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1、公用经费绩效自评报告(15篇)公用经费绩效自评报告1 一、预算单位基本状况 株洲市供销合作社联合社是参照公务员管理的财政全额拨款正处级事业单位，属市一级财政预算单位，主要担当构建农业生产服务、农产品流通服务、城乡社区综合服务、农村合作金融服务、农村电商、供销合作社综合改革等工作。本单位现有科室5个，编制19个，在职人员17人，提前退休2人，离休人员0人，退休人员1人。 二、预算支出及绩效状况 （一）预决算及信息公开状况 20xx年初预算资金421.91万元，本级追加265.81万元，总收入687.72万元，其中：财政拨款687.72万，其他收入0万元。20xx年总支出687.72万元，其中：基
2、本支出370.78万元（包含人员支出315.95万元，公用经费支出54.83万元），项目支出316.94万元。20xx年预、决算差异主要在于本级追加经费支出265.81万元。我社年末资产总额368.3万元，负债总额252.07万元。 20xx年，我社“三公”经费年初预算26万元，本年支出11.15万元，其中，公务车运行维护费5.9万元，出国经费0万元，公务车运行维护费下降1.67%，公务接待5.25万元，因公务接待人均标准比20xx年提高，使得公务接待费上升15.55%。总体来看，全年“三公”经费比20xx年增加5.76%，但未超过本年预算数。20xx年部门结转资金3.54万元（福利费）为年底
3、退票，当年完成已经支出。我社20xx年严格依据政府选购要求进行选购，本年度货物选购13.64万元。 20xx年2月，单位已经将株洲市供销合作社20xx年部门预算和“三公”经费预算说明在政府部门官网上进行公开。目前20xx年部门决算工作已经完成，决算信息公开工作等市人大、市财政局统一支配。 （二）部门整体绩效状况 在市委、市政府的领导和市财政的大力支持下，我社20xx年供销系统主要经济指标平稳增长。全年完成供销系统购销总额达289亿元，商品购进132亿元，销售总额157亿元，消费品零售额80.75亿元，农业生产资料销售额21.90亿元，社办企业农业产品销售额11.16亿元，社办企业工业产品销售额
4、2.62亿元，连锁经营销售额33.35亿元，农产品交易市场交易额64.89亿元，再生资源交易市场交易额11.83亿元，综合服务营业额1.91亿元。全年供销系统销售化肥800910.31吨，其中尿素179539.51吨、磷肥15168吨、钾肥28713.5吨、碳铵11611吨、复合肥553957.5吨，其他肥料11920.8吨，化肥淡季储备34479吨；销售农药3967.3吨、农地膜397.8吨；农资销售额21.90亿元。 （1）基层组织体系建设专项资金。我社不断完善基层组织体系建设，夯实供销社基层基础，对乡镇基层社进行了分类改造提升，从开展基层组织体系建设工作以来，我市惠民综合服务中心已建设6
5、4个，惠民综合服务社535个。20xx年新建惠民综合服务中心（社）253个，完成全年目标建设的126.5%，把供销合作社系统打造成为与农夫联结更紧密、为农服务功能更完备、市场化运行更高效的合作经济组织体系，成为服务农夫生产生活得生力军和综合平台。 （2）新农村现代流通服务网络工程专项资金。我社乐观搭建营销平台，拓宽农产品销售渠道，聚力进展电子商务，乐观改造传统经营网点和模式，将电商网点延长至乡村和社区，全市供销系统电商业务销售额18.19亿元，农产品电子商务销售额9.78亿元。20xx年，我社进一步加强市、县、乡、村四级网点建设，逐步形成了“市县仓储物流中心+乡镇配送服务站+村级经营网点”的农
6、资供应服务体系。 （3）深化供销合作社综合改革专项资金。我社依据株洲市财政局株洲市供销合作社联合社关于印发的通知（株财发20xx38号）文件要求，结合综改工作实际，经分管副市长同意后，将综改专项资金下拨到各县市区。20xx年，我市供销合作社综合改革工作取得了以下亮点。一是形成了攸县农业社会化服务大农合阅历模式。攸县供销合作社惠农公司联合其他5位社会自然人共同成立了攸县大农合农业生态有限公司，通过社有资金的带动，有效地撬动了社会资本，走上合作经济进展之路。二是醴陵市依据党建、村建、社建“三建结合”和党务、村务、商务“三务合一”的思路，依托市委组织部“美醴新村”的建设，与村两委合作共建村级供销惠农
7、服务有限公司。三是渌口区供销社领办了由国家级农夫示范合作社株洲县塘改种养殖专业合作社牵头，整合周边的运兴、顺成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市级农夫示范合作社以及湖南湘春、明扬农牧、株洲银丹、天久米业等4家省市级龙头企业的优势组建联合社。五是大力推动基层合作社进展。全国供销总社评比醴陵市供销合作社为20xx年度百强县级社；茶陵县绿康脐橙种植农夫专业合作社等11家合作社为20xx年度农夫专业合作社示范社。 20xx年我社通过使用项目资金，充分发挥了供销合作社服务“三农”得独特优势和重要作用，有效的促进全市农业现代化、农夫增收致富和农村全面小康社会建设，获得了群众的高度确定，拥有较高的社会满意度。
8、三、存在的主要问题及下一步改进措施 （一）主要问题： （1）预算绩效观念不深化。我社在日常财务工作中存在着确定程度的“重支配、轻管理、重支出、轻绩效”的状况，造成该问题的主要缘由是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。 （2）预算绩效规范管理有盲点。在市财政逐步加强绩效管理的状况下，我社财务人员面对当前绩效管理工作既没有现成的阅历可供借鉴，又缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。 （3）机关运行经费亟需增加。我社机关日常运转经费存在人均公用经费偏
9、低，扶贫经费、美丽乡村帮扶经费等挤占了公用经费，使得全年公用经费存在较大缺口的状况，加上综合改革工作压力较大，制约我社在供销社深化改革工作的投入力度。 （二）改进措施： （1）进一步增加绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我社将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政绩效科的沟通协调，依据绩效评价原则，开展资金平安性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。 （2）进一步严格财务管理制度。以株洲市财政资金支付管理暂行方法为准绳，严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，严格执行内部把握规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金，力争每
10、笔资金的使用都为供销事业带来促进作用。 （3）进一步加强财务素养和专业技能培训。我社希望邀请市财政局相关科室，针对预算资金绩效管理和相关法律法规，对全市供销社系统财务人员开展培训，学习预算绩效管理的法律法规、规范要求，让绩效理念深化人心、让绩效管理人员熟知政策、知行合一。 四、其他需要说明的状况 无。 公用经费绩效自评报告2 依据中华人民共和国预算法、区管委会办公室关于印发的通知（九开管办字【20xx】61号）和九江经济技术开发区（出口加工区）财政局文件关于开展20xx年度预算项目、部门整体支出及转移支付预算执行状况绩效自评工作的通知（九开财字20xx10号）文件，我单位组成果效评价工作小组对
11、预算项目开展绩效评价工作，20xx年我单位财政资金支配预算项目有11个，本次纳入自评范围的项目有8个，分别是农产品常态监测费（全年）、森林防火经费、20xx年河长制公示制作费、调区后堤防日常管护托付费用、畜牧兽医专项经费、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费、生态护林员全年工资（5人）、脱贫攻坚工作经费，项目自评综合得分93.75分，现将绩效自评工作总结如下： 一、项目绩效目标状况 落实强农惠农政策，进展农林水利事业。 二、自评工作开展状况 本次评价主要包括前期预备、组织实施、分析评价三个阶段。 （一）前期预备 成立绩效评价工作组，了解各项目基本状况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。
12、 （二）组织实施 评价小组于20xx年4月开头开放绩效评价工作。主要工作内容如下： 1.通过对项目争论分析、了解询问等方式收集项目立项、决策、实施、管理与项目财务核算等相关资料； 2.依据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和牢靠性。 （三）分析评价 依据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。 三、综合评价结论 20xx年我单位在区党工委、管委会的正确领导下，通过全体干部职工的共同努力，各项工作顺当完成。 四、绩效目标完成状况 （一）资金投入状况 1.项目资金到位状况分析 20xx年区财政预算支配农产品
13、常态监测费（全年）30万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护托付费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9.08万元、脱贫攻坚工作经费34万元； 当年实际下达农产品常态监测费（全年）18万元、森林防火经费5万元、20xx年河长制公示制作费15万元、调区后堤防日常管护托付费用135万元、畜牧兽医专项经费7万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费10万元、生态护林员全年工资（5人）9万元、脱贫攻坚工作经费34万元。 2.项目资金执行状况 20xx年农产品常态监测费（全年）使用资金
14、18万元、森林防火经费使用资金1.77万元、20xx年河长制公示制作费使用资金0.353万元、调区后堤防日常管护托付费用使用资金115.5万元、畜牧兽医专项经费使用资金2.64万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费使用资金6.6528万元、生态护林员全年工资（5人）使用资金9万元、脱贫攻坚工作经费使用资金5.8297万元。 森林防火经费资金结余3.23万元、20xx年河长制公示制作费资金结余14.647万元、调区后堤防日常管护托付费用资金结余19.5万元、畜牧兽医专项经费资金结余4.36万元、林地变更调查及森林资源二类调查工作经费资金结余3.3472万元、脱贫攻坚工作经费资金结余28.1
15、703万元。 （二）绩效指标完成状况 20xx年我单位紧紧围绕区党工委、管委会决策部署，落实政策，做好农业工作；留意生态，做好林业工作；科学部署，做好水利工作；统筹推动，做好扶贫工作。 农产品常态监测：托付第三方公司进行农产品检测，按时按质完成了检测任务。20xx年开展20xx年棉花种植面积核实工作、20xx年耕地地力爱惜补贴面积核实工作及20xx水稻种植面积核实工作，共核实棉花种植面积310.7亩、享受耕地地力爱惜补贴面积5658.6亩，水稻种植面积210.8亩。 林业工作方面：依托联通公司巡护信息系统开展护林行动，加强林长制信息化建设，并督促5名护林员、4名监管员在线使用，我区护林员及监管
16、员巡护系统使用率均为100%。通过开展培训、加强督查、兑现奖惩等形式，加强巡山员队伍管理。张贴宣扬标语36条，发放宣扬资料1000余份。制定森林火灾应急预案，在重点防火期严密防控，严格管控野外火源。 水土保持方面：托付九江市河道湖泊管理局对经开区管辖的长江赤心堤、长江永安堤、八里湖堤、赛城湖堤、向阳堤五个堤坝进行日常管护，提高了河堤湖堤防护质量，美化了河堤湖堤周边环境。开展河道管理范围划界工作，设立界桩155块，通过定位测量实现河湖管理范围一张图。深化推动河长制，调整全区河（湖）长人员名单，制定“清河行动”方案，开展专项整治行动，处理了2件涉河问题。 畜牧兽医专项：协作城区养犬管理整治行动，2
17、家犬只狂犬病免疫注射点已获批，今年共累计办理犬牌738个。 脱贫攻坚：结合贫困户实际按户因人施策，精准实施扶贫工程：实施教育扶贫，补助贫困同学13名，为2名非建档立卡同学送教上门；实施就业扶贫，支配13名建档立卡贫困人员到公益岗位工作，聘请5名暂不能外出务工的贫困户就业；实施健康扶贫，开展水质检测确保水质达标，做好贫困户的家庭医生签约服务和健康体检；实施基础扶贫，对贫困户侯帮兴家入户道路进行硬化，对吴从木、高传兵家进行水冲式厕所改造。目前，通过打好脱贫攻坚组合拳，我区26户78人已全面脱贫并办理防贫保险，坚决打赢脱贫攻坚之战。 五、偏离绩效目标缘由和改进措施 20xx年多个预算项目年末资金有结
18、余，且资金结余较大，预算支配不太合理。 20xx年，我单位加强项目预算资金管理；将连续做好水利工作，加强防汛防洪，加强水土保持；推动“林长制”，落实森林防火长效机制；严格落实耕地爱惜政策，严守耕地红线，坚决遏制农地非农化现象；巩固脱贫成果，推动2个贫困村集体经济实现增收。 六、绩效自评结果拟应用 一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度连续巩固和加强，对未完成的指标要深化剖析缘由，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，促进部门（单位）增加责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。 公用经费绩效自评报告3 一、部门职责及机构设置状况 1、主要职能 xx市第
19、一人民医院(集团)是一所已有百年历史的国家三级甲等医院，是xx市医院急救、医疗、科研教学、康复保健中心，设有xx市紧急救援中心和产前诊断中心，为南方医科高校附属xx医院、南华高校附属xx医院和xx学院附属第一医院，设有医学硕士争论生点。医院现有总资产23.27亿元，编制床位220张，在职职工3497人，高级职称人员680名，硕士争论生导师22名，硕士568人，博士45人。年门诊量xx8万人次，出院病人11.25万人次，居全省前列。医院实行集团化管理，分设中心医院、南院和北院(儿童医院)、西院（康复医院在建）、东院（在建）五个医疗区。主要职责是： （1）作为全市医疗业务技术服务中心，担当市内常见
20、病、多发病、疑难病的诊治任务。 （2）开展专科服务，120急救指挥中心担当120急救和各种突发事故的现场抢救及院内急救。 （3）接受下级医疗卫生气构的转诊，指导下级医疗卫生气构做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作。 （4）担当基层医疗卫生气构卫生技术人员的培训和进修，担当医学院校临床教学实习任务。 （5）担当市政府、市卫生局下达的其他医疗急救任务。 2、机构设置状况 xx市第一人民医院是差额拨款的事业单位。核定编制数32xx名，其中差额编制1164名，自收自支20xx名。单位部门预算实有人员4124人，其中在职人员3498人，离休人员6人，退休人员547人，其他人员73人。 二、部门整体支出
21、管理及使用状况 （一）基本支出 我单位严格按规定使用财政拨付资金，主要用于工资福利支出、对个人家庭补助及其他商品和服务支出。 （二）项目支出 20xx年我单位项目支出涵盖重大公共卫生专项、其他公共卫生专项、疾病应急救助、中医药专项等多个方面，项目资金落实准时，专款专用，严格使用范围。 三、市级及其他财政性资金实施状况 我单位20xx年基建项目全部是自筹资金，无财政拨付资金。 四、资产管理状况 我单位资产体系浩大，种类繁多，资产使用人也存在流淌状况，对应的信息和数据量不断更新，导致资产管理难度相当大。但我院领导始终高度重视国有资产管理，始终坚持把资产管理纳入到科室绩效考核中，要求账实相符、账账相
22、符，固定资产存放落实到地点、管理责任落实到人头，形成了管理目标清晰、职责到位完善的资产管理体系，强化了国有资产管理工作。切实提高了资产使用效益。 我单位于20xx年引进了“用友”资产管理软件，向资产管理信息化迈出了坚实的一步。从资产购置到财务入账登记，从资产验收领用到入库存放，从资产出库检查到后续使用跟踪，都接受每件实物卡片化、条码化管理。我院固定资产的选购，各级都比较重视，而且经过层层审批，责权分明。固定资产的.报废、处置，都严格依据事业单位国有资产管理有关规定，上报卫计委、财政局国资处，待批复后，再进行处置。在资产实物的监督与盘查方面，我院每年年终都要组织成立资产清查工作小组，对资产实物进
23、行详细的盘点工作，并作出资产清查分析报告。 五、部门整体支出绩效状况 财政拨付资金对我单位人员待遇的提高、医疗服务项目的顺当开展等方面有着重要意义，我单位也本着按制度、规定办事的原则，不滥用资金，把资金落实到实处。 六、存在的主要问题 有时职工申报项目资金时未准时和财务连接，资金到位时不能具体落实到人。 部分部门对固定资产管理的熟识不到位及资产管理纳入绩效考核制度落实不够完善。 七、改进措施和有关建议 我单位应乐观与财政对接，切实落实每一笔项目资金。在资产方面要完善资产管理制度。构建完整的资产管理的制度体系，是做好资产管理工作的重点。我们要从配套制度的制订入手，加强制度创新，逐步建立和完善的资
24、产管理制度体系，以保障国有资产平安完整。推动资产动态管理系统的建设。在资产清查和信息统计工作的基础上，借助现代信息技术手段，全面、准时把握单位资产动态信息，对资产购置、调拨、处置进行全程动态管理。应把“资产管理纳入到科室月绩效考核、科主任年度绩效考核”进一步落到实处，提高全体职工对资产管理必要性的熟识。 公用经费绩效自评报告4 一、专项概况 （一）专项基本状况 20xx年下达我乡扶贫专项资金xx万元，用于村少数民族村寨建设项目。 （二）专项绩效目标的效果 乡结合上级文件制订了我乡的专项资金管理规定，分级段实施，项目实施状况已达到了规划预期效果。 二、专项资金使用及管理状况 （一）专项总投资及资
25、金来源状况 本单位的20xx年扶贫专项资金收入90万元，全部为中央财政资金。 （二）专项资金支配落实及到位状况 自上级下文后，村少数民族村寨建设项目全部资金都已全部准时到位，且按村少数民族村寨建设项目要求和进度全部落实到位。 （三）专项资金实际支出访用状况 村少数民族村寨建设项目专项总支出为90万元。 （四）专项资金管理状况 严格依据相应的.业务管理制度，规范专项资金拨付。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理方法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等状况。保障会计核算精确
26、、账务资料完整。 三、专项组织实施状况 （一）专项组织状况分析 从项目入库到项目实施，从程序上全部按上级规定要求形成，工程验收状况：村少数民族村寨建设项目已完成验收并形成验收资料。 （二）专项管理状况分析 本单位具有相应的项目资金管理方法，且符合相关财务会计制度的规定。项目调整及支出调整手续完备；项目档案、验收报告等资料齐全并基本能够准时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等基本落实到位；具有相应的项目质量要求。 （三）专项完成状况分析 乡较好地完成了20xx年初设定的绩效目标，项目得到有序开展。目前已完成村少数民族村寨建设项目，项目验收率达到100%。 四、专项绩效状况分析 （一）专
27、项绩效评价定量分析 1、依据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分：98分。 2、按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析，全部项目均与批复下达相符。 （二）专项绩效评价定性分析 20xx年以来，乡对全部项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本状况是受益贫困户对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。 （三）综合绩效评价 村少数民族村寨建设项目，经费准时拨付到位，支出合理合规，实现了预定的绩效目标，同时立项依据充分，目标明确，为推动脱贫发挥了重要作用。 公用经费绩效自评报告5 依据泸定县财政局关于开展20xx年度部门整体绩效评价工作的通知文件要
28、求，现将我局20xx年度部门整体支出绩效自评报告如下。 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 泸定县经济信息和商务合作局属县政府工作部门，加挂泸定县外事和港澳事务办公室牌子，下属事业单位1个即泸定县经济合作和电商物流服务中心。 （二）基本职能及主要工作 依据三定方案，经济信息和商务合作局的.职能和工作主要有以下几项： 1.全县商务、经济合作、外事、港澳事务的统筹，推动国内外贸易、内资和外资、招商和博览等有机融合进展。推动全县国内外贸易进展，加强国际经济合作，优化精准招商、集群招商路径和方案，提升开放合作水平，提高招商引资质量，进展壮大重点产业。深化实施外商投资体系改革，提高投资便利化水平。提升
29、与发达地区商务和经济合作层次，推动全县商务合作分工协作、错位进展。加强对重大引进项目的跟踪服务，完善重大引进项目激励机制。促进全县博览业、服务业、贸易促进的快速进展。 2.实施全县新型工业化进展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与拟定国民经济和社会进展规划。负责全县工业行业管理（含成品油、盐业），拟订并组织实施工业（不含能源，下同）和信息化相关行业进展规划、年度方案和产业政策，指导行业质量管理工作，指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织进展。 3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，拟订经济运行目标、政策建议并组织实施。协调解决经济运行中的重大问
30、题。负责电力、成品油、自然气、煤炭等重要物资综合调控、紧急调度工作。负责全县农特产品、中藏药、民族工艺美术等各类企业加工环节的指导与管理。承办年度工业经济目标责任考核。 4.统筹推动全县信息化工作，组织实施相关政策，指导电子政务、电子商务和物联网进展，推动跨行业、跨部门面对社会服务网络的互联互通和信息资源共享；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织、协调全县信息平安保障体系建设，参与处理网络与信息平安重大大事；负责无线电应急通信技术保障和电磁环境爱惜工作，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 （三）人员概况 经济信息和商务合作局行政9人，事业3人，政府聘用人员8人，单位共在职2
31、0人，退休14人。 二、部门财政资金收支状况 （一）部门财政资金收入状况 20xx年泸定县经信局本年收入合计964.18万元，其中：财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%。 20xx年泸定县经信局本年支出合计1463.35万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元（其中506.86万为上年财政应返还额度和接转资金），占79.3%。 （二）收入支出结构分析 1.20xx年本年收入合计964.18万元，其中：一般公共预算财政拨款收入831.27万元，占86.22%；其他收入132.91万元，占13.78%；20xx
32、年本年支出合计1463.3万元，其中：基本支出303.04万元，占20.7%；项目支出1160.26万元，占79.3%； 2.20xx年收入支出与上年度对比 20xx年总收入与20xx年比削减654.67万元，削减44.44%，主要今年项目资金削减1652.25万元。支出与20xx年对比削减1655.55万元，削减53.08%，削减缘由是20xx年支出项目削减1652.25万元。 3.一般公共预算财政拨款支出决算总体状况 20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，占本年支出合计的90.85%。与20xx年3100.75万元相比，一般公共预算财政拨款削减1771.21万元，削减57.
33、12%。主要变动缘由是项目资金削减。 4.一般公共预算财政拨款支出决算具体状况 20xx年一般公共预算财政拨款支出1329.54万元，完成预算99.87%。其中： （1）医疗卫生与方案生育医疗保障:20xx年决算数为13.32万元，完成预算100%。 （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）:20xx年决算数为46.06万元，完成预算100%。 （3）资源勘探信息等支出（类）制造业（款）:20xx年决算数为370.09万元，完成预算99.79%，决算数小于预算数的主要缘由装修办公室的质保金未到时限未进行支付；资源勘探信息等支出（类）工业与信息产业监管（款）:20xx年决算数为22
34、5.48万元，完成预算99.79%；资源勘探信息等支出（类）支持中小企业进展和管理支出（款）:20xx年决算数为144.61万元，完成预算100%。 （4）商业服务等支出（类）涉外进展服务支出（款）：20xx年决算数为553.52万元，完成预算100%；其他商业服务等支出（类）其他商业服务等支出（款）：20xx年决算数为400万元，完成预算100%； （5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）:20xx年决算数为18.18万元，完成预算100%。 （6）粮油物资储备支出（类）重要物质储备（款）：20xx年决算数为350万元，完成预算100%。 （7）其他支出（类）其他支出（款）：20xx年决算
35、数为112.14万元，完成预算100%。 5.一般公共预算财政拨款基本支出决算状况说明 20xx年一般公共预算财政拨款基本支出288.27万元，其中：人员经费248.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、嘉奖金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费40.12万元，主要包括：办公费、印刷费、询问费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、修理（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、
36、托付业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 6.“三公”经费财政拨款支出决算状况说明 （1）“三公”经费财政拨款支出决算总体状况说明 20xx年“三公”经费财政拨款支出决算为23.65万元，完成预算93.96%，决算数小于预算数的主要缘由是今年车辆运行维护费削减1.52万元，严格依据三公经费开支规定执行。 （2）“三公”经费财政拨款支出决算具体状况说明 20xx年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算12.48万
37、元，占52.76%；公务接待费支出决算11.17万元，占47.24%。具体状况如下： 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算%。全年支配因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。20xx年无出国人员。 公务用车购置及运行维护费支出12.48万元,完成预算89.14%。公务用车购置及运行维护费支出决算比20xx年增加7.71万元，上升161%。主要缘由是今年招商工作用车增加和增加一辆车辆编制经费。 其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至20xx年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越
38、野车1辆、载客汽0辆。 公务用车运行维护费支出12.48万元。主要用于应急抢险等所需的公务用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出。 公务接待费支出11.17万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比20xx年增加9.67万元，主要缘由今年将招商引资接待纳入统计内，严格依据三公经费开支规定执行。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次，268人次（不包括伴随人员），共计支出11.17万元，迎接省、州经信和商务部门对我县工业进展、商贸流通、电子商务、招商引资等专项检查、对各个专项工程的督查工作接待费和住宿费。 年末结转和结余 20xx年末结转7.7
39、3万元，一般共预算拨款结转1.73万元，占总结转22.38%。 三、部门整体预算绩效管理状况 （一)部门预算管理 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制精确、支出把握、预算动态调整、执行进度、预算完成状况和违规记录等状况。20xx年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均依据县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成全部预定目标，年中人员调离本单位，准时进行了预算动态调整，全年无违规记录。 (二)专项预算管理 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、支配科学、支配准时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等状况。严格执行四川省省级财政专项
40、资金绩效支配管理暂行方法，依据省级的专项资金管理方法，实施专款专用原则依据各项目进展、完成状况，合理规划、科学支配专项资金，项目资金专款专用。完成专项预算绩效目标，无违规记录。 （三）结果应用状况 1.预算绩效管理电子商务和商贸流通资金专项 依据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中央和省级财政进展专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成状况梳理填报。 电子商务专项是用于电子商务进农村项目的专项资金，专项用于：电子商务进农村项目的宣扬、群众的培训，产品的包装宣扬、电
41、商中心和乡村站电点设备的购置。 2.专项资金支配落实及到位状况 （1）20xx年电子商务进农村示范项目：年初结转结余资金400万元，本年支出400万元。 （2）涉外进展服务支出（元正食品嘉奖金），本年财政投入28.85万元，本年支出28.85万元。 （3）商业流通事务专项资金，年初结转结余资金100万元，本年财政投,24.67万元，本年支出124.67万元。 （4）支持中；小企业进展与管理支出，本年财政投入5.77万元，本年支出5.77万元。 （5）工业和信息产业监管，本年财政投入114.7万元，本年支出112.97万元，年末结转结余1.73万元。 （6）制造业：本年财政投入19万元，本年支出
42、19万元。 （7）重要物资储备，本年财政投入350万元，本年支出350万元。 3.专项资金使用管理状况 为确保项目顺当实施，我局加强了资金管理，专项资金严格依据财政规定，开展项目完工验收等工作。严格依据资金管理方法进行资金拨付。 4.部门开展绩效评价结果 随着市场经济体制的完善，社会经济不断进展。近年来，财政资金投入加大，对加强支出管理、提高资金使用效益的要求不断提高，财务管理工作越来越重要，其中加强绩效评价就尤为重要，财务绩效评价是财务管理的核心。行政事业单位开展财务绩效评价，有助于加强财务管理，有利于政府管理，也有利于激发职工的工作乐观性，同时也是加强管理睬计的迫切需要。从财务绩效评价的重
43、要性动身，分析了财务绩效评价存在的问题，并提出了合理的建议。 5.存在的问题 本单位严峻缺乏专业财务人员，对财政相关规定和业务不够娴熟。 6.改进建议 补充1名财务人员；一对财务人员定期进行培训，提高财务人员的业务力气。 公用经费绩效自评报告6 一、基本状况 （一）项目基本状况。 认真贯彻落实广东省进一步深化供销合作社综合改革打造为农服务生力军行动方案和平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案文件精神，建设村级供销社，通过创建省级以上镇供销社标杆社和打造具备3项以上服务功能的镇供销合作社，升级赋能县域助农服务综合平台、建设特色农产品全产业链服务示范基地，创建省级以上农夫专业合作社、新增培
44、育农夫专业合作社和建设农业产业化联合体，大力实施“联农扩面、服务提质、运行增效”综合改革行动，加快构建公共型农业社会化服务体系。 （二）项目决策状况。 自改革试点工作开展以来，我社乐观实施联农扩面行动，围绕村社共建村级供销合作社、镇级供销合作社、县镇村助农服务平台、领办创办农夫专业合作社、农业产业化联合体等五个联农工程，通过组织联合、经济联结、服务引领、经营对接，更广泛、更深化、更紧密地组织带动宽阔农夫，提高农业生产的组织化程度。 （三）绩效目标。 组织带动农夫开展多层次多形式联合合作的力气明显增加，20xx年重点建设村级供销社11家，创建省级以上镇供销社标杆社1个、打造具备3项以上服务功能的
45、镇供销合作社1个,升级赋能县域助农服务综合平台、建设特色农产品全产业链服务示范基地1个，创建省级以上农夫专业合作社10家、新增培育农夫专业合作社12家,建设农业产业化联合体7个,开展对农夫全方位的培训和信息化推广服务，与农夫利益联结更加紧密。 二、绩效自评工作组织状况 县委、县政府先后在县委常委会议、县政府常务会争论改革试点工作，县主要领导多次深化一线调研，亲自争论解决工作中遇到的问题。20xx年年4月经县政府主要领导修改后制定印发了平远县公共型农业社会化服务体系改革试点实施方案，成立由县长任组长，县委、县政府分管领导为副组长的试点工作领导小组，并准时召开改革试点工作动员会和推动会，对推动改革试点工作作出全面部署，明确各镇各相关单位的工作任务和完成时限。 三、绩效自评结论 （一）开展五大联农扩面工程方面。至20xx年12月底， 新建村级供销社16个； 创建省级以上镇供销社标杆社1个； 打造具备3项以上服务功能的镇级供销社4家； 与飞龙脐橙产业园（省级现代农业产业园）合作共同打造特色农产品全产业链服务示范基地，新培育农夫专业合作社16家； 创建省级以上农夫专业合作社16家； 建设农业产业化联合体10个。 （二）构建服务