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1、 ICS 71.010 CCS G 00 37 山东省地方标准 DB37/T 45542022 水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系实施指南 Implementation guidelines for the management and control system of risk classification for work safety of water treatment agent production enterprises 2022-11-04 发布 2022-12-04 实施 山东省市场监督管理局 发 布 DB37/T 45542022 I 目次 前言.III 1 范围.
2、1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 基本条件.1 4.1 实施全员培训.1 4.1.1 培训条件.1 4.1.2 培训内容.1 4.1.3 培训记录.2 编写体系文件.2 4.2 5 风险识别评价.2 风险点确定.2 5.1 5.1.1 风险点划分原则.2 5.1.2 风险点排查.2 危险源辨识分析.2 5.2 5.2.1 危险源辨识范围.2 5.2.2 辨识方法.2 5.2.3 危险源辨识实施.3 风险控制措施.3 5.3 5.3.1 基本条件.3 5.3.2 工程技术措施.3 5.3.3 管理措施.3 5.3.4 培训教育措施.3 5.3.5 个体防护措施.3 5.3.6
3、应急处置措施.3 5.3.7 控制措施实施.3 风险评价.4 5.4 5.4.1 风险评价方法.4 5.4.2 风险评价准则.4 风险分级管控.4 5.5 5.5.1 管控原则.4 5.5.2 确定风险等级.4 5.5.3 重大及较大风险判定.4 5.5.4 风险分级管控实施.4 5.5.5 风险分级管控要求.4 5.5.6 编制风险分级管控清单.5 5.5.7 风险告知.5 6 成果与应用.5 7 分级管控效果.5 DB37/T 45542022 II 8 信息化管理.5 9 持续改进.5 评审.5 9.1 更新.5 9.2 沟通.6 9.3 附录 A（资料性）风险分析记录.7 附录 B（资
4、料性）重大风险管控清单（示例）.70 DB37/T 45542022 III 前言 本文件按照GB/T 1.12020标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由山东省应急管理厅提出并组织实施。本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。DB37/T 45542022 1 水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系实施指南 1 范围 本文件规定了水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系建设的基本要求、风险识别与评价、文件管理及分级管控的效果等内容。本文件适用于山东省行政区域内水处理剂生产企业安全生
5、产风险分级管控体系的建设。2 规范性引用文件 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB 30871 危险化学品企业特殊作业安全规范 GB 39800.12020 个体防护装备配备规范 第1部分：总则 GB 39800.22020 个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气 DB37/T 1922 山东省劳动防护用品配备标准 DB37/T 28822016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T 29
6、712017 化工企业安全生产风险分级管控体系细则 3 术语和定义 DB37/T 28822016、DB37/T 29712017界定的术语和定义适用于本文件。4 基本条件 4.1 实施全员培训 4.1.1 培训条件 4.1.1.1 企业宜制定风险分级管控培训计划，分层次、分阶段对全员进行培训教育，并纳入年度安全培训计划。4.1.1.2 培训计划宜明确培训时间、培训目的、参加人员、授课人、学时、培训内容等。4.1.2 培训内容 培训内容宜至少包括：风险分级管控体系相关法律、法规、标准、规范、制度；风险点排查、危险源辨识和风险评价方法、评价准则；生产操作规程、危险源和事故后果及已采取的工程技术、
7、管理措施、个体防护、应急处置等风险管控措施；同行业事故案例；其他关于安全生产风险分级管控相关资料。DB37/T 45542022 2 4.1.3 培训记录 企业宜保留培训记录，记录一般包括：培训计划；培训课件或培训影像等相关资料；培训签到表；培训考核和效果评价记录；其他相关资料。编写体系文件 4.2 按照DB37/T 29712017中4.3执行，建立并形成体系文件。5 风险识别评价 风险点确定 5.1 5.1.1 风险点划分原则 5.1.1.1 风险点划分宜遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则，涵盖全部设施、部位、场所、区域、常规及非常规作业活动。5.1.1.2 风险点
8、可按照生产装置、储运区、动力及公共工程区、作业场所等功能分区进行划分。示例1：生产装置分为羟基乙叉二膦酸(HEDP)装置、氨基三亚甲基膦酸（ATMP）装置、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸（PBTCA）装置、聚丙烯酸（钠）（PAA（S）装置、聚马来酸酐（HPMA）装置等。示例2：罐区分为三氯化磷罐区、腐蚀性化学品罐区、易燃易爆化学品罐区、氧化性化学品罐区、成品罐区等。5.1.1.3 按照作业活动划分，风险点识别范围应涵盖生产经营全过程所有常规和非常规的作业活动。常规作业，包括水处理剂（HEDP、ATMP、PBTCA、PAA（S）、HPMA 等）生产作业、原料（三氯化磷、甲醛、甲醇等）卸车作业、
9、锅炉运行、取样化验等。非常规作业，包括动火作业、受限空间作业、高处作业等特殊作业和检维修作业等。5.1.2 风险点排查 5.1.2.1 风险点的排查按 DB37/T 29712017 中 5.1.2 执行。5.1.2.2 风险点的排查应先明确各工作小组所负责的区域、场所、装置和作业活动，再根据功能、类别、大小等要素，结合企业实际管控层级进行详细的划分排查（风险分析记录见附录 A）并建立风险点登记台账（表 A.1）。危险源辨识分析 5.2 5.2.1 危险源辨识范围 危险源辨识范围符合DB37/T 29712017中5.2.2。5.2.2 辨识方法 危险源辨识应全员参与，辨识应系统和全面，覆盖全
10、部作业活动和设备设施，并建立作业活动清单（表A.2）及设备设施清单（表A.3）。不同的危险源辨识宜采用相应的辨识方法：对于作业活动，宜选用工作危害分析法（JHA）进行辨识；对于设备设施，宜选用安全检查表法（SCL）进行辨识；DB37/T 45542022 3 对涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施，应采用危险与可操作性分析法（HAZOP）进行分析；企业也可根据本企业实际，选择有效可行的其他方法，如类比法、事故树分析法等进行辨识。5.2.3 危险源辨识实施 全面辨识每一步骤的危险源，分析危险源主要后果。主要后果按GB 6441描述，描述宜做到“表象+后果”。示例1：操作人员在操作平台上工作时
11、，从场地湿滑、个人行为规范等方面分析其受外因影响而存在的风险，导致平台上跌落，发生高处坠落。示例2：反应釜从裙座、釜体分析其质量方面的固有风险，从温度、压力等方面分析其受外因影响而存在的风险，导致设备损坏、物料泄漏，遇明火发生火灾、爆炸。风险控制措施 5.3 5.3.1 基本条件 企业制定的风险管控措施符合DB37/T 28822016的风险控制措施类别和基本原则。5.3.2 工程技术措施 工程技术措施主要包括以下内容：工艺自身的技术要求，例如温度、流量、压力、液位等；过程控制的设备设施，例如工艺参数的检测设施（温度计、压力表等）、GDS 系统、紧急切断装置、SIS 系统、惰性气体保护系统、物
12、理保护（释放系统）、释放后的物理保护（围堰、防火堤等）等工程技术类控制措施；设备自身检修维护的措施，例如：设备自检、检验检测要求等；对工艺过程以外的操作或作业的工程技术措施，包括：警示标志、动火作业的气体分析，高处作业搭设脚手架，临时用电作业的挂牌上锁的要求，抽堵盲板作业时对设置盲板位置的分析等。5.3.3 管理措施 落实安全生产责任制、安全管理制度和作业规程等内容。5.3.4 培训教育措施 包括员工的入厂三级安全教育、变更培训、每年的再培训教育、转岗培训等以及外来人员入厂安全教育。5.3.5 个体防护措施 根据DB37/T 1922和 GB 39800.1、GB 39800.2对劳动防护用品
13、进行选用配备。5.3.6 应急处置措施 异常或事故状态下应采取控制措施，应与企业工序或场所现场处置方案的相关要求相一致。5.3.7 控制措施实施 风险控制措施在实施前按照DB/T 28822016中6.5.2.2组织评审。DB37/T 45542022 4 风险评价 5.4 5.4.1 风险评价方法 风险评价方法按照DB37/T 29712017，选择适宜风险评价方法。5.4.2 风险评价准则 宜结合企业规模、风险大小、安全目标等因素确定合理的风险评价准则。风险分级管控 5.5 5.5.1 管控原则 管控原则符合DB37/T 29712017中的5.5.1。5.5.2 确定风险等级 按照5.4
14、.2制定的风险评价准则，确定相应的风险等级。5.5.3 重大及较大风险判定 5.5.3.1 属于以下情况之一的，直接判定为重大风险：发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者 3 次以上轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；涉及重大危险源的；具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 10 人以上的；经评价确定的其他重大风险。5.5.3.2 属于以下情况之一的，直接判定为较大风险：发生过 1 次以上不足 3 次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 3 人以上不足 10 人的；经评价确
15、定的其他较大风险。5.5.4 风险分级管控实施 企业完成风险评价分级后，应按照如表1所示的风险等级对照表规定的对应原则，划分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险，分别用“红橙黄蓝”四种颜色标识，实施分级管控。表1 风险等级对照表 管控级别 风险级别 风险色度 重大风险 A 级或 1 级 红色 较大风险 B 级或 2 级 橙色 一般风险 C 级或 3 级 黄色 低风险 D 级或 4 级、E 级或 5 级 蓝色 5.5.5 风险分级管控要求 5.5.5.1 风险分级管控得到有效的执行，上级负责管控的风险，下级宜同时负责管控，逐级落实具体措施。5.5.5.2 企业宜结合自身的机构设置，合理确定风险
16、的管控层级。通常可分为四个级别进行管控：重大风险由主要负责人负责管控；DB37/T 45542022 5 较大风险由分管负责人负责管控；一般风险由部室（车间）负责管控；低风险由班组（岗位）负责管控。5.5.6 编制风险分级管控清单 风险辨识和评价后，宜编制风险分级管控清单，包括全部风险点和风险信息，逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训、实现信息有效传递。重大风险分级管控清单参见附录B。5.5.7 风险告知 5.5.7.1 企业宜将风险点信息在生产区域显著位置进行公示，公示内容包括风险点名称、位置、风险点等级、负责人、单位。5.5.7.2 宜将风险分析、评价的结果及控制措施对员工进行告知。告知
17、可采用展板、告知卡等形式，告知内容包含岗位的危险源、可能产生的后果、相应的控制措施及风险等级等。5.5.7.3 企业宜将风险点信息及时告知相关方。6 成果与应用 成果与应用符合DB37/T 29712017中第6章的规定。7 分级管控效果 分级管控效果符合DB37/T 29712017中第7章的规定。8 信息化管理 按照山东省危险化学品安全生产信息化建设有关文件进行信息化管理。9 持续改进 评审 9.1 按DB37/T 28822016中9.1执行。企业宜每年至少对安全风险管控体系进行一次系统性评审或评估，重点总结上一年度运行中存在的问题，对风险分级管控工作的适宜性、充分性、有效性进行评审，对
18、评审出的问题落实责任人限期整改，并对评审结果进行公示和公布。安全生产标准化企业宜与安全生产标准化自评结合开展。更新 9.2 按DB37/T 28822016中9.2执行。企业宜主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险管控体系相关内容：法律法规、规章标准及政策文件等增减、修订变化所引起风险程度的改变；本单位或相关行业发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评估；工艺、装置或设施、组织机构发生重大调整；辨识出新的危险源；DB37/T 45542022 6 企业外部环境发生重大变化；风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；企业认为应当修订的
19、其他情况。沟通 9.3 企业宜建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部风险管控沟通机制，及时有效传递风险信息。重大风险信息更新后宜及时组织相关人员进行培训。DB37/T 45542022 7 A A 附录A （资料性）风险分析记录 风险点登记台账示例见表A.1。表A.1 风险点登记台账（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：01 序号 风险点名称 类 型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 1 动火作业 作业活动 火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害 通用区域 维修车间 非常规作业 2 高处作业 作业活动 高处坠落、其他伤害 通用区域 维修车间 非常规作业 3 受限
20、空间作业 作业活动 中毒和窒息、其他伤害 通用区域 维修车间 非常规作业 4 盲板抽堵作业 作业活动 火灾、灼烫、其他伤害 通用区域 维修车间 非常规作业 5 动土作业 作业活动 车辆伤害、其他伤害、通用区域 维修车间 非常规作业 6 吊装作业 作业活动 起重伤害、高处坠落 通用区域 维修车间 非常规作业 7 临时用电作业 作业活动 触电、火灾 通用区域 维修车间 非常规作业 8 断路作业 作业活动 车辆伤害，其他伤害 通用区域 维修车间 非常规作业 9 检维修作业 作业活动 机械伤害、物体打击、触电、火灾、灼烫、其他伤害 通用区域 维修车间 非常规作业 10 HEDP 生产作业 作业活动 火
21、灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害 生产装置区 生产车间 11 ATMP 生产作业 作业活动 火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害 生产装置区 生产车间 12 PBTCA 生产作业 作业活动 火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害 生产装置区 生产车间 13 PAA（S）生产作业 作业活动 火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害 生产装置区 生产车间 14 HPMA 生产作业 作业活动 火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害 生产装置区 生产车间 15 复配作业 作业活动 机械伤害、灼烫、触电、其他伤害、生产装置区 生产车间 16 产品装车作业 作业活动 车辆伤害、高处坠落、其他伤害 储运区 储运车
22、间（仓库）17 原料卸车作业 作业活动 车辆伤害、火灾、灼烫、触电、其他伤害、储运区 储运车间（仓库）18 叉车作业 作业活动 车辆伤害、其他伤害 储运区 储运车间（仓库）19 分装作业 作业活动 灼烫、其他伤害 生产装置区 生产车间 20 出入库作业 作业活动 车辆伤害、其他伤害 仓库 储运车间（仓库）22 取样化验 作业活动 灼烫、火灾、触电、其他伤害 实验室 化验分析室 DB37/T 45542022 8 表 A.1 风险点登记台账（续）（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：01 序号 风险点名称 类 型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 23 循环水系统运行
23、 设备设施 机械伤害、淹溺、其他伤害 循环水区 循环水工段 24 纯净水系统运行 设备设施 机械伤害，触电、其他伤害 纯净水房 纯净水车间 25 配送电作业 设备设施 触电、火灾、其他伤害 配电室 维修车间 26 污水处理作业 设备设施 机械伤害、淹溺、其他伤害 废水处理区 废水处理工段 27 危化品仓库 设备设施 火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害 库房 储运车间 28 非危化品仓库 设备设施 火灾、其他伤害 库房 储运车间 29 三氯化磷罐区 设备设施 灼烫、其他爆炸、机械伤害、其他伤害 罐区 储运车间 30 腐蚀性化学品罐区 设备设施 灼烫、机械伤害、其他伤害 罐区 储运车间 盐酸和氢氧化
24、钠 31 易燃易爆化学品罐区 设备设施 火灾、灼烫、机械伤害、其他伤害 罐区 储运车间 甲醇、丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲醇钠、亚磷酸二甲酯、冰醋酸、甲醛、乙酰氯、氯化苄等 32 氧化性化学品罐区 设备设施 火灾、灼烫、容器爆炸、机械伤害、其他伤害 罐区 储运车间 过氧化氢、过氧乙酸等 33 成品罐区 设备设施 灼烫、机械伤害、其他伤害 罐区 储运车间 34 反应釜 设备设施 灼烫、容器爆炸、机械伤害、触电、其他伤害 生产车间 生产车间 35 混合釜 设备设施 灼烫、机械伤害、触电、其他伤害 生产车间 生产车间 36 浓缩结晶釜 设备设施 灼烫、机械伤害、触电、其他伤害 生产车间 生产车间 37 换
25、热器 设备设施 灼烫、其他伤害 生产车间 生产车间 38 机泵 设备设施 灼烫、机械伤害、触电、其他伤害 生产车间 生产车间 39 蒸馏塔 设备设施 灼烫、容器爆炸、高处坠落、其他伤害 生产车间 生产车间 40 压滤机 设备设施 机械伤害、触电、其他伤害 生产车间 生产车间 41 冷冻机 设备设施 机械伤害、触电、其他伤害 生产车间 生产车间 42 叉车 设备设施 车辆伤害、触电、其他伤害、生产车间 生产车间 43 空压机 设备设施 机械伤害、触电、其他伤害 生产车间 生产车间 44 离心机 设备设施 机械伤害、触电、其他伤害 生产车间 生产车间 45 干燥装置 设备设施 灼烫、机械伤害、触电
26、、其他伤害 车间内 锅炉车间 DB37/T 45542022 9 表 A.1 风险点登记台账（续）（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：01 序号 风险点名称 类 型 可能导致的主要事故类型 区域位置 所属单位 备注 46 锅炉系统 设备设施 火灾、锅炉爆炸、触电、灼烫、机械伤害、其他伤害、锅炉房 动力车间 47 变配电室 设备设施 触电、火灾、其他伤害 辅助车间 维修车间 48 凉水塔 设备设施 高处坠落、触电、其他伤害 辅助车间 辅助车间 49 负压机组 设备设施 机械伤害、触电 辅助车间 辅助车间 50 污水处理池 设备设施 淹溺、其他伤害、废水处理区 废水处理工段 51 纯
27、净水装置 设备设施 机械伤害、触电、其他伤害 纯净水房 纯净水工段 52 化验仪器设备 设备设施 灼烫、火灾、触电、其他伤害 化验室 化验室 53 消防设施 设备设施 触电、机械伤害、其他伤害 车间内 安环部 填表人：填表日期：年 月 日 审核人：审核日期：年 月 日 （此表是初步划分风险点时的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441的要求填写。此表中的区域位置应根据公司厂区布置图来注明，宜先提供厂区功能布置区图；此表中的所属单位应根据公司自己的组织架构图来注明，宜先附上公司组织架构图；此表中的备注说明风险点的具体内容；水处理剂行业产品种类多、间歇反应为主，自动化程度相对偏低，故本指南为通
28、用型，具体设备设施和作业活动各车间要作相应的作业活动清单和设备设施清单。）DB37/T 45542022 10 作业活动清单示例见表A.2。表A.2 作业活动清单（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：02 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 1 动火作业 1.作业前准备 2.作业过程中 3.作业后清理 通用区域 维修班 特定时间进行 2 高处作业 1.作业前准备 2.作业过程中 3.作业后清理 通用区域 维修班 特定时间进行 3 受限空间作业 1.作业前准备 2.作业过程中 3.作业后清理 通用区域 维修班 定期进行 4 盲板抽堵作业 1.作业前
29、准备 2.作业过程中 3.作业后清理 通用区域 维修班 特定时间进行 5 动土作业 1.作业前准备 2.作业过程中 3.作业后清理 通用区域*公司 特定时间进行 6 吊装作业 1.作业前准备 2.作业过程中 3.作业后清理 通用区域*公司 特定时间进行 7 临时用电作业 1.作业前准备 2.作业过程中 3.作业后清理 通用区域 维修班 特定时间进行 8 断路作业 1.作业前准备；2.作业过程中；3.作业结束。通用区域*公司 特定时间进行 9 检维修作业 1.作业前准备 2.作业过程中 3.作业后清理 通用区域 维修班 特定时间进行 10 HEDP 生产作业 作业前准备；酯化、保温、水解、蒸馏、
30、降温；停车 HEDP 生产装置*生产车间 特定时间进行 11 ATMP 生产作业 作业前准备；中和、缩合、蒸馏；停车 ATMP 生产装置*生产车间 特定时间进行 12 PBTCA 生产作业 作业前准备；酯化、加成、水解、蒸馏；停车 PBTCA 生产装置*生产车间 特定时间进行 13 PAA（S）生产作业 作业前准备；提温、聚合、保温、调 PH；停车 PAA（S）生产装置*生产车间 特定时间进行 聚合反应 14 HPMA 生产作业 作业前准备；提温、聚合、保温；停车 HPMA 生产装置*生产车间 特定时间进行 聚合反应 15 复配作业 作业前准备；混合、搅拌；停车 复配生产装置*生产车间 特定时
31、间进行 16 产品装车作业 1.装车前准备 2.装车 3.作业后清理 罐区 储运车间 特定时间进行 17 原料卸车作业 车辆到指定位置、堰车、连接静电接地、卸车管道连接等准备工作；开启卸车泵卸车；停止卸车泵；撤静电接地、车辆驶离等工作。罐区 储运车间 特定时间进行 DB37/T 45542022 11 表 A.2 作业活动清单（续）（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：02 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 18 叉车作业 开车前的准备，按指定路线到达指定位置，叉车作业过程中的物料迁移，作业结束后叉车停放指定的位置 仓库 储运车间 特定时间进行
32、 19 分装作业 1.分装前的准备：2.分装作业；3.贴标包装 生产车间*生产车间 特定时间进行 20 出入库作业 1.出入库前准备2.出入库3.作业后清理 仓库 储运车间 特定时间进行 21 锅炉运行 锅炉点火、锅炉运行、停炉 锅炉 动力车间 特定时间进行 22 取样化验 取样；检测前的准备，检测分析，化验后处理 化验室 化验室 定期进行 23 循环水系统运行 1.作业前准备2.开循环水泵3.定期加药、排污 4.停车 辅助区 动力车间 特定时间进行 24 纯净水系统运行 1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理 辅助区 动力车间 特定时间进行 25 配送电作业 1.作业前准备2.作业过程中
33、3.作业后清理 配电室 维修车间 特定时间进行 26 污水处理作业 污水调节，配药、污水处理装置运行，污泥处理 辅助区 污水处理站 特定时间进行 填表人：填表日期：年 月 日 审核人：审核日期：年 月 日 （活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行。为保证公司作业活动的风险点的内容正确，附件中应有PID工艺流程图和流程说明。）DB37/T 45542022 12 设备设施清单示例见表A.3。表A.3 设备设施清单 单位：水处理剂生产公司（示例）No：03 序号 设备名称 类别 位号/所在部位 所属单位 是否特种设备 备注 1 危化品仓库 其他设备类 CW001/仓储区 储运车间 否 按仓库编
34、号来写有几处，如：1#、2#、3#2 非危化品仓库 其他设备类 CW002/仓储区 储运车间 否 6#、7#、8#3 三氯化磷罐区 其他设备类 CW003/仓储区 储运车间 否 4 腐蚀性化学品罐区 储罐及容器类 CW005/仓储区 储运车间 否 5 易燃易爆化学品罐区 储罐及容器类 CW004/仓储区 储运车间 否 6 氧化性化学品罐区 储罐及容器类 CW007/仓储区 储运车间 否 7 成品罐区 储罐及容器类 CW008/仓储区 储运车间 否 8 反应釜 反应器类 R0101a-c；R0202a-c R0301a-e/生产车间 生产车间 否 包括聚合反应釜、水解反应釜、酯化反应釜等反应釜
35、9 混合釜 储罐及容器类 R0401a-b/生产车间 生产车间 否 10 浓缩结晶釜 化工机械类 R0501a-b/生产车间 生产车间 否 11 换热器 冷换设备类 E0101/E0102/生产车间 生产车间 否 12 机泵 通用机械 P101-P200/生产车间 生产车间 否 13 蒸馏塔 塔类 T101，T201/生产车间 生产车间 否 14 压滤机 化工机械类 M0301/生产车间 生产车间 否 15 冷冻机 其他设备类 W003/辅助区 生产车间 否 16 叉车 通用机械类 厂区 储运车间 是 3 辆（根据实际车辆数来写）17 空压机 通用机械 W003/辅助区 生产车间 是 18 离
36、心机 化工机械类 M0102/生产区 生产车间 否 19 干燥装置 化工机械类 S1101/装置区 生产车间 否 20 锅炉系统 动力类 D001/锅炉房 动力车间 是 21 变配电室 其他设备类 D003/变配电站 维修车间 否 22 凉水塔 冷换设备类 W002/凉水塔区 动力车间 否 23 负压机组 其他设备类 W004/辅助区 动力车间 否 24 污水处理池 化工机械类 W001/污水处理区 污水处理站 否 25 纯净水装置 化工机械类 W003/纯净水房 动力车间 否 26 化验仪器设备 其他设备类 化验室 化验室 否 27 消防设施 其他设备类 D004/消防泵区 安环部 否 填表
37、人：填表日期：审核人：审核日期：（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台帐，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，在备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）DB37/T 45542022 13 以水处理剂生产公司为例，工作危害分析（JHA）评价记录见以下示例。示例1：（记录受控号）单位：维修车间 岗位：检修岗位 风险点（作业活动）名称：动火作业 No：01 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、
38、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 作业前准备 1.作业人员健康状况异常或有冒险心理，误操作，违章作业；2.负责人指挥失误、违章指挥；3.防护距离不够；4.密封不良，未有效隔绝；5.信号缺陷、标志缺陷；6.电伤害、明火、高温物质；7.化学性危险和有害因素，置换不合格；8.室内作业场所环境不良；9.室外作业场地环境不良；10.操作规程不规范。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害 1.对设备、管线进行隔绝、清洗、置换，并确认满足安全作业要求；2.有效断开与动火设备相连接的所有管线；3.设置便携式
39、可燃气体报警仪；4.动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离；5.电焊回路线已接在焊件上，把线未穿过下水井或其他设备搭接、设备接地；6.乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与之间距不应小于 5 m，二者与作业地点间距不应小于 10 m，并应设置防晒设施。1.动火作业安全管理规定、动火作业证；2.明确动火责任人、监护人、安全措施落实责任人等；3.所有负责人签字人员到现场落实盲板、置换措施到位情况；4.人员资质审查；办理许可；5.可燃气体含量在爆炸范围之外；6.特殊动火作业应预先制定作业方案；7.进行安全技术交底；8.按规范要求落实其它安全技术措施；1.作业
40、负责人作业前对作业人员进行安全告知和培训：a)安全规章制度；b)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及相应的安全措施；c）作业过程中使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；d）事故的预防、避险、逃生、自救及互救等知识；e）相关的事故案例及经验、教训。佩戴安全帽，穿工作服，焊工手套等劳动防护用品。1.停止作业；2.人员受伤立即就医；3.发生火灾，用灭火 器 扑救；4.报火警。3 4 12 3级 黄 2 实施动火作业中 1.作业人员有冒险心理，误操作，违章作业；2.负责人指挥失误、违章指挥；3.监护人员失误；4.防护距离不够；5.密封不良；6.信号缺陷、标志缺陷；7.电伤害、明火、高温
41、物质；8.化学性危险和有害因素；9.室内作业场所环境不良；10.室外作业场地环境不良。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害 1.设有漏电保护器；2.使用防飞溅挡板和防火布；3.作业中断时间超过 60 min，应重新分析，每日动火前均应进行动火分析；特殊动火作业期间应随时进行检测；4.保持安全措施落实到位。1.专业人员专项检查、每次作业时安全专业人员专项检查和巡查，清除周围易燃物；2.监护人坚守岗位；3.罐区内动火点同一围堰和防火间距内不同时进行脱水作业；4.五级以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业，因生产确需动火，动火作业应升级管理。3 5 15 2级 橙 DB37/T 45542022 14
42、（记录受控号）单位：维修车间 岗位：检修岗位 风险点（作业活动）名称：动火作业 No：01 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 3 作业结束 1.作业人员有冒险心理，误操作，违章作业；2.负责人指挥失误、违章指挥；3.监护人员失误；4.防护距离不够；5.密封不良；6.信号缺陷、标志缺陷；7.电伤害、明火、高温物质；8.化学性危险和有害因素；9.室内作业场所环境不良；10.室外作业场地环境不良。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害 1.恢复作业时拆移的盖板、箅
43、子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；2.将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场。将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净，确认无残留火种后方可离开。1.作业负责人作业前对作业人员进行安全告知和培训：a)安全规章制度；b)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及相应的安全措施；c）作业过程中使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；d）事故的预防、避险、逃生、自救及互救等知识；e）相关的事故案例及经验、教训。佩戴安全帽，穿工作服，焊工手套等劳动防护用品。1.停止作业；2.人员受伤立即就医；3.发生火灾，用灭火器扑救；4.报火警。2 3 6 4级 蓝 分析人
44、：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：受限空间、高处作业等其他特殊作业参照动火作业的评价记录进行分析，按照GB 30871规定执行。DB37/T 45542022 15 示例2：（记录受控号）单位：设备部 岗位：维修工 风险点（作业活动）名称：检维修作业 No：2 序号 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价级别 管控级别 改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 检维修前准备 1.负责人指挥失误、违章指挥；2.设备、设施、工具、附件缺陷；3.防护缺陷；4.化学性危险和有害因素。机械伤害、灼烫、触电、物体打击、
45、其他伤害 完善检修方案，技术交底，召开专题会议，制定审议方案、技术负责人员进行审批；检维修前确认断电、并停电挂牌，上锁。1.专人检查落实有关安全措施；2.按变更管理规定内容和要求落实变更手续。1.检修前，设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育，主要包括以下内容：有关检修作业的安全规章制度。检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。相关事故案例和经验、教训。工作服、安全帽、耐酸碱手套、防护眼镜、耐酸碱防护服等与工作相应的个人防护装备。1.立 即 停 止作业；2.现场配 备 消 防 器材；3.设有医药箱、外
46、伤应急处理、烧伤急救；立即送受 伤 人 员 就医。2 4 8 4 级 蓝 2 检维修过程中 1.作业人员有冒险心理；2.操作错误；3.防护缺陷；4.化学性危险和有害因素。灼烫、物体打击、高处坠落、其他伤害 1.增加支架，减少振动；2.更换耐酸碱的密封件；3.合格的阀门部件。1.严格执行特殊作业制度，专人落实、组织检维修期间安全检查。2.严格执行停送电管理规定。3 3 9 3 级 黄 3 作业后清理 1.作业人员有冒险心理；2.负责人违章指挥；3.标志缺陷；4.化学性危险和有害因素。火灾、灼烫、物体打击、其他伤害 1.检查验收；2.按规定进行交接。1.严格落实安全生产目标责任考核规定和事故责任追
47、究；2.对检维修进度进行记录、根据检维修计划及增加内容进行校对、并确认接受签字。2 2 4 4 级 蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：DB37/T 45542022 16 示例3：（记录受控号）单位：*生产车间 岗位：HEDP生产装置 风险点（作业活动）名称：HEDP生产作业 NO：3 序号 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有的控制措施 L S R 评价级别 管控级别 改进措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个人防护 应急 处置 1 作业前准备 未检查设备设施是否正常 人员未持证上岗 未穿戴劳动防护用品 火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害 安
48、装监控系统 从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程 落实操作规程的执行 加强开停车试车操作规程 持证上岗严格执行操作规定 班长监督 按要求填写记录，制定作业方案 人员经培训持证上岗，对相关人员进行培训。配备个人劳动防护用品 1.迅速小心使伤员脱离危险区，并向上级汇报，简单处理后送医院救治；2.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治；3.启动应急预案。2 2 4 4 级 蓝 2 HEDP 生产过程 酯化 未能认真核对物料名称及数量 投错料、滴加过快、阀门损坏、包装袋损坏 电机漏电，接地断开，搅拌故障、阀门泄露 阀门泄漏或滴加速度快、未按
49、要求巡检；阀门损坏；计量系统故障 DCS 控制系统 4 4 16 2 级 橙 3 保温 4 4 16 2 级 橙 4 水解 4 4 16 2 级 橙 5 蒸馏 2 3 6 4 级 蓝 降温 2 3 6 4 级 蓝 停车 未及时清理现场及设备内物料 2 3 6 4 级 蓝 分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：ATMP生产作业、PBTCA生产作业、PAA（S）生产作业、HPMA生产作业、复配作业等参照HEDP生产作业进行工作危害分析。DB37/T 45542022 17 示例4：（记录受控号）单位：储运车间 岗位：装卸 风险点（作业活动）名称：产品装车作业 NO：4 序号 作业步骤 危险
50、源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果 现有控制措施 L S R 评价评级 管控级别 改进措施 备注 工程技术 管理措施 教育培训 个体防护 应急处置 1 装车前准备 车辆及罐体不在检验期内；车速过快，车辆未按指定路线进入 车辆伤害、火灾、灼烫、触电、其他伤害 驻车器和防火罩限速标志 严格按操作规程作业 员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套 1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；2.发生火灾时，使用消防器材进行灭火；3.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地