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1、1业务流程业务流程业务流程业务流程第三部分：业务流程第三部分：业务流程q概述q营运流程l基站产品l手机产品l传输设备l机架产品l电源设备l电子设备q管理支持流程 经经经经 营营营营 战战战战 略略略略 信信信信 息息息息 技技技技 术术术术 业业业业 绩绩绩绩 评评评评 估估估估 业业业业 务务务务 流流流流 程程程程组组组组 织织织织 架架架架 构构构构环环环环环环环环市市市市场场场场境境境境境境境境业业业业行行行行1 2000 安达信公司版权所有2营运流程总体业绩营运流程总体业绩营运流程总体业绩营运流程总体业绩手机产品销售收入和成本、毛利（手机产品销售收入和成本、毛利（MSG）销售成本销售
2、收入销售毛利销售净利万元万元-10000-500005000100001500020000250003000035000199819992000.16注：通过终端营销部销售的产品按内部转移价计算1 2000 安达信公司版权所有3营运流程营运流程营运流程营运流程营营运运流流程程管管理理支支持持流流程程研发管理营销管理采购管理库存管理制造管理技术质量管理行政事务管理预算管理财务管理投资管理信息系统管理人力资源管理固定资产管理Fenga:营销管理部分主要是营销管理部分主要是Rading 在写在写手机产品运作涉及到的营运流程手机产品运作涉及到的营运流程1 2000 安达信公司版权所有4营运流程营销管理
3、营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理目前在运作的流程目前未运作的流程关键问题营销管理营销管理市场分析营销规划新产品策略市场推广策略销售政策客户档案管理客户信用等级评定销售分析与跟踪销售合同管理发货计划签订销售合同售后服务销售计划销售条件Fenga:Rading 终端营销总部终端营销总部1 2000 安达信公司版权所有5营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理生产销售生产销售移动电话制造开发部生产计划产品推广宣传要求广告、产品发布会；业务洽谈物料部业务部终端营销总部业务发展部不掌握生产计划不掌握生产计划根据生产能力和根据生产能力和物料供应制定物料供应制定1 2
4、000 安达信公司版权所有6营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理低中高优先级索引营销管理营销管理建建 议议优先级优先级目前，移动电话的生产计划主要是根据生产能力和原料供应状况确定的，没有正式的信息传递渠道使终端营销总部掌握生产计划。可能导致销售与生产能力脱节，影响供货信誉。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有7营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理售后服务售后服务手机制造开发部终端营销总部客户服务部 客户返回手机维修接到客户、技术监督局投诉客户服务部终端营销总部返回手机维修处理产品投诉没有能力维修没有能力维修维修人员培训维修
5、人员培训 缺乏明确界定缺乏明确界定 不进行费用结算不进行费用结算 处理时间延长处理时间延长掌握客户反修情况掌握客户反修情况记录记录仅掌握部分客户反仅掌握部分客户反修情况记录修情况记录信息传递信息传递1 2000 安达信公司版权所有8营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理低中高优先级索引售后服务售后服务建建 议议优先级优先级目前，终端营销总部的客户服务部承接客户退回手机维修；移动电话制造开发部的客户服务部负责对终端营销总部的维修人员进行培训，同时承担营销总部难以解决的维修问题。两个事业部之间在维修业务上缺乏明确的界定，可能影响维修服务效率。现现状状及及风风险险1 200
6、0 安达信公司版权所有9营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理低中高优先级索引售后服务售后服务建建 议议优先级优先级手机制造开发部与终端营销总部之间维修职能重叠，并且双方不就维修费用进行结算，可能由于部门费用的考虑造成手机反修的推委。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有10营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理低中高优先级索引售后服务售后服务建建 议议优先级优先级手机制造开发部的客户服务部仅掌握部分产品反修情况记录，因此反修情况的信息难以直接通过事业部内部信息传递渠道传递到研发部、制工部和品保部，及时根据客户使用情况进行生产改
7、进，可能产生不必要的生产、维修费用。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有11营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理营运流程营销管理低中高优先级索引售后服务售后服务建建 议议优先级优先级终端营销总部获得客户和技术监督局对产品的投诉信息，反馈到移动电话制造开发部的客户服务部，由后者负责对外技术支持。由于信息传递渠道跨越两个相对独立的事业部，影响了投诉处理的反映速度。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有12营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理研发管理研发管理新产品开发决策开发项目管理开发评审与转移1目前在运作的流程目前未运作的流程
8、关键问题21 2000 安达信公司版权所有13营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理研发管理主要问题分析研发管理主要问题分析MSG对开发的过程缺乏必要参与开发决策缺乏市场分析同步公司掌握全部开发过程和资料，MSG方面技术资料不全MSG没有参加各个阶段的开发评审开发成果转移到MSG后迟迟不能稳定生产1生产成本上升开发周期变长丧失市场机会2产品开发可能与市场脱节1 2000 安达信公司版权所有14营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理手机研发手机研发分离之后，分工没分离之后，分工没有定义清楚有定义清楚国家级开发项目国家级开发项目产品开发项目产品开
9、发项目EL600研发研发1 2000 安达信公司版权所有15营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理低中高优先级索引研发管理研发管理建建 议议优先级优先级目前东信的手机产品研发机构有：在杭州的手机研究所和移动电话制造开发部，北京的东方通信科技开发公司，以及硅谷的依思泰克公司。产品研发战略不明确，缺乏可执行性，研发部门的设置和分工缺乏规划性，各自为政，在人力、物力、财力和研发方向上，缺乏一体化管理，影响资源配置的优化。对手机产品的研发应当有总体的规划，各个研发机构应当有不同的侧重，同时研发的成果应当共享，避免资源的浪费和研发力量的分散。现现状状及及风风险险1 2000 安
10、达信公司版权所有16营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理低中高优先级索引研发管理研发管理建建 议议优先级优先级今年初，原来直属移动电话制造开发部的手机研究中心（现在的开发部）分离出手机研究所，直接由股份公司管理，准备从事国家级项目的开发。但是，到目前为止手机研究所仍在从事着产品开发。手机研究中心与开发部的分工定义不清，造成资源的浪费，也削弱了原有的开发力量。明确划分手机研究所和MSG研发的职责。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有17营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理新产品开发新产品开发EL600初步产品设计概念性设计概
11、念性设计评审最终产品设计确认初步产品设计评审初步产品设计验证最终产品设计最终产品设计评审最终产品设计验证概念产品概念产品初步产品初步产品最终产品最终产品市场调研市场调研同步公司暗箱操作同步公司暗箱操作产业化参与较晚，产业化参与较晚，导致新产品推出延导致新产品推出延迟迟 MSG缺乏应有的参与1 2000 安达信公司版权所有18营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理新产品开发决策新产品开发决策行业、市场分析产品设想报告公司高层进行审核缺乏完整的行业、缺乏完整的行业、市场分析市场分析下达开发任务同步公司进行开发通常需要一周时间通常需要一周时间1 2000 安达信公司版权所有
12、19营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理低中高优先级索引新产品开发决策新产品开发决策建建 议议优先级优先级新产品开发立项前，缺乏全面的行业和市场分析，主要以技术能力确定产品开发。可能导致开发成果难以满足市场的需求。在新产品开发决策的过程中，应当根据企业的市场营销规划，进行全面的行业、市场的分析；在开发过程中，也应当随时关注市场变化进行调整。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有20营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理低中高优先级索引新产品开发决策新产品开发决策建建 议议优先级优先级公司对MSG按利润进行考核，采用预算体系控制
13、MSG的费用（今年的研发费用仅4000万），导致MSG开发部争取研发经费和研发资源困难，美国同步公司的研发经费也打入MSG的成本。开发投入不足可能影响产品研制的速度。加大研发费用的投入，对专项产品的开发应当有专项资金保证研发投入。研发费用与生产费用的计划、考核分离。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有21营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理低中高优先级索引开发项目管理开发项目管理建建 议议优先级优先级同步和MSG没能进行知识共享，产品设计初级阶段和重设计阶段的大量资料都留在美国。美国同步公司既没有把先进的项目管理经验传授给MSG也没有把产品设计的完整
14、资料给MSG。MSG不了解同步的研发战略，只是被动配合同步进行软、硬件设计和产业化工作。开发的各个阶段，MSG应当有专人的参与和评审；产品从开发转移到生产时，MSG应当掌握全部的产品技术资料。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有22营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理低中高优先级索引开发项目管理开发项目管理建建 议议优先级优先级同步和MSG的研发人员总共不足70人，和国际接轨的高精尖研发人员只有2人；两边的人员流动都比较频繁：1997年从事移动电话开发的78名技术人员目前仅仅剩下了12人。技术人才的流失，研发能力的削弱，影响了自我产品品牌的建立。研发
15、人员的薪酬应当不低于行业的平均水平。公司人力资源部应当对保留研发人员制定相应的人事政策。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有23营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理低中高优先级索引开发项目管理开发项目管理建建 议议优先级优先级MSG开发部的产品设计、测试和工艺都欠缺文档，很多知识都在技术人员脑海里，一旦人员流动就会造成知识流失，留下的只是生产工艺文件，对以后的研发不能提供借鉴，导致重复开发，延误新品上市。完善开发过程的知识管理，注意核心技术和设计思想的积累。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有24营运流程研发管理营运流程研发管理营运流
16、程研发管理营运流程研发管理低中高优先级索引开发评审与转移开发评审与转移建建 议议优先级优先级由于手机市场特点，开发与生产是紧密联系在一起的。开发成果从美国同步公司转移到MSG时，没有任何书面的评审记录。生产过程中出现问题，MSG能够解决的自己解决，不能解决的反馈给同步的开发人员解决。开发与生产之间缺乏明确的角色划分，可能导致信息沟通上的问题，也影响的问题的及时解决。明确产品开发的各个阶段（概念产品设计、初步产品设计、最终产品设计），每个阶段结束终审都应有MSG的参与；产品从开发转移到生产的初期，开发人员应当参与小批量试制的过程。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有25营运流程研
17、发管理营运流程研发管理营运流程研发管理营运流程研发管理低中高优先级索引开发评审与转移开发评审与转移建建 议议优先级优先级2000年2月6月，移动电话生产制造部进行了5次小批量试制，到目前为止仍然在进行技术的调整，特别是软件的更改非常频繁（有时一天会更改一、两个版本）。由于产业化的过程界定不明确，且时间跨度较长，形成产量目标与质量目标的矛盾。容易产生原料采购风险，影响市场反映速度，而且不利于建立良好的产品品牌形象。应当在确认设计问题解决后才投入量产和市场运作。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有26营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理采购管理采购管理采
18、购计划供应商评审供应商选择签订采购合同物料检验与入库供应商档案采购政策5413目前在运作的流程目前未运作的流程关键问题2采购合同管理1 2000 安达信公司版权所有27多数物料只有一家供应商营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理采购管理主要问题分析采购管理主要问题分析缺乏明确的采购政策原料入库检验不合格，常常“让步使用”对供应商的讨价还价能力削弱原料供应不能保证生产需求3采购成本上升1对通过同步公司采购的供应商缺乏了解和控制缺乏完善的供应商档案4原料采购周期长，供货时间难以保证MRP运行出来的采购计划不准确需要手工调整5采购费用上升采购时间延长生产时间延误，效率下降生
19、产成本上升21 2000 安达信公司版权所有28营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理采购计划采购计划物料部运行MRP，提出采购申请采购部编制采购计划表采购部协理审核紧急采购往往来不紧急采购往往来不及填写采购申请，及填写采购申请，而以电话形式传达。而以电话形式传达。MSG财务部审核超过1000万由公司财务审核采购计划下达生产不稳定，根据生产不稳定，根据MRPMRP运行出来的计运行出来的计划不准确，需要反划不准确，需要反馈给物料部进行手馈给物料部进行手工调整工调整1 2000 安达信公司版权所有29营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优
20、先级索引采购计划采购计划建建 议议优先级优先级由于EL600关键件和电子器件的采购周期较长（最长的达到1年），且产品的生产工艺状况尚不稳定。8月份以来，物料部运行MRP系统下达的采购需求计划往往难与实际要求相符，往往需要采购人员将情况反馈给物料部，再由物料部进行人工的调整，重新下达计划。产品开发时应当考虑后继国产化的要求，对关键元器件的可以寻找当地的制造商。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有30营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引供应商选择供应商选择建建 议议优先级优先级目前由于技术的限制，关键件只能向单一的厂商进行采购，讨价还价的
21、能力较弱，因此即使供应商出现不按时交货的情况，或供货质量达不到要求，也无法更换供应商。加强研发，从技术上摆脱只能选择唯一供应商的局面。与关键件的供应商签订长期协议，通过严格、周密的条款保证交货期和质量。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有31营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理签订采购合同签订采购合同采购部根据采购计划联系供应商进口采购，由商贸部对外签订合同受到提货通知缺乏关键部件的供缺乏关键部件的供应商资料应商资料进口采购，通知商贸部办理清关手续办理入库手续同步开发时就同步开发时就定好了，同步定好了，同步有资料，我们有资料，我们没有没有一般会重新进
22、行条一般会重新进行条款谈判，通常需要款谈判，通常需要一周时间一周时间通常需要一周时间通常需要一周时间到货时间常常会比到货时间常常会比定单晚定单晚1 2000 安达信公司版权所有32营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理签订采购合同关键部件签订采购合同关键部件同步公司同步公司采购金额1350USDMSG总采购金额5000USD收货发货收货与美国供应商签订采购合同 与同步公司签订采购合同同步公司与供应商协定的价格不得而知时间、资金成本上升采购成本提高差价差价5费费用用费费用用时间时间时间时间1 2000 安达信公司版权所有33营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管
23、理营运流程采购管理低中高优先级索引签订采购合同签订采购合同建建 议议优先级优先级EL600的关键采购件，在同步公司进行研发时就确定了美国的供应商，目前MSG采购部向同步公司下定单，再由同步公司进行采购。EL600的关键部件仅十几种，通过同步采购的数量为1/3，采购部的策略采购管理员完全可以承担向供应商直接采购的业务。双重采购带来了采购成本的增加。将同步公司掌握的供应商的资料逐步转移到MSG，建立与供应商的直接联系。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有34营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引签订采购合同签订采购合同建建 议议优先级优先级
24、对需要进口的采购，MSG采购部先与供应商或分包商联系数量、规格、技术要求等事项，再由商贸部就商务条款与供应商进行谈判并签订采购合同。货到后，也必须由商贸部来办理清关手续。由于跨部门操作，导致紧急采购的情况下，MSG采购部难以有效控制采购过程的时间。将进出口清关的业务外包。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有35营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理原料检验与入库原料检验与入库品保部进行物料检验检验合格，检验员、物料部主管签材料入库检验报告采购部提交付款申请财务部审核付款对急需物料，召开MRB会议检验合格检验不合格对非急需物料通知供应商退货采购、品保、生
25、产、制工部门签字，同意“让步使用”生产部进行挑选合格品用于生产物料部对不良品进行退货处理导致生产效率降低导致生产效率降低只有一家供应商，只有一家供应商，只能等待再发货只能等待再发货供应商赔偿金额很供应商赔偿金额很少少占采购金额占采购金额1/31/3的物的物料不能按时交货料不能按时交货1 2000 安达信公司版权所有36营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引原料检验与付款原料检验与付款建建 议议优先级优先级由于供应商供货和生产追加定单的原因，占采购金额1/3的物料会延迟收货。影响生产计划的制定和执行。针对市场供应紧张的原料，应当备有安全库存。对生产急需的
26、物料，在与供应商签订采购合同时明确对延迟交货的赔偿条款；定单下达后应当及时跟踪确认交货时间。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有37营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引原料检验与付款原料检验与付款建建 议议优先级优先级通过同步公司采购物料时，同步公司常常不按照合同发货，导致物料数量差异。应当事前明确与同步公司采购交付的责任，对出现差异超过允差范围的情况付款时MSG应当有权扣除差异部分。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有38营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引原料检验与付款原
27、料检验与付款建建 议议优先级优先级由于多数原料只有唯一的供应商，出现原料收货检验不合格退货处理的情况，只能等待供应商重新发货。而重新发货的时间难以控制，可能影响生产的物料供应。采购人员收集原料供应市场信息，选取适当的供应商进行联系和评估，除了技术条件限制、产量限制无法选取多家供应商的原料外，每种物料至少应当有23家长期供应商。与唯一供应商签订长期合作协议，明确原料供应质量问题的索赔、退货换货时间等条款。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有39营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引原料检验与付款原料检验与付款建建 议议优先级优先级目前，对
28、进货检验不合格的生产急需的原料，物料部、采购部、品保部和生产部召开MRB会议，各部门签字同意后“让步使用”，不良品筛选不仅浪费了大量的人力，而且削弱了对供应商的控制力度，长期以来供应商的供货质量难以改善。在签订采购合同时，明确质量检验条款，以及“让步使用”的情况和索赔条件。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有40营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引原料检验与付款原料检验与付款建建 议议优先级优先级从美国同步公司进口的物料在进货检验或生产过程中发现质量问题，要通过采购部向同步公司反馈，再由同步公司与供应商联系，信息传递的环节过多，问题解
29、决的时间延长。逐步将美国供应商的关系从同步公司转移到MSG采购部，建立与供应商的直接联系。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有41营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引采购政策采购政策建建 议议优先级优先级目前EL600的元器件采购的提前期很长（通常要提前一年）；同时通信产品的生命周期较短。采购的风险较大。对不同的原料和市场供应情况，制定相应的采购政策。对关键元器件的可以寻找当地的制造商。产品开发时应当考虑后继国产化的要求。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有42营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采
30、购管理供应商评审供应商评审采购部了新解供应商的基本资料开发部门认证供应商提供的样品采购部与品保部对供应商进行考察往往是在原有供应往往是在原有供应商无法供货时才会商无法供货时才会考虑选择新的供应考虑选择新的供应商商将供应商提供的物料列入BOM没有认证报告没有认证报告小批量采购采购部人员已经找采购部人员已经找不到评审时的考察不到评审时的考察记录表记录表1 2000 安达信公司版权所有43营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引供应商评审供应商评审建建 议议优先级优先级供应商评审过程中，除了基本信息外，其余所有的资料都没有保留下来，归入供应上档案。开发部门对样
31、品的认证应当出具认证报告；由采购部门对供应商评审的资料进行整理，更新供应商档案。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有44营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引供应商评审供应商评审建建 议议优先级优先级目前EL600的材料采购供应商多是唯一的，只有原来的供应商出现很大问题，没有能力按需要供货时才会寻找新的供应商。对非特殊物料应当有2家以上的长期供应商。采购部门有责任了解市场供应状况，建议候选供应商。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有45营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引供应商
32、档案供应商档案建建 议议优先级优先级MSG采购部对通过同步公司进口的物料缺乏供应商的档案，也未掌握及时基本的资料。逐步接手管理将同步公司掌握的供应商档案。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有46营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引供应商档案供应商档案建建 议议优先级优先级MRP系统中，供应商的基本信息进行了记录，每次的采购交易信息也记录，但由于采购部尚未使用MRP系统，因此对历史交易的记录掌握在各个采购员手中，缺乏对质量情况的归类和比较分析，也可能因为采购人员离职、生病等情况影响采购业务的正常进行。建立完善的采购合同管理制度以及供应商
33、和市场信息档案，充分利用MRP系统，跟踪供应商的供货价格和质量情况。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有47营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理营运流程采购管理低中高优先级索引供应商档案供应商档案建建 议议优先级优先级进货检验的记录由品保部维护，生产过程中发现原料质量问题没有记录可查。供应商档案不完整。完善供应商档案，汇总价格、供货期、供货量和质量信息，按照供应商进行归档。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有48营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理库存管理库存管理入库管理库存帐和报表管理出库管理库存盘点闲置物资处理仓储管理
34、库存报警控制目前在运作的流程目前未运作的流程关键问题11 2000 安达信公司版权所有49营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理库存管理主要问题分析库存管理主要问题分析库存资金占用较大缺乏库存资金的有效控制缺乏存报警机制11 2000 安达信公司版权所有50营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理低中高优先级索引入库管理入库管理建建 议议优先级优先级原料入库前，采购部常常不提前通知仓库，也缺乏正式的收货通知，物料部要求采购部联系供应商，补发收货通知。入库的时间受到影响。现现状状及及风风险险加强成品的合格检验和入库程序，在入库时管库员应当核对检验
35、单证或要求检验部门在成品交接单上出具检验合格意见。1 2000 安达信公司版权所有51营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理低中高优先级索引入库管理入库管理建建 议议优先级优先级成品入库时，管库员负责核对成品交接单与对应工单的数量、型号。由于不要求生产部提供成品质量检验单证。在安达信小组访谈物料部时恰好碰到一起质量事故：生产部门紧急备货时，误将一批没有经过检验的产品送到成品库进行发货。这可能造成销售退货的增加，影响产品质量信誉。加强成品的合格检验和入库程序，在入库时管库员应当核对检验单证或要求检验部门在成品交接单上出具检验合格意见。现现状状及及风风险险1 2000 安
36、达信公司版权所有52营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理低中高优先级索引出库管理出库管理建建 议议优先级优先级业务部下达的发料单，没有发货计划和提前期。规范成品发货的程序，根据产品交货要求和批次，制定发货计划，通知仓库。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有53营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理库存盘点库存盘点库管员每月盘点实物业务员编制库存报表仓库主管核对帐目平衡财务部对帐物料部主管审核财务人员不参加实财务人员不参加实地盘点地盘点只对帐目不对实物只对帐目不对实物不盘呆滞料不盘呆滞料1 2000 安达信公司版权所有54营运
37、流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理低中高优先级索引库存盘点库存盘点建建 议议优先级优先级仓库半年进行一次全面盘点，采用“以帐核物“的方式；财务人员不实地参加盘点，操作程序缺乏规范性。在盘点时采用盲盘的方式，由独立的第三方参与盘点，并对盘点的过程进行监督，建立程序文件对盘点损益的处理加以规范。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有55营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理营运流程库存管理低中高优先级索引库存报警控制库存报警控制建建 议议优先级优先级由于原料采购的周期较长，为保证生产供应，没有对原料仓的库存资金进行限制，只要有采购需求，就允许下达定
38、单。采购与库存控制不严，可能形成过多的库存资金难以盘活；也可能由于市场变化或产品改进，导致大量原料成为“呆滞料”。（原料库资金控制上限为1亿，成品库为1000万）根据原材料和设备的种类和生产周期，设定合理的库存警戒线，加强库存资金控制。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有56营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理制造管理制造管理生产计划生产报表生产统计与分析生产现场管理生产作业管理目前在运作的流程目前未运作的流程关键问题211 2000 安达信公司版权所有57营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理制造管理主要问题分析制造管理主
39、要问题分析生产计划的制定受到物料供应和技术条件的限制1生产能力不平衡技术问题导致频繁产品返工产量波动剧烈生产成本上升设备故障不断21 2000 安达信公司版权所有58营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理八月份手机日产量统计八月份手机日产量统计UTS产出产出UTS投入EL600T投入EL600产出1 2000 安达信公司版权所有59营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理产品停产原因产品停产原因EC528USTARCOM小灵通小灵通166C来料加来料加工工EL600产品不再生产产品不再生产没有材料没有材料没有加工合同没有加工合同材料质量出现问题
40、材料质量出现问题设备故障停机设备故障停机1 2000 安达信公司版权所有60营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理低中高优先级索引生产计划生产计划建建 议议优先级优先级目前，新型号的EL600手机8月中旬投入大批量生产，生产尚不稳定；加之原料采购周期长，往往出现原料短缺。生产计划的制定主要是以采购、生产能力为出发点，无法考虑照市场销售的需求。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有61营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理低中高优先级索引生产作业管理生产作业管理建建 议议优先级优先级EL600生产线每日因设备故障停机的时间达到1小
41、时，导致生产作业的中断，影响了生产的稳定性。在设备运行不稳定的情况下制工部应当有专人在生产线跟踪设备运行的状况，并对运行记录进行及时分析，找出不稳定的原因，必要时会同相关人员讨论处理意见，或及时反馈给设备制造商要求解决。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有62营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理营运流程制造管理低中高优先级索引生产作业管理生产作业管理建建 议议优先级优先级生产线上会对设备的运行情况进行记录，职工部每小时会有专人进行数据的收集，采用手工录入；每日测试记录表要到次日早上11点才会提交制工部和品保部。由于缺乏信息系统支持，信息传递存在时滞，制工部的技术工程师难以实时掌握、分析设备的质量状况，可能造成生产环节的隐患难以及时发现。利用信息系统进行实时的设备运行数据采集和汇总，制工部应当及时根据数据分析的结果采取技术改进措施。现现状状及及风风险险1 2000 安达信公司版权所有