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1、浏阳市河长制工作事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告单位名称（盖章）：二0二一年六月二十九日一、部门概况（一）部门职能概述浏阳市河长制工作事务中心（简称河长办）位于浏阳市行政中心附三栋二楼，统一社会信用代码证书号：12430181G00522411T；单位负责人：卢清红。承担市河长制工作委员会的日常工作；拟定全市河长制相关制度并组织实施；负责河长制管理系统的建设、管理和维护；处理群众举报和投诉；负责全市河长制考核具体工作；负责涉水畜禽养殖污染防治工作；相关社会服务。（二）部门组织机构及人员情况河长办下设督查科、综合科两个科室，在编人员12人。（3） 年度重点工作（1）健全河长制相关制度。
2、健全河长述职讲评制度，每月组织乡级河段长进行述职，对其履职情况进行点评并函送至相关单位，督促乡级河段长履职到位。健全水质不达标预警机制，聘请第三方检测机构每月对全市干、支流，重要饮用水水源地共计166个监测点位进行水质检测。健全“一单四制”机制，建立全市河库负面清单、针对建立的负面清单，通过交办制、台账制、销号制、通报制“四制”全面督促问题整改落实。完善了“月暗访、季讲评、年考核”机制。（2）实施河道管护生态奖补机制。出台浏阳市重要河流水质达标提升生态补偿方案浏阳市捞刀河流域生态保护激励补偿实施方案，对各乡镇（街道）监测点水质达标情况进行奖惩，实行分类监测、按月考核、按季兑现。（3）强化河湖水
3、域岸线管理。编制完成我市本级管理流域面积50平方公里以上河流及直属水库管理（保护）范围划定方案并予以通告，建立范围明确、权属清晰、责任落实的河库管理和水利工程管理保护责任体系，加强水域岸线管理保护，严格水域岸线等水生态空间管控。（4）水环境质量明显改善。2020年，我市浏阳河、捞刀河、南川河三大干流水质全面达到类及以上，其中浏阳河金牌村出境断面水质稳定达到II类，全市水环境质量明显改善。（5）河库管理保护成效明显。浏阳河示范河流创建工作全票通过水利部验收，成为全国第一批示范河流。南川河文家市段评选为2020年湖南省最美河流，跃龙河镇头段、涧江河官桥段创建成为长沙市级样板河流，高坪镇志民村等9个
4、片区创建成为长沙市级小微水体示范片区。（四）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围我单位2020年支出合计810.59万元。其中:基本支出83.70万元，项目支出726.89万元。主要用单位人员经费、公用经费和项目支出，其中人员经费包括:基本工资、津补贴、奖金、社保缴费等;公用经费包括:办公费、差旅费、其他交通费、劳务费、公务接待费、培训费等。二、部门整体支出资金管理及使用情况（一）基本支出1、实际整体收支情况。本单位2020年度基本支出总金额为83.70万元，其中:人员经费79.03万元，占94.42%，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保
5、险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.67万元，占5.58%，主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。2、“三公”经费总支出情况。经费总支出情况:我单位2020年度“三公”经费总支出0.87万元，与2019年相比，增加的主要是浏阳河示范创建接待费用的增加，均为公务接待费支出。3、因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。本单位2020年无因公出国（境）费；无公务车辆购置费。（二）项目支出2020年度本单位项目支出总资金7268852.2元。1、项
6、目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。2020本单位项目资金总支出7268852.2元，主要用于浏阳市重要河流水库断面监测、河湖长制信息化建设、浏阳市河湖管理范围划定、干流电站、示范河湖创建、水库河道管护等工作。2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2020年度项目资金使用情况如下：河湖管理范围划定项目1717590元、河湖长智能管理信息建设项目470000元、浏阳市重要河流水库断面监测项目（2019及2020年度）2232356.4元、河湖管理范围界桩、告示牌埋设采购1159301.7元、干流电站在线监测项目261000元、河长办工作经费1428604.1元
7、。3、 项目资金管理情况分析、主要包括管理制度、办法的制定及执行情况。为明确浏阳市水质达标提升生态补偿奖罚资金的具体使用方向，发挥生态补偿奖罚资金的最大效益，河长办联合浏阳市财政局共同发布关于规范浏阳市水质达标提升生态补偿奖罚资金使用管理的通知（浏河办发201931号）。针对纳入政府投资计划的项目，严格按照政府采购流程及采购局文件浏阳市政府投资建设项目管理办法（浏政办发201221号）执行。三、部门项目组织实施情况（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。金额大的分项目分析情况，其他的汇总分析情况。严格按照采购局的相关文件要求进行政府采购申报，对不按程序申报政府采购、拆
8、分项目等违规行为，一律不予批准申报，并由河长办主管单位水利局相关职能科室追究责任。按照浏阳市水务局关于进一步规范招标采购工作的通知（浏水政发201819号）文件规定，对遴选代理公司、招标采购范围及相关要求等规范招标采购项目流程，规范资料备案登记，强化招标采购监督，从项目分包监督管理、设计变更管理、关键岗位人员管理、工程质量安全管理等方面，层层把关，进一步加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保项目的质量。（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。严格按照河长办主管单位浏阳市水利局出台的建设项目监督管理办法指导项目建设，规
9、范项目建设程序，改善水利建设市场环境。四、资产管理情况1.资产管理制度建设方面。建立健全资产管理制度，合理配备固定资产、提高资产使用效率，保障固定资产的安全和完整。对固定资产的管理和使用统一管理、责任到人的原则。2.运行机制和管理方式。资产管理由财务审计科进行价值核算并进行固定资产卡片管理和使用情况监督。3.信息化建设方面。通过长沙市行政事业资产管理信息系统管理资产卡片，正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等情况，真实地反映资产的实际情况。五、部门整体支出绩效情况按照绩效自评要求，河长办组织财务及相关人员认真学习国家法律法规，制定了部门整体支出绩效评价实施方案，设计了绩效评价指标体系，
10、确保相关政策的贯彻落实。同时，核查了2020年市级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公”经费及资产管理、内控制度。（一）单位总支出情况的绩效分析。2020年度本单位共支出资金8105887.38元，其中基本支出837035.18元。河长办充分履行职能，严格按财经制度管理和使用资金，保障了在编人员工资津补贴及各项保险支出，保障了单位的正常运转；其他费用严格按照预算和财经制度支出。（二）单位项目资金绩效分析。2020年本单位共支出资金7268852.2元，项目资金绩效情况如下：（1） 浏阳市河湖管理范围划定项目浏阳市河湖管理范围划定项目主要内容是对河湖管理范围方案编制，对以下范围内
11、河流及水库管理范围进行划定：浏阳河、捞刀河、南川河、大溪河、小溪河等36条流域面积50km2以上河流，36条河流岸线长约2448.22km；道源、梅田、板贝、富岭、仙人造、清江、关山、横山头、南康、马尾皂、洞阳、万丰山、石洞岭、团结等14座水库，水库管理范围线、保护范围线约310.12km。本项目2020年支付资金1717590元，其中上级资金580000元，本级资金1137590元。本项目的实施加强了河湖水域岸线管理保护，杜绝了不符合河湖功能定位的涉河湖开发活动，实现了河湖岸线管理信息化、系统化。（2） 浏阳市河湖长智能管理信息建设项目为进一步加快河湖长制信息化建设工作，提高河湖长制工作执行
12、力和工作效率，特实施本项目。河长办经过公开招标程序，由南瑞集团有限公司中标，中标金额为66万元。2019年12月16日，经专家组现场验收合格。本项目2020年支付资金470000元，其中上级资金200000元，本级资金270000元。浏阳市河湖长智能管理信息建设项目的实施涵盖了基本功能，满足信息查询、工作调度、信息上报、巡河记录、公众参与等要求，贯彻了“互联网+”理念，实现了河湖长信息化建设。（3） 浏阳市重要河流水库断面监测项目为进一步落实市域河流水环境治理责任，加强主要控制断面水质监管，为市级河长调度提供基础信息和基本依据，河长办需每月对重要河流水库断面水质采样进行监测。本项目2020年实
13、际支付资金2232356.4元，全部为本级资金。项目的实施有效的对全市重要河流水库断面水质进行了监管，有效的促进全市重要河流水库断面水质的提升，水环境质量持续向好，人民生活幸福指数提高，群众满意度高。（4） 浏阳市河湖管理范围界桩、告示牌预制埋设采购根据湖南省河长制工作委员会办公室湖南省水利厅关于进一步加快推进河湖管理范围划定工作的通知（湘河委办20193号）文件要求，2020年前需完成我市河湖管理范围界桩埋设。本项目2020年实际支付资金1159301.7元，全部为本级资金。（5）浏阳河干流电站在线监测项目为进一步规范我市水资源管理，保护河流水生态环境，推进水生态文明建设和水电站绿色健康发展
14、，在浏阳河干流双江口电站、大栗坪电站、宏源水轮泵站、槽门滩电站、万家庄电站、百步滩/花山电站共6个电站建设完善下泄流量在线监测设施。本项目2020年实际支付资金261000元，全部为本级资金。六、存在的主要问题（一）绩效管理意识有待加强；（二）资产管理不够规范，管理制度未得到有效执行（三）预算编制需更加精细七、改进措施和有关建议（一）提高认识、加强预算管理，定期做好预算执行情况分析；（二）是加强资产管理，提高固定资产使用效率；（三）进一步控制“三公”经费支出，进一步细化“三公”经费管理；八、单位在资金管理、项目管理等方面的先进经验及做法无九、部门整体支出绩效评价等级附相关评分表。附件2部门整体
15、支出绩效自评基础数据表填报单位：浏阳市河长制工作事务中心单位：元财政供养人员情况编制数2020年实际在职人数控制率12100%经费控制情况2019年决算数2020年预算数2020年决算数三公经费283720008795 1、公务用车购置和维护经费 其中：公车购置 公车运行维护 2、出国经费 3、公务接待283720008795项目支出：007268852.21、业务工作专项007268852.22、运行维护专项 公用经费233388.0811000046729.96 其中：办公经费30467.700 水费、电费、差旅费00 会议费、培训费00政府采购金额00部门整体支出预算调整 厉行节约保障措
16、施严格执行公务接待及公务活动用餐管理办法，严肃接待纪律。说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。2020年部门整体支出绩效自评表部门（单位）名称浏阳市河长制工作事务中心整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款15099008105887.38536.85% （2）其他资金资金结构：（1）基本支出1509900837035.1855.44% （2）项目支出07268852.2726.88%年度总体目标年初设定目标全年完成情况水质达到既定目标，保障财政资金安全完成分
17、解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全 年完成值自评得分偏差及原因分析投入管理指 标30预算编审管理（3）立项规范性、完整性100%100%3预算执行管理（4）管理制度健全性100%100%4部门结转结余资金管理（4）结转结余合规性100%100%4预算绩效管理（5）目标合理性，指标明确性100%100%5预决算信息公开管理（4）公开及时、全面性、准确性100%100%4财政监督管理（3）无差错性100%100%3政府采购管理（3）制度健全性100%100%3资产管理（4）资产管理安全性100%100%4产出指标25数量指标（6）保障在职人员正常办公12人100%6质量指标（8）固
18、定资产利用率100%100%4资金使用合规率100%100%4时效指标（5）支付准时性100%100%3验收准时性100%100%2成本指标（6）公用经费控制率100%42.45%1三公经费控制率100%439.75%1人员控制率100%100%2效益指标45经济效益指标（10）有力推行全市河长制工作，确保财政资金效益 100%100%10社会效益指标（10）力争全民参与河长制95%95%10生态效益指标（7）水质达标100%100%7可持续影响指标（8）促进水生态环境向好100%98%7满意度指标（10）力争使社会公众对单位工作开展情况满意98%95%9总 分100962020年项目支出绩效
19、自评表项目支出名称河长制专项主管部门实施单位项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率得分年度资金总额00726.88万元10726.88%8其中：当年财政拨款00726.88万元0726.88%0上年结转资金其他资金年度总体目标预期目标实际完成情况水质达到既定目标，保障河长制工作的顺利开展完成绩效指标一级指标二级指标三级指标年度指标值实际完成值分值得分偏差原因分析及改进措施产出指标(50分)数量指标（15）河长制专项5个子项目合规、合理进行100%1515质量指标（20）河长制项目计划完成率100%100%2020时效指标（5）项目完成时间2020年底前2020年底前55成本指标（10）按预算执行726.88万元726.88万元1010效益指标（40分）经济效益指标（10）有力推行全市河长制工作，确保财政资金效益 100%100%1010社会效益指标（10）力争全民参与河长制95%95%1010生态效益指标（5）水质达标100%100%105可持续影响指标（5）促进水生态环境向好100%98%104满意度指标（10）力争使社会公众对单位工作开展情况满意98%95%109总 分10096- 17 -