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1、安全质量标准化管理办法安全质量标准化管理办法为深化质量标准化建设，夯实安全生产基础，构建安全生产长效机制，根据国家煤矿安监局_煤矿安全质量标准化考核评级办法(试行)和煤矿安全质量标准化基本要求及评分办法(试行)(煤安监行管_号)_以及河南能源关于标准化建设的有关规定，结合云顶煤业实际，经研究，制定本办法。一、指导思想一、指导思想牢固树立“以人为本，安全发展”理念，积极推行“012345”安全管理模式建设，坚持科技引领、创新管理，重现场、重实效、重落实，全面落实安全管理“红线”、薄弱环节管控、岗位流程化作业的“三步走”战略，努力实现安全管理程序化，质量达标动态化，行为操作规范化的“三化”工作目标
2、。按照“朴素、实用、有效”的原则，强力推动质量标准化工作持续纵深发展，全面实现岗位达标、系统达标和动态达标，实现矿井整体安全管理水平和安全质量标准化水平进一步提高。二、组织领导二、组织领导为加强对质量标准化工作的领导，公司成立质量标准化工作领导小组。组长：总经理党委书记副组长：安全副总经理党委副书记生产副总经理机电副总经理总工程师财务总监成员：公司业务系统副总师、机关科室负责人领导小组下设办公室，办公室设在安检科，办公室主任由安检科科长兼职。办公室具体负责公司质量标准化工作的规划、督察、考核。公司的质量标准化工作由总经理、党委书记总负责；具体工作由安全副总经理督办；安全管理专业由第1页共11页
3、安全副总经理负责；采煤、掘进、调度专业由生产副总经理负责；机电、运输专业由机电副总经理负责；通风、地测防治水、应急救援专业由总工程师负责；职业卫生、地面设施专业由党委副书记负责。安检科负责安全管理专业；生产科负责采煤、掘进专业；机电运输科负责机电、运输专业；通风科负责通风、职业卫生专业；地测科负责地测防治水专业；调度室负责调度、应急救援专业；后勤中心负责地面设施专业。三、工作目标三、工作目标1 1、保持一级安全质量标准化矿井标准。、保持一级安全质量标准化矿井标准。2 2、各专业单项考核评分不低于、各专业单项考核评分不低于_分。分。3 3、完成集团公司下达的精品工程指标。、完成集团公司下达的精品
4、工程指标。四、检查考核标准四、检查考核标准各系统(专业)依据煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法、安全质量标准化检查验收办法的要求，做到严格标准，细化考核，落实责任，奖罚兑现。同时，为充分调动各基层单位的积极性，切实搞好安全质量标准化工作。五、抓好过程管控，实现动态达标五、抓好过程管控，实现动态达标以“双基”建设为载体，以过程管控为重点，把安全质量标准化贯彻到安全生产的全过程，有效改善工作场所的作业环境，为职工创造一个安全舒适的作业场所。一要把好设计关。各类设计必须建立专业系统会审制度，严格执行审核、审批程序，确保设计方案安全可靠、技术先进、经济实用、符合规范要求，杜绝出现人为隐患工程，逐步完
5、善工程质量追溯机制，加强过程管控。二要把好规程、措施编制关。规程、措施编制必须安排有现场经验的工程技术人员参与编制，增强规程措施的可操作性，杜绝万能措施，避免措施和现场执行“两张皮”现象。第2页共11页三要把好零星工程关。从“量化”入手，做到事事有规范设计，事事有精细化标准，事事有统一性标准。四是把好工程质量验收关。加强对采掘修工作面的现场工程质量验收和班评估工作，规范验收标准，明确验收责任，强化责任追究，真正实现工程质量的动态达标。五要把好过程管控关。强化对区队管理人员及班组长标准化意识的再培训，变静态检查为动态检查，变查结果为查过程。把工作质量、行为规范变成量化标准，与工程质量一样严格考核
6、，努力提升各矿井的动态达标水平。六、抓好薄弱环节管控，实现处处达标各业务科室要针对制约质量标准化发展的薄弱环节，如巷道失修、管线吊挂不整齐、粉尘超标、职业卫生和地面设施专业达标弱化等问题，完善规范标准，督促落实整改，实现全面达标。-巷修工程。加强巷修标准化管理，提高巷修工程质量，做到“一劳永逸、避免折腾”。-机电运输方面。坚持按标准要求规范电缆吊挂，避免一钩多挂、交叉吊挂现象；加强斜坡运输管理，确保“一坡三档”等安全设施齐全可靠；提高采掘头面辅助运输质量，杜绝使用简易道岔。-降尘方面。注重从源头抓起，推广先进的防、降尘技术，努力实现工作现场粉尘浓度达标。-降噪方面。坚持使用大功率局扇装备升级换
7、代后的高效消音器，加强动态维护管理，持续降低局扇噪音，彻底改变局扇附近的安全生产环境，有效防止职业危害和工伤事故的发生。-职业卫生。要健全管理机构，完善管理制度，配备相应资质人员，落实有关经费，确保逐步提高达标水平。第3页共11页-地面设施。要加强领导，明确责任，细化分工，加强对地面设施专业的检查和考核力度，实现同步达标。七、推行岗位流程化管理，实现人人达标七、推行岗位流程化管理，实现人人达标岗位作业流程化管理是对作业过程不断进行简化、优化而形成的一种岗位标准作业流程，是实现员工“上标准岗、干标准活”的有效途径。一要制定方案，完善流程。各单位结合自身实际制定方案，找准关键点，选好突破口，组织工
8、程技术人员与现场操作人员，不断对岗位作业流程进行认真分析、优化，形成有自己特点的标准作业流程模板。二要结合实际，力求实效。公司要从井下到地面，逐步推行，并做好与安全管理“红线”、质量标准化和风险预控的无缝对接，提升推进效果。三要持续改进，不断提升。岗位作业流程要根据现场环境、工艺、技术的变化不断进行修订、补充和完善，最终形成使职工易于接受、乐于执行的岗位操作规范，真正实现人人达标。八、严格检查验收，落实检查责任八、严格检查验收，落实检查责任各专业要按照表单化、流程化实施对标检查验收，提高标准，从严要求，落实“谁检查、谁签字、谁负责”原则，检查“分数”必须反映出安全质量标准化的真实面目。(一)各
9、专业系统要根据公司总体达标规划，结合本单位实际情况，制定自己的达标规划，并报安检科汇总；各业务科室要对基层单位的达标工作进行指导、考核、督促，并对相关专业的达标工作负责；业务科室及安全质量标准化办公室，要经常不断指导、考核、落实区队的安全质量标准化工作。(二)坚持班组每班、区队每旬、公司每月、每季度质量标准化全面检查验收制度。安检科及相关业务科室在季度内可对各单位标准化工作进行动态抽查验收，并计入季度检查分数。第4页共11页(三)在进行检查时，必须做到上尺、上线、上仪器、填表等实际操作，否则检查结果无效。一是每月的安全质量标准化自检工作，各单位领导必须亲自组织、亲自参加，并在报表上签字，上报分
10、管业务科室。各专业分管领导对自检质量和真实性负责。二是各专业的安全质量标准化检查，安检部门必须有人参加，并坚持“谁检查、谁签字、谁负责”的原则，保留原始检查记录备查。九、抓好考核落实，严格奖罚兑现九、抓好考核落实，严格奖罚兑现为充分调动各级管理人员搞好安全质量标准化工作的积极性，对有关单位进行奖励，按照云顶煤业_年安全“双基”建设标准及考核办法(云顶发_号)和云顶煤业安全风险抵押实施办法执行，对各单位的标准化工作纳入“双基”考核，奖罚如下：(一一)奖励办法奖励办法1.1.季度内动态检查效果明显，经河南能源、义煤公司安全生产部门认可的标准化管理创新工作，季度安全质量标准化验收中，提出表扬的，给予
11、创新及受表扬专业奖励_分。2.2.每季度对各单位进行检查验收，对达到公司规划一级第一名或成绩突出的单位，双基考核加_分。3.3.设立质量标准化提高、创新奖，对质量标准化工作进步大，提高快，有创新，并对公司整体质量标准化工作有引导、推动作用的单位，双基考核加_分。4.4.在省级以上的质量标准化验收中，受到表彰的单位，双基考核加_分。(二二)处罚办法处罚办法第5页共11页1.1.因工程质量低劣，管理严重滑坡的，季度内出现被上级有关部门责令停产整顿或月末安全办公会通报批评的专业，季度评分时，按季度得分降_分确定专业得分。2.2.出现被义煤公司及以上部门责任追究的事故、违反“红线”事件等情况的，季度评
12、分时，专业得分按得分级别的最低分确定专业得分。3.3.各专业季度验收没有达到规划等级的,当月“双基”考核_分；4.4.凡接受省政府以上部门组织的标准化检查，未达到规划等级或受到批评的单位，当月“双基”考核_分；5.5.各专业的月度标准化自检及评定等级结果经主管领导签字后一并存档，于次月_日前将电子版(季度末月度包括本季度标准化总结)报公司安检科，不及时报送有关材料，该单位领导当月“双基”考核_分。6.6.安检科牵头、业务科室在会议及季度检查结束后，要及时报送有关总结材料，凡不及时报送有关材料的，该单位领导当月“双基”考核_分。安全质量标准化管理办法（二）安全质量标准化管理办法（二）第一章总则第
13、一章总则第一条第一条安全质量标准化工作是煤矿企业管理的综合反映，是煤矿实现文明作业，安全生产的前提，是煤矿企业建设高产高效现代化矿井的重要途径，为了进一步推动我矿安全质量标准化活动的深入开展，创建本质安全型，质量效益型矿井，促进和保持我矿健康稳定持续发展，特制订本制度。第二条第二条矿属各单位必须遵照本制度的要求，扎实开展我矿安全质量标准化活动。第三条第三条本制度与上级有关法律法规相抵触时，按上级有关规定执行。需变更修改时，由相关部门提出，通过有关程序研究决定后进行变更与修改。第6页共11页第二章安全质量标准化标准第二章安全质量标准化标准第四条第四条根据国家规定我矿安全质量标准化亦分为三个等级，
14、即一级、二级、三级。相应的各专业安全质量标准化亦分为三个等级，即一级、二级、三级三个等级。一级：安全质量标准化平均得分为_分以上，且通风专业达到一级，采煤、掘进、机电、运输、地测防治水五个专业中，达到一级的专业不低于三个，其他专业不低于二级。二级：安全质量标准化平均得分为_分以上，且通风专业达到二级，采煤、掘进、机电、运输、地测防治水五个专业中，达到二级的专业不低于三个，其他专业不低于三级。三级：安全质量标准化平均得分为_分以上，采煤、掘进、机电、运输、地测防治水、通风六个专业中，没有不达标的专业。第五条第五条按规定我矿安全质量标准化参加评级的专业为六个，即采煤、掘进、机电、运输、地测防治水、
15、通风，各专业计分以_分为满分。安全质量标准化的评级计分以_分为满分。各专业的考核得分在计入矿井总分时，先乘以各自的系数后，再输入矿井的总分。其系数规定如下：1.1.采煤：_分系数为 0.152.2.掘进：_分系数为 0.153.3.机电：_分系数为 0.154.4.运输：_分系数为 0.155.5.通风：_分系数为 0.306.6.地测防治水：_分系数为 0.10第六条第六条各专业安全质量标准化考核评级以煤矿安全规程、煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法及作业规程规定为标准。第7页共11页第三章安全质量标准化实施第三章安全质量标准化实施第七条第七条全矿各单位必须严格执行安全质量标准化标准，设置
16、以单位负责人为主的安全质量标准化领导小组。每月_日前由生产技术部组织一次全矿安全质量标准化大检查，每旬各系统组织各专业安全质量标准化大检查。第八条第八条主管部室定期或不定期对所分管下属区队进行安全质量标准化检查，对查出的问题必须及时下书面整改通知单，并按要求限期整改。第九条第九条区队设置专职验收员，具体工作由技术员负责，实行施工人员自检、验收员班检、队周检的原则，验收员严把施工质量关，不合格的工程必须进行返工或整改。第十条质量验收原始记录必须齐全、完整。第十条质量验收原始记录必须齐全、完整。第十一条全矿安全质量标准化及文明生产职责范围及标准。第十一条全矿安全质量标准化及文明生产职责范围及标准。
17、1.1.采掘系统全矿所有采掘队施工地点的进、回风巷口从(大巷算起)_米范围以内的区域为该队安全质量标准化及文明生产职责范围，其标准是：1)工程质量必须达到规定要求，工作面移架、打柱要拉线上尺，达到煤壁直、支柱直、溜子直，顶底板平直，浮煤干净，出口畅通，备用材料的数目、规格、位置和牌板、管线敷设悬挂要合乎规程要求，巷道无杂物，无淤泥积水(长_米，深_米)，煤(矸)不超过轨枕上平面，水沟畅通，行人侧宽度不小于_米。2)掘进工作严格落实拉线施工，验收制度，风水管路，电缆、风筒、水沟、轨道呈直线，管线吊挂平直，水沟畅通，巷道无杂物，无淤泥积水(长_米，深_米)，煤(矸)不超过轨枕上平面，安全设施齐全有
18、效，风水管路两不漏，备用物料数量、规格、位置、牌板、管线敷设悬挂符合规程要求，行人侧宽度不小于_米。单项工程完工后，对剩余物料必须在两天内清理干净。第8页共11页2.2.机电运输系统全矿所有有架线的巷道、运煤线、主要绞车道都属于运输队质量标准化及文明生产职责范围，所有机房硐室门口_米范围内及室内均属机电队文明生产职责范围，其标准为：1)巷道各类标志齐全、醒目，轨道铺设符合标准，巷道无淤泥积水，无杂物堆积，水沟畅通，盖板齐全，煤(矸)不超过轨枕平面，巷道清理可见轨枕面。架线、管道、照明、警示和指示标志齐全，喷雾设施、信号、轨道安装等都必须符合规程要求。各巷道内无闲置车辆，各施工单位用完车辆及时督
19、促回出地面。2)各机房硐室室内卫生整洁，安全设施及照明齐全可靠，各种牌板、资料、记录清楚、齐全，并悬挂整齐。3.3.通风系统：全矿所有回风系统大巷、中巷都属于通风队质量标准化及文明生产职责范围，其标准为：1)巷道无淤泥积水，无杂物堆积，水沟畅通，管线吊挂整齐并符合规定，巷道清理须见轨枕轨面，巷道不得跑浆跑水，特别是跑浆后要立即安排清理。2)在巷道内施工时，无论什么地点，施工完毕后须及时将剩余物(废)料特别是废砖等清理干净，施工结束后_日内施工地点达不到文明生产要求的，要求限期整改。第四章质量标准化考核第四章质量标准化考核第十二条第十二条每月_日，由生产技术部汇总出当月各采掘队三旬检查的每旬得分
20、和全月得分情况，安全管理汇总出各单位三旬每旬的安全评估得分和全月得分情况，通风灭火部汇总出通灭系统三旬检查验收每旬得分和全月得分情况，机电运输部汇总出机运系统三旬检查验收每旬得分和全月得分情况，在_日下午 15时前交于生产技术部采掘组质量标准化化主管人员，_日召开安全质量标准化第9页共11页评分会，各系统评出安全质量标准化最优队及最差队，汇总后报主管领导审批，人力资源部核算。第十三条第十三条为巩固和加强安全质量标准化工作，对各系统评出的安全质量标准化最优队及最差队给予相应奖励与处罚，最优队奖励_元，最差队处罚_元。奖罚在当月工资中兑现。第十四条第十四条每月公司质量标准化检查验收，必须达到标准，
21、即：采煤_分以上，掘进_分以上，机电_分以上，运输_分以上，通风_分以上，地测防治水_分以上，矿井综合得分_分以上。若达不到规定分值，扣主管部室绩效工资总额的_，责任单位扣绩效工资总额的_。第十五条第十五条第十五条第十五条矿主管质量标准化就文明生产人员要经常不定期对全矿各个地点进行检查，发现问题及时通知有关单位进行整改，各施工单位接整改通知后必须立即安排人员在规定的期限内整改好。对查出的问题限期没有整改的，一次罚单位主要负责人_元；对查出的问题属管理方面的，每条罚跟班干部_元，属技术方面的，技术部门已制定措施，技术员已讲解安排，但没有落实的，罚跟班干部_元，并提交矿有关会议处理；若技术员没有讲
22、解安排，罚技术员_元，并提交矿有关会议处理；若技术员措施没跟上，和现场实际不符，罚部室主管人员_元，部室分管部长_元，技术员_元。第十六条上级单位检查，对查出的问题，及时进行整改，限期没有整改的，罚责任单位负责人每条_元，对不督促整改及复查的罚部室主管人员每条_元。第十七条根据窑司发_号文件_(窑街煤电公司安全质量标准化奖惩办法)_规定，各达标单位达到公司规划的达标等级，按公司安全质量标准化活动奖励标准给予奖励。当矿井安全质量标准化等级降一级，所有受奖人第10页共11页员奖金降_；矿井不达标所有受奖人员不得奖，哪一个单项降一级，本系统受奖人员奖金降_，主管人员扣除达标奖并对等处罚，责任单位扣除达标奖，队干部对等处罚，单项不达标本系统人员不得奖。第11页共11页