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1、山东柠檬生化有限公司柠檬酸系列产品防护计划编 制：审 核：批 准：2008年8月10日发布 2008年8月10日实施目 录一、公司及产品简介4二、组织机构图7三、工艺流程图7四、产品防护风险计划81、外部安全81.1工厂在建筑物外部的产品防护措施81.2外协施工及外来车辆控制程序82、厂区内部安全92.1厂区内部产品防护措施92.2生产环境要求及卫生要求92.3加工设备卫生要求112.4原辅料卫生要求122.5生产加工过程中的卫生要求122.6实验室操作规程132.6.1现场防护措施132.6.2实验室防护程序132.6.3化学试剂管理142.6.4化学试剂的处理142.7产品生产过程控制程序
2、143、产品储存安全173.1产品包装、运输和控制程序173.2化学品控制程序193.3原辅材料控制程序193.4产品召回程序234、生产用水要求244.1水的管理244.2环境要求244.3供水网络管理244.4排水设施254.5检验管理255、人员的安全255.1人力资源控制程序255.2工作程序265.3员工健康管理27五、检查、分析和改进291、产品防护计划评估和修订292、季度性计划测试293、紧急联络电话30一、公司及产品简介公司简介山东柠檬生化有限公司创建于1986年，为中外合资企业，地处山东省安丘市，主要从事柠檬酸系列产品的生产和销售。产品出口到美国，日本，韩国，以色列，新家坡
3、等30多个国家和地区。为扩大企业发展规模，满足市场需求，增加出口创汇，与国际市场接轨，我公司自2000年8月份投资近亿元按照生产规模效益化，工艺设备现代化，产品结构多元化，能耗物耗超低化，劳动生产率高效化的原则，自行设计建造了一条柔性的现代化生产线已全面达产。2004年和2006年又分别投资2亿多元建设一条集一水、无水柠檬酸及柠檬酸盐一体的生产线，预计2008年我公司的年生产能力可达到一水柠檬酸100000吨，无水柠檬酸50000吨，柠檬酸钠15000吨，年实现销售收入8.5亿元，利税9000万元以上。今后，我们将以更加积极的姿态，抢抓机遇，规避风险，大力实施技术创新及管理创新，争取在新的世纪
4、里有更大的发展。地址：山东省安丘市汶河桥北西侧电话：0536-2262222 0536-2262229传真：0536-4221500产品简介 柠檬酸是一种酸性很强的有机酸，具有令人愉快的酸味，它入口爽快，无后酸味，安全无毒。是发酵法生产的最重要的有机酸之一。在水中溶解度极高，能被生物体直接吸收代谢。本身的许多特殊优点使它得到了广泛的应用。其本身也是化学合成的中间体，成为化学合成的基础原料。柠檬酸的最低呈酸味浓度（即舌味蕾感到酸味时的浓度又称为柠檬酸的阈值）为0、0019%，它是应用极广的廉价的有机酸。它的盐类、脂类和衍生物也各具特点，用途极为广泛而有良好的发展前景。随着科学技术的不断进步，柠檬
5、酸的应用新领域也在不断开拓。（） 在食品中的应用 柠檬酸被称为第一食用酸味剂，在食品工业上极广泛的酸味剂、增溶剂、缓冲剂、抗氧化剂、除腥脱臭剂、鳌合剂等，其用途不胜枚举。据国内外统计，饮料工业消耗柠檬酸占总柠檬酸生产总量的75%85%。柠檬酸是果汁天然成分之一，能使饮料中糖、香精、色素等成分交融协调，形成调和口味和香气，能增加抗微生物防腐效果，所以很广泛的用于饮料、糖果、食品、酿酒、酸奶、腌制品、豆制品、调味品等。（） 在药物、美容化妆品、洗涤剂中的应用柠檬酸与碳酸钠或碳酸氢钠水溶液反应产生大量CO2，柠檬酸钠可使药物中活性配料迅速溶解并增强味觉能力，使泻药和止痛药有增溶作用。柠檬酸普遍应用于
6、各种营养口服液缓冲ph3、5-4、5维持其活性的稳定性，加强防腐剂的效果。 在配置发蜡过程中用柠檬酸调节ph，在抗氧化剂体系中作为金属离子鳌合剂，都需要柠檬酸作为标准配料。采用柠檬酸酸制成洗发剂可增加头发光泽、恢复头发弹性。通过柠檬酸与碳酸钠或碳酸氢钠相结合提供co2的气溶胶喷射器喷射药物与化妆品已迅速发展。为防止水体富营养化，柠檬酸作为洗涤剂的配料已经大量应用，取代磷酸三钠。（） 在工、农业中的应用 柠檬酸及其盐类已经广泛应用在工农业生产中，如：金属净化、去垢剂、矿物和颜料方面、电镀、石油钻探、纺织品、胶粘剂、缓凝剂、烟叶加工等。二、组织机构图总 经 理管理者代表生产部 供应部质检部营销部管
7、理部人力资源部提取车间原料科污水处理厂液化车间发酵车间三、工艺流程图玉米粉碎液化发酵过滤中和洗糖酸解浓缩结晶离心烘干包装入库四、产品防护风险计划1、外部安全为防止公司产品在生产或成品运输等方面受到外来污染，特对公司外部危险因素制定防护计划。1.1工厂在建筑物外部的产品防护措施1.1.1公司在厂区四周设置围墙，并在大门口处设置保卫科，有保卫人员对进入厂区的外来人员和车辆进行检查，并严格登记，建立台账。未经允许的人和车辆不得擅自进入厂区，否则将按照公司规定严肃追究责任人的责任。1.1.2公司在大门口处设置专门的监视系统，安装摄像头，对进入厂区的外来人员及车辆进行严格监控；并在厂区四周和内部安装完善
8、的照明系统，严格监视产品生产的各项生产活动。1.1.3公司生产车间内部设置有专门的参观通道和专门的服装等工具，以便于客户参观生产现场，未经允许，任何人不得进入车间内部，否则将按照公司制度严格追究责任。1.2外协施工及外来车辆控制程序1.2.1外协施工单位进入厂区前需在保卫科进行登记，对随身携带的物品、工具和车辆进行严格检查和登记，并有相关责任人带领方可进入厂区。1.2.2外协人员进出管理规定 1.2.2.1. 同事如有预约客人要进入厂区， 请事前填妥”访客预先登记条”，电邮或交厂办公室。 1.2.2.2. 空白访客预先登记条存于厂办公室。1.2.2.3. 门卫按访客预先登记条核实访客身份无误后
9、, 带领客人到办公室，等候被访人。 1.2.2.4. 无预约之客人须留在大门门卫处，由被访者到来确认访客身份及陪同进入厂区，被访者须出示本人员工证。1.2.2.5.所有来访者都必须在门卫处领取来宾证，并佩戴 1.2.2.6来访者离开工厂时要交还来宾证1.2.3车辆的进出管理规定1.2.3.1. 厂车只乘载本公司员工及已获认可证明身份的客人。1.2.3.2. 外来车辆到达厂区门口门卫要确认其身份并登记1.2.3.3. 电话通知办公室，经核实后方可放行. 1.2.3.4. 外来车辆要登记车牌号码并泊在访客泊车点2、厂区内部安全2.1厂区内部产品防护措施2.1.1厂区内安装有完善的照明和报警系统，保
10、障产品生产和监视产品生产的各项活动，防止产品受到恶意损害，影响产品质量和安全。2.1.2原则上，生产中只允许本公司员工并穿着工作服进入厂区，外来人员未经许可不得进入，除非有专门人员陪同或许可方可进入厂区。2.1.3外来人员或参观者进入工厂后需要看清楚工厂分布图，如需进入车间内部，需要专人陪同并穿着相应的工作服装或工具方可进入车间内部，并在特定区域活动，不得擅自走动。2.1.4车间负责人定期对公司内部的卫生间、维修室、个人储物柜等进行检查，防止藏匿任何危害到产品安全物品，已经发现开出员工并追究相应责任。2.2生产环境要求及卫生要求2.2.1、厂区环境2.2.11工厂不得设置在易于遭受污染地区，否
11、则应有严格的防治措施。2.2.12工厂四周环境保持清洁，厂区空地应铺设混凝土、柏油或绿化等。2.2.13厂区内不得有足以产生不良气味、有毒有害气体、烟尘及危害食品卫生设施，厂区同生活区分开。2.2.14厂区内有适当的排水系统，车间、仓库、冷藏库周围不得有积水，以免造成渗漏，形成脏物而成为污染源。2.2.1.5 厂区内卫生间有冲水、洗手、防虫、防鼠设施，卫生间的门窗没有直接对着加工或贮藏产品的区域，便于保持清洁卫生、通风良好。墙壁、地面易清洗消毒，墙裙以浅色、平滑、不透水、无毒、耐腐蚀的材料建成，并保持清洁2.2.16厂区建有与生产能力相适应的符合卫生要求的原料、辅料、化学物品、包装物料储存等辅
12、助设施，废物、垃圾有固定存放地点并及时清除。2.2.1.7污水处理远离加工车间100米以上，对加工车间不会造成污染。2.2.1.8 厂区有良好的排水系统，排水沟定期清理，保持状态良好。废水经污水处理后排放，定期检测，符合国家环保规定。2.2.1.9 生产区和生活区严格分开，以控制不同区域的人员和物品相互间的交叉流动。2.2.2厂房2.2.2.1 厂房按照加工产品的工艺流程需要、场地条件及卫生要求合理布置（包括车间、化验室、更衣室、厕所等），既方便生产的顺利进行，又便于实施生产过程的卫生质量控制。2.2.2.2 厂房各项建筑物坚固耐用，易于修理，易于清洁，所用的材料不对产品产生污染。2.2.2.
13、3 厂区人流、物流分开，不存在交叉污染现象。2.2.2.4 使用性质不同的场所之间予以适当隔离。2.2.3车间设施 2.2.3.1 车间面积与生产量相适应，并按加工工艺流程合理布局，分一般卫生区和洁净卫生区，并有足够的使用空间，按工序清洁度要求不同给予适当隔离。 2.2.3.2 车间地面用无毒、坚固、防水、耐磨、耐腐蚀、防霉、便于消毒及水清洗的浅色的大理石地面建筑，地面平坦并有一定的斜坡度，排水和通风等出口设有防止有害动物侵入的装置。2.2.4照明设施2.2.4.1 厂区各处设有适当的采光或照明设施，对于成品的存放区域，使用防爆安全型的，以防破裂时污染产品。 2.2.4.2 照明设施的亮度满足
14、加工人员的正常需要，一般作业区照明度不低于220Lux，洁净室照明度不低于300Lux，所使用的光源不至于改变食品色泽。2.2.5通风设施2.2.5.1包装车间要通风良好，配备换气设施或空气调节设施以防室内温度过高，并保持室内空气新鲜，有温度要求的车间必须安装温度显示装置。2.2.5.2进、排气口要设防护装置，且易于拆下清洗或更换。2.2.5.3室内空气调节，空气流向应从高清洁区流向低清洁区，以防止空气对产品、包装材料造成污染。2.2.6. 洗手消毒设施 2.2.6.1 车间总出入口附近设置洗手间，洗手设施是用不锈钢材料建成的，地面是用瓷砖铺成的。洁净车间设置洗手消毒间，洗手消毒设施是用不锈钢
15、材料建成的。 2.2.6.2 洗手、消毒间内设置足够数目的洗手设备，并备有清洁剂、消毒剂和干手设备。 2.2.6.3 车间入口处水龙头采用手动关闭阀，洗手池以不锈钢材料建成，其设计和结构不易藏污纳垢并易于清洗消毒。2.2.7. 厕所设施 2.2.7.1 卫生间专人管理，每日打扫以保持干净清洁，并且定期消毒。卫生间设有冲水、洗手、防虫设施。 2.2.7.2 卫生间的墙壁、地面、天花板用不透水、易清洗消毒、不易积垢的瓷砖和防水涂料建成。2.2.7.3 卫生间的洗手设施是用瓷质材料建成的，地面是用瓷砖铺成的，并设有足够数目的洗手设备。2.2.7.4 卫生间设有良好的排气和照明设施。2.2.7.5 卫
16、生间由专人负责每周用5%甲酚皂溶液消毒一次，地面每周用洁瓷净刷洗一次，其他时间用水冲洗干净。2.2.7.6 进入卫生间的人员严格遵守规定和入厕程序要求。2.3加工设备卫生要求2.3.1、操作台、工器具和传送车等应用无毒、无味、坚固、不易生锈、易清洗消毒、耐腐蚀的材料制作，与产品接触的设备平面应平滑无凹陷或裂缝。2.3.2、盛放食品的容器、工器具不能接触地面，废弃物应用专门容器存放，必要时加贴标识并及时处理。2.3.3设置在车间一旁的废弃物容器或房间必须经常清洗、消毒，防止污染工厂或周围环境，废弃物严禁堆放在工作区域内，容器要易清洗、消毒，不能与盛放产品的容器相混淆。2.3.4、车间禁止使用木（
17、竹）制品。2.3.5、设备与设备之间应排列有序，各工序设备容器不能混用，以免交叉污染。2.3.6、工厂应配备一定的检验设备，以备对原料、半成品等进行临时检验。2.3.7、用于测定、控制或记录的测量器和记录仪应齐全，正常运转，每半年由计量局校准一次。2.3.8.检测设备公司配备物理、化学、感官和微生物等检测仪器设备，基本设备包括：原子吸收分光光度计、细菌内毒素测定仪、卡尔菲休水份滴定仪、可见分光光度计、紫外可见分光光度计等。2.3.9.仪器设备的维修保养2.3.9.1建立仪器设备管理和计量器具周期检定制度，使仪器设备保持良好的性能，以满足生产与检验工作需要。2.3.9.2重要的仪器设备由技术熟练
18、的人员操作和保管，以免因操作不当造成损坏；并有仪器设备保养和维修记录。2.3.9.3机器设备使用时，其台面或机架上面不得任意放置无关的物品，不得使机器超负荷工作，如发现不良情况，应立即通知动力车间及时修理。2.3.9.4 生产加工所用的设备要保持清洁卫生，生产结束要按照设备清洁SSOP进行清洗消毒。2.4原辅料卫生要求2.4.1. 生产使用的原料、辅料符合安全卫生规定要求，避免被空气、土壤、水中的有害物质污染。2.4.2. 生产使用的原料、辅料入库时要有检验合格证，由质检部化验室根据检验标准进行验收，检验合格后方可使用，并保持新鲜、清洁、无污染。 2.4.3. 对检验不合格的原料和辅料拒收。
19、2.4.4. 对于超过保质期的原料、辅料不能用于食品生产。2.4.5. 原料、辅料、半成品、成品分开存放不能存在交叉污染2.5生产加工过程中的卫生要求2.5.1、生产设备、器具布局合理，并保持整齐清洁。2.5.2、生产设备、工器具、场地等严格执行清洗消毒制度，盛放食品的器具不得直接接触地面。2.5.3、班前、班后进行卫生清洁工作，专人负责检查，并做好记录。2.5.4、原料、辅料、半成品、成品分别存放在不会受到污染的区域。2.5.5、按照各产品的加工工艺先后顺序以及各产品的特点，将原料处理、半成品处理和加工、工器具的清洗消毒、成品内外包装及检验、贮存等不同清洁卫生要求的区域分开设置，防止交叉污染
20、。2.5.6、对加工过程中产生的不合格品、落地产品和废弃物，在固定地点并有醒目标识的专用容器分别收集盛放，并在检验人员监督下及时处理，其容器和运输工具及时消毒。2.5.7、对不合格品产生的原因进行分析，并及时采取纠正措施，制订预防措施。2.6实验室防护程序2.6.1现场防护措施：2.6.1.1 生产用水：现场取样，送检频率为每年两次，自检频率为每月一次；检测砷、汞、铅、铁、锌、硬度、硫酸盐、氯化物、肉眼可见物、细菌总数、大肠菌群等指标，以防止微生物和重金属的危害。相关记录：NMSH-4-60-5.1水质检测记录2.6.1.2 包装间空气：现场取样，自检，每月一次；检测细菌总数以保证空气的洁净程
21、度。2.6.2 实验室防护程序：2.6.2.1 进入化验室须知:2.6.2.1 质检人员进入实验室前必须戴鞋套(更换拖鞋),换工作服；2.6.2.2 公司客户、营销部陪同人员进入化验室也必须戴鞋套，但不必换工作服；2.6.2.3 质检人员进入实验室后需锁上门，外人进入前需先按门铃，经质检人员允许后方可进入，但有客户参观时只需闭上门即可（不用上锁），以表示欢迎。2.6.2.4 化验室检测其他企业的样品必须按如下规定操作:2.6.2.5 对于中国发酵工业协会、五矿化工商会、商检部门等国家权威机构送检的样品，本化验室将样品一分为二，一份按照相关国家标准检测，出具检验结果，另一份留样保存，留样时间为该
22、样品保质期加一年；2.6.2.6 对于客户送检的样品，化验室负责人和营销部负责人确认核实后，按7.2.1执行；2.6.2.7 对于其他人员送检的样品，本化验室不予接收。2.6.3 化学试剂的管理2.6.3.1化验室的化学试剂设专人管理，化学药品入库前必须进行严格的检查和验收，存储的危险化学药品必须有明显的标签（标签上应注明该危险品的名称、采购时间、规格、数量、质量），无标签的危险品一律禁止存放和使用。使用化学试剂时由试剂管理员打开药品室的门，用完放回后再锁上门；2.6.3.2 化学试剂应存放于药品柜中，药品室应干燥、通风良好，有空调，室内备有消防器材；2.6.3.3耐压钢瓶由于受热膨胀，应存放
23、于气瓶柜内（避免日晒，远离热源），同时保持室温不超过28。2.6.3.4 配制好的试剂应立即贴上标签，标明名称、浓度、配制日期、有效期（一般不超过2个月，GB601-88规定），易挥发和有毒的废旧试剂不能直接到入下水道中，应到在专用的带盖塑料桶中，根据国标要求处理后排放。2.6.4 化学试剂的处理：2.6.4.1 无机酸类：将废酸慢慢倒入过量的废碱中，中和后用大量水冲洗；2.6.4.2 无机碱类：用盐酸水溶液中和后再用大量水冲洗；2.6.4.3 可燃有机物：焚烧炉焚烧；2.6.4.4 盛装危险化学药品的容器、废液、残渣不得随意抛弃，必须由质检部统一处理。2.7产品生产过程控制程序2.7.1食品
24、接触面的状况和清洁食品接触面包括车间的工器具、机器设备、工作人员和工作服等。2.7.1.1、车间所有生产设备、管道、加工设备主要采用不锈钢、搪瓷、聚丙烯等材料制造，完好无损且表面光滑无死角，易于清洗和消毒；2.7.1.2、车间地面用大理石地面或地面瓷砖地面建筑，并有2米以上的瓷砖墙裙；墙壁用防水涂料构筑；天棚采用不脱落的浇筑结构或复合板，表面平滑，易于清洗。2.7.1.3、每班由岗位操作人员对机器设备、管道有无生锈、地面清理是否及时、天棚设施有无隐患等进行检查清理。2.7.1.4、其中设备中浓缩锅每2个月用4%NaOH溶液清洗，洗糖、洗酸、浓缩过程后用大量热水冲洗。2.7.1.5、工作服、帽、
25、鞋等；2.7.1.5.1进车间前都按照规定的程序穿戴整齐：脱下个人衣物-戴好头网-穿上工作服-自我检查-穿上工作鞋。2.7.1.5.2进车间前由包装班长对工人进行卫生检查（重点加强包装车间的管理）。2.7.1.5.3工作服（包括靴鞋、帽）要每隔五天集中由洗衣房清洗消毒。2.7.1.6、包装间、成品缓冲间采用统一的空气净化系统，达到10万级要求。2.7.2防止交叉污染2.7.2.1、对新进厂员工进行基本的卫生知识培训，人力资源部负责安排基本的食品安全卫生课程。2.7.2.2、员工的操作不能导致交叉污染（包括头发、工作服、手的清洁、个人物品的存放等）。具体如下：2.7.2.2.1 勤洗澡、勤换衣服
26、、保持头发、手的整洁，进车间前按程序着装消毒，并经过质检人员的检查合格后方可进入车间。2.7.2.2.2 不得佩戴任何首饰（戒指、耳环耳钉、项链、手链）、手表等。女工不能化妆。2.7.2.2.3生产前，每次离岗后和每次弄脏手后，工人都应清洗序。2.7.2.2.4在车间内工人不得有吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟等不良行为。2.7.2.2.5与生产无关的个人物品不得存放在生产车间内。2.7.2.2.6各工序的工作人员不得随便串岗，以避免交叉污染。2.7.2.2.7落到地上的未包装产品单独存放，另做处理。2.7.2.2.8工作区域内，禁止随地吐痰、对着产品咳嗽、打喷嚏等不良行为。2.7.2.2.9患
27、有碍食品卫生安全疾病的员工，不得进入生产车间内。2.7.2.2.10公司对原料、辅料、包装材料等进行严格检查与管理，入库前由质检人员检验合格后方可入库，库房人员严格分类保管，防止交叉污染。2.7.2.2.11车间布局合理，清洁区与非清洁区严格分开，两区水、空气、工器具严格分开，人员不得从清洁区向非清洁区流动。2.7.2.2.12加工物料的传递应从清洁度低的区域传递到清洁度高的区域，不同作业区物料传递应通过传递口传递，禁止人员流动。在各个不同车间及不同加工场所、原料入口、下脚料出口、物料传递口处设有明显的警示标志。2.7.2.3污水的排放：地面无积存水，地漏足够，下水道有弧度，清洁区与非清洁区有
28、各自的污水排放系统。2.7.2.3.1废水直接流入下水道，防止溢溅，不倒流。2.7.2.3.2车间排水沟管口径有足够尺寸，以利于废水通畅排出。2.7.2.3.3车间排水沟出口与污水处理设施相连，并有防止虫害侵入的装置。2.7.3、手的清洗、消毒及卫生设施的维护2.7.3.1、手的清洗消毒，卫生间设施的维护与卫生保持：2.7.3.1.1 手的清洗消毒设施：2.7.3.1.1.1 在车间入口处设有洗手消毒设施，数量能满足需要。2.7.3.1.1.2进车间前都按照规定的程序穿戴整齐：脱下个人衣物-戴好头网-穿上工作服-自我检查-穿上工作鞋。2.7.3.1.2 洗手消毒的频率：a. 进入车间时。 b.
29、 手接触污染物后。c. 入厕后。 2.7.3.2、 卫生间的设施：2.7.3.2.1 位置： 与车间相连接，但门不直接朝向车间。2.7.3.2.2 数量：与生产人员相适应，约每1520人设一个。2.7.3.2.3 手纸和纸篓要保持清洁。2.7.3.2.4 卫生间内有洗手和冲水设施，有防蚊蝇虫设施。2.7.3.3、卫生间的要求：2.7.3.3.1 卫生间要保持良好通风，地面应干燥，排污畅通，无异味。2.7.3.32员工在生产过程中进入卫生间时要脱下工作服并要换鞋。2.7.3.33卫生间要定期清洗消毒。2.7.3.4、检查与监控：车间内设有专职卫生管理员，随时检查洗手消毒设施和卫生间设施是否处于良
30、好状态，消毒液是否充足，员工是否按规定程序进行洗手消毒。2.7.4、防止食品、包装材料被外部污染2.7.4.1、防止食品、食品包装材料和食品所有接触表面被微生物、化学品及物理的污染物沾污，例如：清洁剂、润滑油、燃料、杀虫剂、冷凝物等。2.7.4.2、采取有效的措施，防止掺杂物（污染物）污染加工设施、设备、包装物料、原辅料和产成品。2.7.4.3、洗涤剂、消毒剂、卫生药剂要符合公共卫生要求。在地面，工器具重新用于生产前，用于清洗地面、墙面、食品用工器具的洗涤剂的残留物，要用饮用水彻底清洗干净。2.7.4.4、食品、食品接触面及包装物料应防止润滑剂等其他物理、化学污染。2.7.4.5、加工设备出现
31、故障时要立即关机，清理干净产品，防止其他掺杂物滴到产品表面造成污染。设备维修后必须及时清洗消毒。2.7.4.6、设备、食品接触面出现凹陷或裂缝、碎屑时，应及时修补或更换以免造成污染物积累。2.7.4.7、加工车间的天花板要杜绝水滴或冷凝水，车间要有良好的通风、进风量要大于排风量。车间2.7.4.8、包装物料存放库要保持干燥清洁、通风，内外包装分别存放，上有盖布下有垫板，并设有防虫、防鼠设施。2.7.4.9、每批包装物进厂后要进行检验，必要时进行消毒。3、产品储存安全3.1产品包装、运输和控制程序3.1.1. 包装产品的充填包装，必需在洁净的包装间内进行，包装间内温度保持在规定条件下。3.1.1
32、.1 包装食品的内包装材料清洁卫生、无毒、无霉变、无异味，并经验证合格后入库，包装材料设专库存放，保持清洁卫生并采取措施防止灰尘等物质污染包装材料，凡有水湿、霉变、虫蛀或污染物等现象不得投入使用。3.1.1.2 所用塑料包装内外袋设计尺寸合理、大小适中。3.1.1.3 使用检验合格无污染的包装材料包装，并用缝包机封口。3.1.2. 储存3.1.2.1 仓库保持清洁、卫生，产品按不同规格、批次分别存放，托盘之间及成品与库墙之间有30cm空隙，托盘与地面不低于10cm。3.1.2.2 仓库温度保持在室温，并尽量保持稳定，库内备有温度自动显示器。3.1.2.3 禁止原料、未包装的成品与包装成品同存一
33、库，做到专库专用，同库内不能同时存放有其他异味的成品，防止串味。3.1.2.4 定期检查成品存放时是否按批次进行贮存，并用标牌区分。3.1.2.5 各仓库应有存货记录3.1.3、产品运输的卫生管理 为避免产品在运输过程中，受到污染或由于其他因素影响产品的质量，根据产品卫生法第六条中规定：“运输和装卸产品包装容器、工具、设备和条件必须符合卫生要求，防止产品污染。”因此，应不断改善产品运输条件，加强卫生管理。为此，产品运输应符合下列卫生要求：3.1.3.1短途运输产品要力求有符合卫生要求的专用车和工具。在装卸过程中产品不得接触地面。运输直接入口的产品要有包装及防蝇、防尘设备。3.1.3.2长途运输
34、产品使用的车、装卸工具必须符合卫生要求，凡装运过有毒、有害物质的车、苫布及装卸工具要洗刷消毒，并经检查合格后方可装运产品。运输产品的车辆要严格执行清洁消毒制度。逐步做到运输产品专车专用，并积极提倡产品的集装箱运输。3.1.3.3产品严禁与放射性物质、毒物和污秽物同车装运。运输放射性物质的车辆、船舶清洗后经检查合格方可运输产品。3.1.3.4运送产品的工具、容器在每次使用前后必须清洗消毒，装卸产品时应注意操作卫生，严防污染。3.1.3.5车厢应清洁卫生无异味，包装袋必须专用，不得染毒。保证车厢内要清洁、干燥、无臭。运输时应有防雨、防晒、防冻设备。3.1.3.6运输的产品，包装应完整良好，符合卫生
35、要求。3.1.3.7应根据销售情况有计划地调运产品，尽量避免拆包重装或多次运输，以减少产品污染机会。3.1.3.8托运、承运产品的单位，应共同认真检查，发现运输工具不符合卫生要求不交货；产品不符合卫生要求及有异常现象不接货。3.1.3.9做好产品的发货记录和派车、运输记录。3.2化学品控制程序3.2.1、编写有毒化学物质一览表。3.2.2、制定并公布有毒化合物的使用、储存规章制度，并对操作人员进行培训。3.2.3、单独区域贮存、带锁的柜子，防止随便乱拿，设有警示标志，并有经过培训的人员进行管理。3.2.4、对有毒清洁剂、消毒剂和杀虫剂要做好标记，列明名称、毒性、生产厂名称、生产日期、有效期限。
36、3.2.5、对消毒剂和清洁剂等有毒化学物的使用要严格控制，严防污染食品、食品接触面和包装材料。3.2.6、必须购买合格的有毒化学物。3.2.7、健全化学药品购买、领用、配置、使用记录。3.3原辅材料控制程序3.3.1、目的：对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。3.3.2、适用范围：适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价和控制。3.3.3、职责：3.3.3.1、供应部：a）、负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案；b）、负责制定采购计划，执行采购作业。3.3.3.2、质检部：
37、a)、负责编制采购物资技术标准及采购物资分类。b)、负责对采购物资的进货验证。3.3.3.4、总经理批准采购计划。3.3.4、程序：3.3.4.1、采购物资分类：质检部负责制定采购物资技术标准及采购物资分类，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分三类：a）、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；c）、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，直接影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；d）、辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般包装材料等。3.3.4.2、对供方的评价：3.3.
38、4.2.1、供应部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。供应部负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资分类规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。3.3.4.2.2、对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a）、体系认证证书；b）、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c）、本组织及供方其他顾客的满意程序调查；d）、供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e）、供方的财务状况及服务和支持能力等。3
39、.3.4.2.3、第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试及批量试用，测试合格才能供货：a）、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b）、质检部对样品检验，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给供应部；c）、样品如不合格可再送样，但最多不能超过两次；d）、样品验证合格后，供应部通知供方小批量供货；经质检部进货验证合格后，交生产部试用，并由质检部出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给供应部；e）、小批量进货验证或试用不合格则消除其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。3.3.4.2
40、.4、对于一般物资供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准后，可列入合格供方名录。3.3.4.2.5、对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由管理者代表批准后，即可列入合格供方名录。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即为对此供方的评价。3.3.4.2.6、供方产品如出现严重质量问题，供应部向供方发出纠正和预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的应取消供货资格。3.3.4.2.7、供应部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价不合格的供方，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批
41、准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行4.2.6条款。连续第二次评分不及格，应取消其供货资格。3.3.4.3、采购：3.3.4.3.1、采购计划：供应部根据生产部的生产计划及库存情况编制采购计划，经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写临时采购要求单，报总经理批准，交供应部实施。3.3.4.3.2、采购的实施：a)、供应部根据批准的采购计划、临时采购要求单，按照采购物资技术标准在合格供方名录中选择供方并进行采购；b）、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约及供货期限等；c）、供应部根据需要将相应的技术要求
42、作为合同附件提供给供方；d）、采购前采购员应核实提供技术的要求是否有效，将采购单交供应部经理确认后实施采购。3.3.4.4、采购信息：3.3.4.4.1、采购文件：3.3.4.4.1.1、应包括拟采购产品的信息：a）、对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）；b）、对产品的验收要求；c）、其他要求，如价格、数量、交付等。3.3.4.4.1.2、适当时还包括：a）、对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关标准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b）、适用的质量管理体系要求。3.3.4.4.2、本公司的采购文件
43、包括采购计划、临时采购要求单、采购单、采购合同及附件等由供应部保管，采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。3.3.4.5、采购的产品可以有如下几种验证方式：a）、由质检部进行进货验证；b）、由顾客在本公司现场实施验证；c）、由本公司在供方现场实施验证；d）、由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，供应部应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。3.3.4.5.2、验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等文件等方式根据采购物资分类，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。3.3.4.5.3、供方的验证能免除供方提供合格产品的责任，但不能排除其产品
44、拒收的可能。 3.3.4.5.4、采购争端和处理：3.3.4.5.4.1、建立与供方的联系渠道，由总经理办公室指定专人并提供联系手段，保证在未发生问题前就能与供方及时沟通。3.3.4.5.4.2、处理采购争端的原则，一般应能过双方协商解决，如造成的后果严重，双方不能协商解决时，则依据合同法予以起诉。3.3.4.5.4.3、对于检验中不易暴露而在生产或销售过程中可能暴露又确属供方的质量问题，要根据造成经济损失的程度依据国家相关法规向分承包方提出索赔。3.3.4.5.4.4、对于直接从市场上采购来的原材料，不合格的物品应进行报废或销毁处理；可降级使用的，可降级使用。3.4产品召回程序3.4.1目的通过对产品进行标识，使产品具有可追溯性，必要时启动产品召回确保食品安全处于受控