提供建立和评审环境目标和指标的框架框架；e）形成文件形成文件、付诸实施，予以保持；、付诸实施，予以保持；f）传达传达给所有为组织工作或代表组织工作的人员；给所有为组织工作或代表组织工作的人员；g）可为公众所获取。）可为公众所获取。陕西生益科技公司环境方针陕西生益科技公司环境方针持续改善环境，有效节约资源 4.3策划策划4.3.14.3.1环境因素环境因素 组织应建立、实施并保持一个或多个程序；组织应建立、实施并保持一个或多个程序
8、；a a）在确定的环境管理体系范围内识别可控制的以及预期）在确定的环境管理体系范围内识别可控制的以及预期施加影响的组织的活动、产品或服务的环境因素，同时考施加影响的组织的活动、产品或服务的环境因素，同时考虑其对已策划的或新开发的，新的或改良的活动、产品或虑其对已策划的或新开发的，新的或改良的活动、产品或服务的影响；服务的影响；b b）确定那些因素对环境具有重大影响，或可能具有重大）确定那些因素对环境具有重大影响，或可能具有重大影响；影响；c c）组织应形成文件并及时更改这方面的信息；）组织应形成文件并及时更改这方面的信息；d d）组织应确保在建立、实施和维持环境管理体系中考虑）组织应确保在建立
9、、实施和维持环境管理体系中考虑到重大环境因素到重大环境因素vES3101 环境因素的识别与评价程序环境因素识别环境因素评价确定重要环境因素控制重要环境因素三种状态（正常、异常、紧急）三种时态（过去、现在、将来）物料平衡法（输入输出）制定目标、指标运行控制ES3101 环境因素的识别与评价程序v1.2环境影响调查表v输入：原材料、辅助材料、能源、消耗品、工具 辅具、包装材料及其他（如服务等）v 输出：相应工序的产品、过程产品、排放物、废弃物、噪声等v环境影响主要有：大气污染、水质污染、土壤污染、噪声、恶臭、废弃物增加、资源消耗、人体健康、其他v1.3环境因素评价表vA、按文件中的评价标准对发生的
10、可能性、可预报性、结果重大性分别打分，计算方法（发生的可能性+可预报性）x结果重大性=R分值。当R分值8即为重要环境因素vB、不符合法律法规的直接判重要环境因素。vC、对于重要环境一览表中的环境因素要加以控制，通过制定目标指标或运行控制来实现。4.3.2法律与其他要求法律与其他要求 组织应建立、实施并保持程序：组织应建立、实施并保持程序：a）识别和获得对组织相关环境因素适用的法律法规和其）识别和获得对组织相关环境因素适用的法律法规和其 他要求；他要求；b）确定这些要求如何应用与环境因素。）确定这些要求如何应用与环境因素。组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系中考虑到组织应确保在建立、实施和保
11、持环境管理体系中考虑到这些适用的法律法规和其他要求。这些适用的法律法规和其他要求。法规在环境管理中的地位4.3.2法规及其他要求4.6管理评审4.4.2能力与培训4.4.6/7运行控制与应急4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.5内部审核4.2环境方针4.3.1环境因素4.3.3目标指标和方案ES3102新项目环境影响管理程序v2.1对新建、改建、扩建等项目可能造成的环境影响进行控制和管理。v2.2“三同时”制度：项目需要配套的环保设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用。v2.3建设项目竣工后，在投入试生产之日起3个月内向原审批环保部门申请环保设施竣工验收，验收合格后
12、方可正式投产使用。4.3.3 目标、指标和方案目标、指标和方案 组织应针对其内部每一有关职能和层次，建立、实施和组织应针对其内部每一有关职能和层次，建立、实施和保持环境目标和指标。环境目标和指标应形成文件保持环境目标和指标。环境目标和指标应形成文件。环境目标和指标应是可测量的，可行的，并与环境方针环境目标和指标应是可测量的，可行的，并与环境方针保持一致。包括污染预防、遵守适用的法律法规和其他要求保持一致。包括污染预防、遵守适用的法律法规和其他要求以及持续改进的承诺。以及持续改进的承诺。组织在建立与评审环境目标和指标时，应考虑法律和其组织在建立与评审环境目标和指标时，应考虑法律和其他要求他自身的
13、重要环境因素、可选技术方案、财务、运行他要求他自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求，以及各相关方的观点。和经营要求，以及各相关方的观点。组织应制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标组织应制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，方案应包括：和指标的环境管理方案，方案应包括：a）规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指）规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；标的职责；b）实现目标和指标的措施和时间表）实现目标和指标的措施和时间表。ES3301环境方针、目标、指标和管理方案管理程序v3.1环境方针：持续改进环境、有效节约资源v方针的制
14、定应体现：持续改善、污染预防、符合法律法规。v3.2管理方案必须包含有：方法、责任人和时间进度。4.4 实施和运行实施和运行4.4.1 资源、作用、职责和权限资源、作用、职责和权限 管理者应为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供管理者应为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，包括人力资源和转项技能、组织的基础设施、必要的资源，包括人力资源和转项技能、组织的基础设施、技术以及技术以及 财务资源。财务资源。为便于环境管理工作的有效开展，应当对作用、职责和权为便于环境管理工作的有效开展，应当对作用、职责和权限作出明确规定、形成文件，并予以传达。限作出明确规定、形成文件，并予以传达。
15、组织的最高管理者应指定专门的管理者代表，无论他（们）组织的最高管理者应指定专门的管理者代表，无论他（们）是否有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限，是否有其他方面的责任，应明确规定其作用、职责和权限，以便：以便：a）确保按照本标准的要求建立、实施与保持环境管理体系）确保按照本标准的要求建立、实施与保持环境管理体系 b）向最高管理者汇报环境管理体系的业绩以供评审，）向最高管理者汇报环境管理体系的业绩以供评审，包括改进的建议。包括改进的建议。4.4.2 能力、培训和意识能力、培训和意识 组织应确保从事可能产生重大环境影响的工作人员或代组织应确保从事可能产生重大环境影响的工作人员或代表组织工
16、作的人员应具备适当的教育、培训和工作经验，从表组织工作的人员应具备适当的教育、培训和工作经验，从而胜任他所担负的工作，并保持相关的记录。而胜任他所担负的工作，并保持相关的记录。组织应确保与环境因素和环境管理体系相关的培训需求。组织应确保与环境因素和环境管理体系相关的培训需求。应提供培训或采取其他措施满足这些需求，并保持相关的记应提供培训或采取其他措施满足这些需求，并保持相关的记录。录。组织应建立、实施并保持一个或多个程序，使为其工作组织应建立、实施并保持一个或多个程序，使为其工作或代表其工作的人员都意识到：或代表其工作的人员都意识到：a）符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；）符合
17、环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；b）重要环境因素何在他们工作活动中实际的或潜在的重大）重要环境因素何在他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；4.4.3 沟通沟通 组织应建立、实施并保持一套程序，用于有关其环境组织应建立、实施并保持一套程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：因素和环境管理体系的：a）组织各职能和层次间的内部沟通；）组织各职能和层次间的内部沟通；b）与外部相关方联络有关环境信息的接收、文件形成和）与外部相关方联络有关环境信息的接收、文件形成和答复；答复；组织应对涉及重要环境因素的
18、外部沟通作出决定，并组织应对涉及重要环境因素的外部沟通作出决定，并将其文件化。如果这种决定是用于外部沟通，组织应为外将其文件化。如果这种决定是用于外部沟通，组织应为外部沟通制定和实施一种或多种方法。部沟通制定和实施一种或多种方法。ES4301环境沟通管理程序v4.1内部沟通vA、正常环境信息，如方针、目标指标、监控记录、内部审核等vB、不符合事项，如内审不符合、纠正预防处理单；紧急环境信息，如出现火灾、爆炸等情况下的记录vC、员工的建议等。v4.2外部沟通vA、外部监测站、环保局、认证机构等信息vB、政策法规标准环境信息，如法律、法规、标准等vC、相关方反馈，如客户投诉、工程合同方、供应商、废
19、弃物处理商等。4.4.4 文件文件环境体系文件应包括：环境体系文件应包括：a）环境方针、目标和指标；）环境方针、目标和指标；b）环境管理体系范围的描述；）环境管理体系范围的描述；c）环境管理体系主要要素及其相互关系，相）环境管理体系主要要素及其相互关系，相 关文件的引用的描述关文件的引用的描述；d）本标准所要求的文件和记录；）本标准所要求的文件和记录；e）确保组织有效策划、运作和控制与重大环）确保组织有效策划、运作和控制与重大环 境因素有关过程的必须的文件记录。境因素有关过程的必须的文件记录。4.4.5 文件控制文件控制 应对本标准和环境管理体系所要求的所有文件加以控制。应对本标准和环境管理体
20、系所要求的所有文件加以控制。记录是一种特殊的文件，应按照记录是一种特殊的文件，应按照4.4.4的要求加以控制。的要求加以控制。组织应建立、实施和保持一套程序以：组织应建立、实施和保持一套程序以：a）在文件发放前审批文件；）在文件发放前审批文件；b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c）确保文件的更改和现行版本状态得到识别；）确保文件的更改和现行版本状态得到识别；d）确保在使用处获得适用文件的有关版本；）确保在使用处获得适用文件的有关版本；e）确保文件保持清晰和易于识别；）确保文件保持清晰和易于识别；f）确保组织对策划和实施环境管理体系所必须的外部
21、文件得）确保组织对策划和实施环境管理体系所必须的外部文件得 到识别并控制其发放；到识别并控制其发放；g）防止作废文件的非预期使用，）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废若因任何原因而保留作废 文件时，对这些文件作适当的标识。文件时，对这些文件作适当的标识。4.4.6 运行控制运行控制 组织应根据其方针、目标和指标，确定和策划与识别组织应根据其方针、目标和指标，确定和策划与识别的重要环境因素有关的运行与活动。应针对这些活动（包的重要环境因素有关的运行与活动。应针对这些活动（包括维护工作）指定计划，确保他们在程序规定的条件下进括维护工作）指定计划，确保他们在程序规定的条件下进行。程序的
22、建立应符合下述要求：行。程序的建立应符合下述要求：a）对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指）对于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标与指 标的运行，应建立、实施并保持一套以文件支持的程序；标的运行，应建立、实施并保持一套以文件支持的程序；b）在程序中对运行标准予以规定；）在程序中对运行标准予以规定；c）对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因）对于组织所使用的产品和服务中可标识的重要环境因 素，应建立、实施并保持一套管理程序，并将有关的程素，应建立、实施并保持一套管理程序，并将有关的程序与要求通报供方，包括承包方。序与要求通报供方，包括承包方。v5 ES4601废弃物管理程序
23、v5.1废弃物分类与项目分类认定标准项目垃圾有害废弃物以外且无回收利用价值的废弃物由总务部负责处理可回收废弃物具有资源回收利用价值的废弃物由物流部负责处理危险废弃物列入公司危险废物一览表有品质部负责委托合格商处理ES4601废弃物管理程序v5.2 噪音的管理v本公司位于咸阳市类管制区，噪音标准为：v昼间:60dB 夜间：50dBv车间：员工工作日时量平均音阶85dB为噪音作业标准。ES4602化学危险品管理程序v6.1化学品、危险品采购：选择合格的供应商；要求供应商提供MSDS。v6.2化学品、危险品的运输：选择有资质的运输商。v6.3化学品、危险品的储存：按照物料MSDS分类储存，标识清楚，
24、并配备相应的应急设施。v6.4化学品、危险品的使用：必须有安全防护措施和专用工具，PPE保持有效，并定期更新；严禁在储存场所动火、吸烟和接打手机。ES4603危险废弃物管理程序v7.1危险废弃物：指具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性，列入国家危险废弃物名录的具有危险特性的废物，见附件危险废物一览表ES4603危险废弃物管理程序v7.2工作程序废弃物产生由产生部门负责收集、标识由产生部门将废弃物交物流部分类储存、标识交有资质的处理商处理（危险废物处置运作“五联单”）ES4603危险废弃物管理程序公司危险废物一览表废物类别行业来源废物代码危险废物危险特性公司废物名称产生部门HW08废矿物油
25、非待定行业900-249-08生产、销售、使用产生的废矿物油T,I废导热油、废机油生产总厂、物流部HW42废有机溶剂非待定行业900-499-42其他生产、销售及使用过程中产生的废有机溶剂、水洗液、母液、废水处理污泥 T/C/I/R/In 废有机溶剂技术中心生产总厂注：C-腐蚀性、T-毒性、I-易燃性、R-反应性、In-感染性v8 ES4604相关方环境影响管理程序v8.1职责责任部门管理对象物流部供应商（供方）材料、产品运输商、废弃物处理商总务部工程合同方（基建）设备部工程合同方（设备安装）品质部环保部门供应商（供方）ES4604相关方环境影响管理程序v8.3原材料供应商的控制：首先选择通过
26、ISO14001认证的企业，要求供应商提供“供方产品不含环境管理物质证明”、“未使用环境管理物质证明”、v产品的第三方检测报告、MSDS；危险化学供应商另外需提供“危险化学品生产（经营）许可证”；第三方相关检测报告一年更新一次。v8.4运输商的控制：危险化学品运输公司需提供“道路运输经营许可证”；v危险化学品运输车辆需提供“运输危险品资质”、“车辆资质年检记录”；v危险品货运司机必须有“危险品运输资质证明”、押运员必须有“道路危险货物运输操作证”。ES4604相关方环境影响管理程序v8.5工程承包商的控制：总务部等相关部门在与承包商签订施工合同时，要包括他们在本公司内排放废气、废水、固体废弃物
27、和噪声，动火作业、用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求，对可能产生环境影响和安全风险的施工必须责成施工单位提出应对措施.ES4604相关方环境影响管理程序ES4605能源管理程序v9.1用水管理：生产用水必须保持用水设施的正常运转，防止滴、漏现象。v9.2用电管理：设备人员应严格按照“设备操作规程”操作设备，设备人员应进行安全用电培训，生活用电，做到人走灯灭，及时关掉不用的电器设备电源。v9.3天然气管理：严禁在天然气输配、储存设施的安全保护区内擅自动用明火，确需动用明火时，办理动火申请手续；生产部应对用气计划用气、安全用气、节约用气、合理用气工作。ES 4606办公废弃物回收管理规定
28、v10.1职责：物流部负责对废弃物的统一收集、处置；各部门负责本部门废弃物分类回收管理。v10.2办公废弃物的分类：v废纸类：办公废纸、废纸屑、废报纸等；v废塑料类：塑料笔杆、笔芯、塑料制品等；v垃圾类：无回收利用价值且对环境无污染物品；v废污染物类：废电池、废复印机、打印机粉仓。ES4607油类控制管理程序 11.1油类的发放：车辆加油时必须熄火，人员不得吸烟，严禁在工作现场接打手机、动明火。v11.2油类的使用：使用部门领取油类后，应将其保存在室内指定点，并明确标识，应防止渗漏雨淋，油桶应盖好；检修时，应提前准备接油盘，对有废油产生的设备应用接油盘将废油接好，并集中存放统一处理。ES470
29、2防火安全及器材管理制度v13.1 防火区域划分：vA、所有厂房外部、库房外部20米范围内均为防火区；vB、所有厂房、库房内部、公用通道均为禁火区；vC、公司化工库、溶剂库、汽油库、材料及成品库房、混胶、上胶生产线、存放易燃、易爆品地点等外围20米内均为重点禁火区。v13.2 吸烟区划分及规定：vA、公司各会议室内为允许吸烟处，但烟头、火柴梗等必须熄灭放入烟灰缸，不得随意丢弃；vB、办公楼接待室有访客时，允许吸烟，但禁止无关人员入内吸烟；vC、各会议室、接待室、洗手间为允许吸烟处。各公共办公室内不允许吸烟（公共是指经理级以下人员的公用办公室）；vD、公司鼓励各部室建立无烟办公室。ES4702防
30、火安全及器材管理制度v13.3 消防器材的管理vA、总务部负责消防器材的专业保养，各部门制定人员负责日常保养；vB、公司各处的消防器材、主要通道、消防安全标志、任何单位不得以任何理由压、占、圈、堵塞，不得随意改动和拆除。vC、总务部每月对公司消防设施至少进行一次检查。ES4702防火安全及器材管理制度ES4708溶剂库、化工库管理规定v14.1 灌装溶剂的入库：vA、每次卸料前，卸料人员负责在规定卸料区域放置“卸料严禁通行”标识牌，严禁无关人员及车辆通行；检查运输大罐车是否关停发动机，防静电装置是否完好接地。vB、如果室外气温超过30时，须事先对运输大罐进行淋水降温15-20分钟后进行卸料。v
31、C、气温超过36的酷热天气，溶剂库从上午11点至下午16点停止卸料。vD、物流部仓库管理人员负责（每天一次）检查化工库安全。vE、严禁任何人员带火种进入溶剂库和化工库，严禁在溶剂库和化工库内接打手机。ES4708溶剂库、化工库管理规定v14.2化工材料的仓储 v1、化学危险物品应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存；v2、遇火、遇潮容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品，不得在露天、潮湿、漏雨和低洼容易积水的地点存放；v3、受阳光照射容易燃烧、爆炸或产生有毒气体的化学危险物品和桶装、罐装等易燃液体、气体应当在阴凉通风地点存放；ES4708溶剂库、化工库管理规定v4
32、、化学性质或防护、灭火方法相互抵触的化学危险物品，不得在同一仓库或同一储存室内存放。v5、当化工库、丙酮库温度高于（含）35时，运行班仓库管理人员开启喷淋进行降温。在天气炎热季节，当天值班领班、仓管人员须对化工库、丙酮库加强巡查，可适当增加喷淋次数，确保化工库、丙酮库的降温。ES4708溶剂库、化工库管理规定ES4708溶剂库、化工库管理规定v6、溶剂库、化工库电器设施必须为安全防爆型，不准使用碘钨灯和超过六十瓦以上的白炽灯等高温照明灯具。v7、对易燃、易爆、有毒等化工材料要作到分类放置并做醒目标识如“危险品”、“防火”及“有毒”等。v8、每批材料入库摆放时要与其它材料中间间隔40-50公分距
33、离，桶装材料限放三层。每层之间用木/纸垫板隔离，防止桶间碰撞。4.4.7 应急准备和响应应急准备和响应 组织应建立、实施并保持一套程序，以确保对环境影组织应建立、实施并保持一套程序，以确保对环境影响的潜在的事故或紧急情况，以及如何作出响应。响的潜在的事故或紧急情况，以及如何作出响应。组织应对实际的应急情况和事故作出响应，并预防或组织应对实际的应急情况和事故作出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响。减少可能伴随的环境影响。必要时，特别是在事故或紧急发生后，组织应定期对必要时，特别是在事故或紧急发生后，组织应定期对其应急准备和响应的程序予以评审修订。其应急准备和响应的程序予以评审修订。可行时，组织
34、还应定期演练上述程序可行时，组织还应定期演练上述程序。12 ES4701应急准备和响应程序v12.1应急小组总指挥：总经理副总指挥：总务部经理 现场安全责任小组：组长：各部门经理、副经理、厂长助理组长：现场主管、领班、工段长组员：现场当班员工 4.5 检查检查4.5.1 监测和测量监测和测量 组织应建立、实施并保持一套以文件支持的序，对可组织应建立、实施并保持一套以文件支持的序，对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性例行监测能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性例行监测和测量。程序应包括对环境表现、有关的运行控制、对和测量。程序应包括对环境表现、有关的运行控制、对组织环境目标和指标符合
35、情况的跟踪信息进行记录。组织环境目标和指标符合情况的跟踪信息进行记录。组织应确保对所使用的监测和测量设备予以校准或检组织应确保对所使用的监测和测量设备予以校准或检定，并妥善维护。相关的记录应予以保持。定，并妥善维护。相关的记录应予以保持。ES5101环境监测与测量控制程序vA、总务部：负责消防安全设施的检查和监督，每月一次；负责消防安全设施（天燃气泄露报警仪、防雷电装置）的对外周期检测。vB、设备部：负责特种设备（锅炉、压力容器等）的管理以及日常保养维护；负责公司水电气的日常管理。vC、物流部：负责对废弃物进行合理的处理。vD、品质部：对危险废弃物处理商进行控制；负责联系地方环境监测部门对公司
36、三废进行监测。（每年一次检测）4.5.2 符合性评价符合性评价 4.5.2.1 与组织的符合性承诺相一致，组织应建立、与组织的符合性承诺相一致，组织应建立、实施和保持一套程序对适用的法律法规的符合性进行定实施和保持一套程序对适用的法律法规的符合性进行定期评估。期评估。组织应保持定期评估的记录。组织应保持定期评估的记录。4.5.2.2 组织应评估与其他要求的符合性。组织可以组织应评估与其他要求的符合性。组织可以参照参照4.5.2.1的规定将此项要求与法律法规符合性评估结的规定将此项要求与法律法规符合性评估结合进行，也可以建立一个独立的程序进行评估。合进行，也可以建立一个独立的程序进行评估。组织应
37、保持定期评估的记录。组织应保持定期评估的记录。ES 5201合规性评价v16.1 体系室根据要求，保证每年至少一次对识别的法律法规进行全面的阶段性评价v16.2 合规性评价前，应编制合规性评价检查清单，以确保评价的完整性和有效性。4.5.3 不符合、纠正与预防措施不符合、纠正与预防措施 组织应建立、实施并保持一套程序，以规定对已存在的组织应建立、实施并保持一套程序，以规定对已存在的潜在的不符合进行处理，以及采取的纠正和预防措施。程潜在的不符合进行处理，以及采取的纠正和预防措施。程序应定义以下要求：序应定义以下要求：a）识别和纠正不符合，采取措施减少由此产生的环境影）识别和纠正不符合，采取措施减
38、少由此产生的环境影 响；响；b）对不符合进行调查，以确定其产生的原因，并采取措）对不符合进行调查，以确定其产生的原因，并采取措 施避免其再次发生；施避免其再次发生；c）评估预防不符合的措施需求，实施适合的措施方案以）评估预防不符合的措施需求，实施适合的措施方案以 避免不符合的发生；避免不符合的发生；d）记录所采取的纠正措施和预防措施的有效性；）记录所采取的纠正措施和预防措施的有效性；4.5.3 不符合、纠正与预防措施不符合、纠正与预防措施 e）评审所采取的纠正措施和预防措施的有）评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。效性。任何采取的措施，应与该问题的严重性任何采取的措施，应与该问题的严重性和
39、伴随的环境影响相适应。和伴随的环境影响相适应。组织应确保因纠正措施和预防措施的实组织应确保因纠正措施和预防措施的实施引起的环境管理体系文件的变更。施引起的环境管理体系文件的变更。4.5.4 记录控制记录控制 必要时，组织应建立和保持记录，以证实其必要时，组织应建立和保持记录，以证实其环境体系符合标准的要求以及所达到的结果。环境体系符合标准的要求以及所达到的结果。组织应建立、实施并保持一套程序，用来规组织应建立、实施并保持一套程序，用来规定记录的标识、保存、保护、恢复、保留与处置。定记录的标识、保存、保护、恢复、保留与处置。记录应字迹清楚，标识明确，并具有可追溯记录应字迹清楚，标识明确，并具有可
40、追溯性。性。4.5.5 内部审核内部审核 组织应确保环境管理体系的内部审核按策划的时间间隔组织应确保环境管理体系的内部审核按策划的时间间隔进行并得到管理，以确保：进行并得到管理，以确保：a）确保环境管理体系：）确保环境管理体系：1）是否符合环境管理策划的安排，包括本标准的要求；）是否符合环境管理策划的安排，包括本标准的要求；2）是否得到有效的实施和保持。）是否得到有效的实施和保持。b）向管理层提供审核的结果信息。）向管理层提供审核的结果信息。组织应考虑所涉及的运作活动对环境的重要性，以及以组织应考虑所涉及的运作活动对环境的重要性，以及以前的审核结论，策划、建立、实施、和保持审核方案。前的审核结
41、论，策划、建立、实施、和保持审核方案。应建立、实施并保持审核程序，以规定：应建立、实施并保持审核程序，以规定：策划和管理审核，报告结果和保持有关记录的职责和要策划和管理审核，报告结果和保持有关记录的职责和要求；求；4.5.5 内部审核内部审核 审核准则、范围、频次和方法的确定。审核准则、范围、频次和方法的确定。审核员的选择和审核的管理应确保审核过审核员的选择和审核的管理应确保审核过程的客观性和公证性。程的客观性和公证性。4.6 管理评审管理评审 组织的最高管理者应按策划的时间间隔，对环境管理体组织的最高管理者应按策划的时间间隔，对环境管理体系进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。系
42、进行评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的机会以及环境管理体系变更的需要，评审应包括评价改进的机会以及环境管理体系变更的需要，还包括环境方针、目标和指标的评审。管理评审结果的记录还包括环境方针、目标和指标的评审。管理评审结果的记录应予以保持。应予以保持。管理评审的输入应包括：管理评审的输入应包括：a）内部审核的结果以及适用法律法规和其他相关要求的）内部审核的结果以及适用法律法规和其他相关要求的 符合性评价；符合性评价；b）外部相关方的沟通信息，包括抱怨；）外部相关方的沟通信息，包括抱怨；c）组织的环境绩效；）组织的环境绩效；4.6 管理评审管理评审 d）目标和指标的
43、达成程度；）目标和指标的达成程度；e）纠正和预防措施的状况；）纠正和预防措施的状况；f）以前管理评审的跟踪措施；）以前管理评审的跟踪措施；g）变换的情况，包括与环境因素有关的法律法规和其他）变换的情况，包括与环境因素有关的法律法规和其他要求的变化；要求的变化；h）改进的建议。）改进的建议。管理评审的输出应包括与环境方针、目标、指标和环境管管理评审的输出应包括与环境方针、目标、指标和环境管理体系的其他要素可能变化的、与持续改进承诺相一致的任理体系的其他要素可能变化的、与持续改进承诺相一致的任何决定和措施。何决定和措施。环境管理体系标准小结环境管理体系标准小结 环境管理体系共计17个要素v4.2环
44、境方针v策划（P）4.3.1环境因素 4.3.2法律与其他要求 4.3.3目标、指标和方案v实施与运行（D）4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.2能力、培训与意识 4.4.3信息交流 4.4.4文件 4.4.5文件控制 4.4.6运作控制 4.4.7应急准备和响应v检查（C）4.5.1监测和测量 4.5.2符合性评估 4.5.3不符合、纠正与预防措施 4.5.4记录控制 4.5.5内部审核v4.6 管理评审（A）核心要素有4个v 4.4.3 目标、指标和方案v 4.4.6 运行控制v 5.5.1 监测和测量v 4.5.3 不符合、纠正与预防措施谢谢观看/欢迎下载BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH