学校绩效自评报告 15篇.docx

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1、学校绩效自评报告 15篇学校绩效自评报告 1 一、基本状况 （一）部门（单位）基本状况 郴州市第一中学北校区是一所由郴州市一中领办的高标准规划、高起点建设、高质量进展的市直属公立完全中学，是郴州市委、市政府为进一步推动郴州教育现代化进程，满足郴州市民对优质教育资源需求，投资新建的一项民生重点工程。2019年9月，郴州一中北校区在同心河畔、北湖之滨华彩绽放，筑梦起航，现有高二、高一、初二、初一同学共计3100余人。 学校位于城区干道同心路、同德路与同福路交汇处。校内占地面积261亩，建设总投资8.3亿元，规划高中、学校办学共计120个班，同学6000名。目前，校内建设已全部完善，6栋教学楼、3栋

2、试验楼，1栋综合楼、1栋食堂、1栋体艺楼、6栋同学宿舍、1栋老师周转房已投入使用，学校内庭绿化已全部完成，环境清爽优雅，是学子理想的求学胜地，老师向往的幻想家园。2020年4月，参加全市教学质检，总分人均分一举跃升到全市第6名；其次届高中生人均分位居全市第5名、市城区学校第3名，超过了郴州市8所省示范性一般高中，成功实现了郴州一中北校区开办后首届同学开门红。 （二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，市级专项资金绩效目标、其他项目支出（除市级专项资金以外）绩效目标 部门（单位）年度整体支出绩效目标：目标1：老师对同学实施高中学历教育，促进基础教育进展。学校为同学供应进入更好高校的平台，开拓同学视

3、野，关怀同学获得更多人生选择；目标2：加强学校校内平安建设，杜绝各类平安事故；目标3：后勤教职工保障好学校的服务工作，保障同学在学习过程中接触良好的教学设施设备、享有良好的学习环境、拥有良好的吃住行条件；绩效目标4：教学质量和办学水平全面提升。市级专项资金目标：办好人民满意教育，认真落实教育规划纲要，全面提高教育教学质量，稳步提高教学质量，办位列全市名列前茅的优质教育。 二、一般公共预算支出状况 （一）基本支出状况 1、2020年度郴州市第一中学北校区基本支出的主要用途、范围以及资金的管理状况（见下表）。 2、“三公”经费的使用和管理状况 2020全年“三公”经费预算2万元。2020年“三公”

4、经费实际支出0万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。 （二）项目支出状况 1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）支配落实、总投入等状况分析。 2、项目资金实际使用状况分析： 2020年度，我校项目支出合计为4757.69万元，其中本年项目资金已支付4757.69万元，本单位的项目周期基本上为3年，2020年项目大部分已经完工和验收。 2020年财政拨款项目支出4757.69万元，其中： （1）、市一中北校区培训费61.30万元，主要用于在职人员教育教学力气培训； （2）、2020年转北校区设施购置费和2020年教育专项经费支出4608.35万元，其

5、中厨房燃气工程2.30万元，配套功能室装修装饰监理18.00万元，配套工程室装修装饰EPC总承包699.37万元，教学功能室设施设备1791.97万元，生活设施设备644.84万元，才智校内设施设备917.46万元，空调款30.55万元，不锈钢制品128.81万元，门禁系统140.57万元，体育器材123.22万元，电表安装53.14万元，设计评审费2.3万元，项目预算费0.59万元，食堂工程改造55.23万元。 （3）、校内安保费20万元，主要用于加强校内及周边社会治安秩序，为学校的平安保驾护航。 （4）、运行维护专项30万元，主要用于空调维护。 （5）、编制包干经费40万元，主要用于派遣人

6、员工资支付。 3、2020年使用其他资金支付的项目支出共有四笔，分别为筹建期金太阳精工第一包部分教学功能室设施设备27.00万元，恒邦电力公司电表安装工程款53.14万元，天和厨具其次包生活设施设备工程款216.70万元，支付昊天人脸识别及门禁系统工程款140.57万元。 4、项目资金管理状况分析 学校项目支出严格依据国家财经法规、预算资金管理方法、财务管理制度以及专项资金管理方法的规定，围绕预算支配权、资金拨付权、行政审批权等关键环节和岗位加强监管工作，把项目资金的审批支配、监督检查与绩效评价结合起来，做到专款专用。遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金支配和财政审批程序合法，保证

7、了项目资金的合理使用。在资金管理上强化责任意识，建立健全管理制度，落实配套资金，定期调度资金拨付状况，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用平安。 三、政府性基金预算支出状况 无 四、国有资本经营预算支出状况 无 五、社会保险基金预算支出状况 无 六、部门整体支出绩效状况 本部门本年度项目支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。经过一年努力，我校教学成果斐然，2020年4月，参加全市教学质检，总分人均分一举跃升到全市第6名；其次届高中生人均分位居郴州市第5名、市城区学校第3名，超过了郴州市8所省示范性一般高中。与入学时相比，

8、高一、高二班级学优生人数均增长了20多倍。成功实现了郴州一中北校区开办后首届同学开门红。相比中考录用成果，我校在全市2000名和6000名的人数明显提升。 依据学校建设规划，学校各项项目建设有序推动，教学楼、体艺馆、图书馆都间续可以投入使用，成为全市环境漂亮、硬件一流校内；学校平安大局稳定，没有消逝重大平安事故。 1、产出指标完成状况分析 （1）数量指标 2020年转移支付已完成57.15万元的拨付工作；部门预算基本支出已完成1288.40万元的拨付工作；部门预算项目支出已完成1870.47万元的拨付工作；纳入专户的非税收入已完成175.47万元的拨付工作。 （2）质量指标 各基本支出和项目支

9、出资金已通过财政拨款方式发放至预算单位，用于维持正常教育教同学活，资金准时的拨付，保质保量的完成了学校日常公用开支和项目建设。 （3）时效指标 资金严格依据预算及实际状况时间节点发放至预算单位，预算支出实际完成时间与方案完成时间大致全都。 （4）成本指标 无成本节约指标。 2、效益指标完成状况分析 （1）经济效益 本部门支出绩效总体良好,圆满完成学校年度目标，单位年终绩效考核为优秀，保障了老师工资福利待遇。 （2）社会效益 通过合理使用学校资金，改善教育教学条件，使义务教育学校健康进展，教学质量得以保证，教学成果领跑全市，成果斐然。 （3）生态效益 无生态效益指标。 （4）可持续影响 学校基础

10、设施建设、教学环境持续改善。 3、满意度指标完成状况分析 通过2020年各项资金的合理使用，保障了学校正常运转、改善了学校教学环境、提高了宽阔师生满意度，满意度100%。 七、存在的问题及缘由分析 1、2020年新入职的老师数量为135人，因新入职教职工人数多且无法纳入到部门年初预算，造成学校经费缺乏，学校工作被动。 2、工程建设由于年初疫情缘由导致延迟复工，造成部分项目进度相对滞后。 八、下一步改进措施 我单位今后在执行过程中，做到严格把握支出，合理支配经费，做到细化支出，确保绩效执行和年初设定的绩效相全都。做好项目实施的跟踪检查工作，实行定期与不定期相结合的方式对项目实施状况和经费使用状况

11、进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分确定；对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，准时进行协调并提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。 九、绩效自评结果拟应用和公开状况 高度重视绩效评价结果的应用工作，乐观探究和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。 其他需要说明的状况 无 报告需要以下附件： 1、部门整体支出绩效评价基础数据表 2、部门整体支出绩效自评表 3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表） 4、政府性基金预算支出状况表 5、

12、国有资本经营预算支出状况表 6、社会保险基金预算支出状况表 学校绩效自评报告 2 依据上级有关文件精神，我局认真组织对20xx年度校舍修理改造项目工作进行了自评，我局细心组织，统筹支配，狠抓落实，校舍修理改造工程项目顺当完成目标任务。现将我县20xx年度校舍修理改造项目绩效自评报告如下： 一、项目建设基本状况 20xx年萧县实施校舍修理改造项目184个，投资3777万元，改造面积121150平方米。本项目的实施完成是巩固教育扶贫成果的重头戏、促进教育可持续进展的奠基石，为推动教育现代化、巩固义务教育均衡进展成果，奠定了坚实物质基础。 二、项目建设实施状况 1、项目立项，规划状况 20xx年底接

13、到各校立项申请后，教体局会同县财政局，组织相关业务股室工作人员组成项目核验小组，深化到申报项目的学校进行全面核查。本着平安、经济、有用的原则，在前期摸排、核查、论证的基础上，结合上级下达的投资方案，报请局党委会争论，制定20xx年度校舍修理改造项目投资方案。报请县发改委下达项目建议书和可行性争论报告的批复，准时办理项目建设规划许可证。 2、项目“四制”执行状况 依据皖政办【20xx】7号文件规定，项目建设严格执行“四制”和“五统一”制度，做到“七严格”即严格招投标程序、严格建设标准、严格工程验收程序、严格把握合同价款、严格资金审计和拨付、严格项目建设资料归档、严格施工工期管理。 3、项目建设管

14、理状况 严格工程监管。我局项目办与县质监站、建管办合署办公，实现了项目报建、关键节点验收的无缝对接，极大地缩减了项目报建、节点验收的时间。项目学校成立“三人小组”协作监理人员加强施工过程管理，对建设项目实施24小时无缝隙监管。项目办建立了“三查三单”制度，每次督查后准时下达问题清单、整改清单和责任清单，每月印发一次状况通报，重大问题跟踪督办。对违反合同商定的.施工企业，我局会同建设行政主管部门准时约谈企业法人代表，对拒不整改的企业予以坚决的处理。 严格资金管理。制定并严格执行萧县政府投资教育项目工程建设施工和竣工验收阶段造价管理方法，严禁调整变更项目；严格账务处理，实行“三专”管理，即“专户管

15、理、专账管理、专人管理”；按合同商定审批、拨付工程进度款，资金支付手续齐全，审批流程规范，无大额支付现象发生，无截留、挤占、挪用、虚到支消逝象。 实行公示制度。对各年度教育民生工程项目建设资金支配、项目单位名称、建设内容和规模、实施进度等状况进行公示，公开接受社会监督。各项目校，充分利用LED显示屏、校内广播、宣扬栏、黑板报、主题班会、家长会等多种形式开展教育民生工程宣扬，提高同学及家长的参与度，让此项民生工程政策深化民心。 4、项目建设进度。截至20xx年11月底，184个校舍修理改造项目已全部竣工验收，正在进行决算审计和项目移交工作。项目建设进度超于序时进度。 5、建后管养状况。项目完工后

16、准时组织竣工验收决算审计和项目移交，准时从在建工程转入固定资产，乐观投入使用。 认真落实项目建后管养制度，严格落实关于建立中学校校舍平安保障长效机制的实施看法（宿政办发20xx20号）文件要求，加强对“教育民生工程”建成项目的使用、管理、维护工作。出台了萧县中学校校舍管理养护实施细则等文件，管养工作实现了常态化、规范化，建成项目没有消逝变更用途和闲置铺张现象。 今后我们将进一步强化教育民生工程谋化选择、标准设计、建后管养和绩效管理，不断推动精准化、精细化、长效化实施，切实增加人民群众获得感。 学校绩效自评报告 3 依据三亚市财政局关于开展20xx年市直单位预算绩效管理工作的通知（三财20xx4

17、78号）要求，现将20xx年度中学校基础设施建设及改造项目预算执行绩效自评状况报送如下： 一、项目概况 （一）项目基本状况 预算单位：三亚市教育局 项目：中学校基础设施建设及改造项目 主管部门：三亚市教育局 项目负责人：王小翠 联系电话：0898-88657885 项目概述如下：依据三亚市“十四五”教育现代化规划、三亚市学前教育进展布局规划（20xx-20xx）、三亚市中学校教育进展布局规划（20xx-20xx）等文件精神，三亚市教育局开展中学校基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，进一步推动教育提升工程。20xx年财政支配中学校基础设施建设及改造项目资金2471.51

18、万元。 （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定状况 1.总体目标：中学校基础设施建设及改造项目旨在建设高质量教育体系，加快教育现代化，确保教育平安。 年度目标：完成20xx年中学校基础设施建设及改造项目的建设工作，准时足额拨付资金确保项目顺当进行，削减资金结余。 2.绩效指标：20xx年中学校基础设施建设及改造项目绩效自评总分100分，设4个指标，其中：项目经济指标一个“预算执行率”，权重10%；项目产出指标一个“验收合格率”，权重40%；项目效益指标一个“受益学校数量”，权重40%；项目满意度指标一个“师生满意度”，权重10%。 （1）预算执行率：该指标分值10分，以“全年执行数”占“全年

19、预算数”百分比计取分值，得分=(全年执行数/全年预算数)100%10。 （2）验收合格率：该指标分值40分。验收合格率不少于90%时，该指标得40分；验收合格率少于90%时，得分=(验收合格率/90)100%40。 （3）受益学校数量：该指标分值40分。20xx年中学校基础设施建设及改造项目资金支出保障基础教育设施建设的学校数量不少于10所时，该指标得40分；学校数量少于10所时，该指标得分=(保障学校数量/10)100%40。 （4）师生满意度：该指标分值10分。师生满意度不小于80%时得10分；师生满意度小于80%时，得分=(得分80分以上的有效问卷数/有效问卷数)100%/80%10。

20、3.当年年度目标完成状况 20xx年财政支配中学校基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局完成支出585.64万元，预算执行率为23.70%。项目资金的支出基本保障了各中学校基础设施新建及改建经费，确保了各项建设工程正常实施，未发生因经费不足而停工的状况。 二、项目决策及资金使用管理状况 （一）项目决策状况 20xx年财政共计支配中学校基础设施建设及改造项目资金2471.51万元，市教育局依据各学校项目进度状况，准时足额拨付了西南高校三亚中学校道排水排污工程设计费、光荣学校校内改造项目测绘费和那会学校等供配电工程建安费共计585.64万元，截至预算年度终了，财政支配资金结余188

21、5.86万元。 （二）项目资金支配落实、总投入等状况 落实状况：20xx年财政支配中学校基础设施建设及改造项目2471.51万元。 （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用状况 资金执行状况如下： 20xx年中学校基础设施建设及改造项目完成支出585.64万元，当年财政支配资金已全部支出，预算执行率23.70%。 （四）项目资金管理状况 项目资金严格依据海南省人民政府关于规范政府投资项目管理的规定的规定实行报账制，并结合三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目管理规定的通知（三府20xx112号）和三亚市教育局机关财务管理方法，进一步加强和规范项目资金支出，不挪用、不挤占、不拖延，强化工程竣

22、工验收及结算审计工作，确保工程质量及资金平安。 三、项目组织实施状况 （一）项目组织状况 我局收到项目资金后，依法履行项目法人的职责，组织开展项目前期工作，适用三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目代建制管理方法的通知（三府20xx320号）依法托付代建单位，严格依据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法和三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目前期工作管理暂行方法的通知（三府20xx92号）等文件精神，依法依规确定项目各参建单位，应实行监理的.项目一律聘请监理单位进行监督。 （二）项目管理状况 在中学校基础设施建设及改造项目的执行过程中，我局依托财审科、电教站等科室职能设立多个工作

23、小组，对项目实施的全过程进行组织、协调、监督及指导，确保项目顺当推动，资金准时足额支付，落实建设项目的质量保障。 四、项目绩效状况 （一）项目绩效目标完成状况。 1.项目的经济性分析（经济指标） 预算执行率：20xx年中学校基础设施建设及改造项目全年财政支配2471.51万元，全年完成支出585.64万元，执行率为23.70%。该指标得2.37分。 2.项目的效率性分析（产出指标） 验收合格率：利用20xx年中学校基础设施建设及改造项目资金支付的各中学校新建/改建项目设计费及勘察费所涉及的成果均已验收合格，仅支付那会学校等供配电工程和东方红学校等供配电工程建安费，因项目尚未达到验收条件，所以尚

24、未组织验收。该指标得40分。 3.项目的效益性分析（效益指标） 受益学校数量：20xx年中学校基础设施建设及改造项目资金的支出确保了西南高校三亚中学、那会学校和东方红学校等19所学校的基础设施建设正常实施。受益学校数量大于10所，该指标得40分。 4.项目的社会影响性分析（满意度指标） 师生满意度：为了中学校基础设施建设及改造项目实施受益对象满意度，自评小组向资金拨付涉及学校在校师生发出30份满意度调查问卷，实际收回30份，评分在80分以上有30份，同学满意度100%。同学满意度大于90%，该指标得10分。 （二）项目绩效目标未完成状况及缘由分析 指标“预算执行率”完成程度偏低。中学校基础设施

25、建设及改造项目主要用于三亚市内各中学校零星工程建设经费的保障，项目投资估算普遍不高，再加上大多系新项目，尚处于前期工作阶段，所以预算执行率不高。 （二）绩效自评综合得分状况 中学校基础设施建设及改造项目20xx年度目标完成良好，经费涉及项目各项工作均能有序开展，本年度绩效自评综合得分92.37分，综合评价为“优”。 五、其他需要说明的问题 （一）后续工作方案 依据三亚市人民政府关于印发三亚市政府投资项目前期工作管理暂行方法的通知（三府20xx92号）的文件精神，加快项目前期工作进度，尽快进入项目施工阶段，确保学校的教学需求，确保师生平安。 学校绩效自评报告 4 为加强财政支出管理，提高资金使用

26、效益，依据海南省财政厅关于开展20xx年预算绩效管理工作的通知（琼财绩20xx218号）文件要求，现对海南省旅游学校20xx年度预算项目“同学事务管理”项目执行状况开展项目绩效评价。具体状况如下： 一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 本项目基本性质：经常性支出项目。 项目用途及主要内容：项目资金用于发放全校同学副食品补助，资助困难同学，降低困难同学辍学率。 项目涉及范围：项目资金发放涵盖全校全部同学，包括春秋两季的副食品补助费，涉及同同学活补助费。 （二）项目绩效目标 1. 项目绩效总目标：保障全校在校同学无因贫困辍学。 2. 项目绩效阶段性目标：保障当年度在校同学的副

27、食品补助发放涵盖全部同学，当年度无同学因贫辍学。 项目绩效目标：发放全校4797位同学副食品补助。 二、项目资金使用及管理状况 （一）项目资金到位状况分析 20xx年海南省旅游学校 “同学事务管理”项目年初预算支配资金120万元。项目资金由财政部门于20xx年3月份一次性下达，截止20xx年末实际到位资金120万元。 （二）项目资金使用状况分析 20xx年度实际支出92.82万元，主要用于支付同学副食品补贴，按支出经济分类项目各项支出状况统计如下： 项目预算编制的比较精确，但资金使用过程没有完成支出全部资金，没有完成项目年初预算方案。 （三）项目资金管理状况分析 20xx年该项目全部资金支出均

28、严格依据程序规范管理。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、精确。此次绩效评价过程中未发觉有截留、挤占或挪用项目资金的状况。 项目具体实施过程中，依据海南省旅游学校财务管理制度的规定，财务开支实行校长审批制度。五万元以下的经费开支在经手人签名、说明支出款项的理由后，由办公室及主管副校长审核，最终报校长签名审批，五万元（含）以上的，经党政联席会议争辩通过，并进行公示后再支出。 三、项目组织实施状况 （一）项目组织状况分析 该项目系为了保障全校在校同学无因贫困辍学而发生同同学活补助费用支出。针对该生活补助的发放，责任部门提出工作方案或支配，经争辩后交办具体负

29、责人员执行。项目同同学活补助的发放先交由责任部门按方案制表经部门领导审批同意后，再交至办公室主任审批同意，经党政联席会议争辩通过，并进行公示后由校长签字审批。 （二）项目管理状况分析 项目严格依据学校相关规章制度进行管理，全部具体项目分工明确，决策、执行、监督相互独立；经费支出严格依据程序规范管理，严格经过相应层级审核，确保资金支付平安、合规、合法，保证资金专款专用。 四、项目绩效状况 （一）项目绩效目标完成状况分析 1. 项目的经济性分析 （1）项目成本（预算）把握状况 项目支出依据各项财务制度及规定进行管理，严格依据省财政厅、省教育厅有关同同学活补助规定的标准支出，年中有追加其他资金使用，

30、造成本项目资金未能全部支出。 （2）项目成本（预算）节约状况 项目执行过程中严格把握各项经费开支，生活补助支出依据省财政厅、省教育厅规定的标准支出。 2. 项目的效率性分析 （1）项目的实施进度 项目主要是用于发放全校在校同同学活补助，项目支出分春秋两季间续支出。截止20xx年末共发放同同学活补助3914人次，金额92.82万元。20xx年项目各季度实际完成状况如下： （2）项目完成质量 在发放同同学活补助的经费开支方面，未消逝任何支出程序或报账程序不合规状况；截止20xx年末共发放同同学活补助3914人次，金额92.82万元，有效的保障了同学的在校生活，降低同学辍学率。 3. 项目的效益性分

31、析 （1）项目预期目标完成程度 补助同学人数。截止20xx年末共发放同同学活补助3914人次，未达到预期的目标，绩效指标评价为良。 因贫困辍学下降率。20xx年海南省旅游学校无因贫困辍学同学，因贫困辍学下降率达到100%，达到了预期的目标，绩效指标评价为优。 （2）项目实施对社会的影响 项目有效实施有助于维护同学入学率，保障贫困同学受教育的权利，提高同学的生存技能，整体上提高我省人民受教育水平，提高社会的文明进展程度，为我省旅游行业供应专业技能人才支持，为经济社会进展供应了持续有力的支撑。 4. 项目的可持续性分析 “同学事务管理”为年度经常性项目，通过项目资金的使用，有效保障生源稳定，是保证

32、教学工作任务对象的基础条件。项目为省教育厅、省财政厅依据政策支配的资金，在将来年度中估量项目是稳定持续的。 （二）项目绩效目标未完成缘由分析 无 五、综合评价状况及评价结论 此次绩效评价共设三项一级指标：分别为项目决策、项目管理及项目绩效，评价小组通过检查、分析、访谈等方法对项目实施了绩效评价，评价总得分为89分，评价等次为“良”，具体评分状况如下： （一）项目决策评价状况 项目决策设定分值20分，实得18分，扣分缘由主要系由于项目相关目标内容的量化指标不精确，制定的量化指标不符合实际，不能精确反映项目产出数量与产出效益，具体评分状况如下： （二）项目管理评价状况 项目管理设定分值25分，实得

33、23分，扣分缘由主要由于项目资金没有按方案完成支出，支出进度只有77.35%，具体如下： （三）项目绩效评价状况 项目绩效设定分值55分，实得48分，扣分缘由主要是本项目资金为完全使用，对应的项目的产出数量不足，具体如下： 六、主要阅历及做法、存在的问题和建议 （一）主要阅历及做法： “同学事务管理”项目的实施，领导应高度重视，明确分工，各岗位人员各司其职。提前做好实施项目的预备工作，发放同同学活补助要准时，特别是对春季毕业及秋季入学的新生，有效保障同学在校期间的最低生活水平。 （二）存在的问题： 1. 项目相关目标内容的量化指标不够精确，不能精确反映项目产出数量与产出效益。 2. 项目资金没

34、有按方案完成支出，支出进度不够，以及相应的项目产出数量不足。 （三）建议： 1.设置项目的产出目标时要先进行深化、细致的了解项目实施的主要工作及流程，分析项目的用途及效益，最终项目的产出目标设置应能较好地、完整地体现项目的产出状况及社会经济效益。 2.针对项目支出进度问题，应提前做好项目实施的前期预备工作；在有多项资金的状况下优先使用资金用途相对固化的项目资金。 七、其他需说明的问题 无 学校绩效自评报告 5 一、部门基本概况 （一）20xx年度重点工作方案 在上级政府及教育行政部门的领导下，深化学习党的十八届三中全会和十九大精神，加强自身队伍建设，全面贯彻党和国家的教育方针，结实树立创新、协

35、调、共享的进展理念，以立德树人为根本任务，培育人格品德养成教育，努力办成平安文明的满意校内。 1、坚持全面从严治党，增加“四个意识”，坚决“四个自信”、做到“两个维护”，全力加强支部建设。 2、全面贯彻党的教育方针，稳步提高教育质量，中考成果力争进入区、乡镇前列。 3、建设好一支结构合理、职能明确、协作协调、团结向上领导班子，力求实现教育教学实效化，并努力完成教育局所确定的各项工作指标。狠抓校内平安和常规管理、强化学校常规活动的开展。 4、加强师德师风建设、作风建设，建设好一支教育思想端正、责任性强，具有创新精神，教育教学力气强，教学效果好的老师团队。 5、深化推动课改，提高老师素养，优化课堂

36、教学，开展形式多样的教学比武、体卫艺和德育教育活动，培育“科研型”老师。 6、加强校本教研，搞好年轻老师的培育，让年轻老师尽快成长，宣扬推介娄星教育、茶园教育，让人民群众、各级干部了解教育、关怀教育、支持教育。 （二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围 1、关于 20xx年整体支出规模状况。20xx年支出数1,526万元，其中：工资福利支出1264万元；商品服务支出259万元，对个人和家庭的补助支出3万元。 2、资金使用方向。20xx年单位收入预算数 1,081万元，其中：经费拨款1,081万元。20xx年部门支出决算数1,526万元，其中：教育支出1249万元，社会保障和就业支出

37、136万元，卫生健康支出54万元，住房保障支出82万元，其他支出5万元。 3、基本支出：20xx年决算数为1,526万元，系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1264万元；商品服务支出259万元，对个人和家庭的补助支出3万元。 4、关于20xx年度“三公”经费决算状况。“三公”经费支出总计0.92万元，较去年增加0.038万元。其中：公务接待费0.92万元，比去年增加0.038万元。 5、关于 20xx年财政拨款收支预算状况的总体说明。20xx年单位收入预算数 1,081万元，其中：本部门年初预算收入763万元，比上年增加318万元,增加变化的主要缘由

38、是：工资调标和老师绩效嘉奖。 6、关于 20xx年一般公共预算当年拨款状况说明。20xx年预算拨款数1,081万元，其中：教育支出822万元，社会保障和就业支出123万元,卫生健康支出54万元，住房保障支出82万元。 7、关于20xx年政府性基金预算支出状况的说明。我校没有使用政府性基金预算支出。 8、关于 20xx年收支预算状况的总体说明。20xx年部门预算收入只有一般公共预算收入；支出包括单位基本运行的经费。 二、一般公共预算支出状况 20xx年一般公共预算财政拨款收入1081万元，支出1081万元，均为当年财政拨款收入。其中：基本支出939万元；项目支出142万元。 （一）基本支出状况

39、20xx年年初支配基本支出1081万元，具体支配工资福利支出939万元、商品和服务支出130万元、对个人和家庭的补助12万元。 三、部门整体支出绩效状况 （一）绩效目标完成状况：教育基本投入经费的使用，以确保学校教育教学工作的有效开展以及学校工作的正常运转。学校的.办公费、教学活动费、人员经费、教学仪器设备费得到基本充实，学校办学条件已有所改善，但还需要大力推动学校办学条件优化建设，本年度整体支出绩效状况：自评优秀。 20xx年娄底华达学校整体支出绩效目标设定及指标设置状况 目标1：开展教育教学工作, 保障在职教职工基本工资、五险一金等发放，保障退休人员的正常工资等100%，保障工作人员薪酬及

40、正常福利，总成本把握在1264万元内。 完成状况：我校20xx年调入老师16名，新聘新老师9名，实际20xx年我校在职老师120名，退休老师47名的正常薪酬发放，100%保障工作人员薪酬及正常福利。 效果：老师全身心投入工作，不断提高自身素养和业务水平，人性化管理育人，老师满意率达到99%。 目标2：全力做好学校的教学设施设备、体艺设施设备、电器化设备、生活设施的保养与修理工作。 完成状况：学校饮水设备的建设完成，艺体楼舞蹈室，同学才艺呈现室的建设也已完成，现在教学设备的维护、仪器电化设备的修理和添置也在进行中，地下车库的修理也顺当完成，学校各个教学楼平安隐患的排解，100%保证老师能够平安和

41、正常使用。 效果：学校饮水设备的建设完成解决了师生饮用水的问题，使老师更好的投入到教书育人的行动中，同学更安心在学校读书。艺体楼舞蹈室，同学才艺呈现室的建设完成使同学更好的呈现自己，老师满意率达到98%。 目标3：开展学校“六一”文艺汇演、篮球，学校生田径运动会和各种体艺竞技活动等。 完成状况：学校每年一次“六一”文艺汇演；每年一次学校生篮球竞赛和田径运动会；学校生体艺素养竞技活动。中学校文艺汇演20xx年6月1日；中学校生篮球竞赛和田径运动会是20xx年10月；学校生体艺素养竞技活动11月，同学参加体育、艺术、学科竞赛取得了突出成果。 效果：抓好特色教育，彰显办学特色，校内文化丰富多彩，特色

42、教育成果突出。 目标4：抓好教育教学常规工作,搞好学校升学校的升学工作， 顺当完成小一招生工作。 完成状况：属地管辖的同学95%就近入，加强考纪考风建设，以优良的考风促进学校的进展；加强考纪考风建设，以优良的考风促进学校的进展。 效果：今年的学校升初同学的成果稳步提高，同学各方面的素养的提升。 目标5：做好创文管卫，党建工作，精准扶贫工作。加强校内综治、平安、普法工作；搞好党建工作。 完成状况：进行师生创文、卫生、平安、普法等课堂教育。扶助学校贫困同学。本单位1个支部分，每月一次主题党日活动，每月谈心谈话，每季度一堂党课，每年组织一次阵地红色教育。创文管卫、党建工作、精准扶贫和校内综合管理工作

43、完成率100%；组织工作结构完善率95%。 效果：加强基层党组织建设，创建“学习型”党组织，提高党员思想道德素养。从严正风肃纪，扎实开展干部老师作风整治。加强师德师风建设，发挥党员老师的先锋模范作用。规范落实组织生活，扎实开展党员党性教育。坚持德育首位，着力提高全体同学综合素养。 （二）围绕部门（单位）职责、行业进展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务状况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续进展力气和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。 20xx年度，娄底华达学校较好的履行了区委、区政府明确的工作职责，较好的完成了20xx年度的

44、工作目标和 任务，在办学行为、师德师风建设、同学德育、校内平安等方面取得显著成效，以“办好人民满意教育”为主题，不断夯实工作，努力推动学校向更高的目标迈进，深化教育教学改革、全面提升办学质量。坚持立德树人，不断加强思想政治工作；强化项目引领，持续推动专业课程建设；突出教育教学，切实提高人才培育水平。 四、总体评价和自评得分状况 （一）区绩效办对20xx年度部门（单位）的绩效评估考核结果； 娄底华达学校20xx年度工作总体自我评价。20xx年，在娄星区教育局的坚韧领导下，充分发挥自身优势，履职尽责、攻坚克难，各项工作取得了明显成效。自评得分状况：依据年初的绩效考核工作方案和目标，娄底华达学校一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务，自评为92分。 （二）依据部门整体支出绩效评价指标自评打分表，对20xx年度部门（单位）自评得分状况进行简要说明，并对部门（单位）20xx年度整体支出绩效进行评价。 预算配置、预算执行状况比较好，预算把握有待加强。预算管理有待改进，管理制度比较健全，执行比较有效，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定。职责履行、履职效益比较好，服务对象满意度较高。 五、存在的问题及缘由分析 1、预算执行状