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1、财政部门整体支出绩效评价报告项目名称 2017年部门整体支出事务项目单位 隆安县宝塔新区开发办公室主管部门评价类型 事前评价口事中评价口事后评价回评价方式：部门（单位）绩效自评团 财政部门组织评价口 评价机构：中介机构口 部门（单位）评价组团 财政评价组口2018年5月15日隆安县财政局（制）一、部门基本概况行政事业类项目部门负责人陆俊盛联系电话地址隆安县城厢镇蝶城路398号邮编532799财政资金使用起止时间计划安排资金（万元）56. 75实际到位资金（万元）68. 49其中：中央财政其中：中央财政自治区财政自治区财政市财政市财政县财政56. 75县财政68. 49其它其它实际支出（万元）6
2、7.71二、支出明细情况支出内容 （经济科目）计划支出数实际支出数人员经费51. 1140. 88日常公用经费5. 645. 6421. 19支出合计56. 7567. 71三、评价人员姓名职称/职务单位签字陆俊盛负责人隆安县宝塔新开发办许梅财务股隆安县宝塔新开发办陆淑明财务股隆安县宝塔新开发办许玉兰项目股隆安县宝塔新开发办填报人（签字）：年 月 日评价组组长（签字）：年 月日中介机构负责人（签字并盖章）：年 月日一、部门基本情况（一）部门概况1 .主要职责承担隆安县宝塔新区范围内的征地拆迁、建设、管理、 招商引资等方面工作。2 .机构设置隆安县宝塔新区开发办公室于2016年12月23日成立,
3、 为隆安县人民政府直属的财政拨款事业单位，对外加挂隆安 县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程建设指挥部办 公室牌子，内设3个职能股室（综合办公室，项目股，财务 股）。3 .部门预算单位构成（1） 311隆安县宝塔新区开发办公室（一级预算单 位）（2） 311001隆安县宝塔新区开发办公室本级（二级 预算单位）本部门仅有隆安县宝塔新区开发办公室本级一个二级 预算单位。（二）部门绩效目标的设立情况2017年计划执行情况1 .安置方式。2017年计划搬迁建档立卡户14747人、 同步搬迁189人，安置方式以集中安置为主、分散安置为辅, 集中安置地点有震东集中安置区、城厢镇陇荷屯、陇厚屯安 置点、丁
4、当镇陇蒙那屯、陇元才屯、瑶排内屯安置点；分散 安置点地点有陇康屯、吞滩屯安置点。2 .累计搬迁入住情况。截至2017年12月31日，震东 集中安置区及乡镇5个安置点共安置建档立卡贫困户983户 4250人;2个分散安置点共安置建档立卡贫困户16户59人; 实现同步搬迁23户100人。震东集中安置区安置房住房质 量经验收合格且具备入住条件，并已向搬迁对象正式交付住 房钥匙；乡镇5个集中安置点和2个分散安置点安置房住房 质量合格且已具备入住条件，并已全部搬迁入住。3 .累计脱贫情况。2017年建档立卡搬迁受益户累计脱贫 937户4098人，搬迂脱贫率95. 10%。（三）部门整体收支情况L 201
5、7年收入68. 49万元，其中，公共财政拔款68. 49 万元；2. 2017年支出67.71万元，其中，工资福利支出34.65 万元，商品和服务支出26. 33万元，对个人和家庭补助6. 23 万元，其他资本性支出0.5万元，结余0. 78万元。（四）部门预算管理制度建设情况制定宝塔新区开发办公室预算管理制度及预算管理内 控流程，明确预算编制、批复、执行及绩效管理的风险点， 主要防控措施及责任主体，严格预算编制审批制度。项目预 算编制比较规范和细化，资金及时到位。经费支出的进度达 到100%,进展情况良好。设会计岗、出纳岗，开展本单位日 常财务工作，会计人员不兼政府采购、现金业务，出纳不从
6、事现金、银行存款外的会计记账、核算。资金使用履行逐级 报告、审批程序，由经办人拟办一出纳填制单据一单位分管 领导审阅一会计复核一单位办公室审批一单位领导审批。严 格执行国家及区财政厅有关财务开支范围及开支标准，确保 财政资金专款专用，安全高效。二、绩效自评工作情况(-)绩效自评目的严格落实预算法及自治区绩效管理工作的有关规定, 进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升 部门责任意识，提高资金使用效益，促进公路事业的发展。(-)自评组织过程1.自评方法对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的 主要考评内容及工作完成情况，通过查看单位上报数据和资 料、实地核查分析、重点抽查及调查问
7、卷等方式客观进行整 体评价、打分，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当 年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复合， 形成总体得分。2、工作程序根据县财政局财政开展2017年度部门整体支出绩效评 价通知及要求，我办成立了宝塔新区开发办2017年度部门 整体支出绩效评价工作小组，全面负责此次评价工作。本次 整体支出绩效考评工作，由办公室工作人员负责开展此项工 作，设计推进工作的时间节点，针对我办工作内容和实际效 果自评“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”、认真做 好“社会满意度调查”，及时开展、汇报相关工作进展情况, 将整体完成材料报办领导审核后，报送县财政局归口股室。三、评价情况分
8、析及综合评价结论1 .得分情况“部门预决算收入差异率”分值L 5分，得分0.8分。扣分的主要原因为部门预决算收入差异率达不到20%,我办 的预决算收入差异率20.69%,偏离目标值0. 69%。“部门预决算支出差异率”分值1.5分，得分0.8分。 扣分的主要原因为部门预决算支出差异率达不到20%,我办 预决算支出差异率19.32%,偏离目标值0.68%。通过汇总，我办2017年度部门整体支出绩效评价得分 为98.6分。2 .预算编制和执行情况按县财政局要求，我办及时完成单位预算，合理合规使 用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经 纪律，落实主管部门财务制度要求。3 .节能降耗情况
9、、三公经费控制情况2017年度，我办积极贯彻中央八项规定，落实制度执行, 严格控制经费支出。在三公经费方面，实行公务用车及公 务接待审批，严格执行国家及区财政厅有关财务开支范围及 开支标准。4 .项目支出管理规范和绩效情况单位项目支出已全部纳入绩效考评内容，认真按政府采 购等项目支出要求管理，办理相关手续，履行相关审批，无 违规事项。5 .部门内部管理情况日常管理及财务管理情况：执行主管部门财务制度，履 行内部审批程序。会计档案集中保管，人事、行政管理工作 由专人负责，单位负责人做好日常工作的拟办、检查监督工 作，提高工作质量。6 .总体评价2017年的基本支出和项目支出，有力保证了我办的正常
10、 运行。本年度，我办围绕贯彻执行县委、县政府的核心战略 及决策部署，有效实施积极的财政政策，牢固树立过紧日子 的思想，厉行勤俭节约，调整优化支出结构，压缩一般性支 出，部门预算执行管理与财务管理工作得到进一步强化。在 工作中，我办逐步建立健全内部控制制度，遵守国家财经纪 律，规范财政财务收支管理和资产管理。本年度，部门内部 控制机制健全，部门整体资源配置水平和能力较好，较好地 完成了本年度工作。四、存在的问题和整改情况1 .存在的问题在预算编制的过程中，部门预算编制存在编制不科学、 不合理情况，导致年初预算不能满足实际工作需要，部门预 决算收入支出存在差异。2 .整改措施针对存在的问题，我们在
11、工作中加强政策学习，提高思 想认识。组织相关人员认真学习预算法等相关法规、制 度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人 员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支 出。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单 位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算， 推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际 情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找 出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏 差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。五、主要经验及做法1 .细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 加强内部预算管理意识，严格按照
12、预算编制的相关制度和要 求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、 相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间 的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控 性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。推行 预算“二上二下”方式，提高预算的合理性和准确性。2 .加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时, 按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支 付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3 .持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公” 经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批， 杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经 费的管理，合理压缩“三公”经费支出。4 .加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确 保项目绩效目标的完成。